Besluit GAD Zienswijze 1e burap 2025 GR DG&J - Voorstel.pdf

Recentelijk zijn de tarieven voor gesloten plaatsingen naar boven bijgesteld. De impact hiervan is verwerkt in de concept begroting 2026 welke ter zienswijze is voorgelegd. In de primaire begroting 2025 zijn deze nog niet verwerkt. De impact hiervan is sterk afhankelijk van het aantal jeugdigen met gesloten jeugdhulp. Dit aantal is sterk gedaald, maar kan ook weer stijgen. Financiële problematiek Jeugdbescherming West Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in het verzorgingsgebied van Jeugdbescherming West is sterk afgenomen en neemt mogelijk nog verder af. Als gevolg hiervan staat de exploitatie sterk onder druk en moeten de regio's mogelijk financiële ondersteuning bieden. Er is een bovenregionale werkgroep ingesteld om dit verder te onderzoeken. De geschatte omvang van dit risico bedraagt € 0,2 mln. voor 2025, mogelijk oplopend tot € 0,5 mln. in 2029 Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen en gesloten jeugdhulp De rentabiliteit van kleinschalige woonvoorzieningen is kwetsbaar en het aanbod moet voldoende zijn in het kader van de voorgenomen afbouw van gesloten plaatsingen. Er is een risico is dat aanvullende vergoedingen moeten worden verstrekt en moet worden bijgesprongen bij bestaande en toekomstige kleinschalige woonvoorzieningen.

Risicomatrix In onderstaande tabel is de impact van de risico's gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting/prognose.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

28

Omvang jeugdhulp in gemeente in €mln. Risico: Hogere inflatie en inhaalindexatie

5 tot 10

10 tot 15 15 tot 20 >40

pm

pm

(Continuïteit) JeugdzorgPlus

Financiële problematiek Jeugdbescherming West Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg

0,4%

0,4%

0,2% pm

Risicomarge pm

0,2% pm

Opmerking: pm

0,4%

0,4% Verwachting is dat SPUK toereikend is voor continuïteit; tariefsverhoging niet verwerkt in primaire begroting 2025

0,2% pm

0,2% pm

Subtotaal

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen

10%

7,5%

5%

2,5%

10,3%

7,8%

5,3%

2,8%

Totaal

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel de geïnventariseerde risico’s weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen. Risico

Omschrijving

Kans

Omvang

1 2

Batenraming Taakstellende begroting bij groeiend beroep op de dienstverlening RVP en Uitvoering Jong JGZ Claims Loon- en prijsstijging Transitie SGD COVID-19 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners Terughalen taken door gemeenten Renteontwikkeling

2 3

2 3

Incidenteel/ structureel S S

3 1 1 3 3 1

2 2 2 2 2 2

S S S S S I

2

2

I/S

2

2

S

€ 110.000 - € 350.000 € 200.000

2

2

I Totaal

p.m. € 1.960.000 -

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Risicobedrag € 250.000 € 750.000 en kwaliteit en imago risico p.m. € 150.000 p.m. € 300.000 € 200.000 p.m.

2.200.000

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

29

Taakstellende begroting bij een groeiend beroep op dienstverlening Het beroep op de dienstverlening bij Veilig Thuis, OOGZ en Leerplicht is sterk gestegen. DG&J heeft middels de impactanalyses aangegeven meer middelen nodig te hebben om de stijgende vraag af te handelen danwel dat het aantal meldingen naar beneden moet worden gebracht. Bij bespreking van de kadernota en de impactanalyses op 19 december 2024 heeft het AB besloten de begroting 2025 als kaderstellend voor 2026 te hanteren. Gemeenten kunnen geen aanvullende middelen beschikbaar stellen voor 2025 en 2026, terwijl de aantallen sterk gegroeid zijn en een stijgende lijn laten zien. DG&J heeft een opdracht gekregen aan te geven hoe met de beschikbare middelen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en wat DG&J daarvoor nodig heeft van gemeenten en andere partijen. Bij niet (voldoende) invullen van de benodigde randvoorwaarden en onvoldoende effect van de bijsturingsmaatregelen kan mogelijk niet op een verantwoorde manier invulling aan de werkzaamheden worden gegeven en moeten mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000. Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. De huidige CAO liep eind maart 2025 af. De concept nieuwe CAO (in stadium ledenraadpleging) leidt tot lagere loonkosten dan de indexatie waarmee rekening is gehouden. Deze is verwerkt in de prognose voor 2025.

Transitie SGD Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Met de SGD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten Voor de periode na 2025 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen SGD en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De uitkomsten van het financieringsmodel zijn onzeker en brengen risico's mee ten aanzien van de kosten en risico's voor de DG&J.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

30

Verder brengt het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. Voor het 'Bosland project' en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging wordt in de deze risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 300.000. COVID-19 Het ministerie van VWS heeft met ingang van 2025 de vergoedingssystematiek gewijzigd naar een ‘prijs per prik’. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal toegediende vaccinaties in de betreffende regio. De vergoeding op basis van deze systematiek ligt lager dan de vergoeding die de DG&J in voorgaande jaren ontving, en zal de komende jaren verder afnemen. De DG&J heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor de kosten per prik relatief hoog zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Denk hierbij aan de beperkte omvang van onze GGD, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Op basis van de huidige afspraken over de kostprijs per prik en de garantstelling voor 2025, ziet DG&J mogelijkheden om de COVID-19-vaccinatiecampagne binnen de beschikbare vergoeding uit te voeren.

Er zijn inmiddels diverse maatregelen getroffen, waaronder de tijdelijke aanstelling van drie cruciale functionarissen. Daarnaast is het vaccinatieproces efficiënter ingericht, wat leidt tot een hogere priksnelheid. Desondanks blijven er onzekerheden bestaan over de garantstelling na 2025 en de daadwerkelijke effecten van de getroffen maatregelen. Hierdoor resteert een restrisico. Op basis van de huidige inzichten wordt dit risico verlaagd van € 400.000 naar € 200.000. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Inmiddels is een voorstel voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM goedgekeurd. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners De psychosociale hulpverlening wordt ondergebracht bij de DG&J.

De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 350.000. Bij beëindiging van de taak zijn er frictiekosten vanwege contracten met medewerkers voor circa € 110.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

31

Terughalen taken door gemeenten Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voorbestaan van functies, kennis en expertise. Ten aanzien van toegang maatschappelijke opvang heeft Dordrecht inmiddels besloten deze taak weg te halen bij DG&J met ingang van 2026. De wegvallende dekking overhead bedraagt € 135.000. Mogelijk gebeurt dit ook bij andere taken. Vooralsnog is het risico op € 200.000 gezet. Renteontwikkeling In de jaarstukken 2024 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

32

5 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de komende maanden in 2025 weergegeven. In de periode januari-juni zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Politiek gesprek 8e wijziging GR DG&J Managementletter Vervolgevaluatie SGD Aanpassing tarieven jeugdhulpplus Thema: kansrijke start en JongJGZ RVP Aanvraag financiële middelen uit de reserves voor de onderdelen HR, vitaliteit en Huisvesting Dekking lasten Privacy Officer Regionale aanpak suïcidepreventie Mentale gezondheid Ontwikkelagenda JGZ Psychosociale hulp Oekraïners Resultaten COVID 2024 Opdracht opstellen uitvoeringsbeleid Doorstroompunt ZHZ Meerjarenaanpak JB West Monitoring Veilig Thuis Jaarstukken 2024 Begroting 2026 Bestuursopdracht ombuigingen en hervormingen Toetsingskader WMO toezicht Jaarverslag WMO toezicht Verrijkte impactanalyse Uitwerking monitoring project VT

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

33

Bijlage 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Product Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Overhead/alg. dekk. (excl. SOJ-deel) Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Begroting 2025 Lasten 10.978 8.804 3.628 14.729 1.238 7.795 47.173 0 47.173

Begrotingswijziging 1e burap 2025 GGD, LVS en VT Lasten Baten Saldo -3.365 3.687 322 352 -314 38 -338 -253 -591 29 0 29 -142 243 101 -1.030 1.010 -19 -4.494 4.373 -121 0 986 986 -4.494 5.359 865

Prognose 1e burap 2025

Baten Saldo 10.978 0 8.804 0 3.628 0 14.729 0 1.238 0 7.795 0 47.173 0 0 0 47.173 0

Lasten 14.344 8.452 3.966 14.701 1.380 8.825 51.667 0 51.667

Baten 14.665 8.490 3.375 14.729 1.481 8.805 51.546 986 52.532

Saldo 322 38 -591 29 101 -19 -121 986 865

Voorgestelde begrotingswijziging SOJ (bedragen x € 1) Product

Begroting 2025 Lasten

Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd Overhead deel SOJ Rente Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Baten

Begrotingswijzigng 1e burap 2025 SOJ

Prognose 1e burap 2025

Lasten

Baten

149.121

149.121

Saldo 0

Lasten 157.906

Baten 157.906

Saldo 0

-8.785

8.785

Saldo 0

5.900

5.900

0

5.450

5.168

-283

450

-732

-283

0

0

0

0

283

283

0

283

283

155.021

155.021

0

163.356

163.356

0

-8.335

8.053

-283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155.021

155.021

0

163.356

163.639

283

-8.335

8.335

0

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

34

Bijlage 2 Inwonerbijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DG&J 1.507.464 9.192.405 2.875.499 1.372.736 2.350.700 5.660.738 3.163.496 2.215.585 1.968.209 3.321.010 33.627.841

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

SOJ 8.050.176 52.910.650 12.189.690 5.474.973 9.783.586 24.187.632 9.445.221 12.121.020 8.041.382 20.869.295 163.073.626

Totaal 9.557.640 62.103.054 15.065.189 6.847.710 12.134.285 29.848.370 12.608.717 14.336.606 10.009.591 24.190.305 196.701.467

35

Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn. (bedragen x € 1)

Onderdeel

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt 7.383.873 46.992.883 10.518.736 4.894.619 8.324.468 19.676.610 8.413.316 10.450.048 7.215.703 18.736.365 142.606.624

LTA

PGB

335.549 2.324.857 1.063.545 48.709 918.977 2.843.598 256.471 1.175.661 394.713 888.006 10.250.087

Uitvoeringsk osten SOJ

239.520 2.383.569 225.327 364.343 313.180 1.005.276 478.381 152.430 259.105 818.390 6.239.520

249.427 1.629.280 519.844 212.848 284.075 859.720 429.795 346.691 319.714 598.683 5.450.077

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.679.043 22.968.012 5.643.302 3.056.916 5.037.826 12.403.709 4.774.714 5.585.488 4.413.411 9.443.688 77.006.109

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 335.549 2.324.857 1.063.545 48.709 918.977 2.843.598 256.471 1.175.661 394.713 888.006 10.250.087

Rentebaten+ vrijval oude jaren+doorb Totaal Begroot elast aan derden -160.683 8.047.687 6.081.005 -418.907 52.911.682 50.726.088 -133.122 12.194.330 12.558.384 -46.341 5.474.179 6.297.261 -57.343 9.783.357 8.946.475 -191.927 24.193.277 20.361.840 -128.069 9.449.894 11.908.468 -15.056 12.109.775 10.348.348 -142.822 8.046.414 7.931.189 -178.412 20.863.032 19.861.673 -1.472.682 163.073.626 155.020.731

Taakvelden (exclusief Jeugdteams) (bedragen x € 1) Taakveld Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0.4 Overhead 249.427 1.629.280 519.844 212.848 284.075 859.720 429.795 346.691 319.714 598.683 5.450.077

5.1 Rente -12.929 -84.452 -26.946 -11.033 -14.725 -44.563 -22.278 -17.970 -16.572 -31.032 -282.500

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

6.762 6.821 6.822 Jeugdhulp 6.792 PGB Jeugdbescher Jeugdreclass Totaal met verblijf Jeugd ming ering regionaal 2.975.070 239.520 493.993 90.502 8.050.176 19.940.994 2.383.569 3.130.826 617.564 52.910.650 3.783.864 225.327 852.891 127.863 12.189.690 1.340.477 364.343 425.231 37.482 5.474.973 2.727.237 313.180 437.242 79.774 9.783.586 5.485.079 1.005.276 1.330.847 303.966 24.187.632 2.936.799 478.381 557.300 34.040 9.445.221 3.928.751 152.430 802.208 147.761 12.121.020 2.119.511 259.105 521.616 29.884 8.041.382 7.597.153 818.390 1.384.424 169.983 20.869.295 52.834.934 6.239.520 9.936.578 1.638.820 163.073.626

36

Gemeentelijke bijdrage producten GGD, LVS en Veilig Thuis

Verdeelsleutel

Totaal

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

7.1

Infectieziektenbestrijding

Gemeentefonds

*1

2.408.593

99.704

749.619

224.825

85.387

134.853

371.583

191.607

157.792

139.823

253.400

7.1

SOA/Sense

Gemeentefonds

*1

107.375

4.445

33.418

10.023

3.807

6.012

16.565

8.542

7.034

6.233

11.297

7.1

TBC

Gemeentefonds

*1

439.273

18.184

136.714

41.003

15.573

24.594

67.768

34.945

28.778

25.501

46.214

7.1

Reizigers

Gemeentefonds

*1

-7.213

-299

-2.245

-673

-256

-404

-1.113

-574

-473

-419

-759

7.1

Gezondheid en Milieu

Gemeentefonds

*1

478.883

19.823

149.041

44.700

16.977

26.812

73.879

38.096

31.373

27.800

50.382

6.1

Toezicht Kinderopvang

81.943

Product

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

Gemeentefonds

*1

778.876

32.242

242.407

72.703

27.612

43.608

120.160

61.961

51.026

45.215

6.71d Toezicht WMO

Gemeentefonds

*1

146.692

7.180

53.983

16.190

6.149

9.711

0

13.798

11.363

10.069

18.248

7.1

Gezondheidsbevordering

Gemeentefonds

*2

2.379.716

99.972

701.373

213.600

87.601

142.611

394.677

201.724

158.314

136.442

243.401

7.1

Crisisorganisatie

Gemeentefonds

*1

277.446

11.485

86.349

25.898

9.836

15.534

42.803

22.071

18.176

16.106

29.189

6.81b OGGZ

Gemeentefonds

*1

757.400

31.353

235.723

70.698

26.851

42.406

116.847

60.252

49.619

43.968

79.683

7.1

COVID-19

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

Gemeentefonds

*1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

6.2

Veilig Thuis Jeugd

Gemeentefonds

*1

5.301.620

219.460

1.650.006

494.869

187.947

296.829

817.902

421.752

347.321

307.769

557.765

6.2

Crisisdienst

Gemeentefonds

*1

1.116.181

46.204

347.385

104.188

39.570

62.493

172.198

88.794

73.123

64.796

117.429

4.3

Leerplicht

Leer- en kwalificatieplichtigen

*3

2.786.647

134.280

661.193

215.161

125.360

227.938

512.369

301.346

187.638

163.169

258.193

0.1

Leerplicht dekking reserve

Leer- en kwalificatieplichtigen

*3

-438.517

-21.131

-104.048

-33.859

-19.727

-35.869

-80.628

-47.421

-29.527

-25.677

-40.630

4.3

Doorstroompunt

Gemeentefonds

*1

251.549

10.413

78.289

23.480

8.918

14.084

38.808

20.011

16.480

14.603

26.465

7.1

Jeugdgezondheidszorg

Aantal jeugdigen

*4

14.791.966

709.234

3.534.761

1.161.212

678.411

1.224.637

2.680.449

1.583.403

973.160

873.725

1.372.974

7.1

Kennisprogramma

Gemeentefonds

*1

1.405.957

58.200

437.572

131.236

49.843

78.717

216.903

111.846

92.107

81.618

147.916

0.8

Algemene baten en lasten

Gemeentefonds

*1

-220.000

-9.107

-68.470

-20.535

-7.799

-12.317

-33.940

-17.501

-14.413

-12.771

-23.145

Resultaat

Gemeentefonds

*1

865.397

35.823

269.335

80.779

30.679

48.452

133.508

68.844

56.694

50.238

91.045

Totaal

33.627.841 1.507.464 9.192.405 2.875.499 1.372.736 2.350.700 5.660.738 3.163.496 2.215.585 1.968.209 3.321.010

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

37

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven tussen de gemeentelijke bijdrage zoals deze was vastgesteld middels de begroting 2025 van GR DG&J en de diverse aanvullende besluiten die zijn genomen nadien. (bedragen x € 1) Omschrijving Begroting 2025 TBC indexatie GAGS (G&M) Uitbreiding OGGZ Uitbreiding VT Jeugd Crisisdienst (onderdeel VT) Uitbreiding financiele functie Aanvullende indexatie JGZ extra indexatie Totaal 2025

Structureel/ incidenteel S S S I I S S S S

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

Bedrag 32.171.755 75.000 77.000 143.000 407.872 -118.000 234.000 212.481 424.733 33.627.841

Datum AB besluit 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 7-nov-24

38

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

39

ADVIESNOTA Bestuur DG&J Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Doel van bespreken Vergaderstukken Ten behoeve van

27 mei 2025 1e burap 2025 GR DG&J Concern R. Peters Besluitvorming Bijlage 1: 1e burap 2025 Bijlage 2: Voorgestelde begrotingswijzigingen Bijlage 3: Brief uitvraag zienswijze 1e burap 2025 Dagelijks bestuur DG&J

Geachte leden van het dagelijks bestuur, Het directieteam DG&J stelt u het volgende voor: Gevraagd besluit: In te stemmen met: 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2025 van de GR DG&J; 2. De voorgenomen begrotingswijziging (bijlage 2a) en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ van € 8,1 miljoen, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 9 september 2025 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur; 3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2025, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2025 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ; 4.

De voorgestelde begrotingswijzing voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b, met inbegrip van: Onttrekking van € 438.517 uit de bestemmingsreserve LVS Onttrekking van € 319.881 uit de bestemmingsreserve Informatiehuishouding Onttrekking van € 116.315 uit de bestemmingsreserve tijdelijke uitbreiding HR Onttrekking van € 111.593 uit de bestemminsreserve Vitaliteitsprogramma En dit besluit ter besluitvorming door te geleiden naar het algemeen bestuur Managementsamenvatting: De bestuursrapportage heeft als doel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2025. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. Op basis van de 1e burap 2025 wordt voor de Serviceorganisatie Jeugd voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met € 8,1 miljoen te verhogen. Dit als gevolg van de in 2024 ingezette groei in het gebruik van jeugdhulp. Voor de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis wordt een positief resultaat van € 862.000 voorzien.

Dit als gevolg van de CAO SGO die lager is vastgesteld dan de toegepaste indexatie (€ 635.000), rente resultaat (€ 220.000) en diverse voor- en nadelen op de personele en operationele budgetten (€ 6.000).

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Daarnaast wordt voorgesteld om op programmaniveau een aantal wijzigingen vast te stellen. Per saldo wijzigt de gemeentelijke bijdrage voor deze organisatieonderdelen niet. De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien per saldo de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, is het gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, niet vereist om de begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen. Argumenten: Groei van Jeugdhulp Voor het onderdeel jeugdhulp (SOJ) is de groei van het jeugdhulpgebruik ten opzichte van de begroting 2025 sterk gestegen (4.6%). Deze stijging heeft zich voor het grootste deel in 2024 voorgedaan en is gerapporteerd in de eerste en tweede bestuursrapportage 2024. De groei in 2025 is beperkt. Het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en de omvorming van de toegang moeten leiden tot reductie van de jeugdhulpuitgaven. De maatregelen uit het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp zijn inmiddels doorgerekend en zullen in afstemming met gemeenten worden verwerkt in de begroting. Het daadwerkelijk incasseren van de besparingen is sterk afhankelijk van de uitvoeringskracht bij de implementatie van de maatregelen. Veel maatregelen zijn gekoppeld aan de (lokale) toegang.

GGD Voor de jaren na 2025 staan er forse bezuinigingen gepland, zowel lokaal, regionaal als landelijk. In deze uitdagende context blijft de GGD ZHZ zich onverminderd inzetten voor de kerntaak van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners. Echter bereidt de GGD ZHZ zich ook voor op het terugschroeven van specifieke diensten, bijvoorbeeld gericht op de aanpak van gezondheidsachterstanden en overgewicht, het bevorderen van mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving en aan het bevorderen van een kansrijke start voor kinderen. Tevens wordt er vanaf 2026 bezuinigd op het thema seksuele gezondheid en zijn er landelijke plannen om de vaccinatiegraad te verhogen via fijnmazig vaccineren, zonder dat daar financiële middelen tegenover staan. In deze uitdagende context stemmen we onze inzet en werkwijze zoveel als mogelijk af op de veranderende behoefte van onze opdrachtgevers, partners en inwoners. Veilig Thuis Veilig Thuis is bij de start van het jaar direct aan de slag gegaan met het aanpassen van de uitvoering. Per 2025 is een deel van de incidentele financiering van Veilig Thuis weggevallen, waardoor de beschikbare middelen niet meer in evenwicht zijn met het aantal meldingen. Dit betekent dat de uitvoering van de taken zoals beschreven in het MJP-Uitvoeringsprogramma moet worden afgeschaald, door: 1.

reductie van het aantal meldingen bij Veilig Thuis; 2. versnellen van de overdracht van meldingen naar lokale teams; 3. herzien van werkprocessen. Omdat het aantal meldingen verder is gestegen in de eerste vier maanden van 2025, is het afschalen van de uitvoering van taken urgent. Veilig Thuis is hier intensief mee aan de slag gegaan. Om dit zorgvuldig te doen, stemt Veilig Thuis nauw af met gemeenten, via het programmateam Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Uiteraard blijft Veilig Thuis de wettelijke taak vervullen.

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Het moeten afschalen van taken betekent ook dat naast de bestaande deelname van Veilig Thuis aan het Toekomstscenario, Veilig opgroeien is teamwerk en Veiligheid voorop, er geen ruimte is voor deelname van Veilig Thuis aan nieuwe proeftuinen. Terwijl daar juist kansen liggen om de trend van meer melden, te doorbreken. Tegelijkertijd constateren we dat een aantal landelijke ontwikkelingen, mede naar aanleiding van de casus in Vlaardingen, juist gericht is op het stimuleren van meer meldingen. Zo moet de meldcode nog beter onder de aandacht worden gebracht bij professionals en in het bijzonder bij scholen, moet de radarfunctie van Veilig Thuis worden verstevigd en worden professionals verplicht om advies te vragen bij Veilig Thuis. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ook LVS zet de schouders onder het aanpassen van de uitvoering. Per 2025 is voor de leerplichttaken van LVS een deel van de incidentele financiering weggevallen. Hierdoor zijn de beschikbare middelen niet meer in evenwicht met het aantal meldingen. Dit betekent dat de uitvoering van de leerplichttaken zoals beschreven in het MJP-Uitvoeringsprogramma moet worden afgeschaald.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 10 april 2025 besloten dat de formatie voor de leerplichttaken per 2026 verder moet worden teruggebracht naar 15,5 fte, op basis van de uitkomst van de bestuursopdracht die is uitgevoerd onder regie van gemeenten. Dit betekent dat LVS in 2025 naast het uitvoeren van de leerplichttaken ook voorbereidingen moet treffen voor het verder afschalen van de uitvoering van deze taken. Daarnaast treft LVS voorbereidingen voor het maken van subregionale afspraken met onderwijs, samenwerkingsverbanden en gemeenten over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Afspraken over prioritering maken hier onderdeel van uit. Het Doorstroompunt van LVS werkt aan de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet van School naar Duurzaam Werk, die op 1 januari 2026 van kracht wordt. Financiële prognose Per saldo bedraagt het resultaat op de merken GGD, Veilig Thuis en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) circa € 862.000 positief. Het resultaat is voornamelijk het gevolg van twee incidentele ontwikkelingen: 1) De CAO onderhandelingen hebben geresulteerd in een verhoging van de salarissen met circa 2,0%. De begroting is geïndexeerd met 5,4%. Hierdoor vallen de lasten circa € 635.000 lager uit.

2) Renteresultaat € 220.000, voor de onderdelen GGD, Veilig Thuis en LVS was geen rente resultaat voorzien, mede door enerzijds de schommelingen van de ECB rente en anderzijds het (deels) incidentele karakter van de liquide positie van deze drie organisatie onderdelen. De prognose van de kosten voor he onderdeel Serviceorganisatie Jeugd neemt ten opzichte van de begroting 2025 toe met € 8,1 miljoen (+5,2%) en is voor circa € 7,2 miljoen het gevolg van de groei van het jeugdhulpgebruik. Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot.

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

GGD, Veilig Thuis en LVS (bedragen x € 1.000) Product Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Programma 6 Overhead/alg. dekk. Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 10.978 10.978 0 8.804 8.804 0 3.628 3.628 0 14.729 14.729 0 1.238 1.238 0 7.795 7.795 0 47.173 47.173 0 0 0 0 47.173 47.173 0

1e burap 2025 Lasten Baten Saldo 14.344 14.635 291 8.452 8.500 48 3.966 3.375 -591 14.701 14.729 29 1.380 1.519 139 8.922 8.882 -40 51.764 51.639 -124 0 986 986 51.764 52.626 862

Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo -3.365 3.656 291 352 -304 48 -338 -253 -591 29 0 29 -142 281 139 -1.127 1.087 -40 -4.591 4.467 -124 0 986 986 -4.591 5.453 862

Publieke Gezondheid (onderdeel van GGD) De prognose laat naar verwachting een positieve afwijking van € 3,7 miljoen zijn op de baten en een nadeel van € 3,4 miljoen op de lasten. Het verwachte positieve resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt daarmee € 291.00 positief. Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de CAO SGO, circa € 223.000. Daarnaast zijn er diverse voor- en nadelen. Het gaat hierbij onder andere om: • € 70.000 lagere lasten als gevolg van onderhandelingen over de indexatie TBC met GGD Rotterdam-Rijnmond. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 was nog voorzien dat de DG&J naar ratio van inwoners zou bijdragen, de onderhandelingen hebben ertoe geleid dat DG&J mede op basis van inzet bijdraagt aan de gezamenlijke begroting. Hierdoor vallen voor 2025 de lasten lager uit. Voor 2026 en verder zullen in de loop van 2025 opnieuw gesprekken worden gevoerd. • € 80.000 hogere baten als gevolg van extra subsidie die wordt ontvangen voor de Soa consulten en specifiek Prep (HIV). • € 44.000 lagere baten als gevolg van DVO Nu Niet Zwanger passend maken naar financiële beschikbare kader bij gemeenten. De totale lasten en baten zijn bijgesteld voor een aantal incidentele posten. Per saldo leiden deze niet tot een resultaat, wel stijgen zowel de baten als de lasten met deze bedragen.

• € 1.525.000 Covid-uitvoeringsorganisatie, in opdracht van VWS zal DG&J in het najaar een Covid campagne uitvoeren. De lasten die hiermee gepaard gaan bedragen totaal € 1,9 miljoen. De dekking hiervan komt volledig vanuit VWS (SPUK subsidie). Conform BBV richtlijnen mag de overhead niet worden gepresenteerd bij het programma, wat betekent dat € 1,5 miljoen aan baten en lasten onder het programma Publieke Gezondheid worden verantwoord en € 0,4 miljoen onder overhead. • € 525.000 PSH Oekraïne, per 1 januari 2025 is de Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen vanuit Oekraïne van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid overgenomen. • € 175.000 RKOG (OGGZ), vanuit ZonMW is een vierjarige subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een regionale ketenaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. De baten en lasten voor jaarschijf 2025 waren nog niet verwerkt in de begroting. • € 600.000 OGGZ, in het najaar zijn met diverse gemeenten gesprekken gevoerd over het huidige takenpakket van de OGGZ. Dit omdat de gewenste omvang van dienstverlening op DVO taken hoger is dan wat eerder was voorzien. • € 250.000 PFAS, de gemeente Dordrecht heeft vanuit het Rijk een subsidie ontvangen ten behoeve van de PFAS. GGD vervult hierin een belangrijke rol rondom de gezondheidskundige inbreng die zij hierin levert.

• € 300.000 Gezondheidsbevordering, de GGD heeft voor het jaar 2025 aanvullende subsidies/offertes ontvangen voor wijkgerichte aanpakken (onder andere Rookvrij Gorinchem en Zwijndrecht).

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Veilig Thuis De totale lasten van Veilig Thuis zullen naar verwachting circa € 8,4 miljoen bedragen en vallen daarmee circa € 48.000 lager uit. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de CAO SGO die lager uitvalt dan de binnen de begroting toegepaste indexatie. Deels worden deze middelen benut voor de (duurdere) flexibele schil als gevolg van het incidentele karakter van een deel van de financiële middelen voor 2025. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Het resultaat op Programma 3, onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, is naar verwachting circa € 150.000 nadelig. Dit komt onder andere door aanvullende capaciteit die is aangetrokken vanwege langdurig ziekte, gedeeltelijk gecompenseerd door de eerder genoemde CAO ontwikkeling en diverse operationele ontwikkelingen. Met de vaststelling van de jaarstukken 2023 is een bestemmingsreserve gevormd voor het incidenteel uitbreiden van Leerplicht. De totale omvang hiervan bedraagt € 438.517, en hiervoor zijn de lasten bijgesteld. De onttrekking van de reserve is opgenomen onder de post mutatie reserve en leidt daarom tot een nadeel bij het programma Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van GGD) De totale baten en lasten bedragen circa € 14,7 miljoen. Het betreft hier voornamelijk de lasten die samenhangen met de uitvoering van de JGZ taken door Jong JGZ.

Voor 2025 wordt een positief resultaat van circa € 30.000 voorzien en is voornamelijk het gevolg van de CAO SGO. Kennisprogramma (onderdeel van GGD) Om invulling te geven aan de inhoudelijke doelstellingen achter GALA en IZA levert GGD vanuit haar expertise een bijdrage aan gemeenten. Het betreft hier aanvullende inzet waar incidentele middelen voor worden ontvangen. Daarnaast zal GGD van onder andere ZonMW middelen ontvangen voor onder andere de afronding van de extra Jongvolwassenen monitor. Daarnaast wordt een resultaat voorzien van circa € 37.000 positief als gevolg van de CAO SGO. Overhead, algemene dekkingsmiddelen (samenhangende met GGD, LVS en VT) Als gevolg van diverse bijstellingen zullen de baten en lasten circa € 1,0 miljoen hoger bedragen dan begroot. Het betreft onder andere: • € 385.000 hogere baten en lasten als gevolg van de Covid-uitvoeringsorganisatie • € 500.000 hogere baten en lasten als gevolg van technische verschuivingen binnen de begroting van DG&J. • € 255.000 lagere lasten als gevolg van de wijze waarop de opleidingslasten zijn begroot binnen DG&J. Deze worden in beginsel bij de overhead begroot en op basis van een jaarlijks opleidingsplan binnen de programma's ingezet. • € 220.000 hogere baten als gevolg van de rente. • € 115.000 lagere lasten als gevolg van de CAO SGO die lager uitvalt dan de indexatie die is toegepast.

• € 320.000 hogere lasten als gevolg van het project informatiehuishouding. Dekking hiervan vindt plaats middels een onttrekking uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2023. • € 115.000 nadelig door extra inzet van een personeelsadviseur (dekking vanuit bestemmingsreserve. • € 110.000 nadelig voor vitaliteitsprogramma, dekking vanuit bestemmingsreserve.

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Mutatie reserve Naar verwachting zal circa € 1,0 miljoen aan diverse bestemmingsreserves worden onttrokken in 2025. Het betreft hier: • € 438.000 voor extra inzet bij Leerplicht • € 320.000 in het kader van het project informatiehuishouding • € 115.000 voor extra inzet van een personeelsadviseur • € 110.000 voor vitaliteit van de medewerkers van DG&J. Serviceorganisatie Jeugd De prognose van de kosten 2025 neemt ten opzichte van de begroting toe met € 8,1 mln. (+5,2%). Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot. In onderstaande tabel is de toename van de gemeentelijke bijdragen op regioniveau gespecificeerd. Omschrijving (bedragen * € 1.000) Gemeentelijke bijdragen begroting 2025 Niet gerealiseerde besparingen opgenomen in begroting gemeenten Tariefwijzigingen jeugdbescherming, gesloten plaatsing en pand 8 Taakgerichte omzetgarantie ASVZ "De Break" Per saldo groei jeugdhulpgebruik Rentebaten en vrijval oude jaren Lagere apparaatkosten SOJ Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage 2025

Bedrag % 155.021 1.464 893 450 7.168 -1.473 -450 163.073

0,9% 0,6% 0,3% 4,6% -0,9% -0,3% 5,2%

Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting Er zijn enkele gemeenten die in hun zienswijze besparingen hadden opgenomen die niet zijn gerealiseerd danwel dat de groei hoger is dan de besparingen. Tariefwijziging jeugdbescherming, gesloten plaatsing en pand 8 De tariefwijzigingen binnen de jeugdbescherming en de gesloten plaatsingen leiden tot een kostenstijging van €0,9 miljoen (+0,6%). Deze stijging is het gevolg van meerdere aanpassingen, waaronder het vervallen van tijdelijke kortingen binnen de jeugdbescherming (€ 217.000), een structurele verhoging van het tarief voor gesloten plaatsingen met +30% (€ 564.000), en een tariefstijging bij een specifieke locatie (pand 8) per september 2024 (van € 439,88 naar € 501,40, extra kosten € 112.000). Deze aanpassingen zijn grotendeels opgelegd vanuit landelijke kaders en landelijke tariefontwikkelingen, waardoor de mogelijkheden voor regionale of lokale beïnvloeding beperkt zijn. Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break" In 2025 is een omzetgarantie van € 450.000 toegekend aan jeugdhulpvoorziening De Break vanwege structurele onderbezetting en bijbehorende financiële tekorten. De Break is een essentiële voorziening ter voorkoming van uithuisplaatsingen, vooral in acute situaties. Regionaal kampen meerdere (crisis)voorzieningen met vergelijkbare uitdagingen.

In het kader van het project "Regionale aanpak beddenbeschikbaarheid" wordt in 2025 onderzocht hoe deze voorzieningen geoptimaliseerd en toekomstbestendig gemaakt kunnen worden Per saldo groei jeugdhulpgebruik De gemeentelijke bijdragen nemen in deze eerste bestuursrapportage met € 7,2 miljoen toe als gevolg van een stijging in het jeugdhulpgebruik ten opzichte van de primaire begroting. De stijging heeft zich grotendeels in 2024 voorgedaan zoals gerapporteerd in de eerste en tweede bestuursrapportage. Een voorstel tot begrotingswijziging is in de zienswijzen afgewezen. De stijging manifesteert zich in meerdere zorgcategorieën, waarbij vooral ambulante behandeling en begeleiding, specialistische GGZ en verblijf met begeleiding sterk toenemen.

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Dit weerspiegelt zowel een groei in het aantal jeugdigen als een verdere opschaling naar complexere zorgtrajecten. Binnen de ambulante jeugdhulp stijgen de kosten met € 4,7 miljoen (+6,7%). De sterkste stijging is zichtbaar bij de productgroep behandeling, begeleiding en diagnostiek (+€ 2,6 miljoen), gevolgd door specialistische GGZ, basis GGZ en ernstige dyslexie (ED). Het aantal jeugdigen stijgt binnen deze categorieën met in totaal 195, waarvan 196 extra jeugdigen voor basis GGZ (+22,0%) en 131 voor ED (+19,4%). De toename komt voort uit een groeiende vraag naar specialistische ondersteuning, onder meer vanwege meervoudige problematiek zoals ASS, trauma of dubbele diagnoses. Ook binnen het onderwijsveld wordt vaker specialistische begeleiding ingezet. In de jeugdhulp met verblijf bedraagt de stijging €4,9 miljoen (+10,6%). De grootste toename betreft wonen met begeleiding, met een meeruitgave van €5,5 miljoen. Het aantal jeugdigen stijgt van 102 naar 125 (+22,5%). Deze groei wordt mede veroorzaakt door beperkte uitstroommogelijkheden en een afname van beschikbare lichtere voorzieningen zoals pleegzorg of gezinshuizen. De HIC-GGZ-productgroep stijgt met €0,3 miljoen door 4 extra jeugdigen, wat neerkomt op een stijging van 50%. Ook in gezinshuizen en andere vormen van verblijf worden hogere kosten gerealiseerd.

Daartegenover staat een daling in de uitgaven aan PGB van € 2,1 miljoen. Deze daling is het gevolg van een afname in het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget en een verdere verschuiving naar Zorg in Natura (ZiN). Dit draagt bij aan een stabielere en beter beheersbare inzet van zorg, mede doordat deze trajecten via gecontracteerde aanbieders verlopen. Ook is in deze post een opbrengst verwerkt van € 0,6 miljoen uit rechtmatigheidsonderzoeken. Deze waren al opgenomen in de begroting. Het rechtmatigheidsproject is conform planning gestart in april 2025 en bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. De uitvoering van de eerste onderzoeken staat gepland voor na de zomer. Om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden, zet het Verbeterprogramma Beschikbare en Betaalbare Jeugdhulp in op versterking van lokale teams, betere triage en toegang, stimuleren van lichtere instroom, en het terugdringen van niet-gecontracteerde zorg. Ook wordt gewerkt aan het vergroten van uitstroommogelijkheden binnen bestaande voorzieningen. Rentebaten en vrijval oude jaren Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen.

Lagere apparaatskosten SOJ De apparaatskosten vallen € 0,45 mln. lager uit. Belangrijkste oorzaak is de lagere kosten voor het backoffice systeem. Rijksbijdrage 2025 is hoger dan verwachte kosten De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2025) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp bedragen in 2025 € 203,0 mln. Na aftrek van de stelpost van € 29,5 mln. voor Jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugd naar Voren, resteert een rijksbijdrage van € 173,5 mln. voor de kosten van de overige jeugdhulp. De eerder geraamde gemeentelijke kosten voor 2025 bedroegen € 163,1 mln., wat betekent dat de rijksbijdrage ruim € 10,4 mln. hoger uitvalt dan de verwachting.

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdragen voor inzetten. Wij begrijpen dat gemeenten de Rijksbijdrage ook voor andere doelen dan jeugdhulp kunnen inzetten, afhankelijk van o.a. de lokale financiële situatie en inhoudelijke prioriteiten. Kostenstijging t.o.v. 2024 Ten opzichte van 2024 stijgen de kosten in 2025 met € 12,5 mln. (+8,3%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging in 2025 ten opzichte van 2024 uitgesplitst naar de verschillende oorzaken.

Toelichting (Bedragen * € 1.000) Definitieve jaarrekening 2024 Indexatie Tariefwijziging JBJR, gesloten plaatsing, pand 8 Apparaatkosten SOJ Realisatie rechtmatigheidsonderzoeken Resultaat woonplaatsbeginsel 2024 Groei jeugdhulp Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage

Voorgeschiedenis: MJP Begroting 2025 UP MJP Impact analyses LVS, VT, OGGZ

Bedragen % Toelichting 150.548 6.088 4,6% Indexatie 2025 Tariefaanpassing JBJR door vervallen korting en 1.668 1,1% toevoeging pupilkosten. Stijging o.a. door rechtmatigheidsproject, inhuur en 1.208 0,7% formatie-/bezettingswijzigingen. -600 -0,4% 1.700 1,0% Groei jeugdhulp, met name in intensieve, specialistische 2.461 1,3% en verblijfvormen. 163.073

8,3%

Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

6 juni 2025 11 juli 2025 26 september 2025 19 december 2025

Financiën: Kosten, baten en dekking Gezien het resultaat van de SOJ wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ bij te stellen en derhalve wordt voorgesteld om deze bijstelling ter zienswijze voor te leggen. Communicatie: Niet van toepassing Juridische aspecten: Niet van toepassing Personele aspecten: Niet van toepassing Advies concerncontrol: Concerncontroller adviseert positief.

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Vervolgprocedure: Gremia Adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers Dagelijks Bestuur Kernteam, auditcommissie Algemeen Bestuur Zienswijzeprocedure Behandeling zienswijzen in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers Dagelijks Bestuur Kernteam, auditcommissie Algemeen Bestuur

Datum 10 juni 2025 19 juni 2025 26 juni 2025 10 juli 2025 8 weken 30 september 2025 9 oktober 2025 16 oktober 2025 30 oktober 2025

Bijlage 2a Voorgestelde begrotingswijziging SOJ (bedragen x € 1.000) Product

Begroting 2025 Lasten

Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd Overhead deel SOJ

Lasten

Baten

149.121

149.121

0

157.906

157.906

0

-8.785

8.785

0

5.900

5.900

0

5.450

5.168

-283

450

-732

-283

Rente Geraamd resultaat voor mutatie reserve

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

0

0

0

0

283

283

0

283

283

155.021

155.021

0

163.356

163.356

0

-8.335

8.053

-283

Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Baten

Begrotingswijzigng 1e burap 2025 SOJ

Prognose 1e burap 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155.021

155.021

0

163.356

163.639

283

-8.335

8.335

0

Bijlage 2b Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en VT (bedragen x € 1.000) Product Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Overhead/alg. dekk. (excl. SOJ-deel) Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Begroting 2025 Lasten 10.978 8.804 3.628 14.729 1.238 7.795 47.173 0 47.173

Adviesnota bestuur DG&J – 1e burap 2025

Baten 10.978 8.804 3.628 14.729 1.238 7.795 47.173 0 47.173

Prognose 1e burap 2025 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten 14.344 8.452 3.966 14.701 1.380 8.825 51.667 0 51.667

Baten 14.665 8.490 3.375 14.729 1.481 8.805 51.546 986 52.532

Saldo 322 38 -591 29 101 -19 -121 986 865

Begrotingswijziging 1e burap 2025 GGD, LVS en VT Lasten Baten Saldo -3.365 3.687 322 352 -314 38 -338 -253 -591 29 0 29 -142 243 101 -1.030 1.010 -19 -4.494 4.373 -121 0 986 986 -4.494 5.359 865

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT /

Datum 15 juli 2925

Onderwerp 1e burap 2025 GR DG&J

Bijlage(n) 1

Behandeld door/telefoonnummer J. van der Linden / 078-7708500

Geachte leden van de gemeenteraad, In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR DG&J van 10 juli 2025 is de 1e bestuursrapportage 2025 behandeld. De 1e burap 2025 geeft aanleiding om de gemeentelijke bijdrage voor het organisatie onderdeel Serviceorganisatie Jeugd te verhogen. In de bijlage is de volledige 1e burap 2025 opgenomen. Serviceorganisatie Jeugd In 2024 was, na twee jaar stabilisatie, sprake van groei in het gebruik van jeugdhulp. Deze groei was niet voorzien en derhalve ook niet verwerkt in de begroting 2025. Dit is conform de afspraak om geen groei te verwerken in de begroting. Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot. Het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp en de omvorming van de toegang moeten leiden tot reductie van de jeugdhulpuitgaven. De maatregelen uit het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp zijn inmiddels doorgerekend en zullen in afstemming met gemeenten worden verwerkt in de begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029. Het daadwerkelijk incasseren van de besparingen is sterk afhankelijk van de uitvoeringskracht bij de implementatie van de maatregelen. Veel maatregelen zijn gekoppeld aan de (lokale) toegang.

Op basis van de prognose in deze bestuursrapportage wordt voor Jeugdhulp (SOJ) voor 2025 € 8,1 miljoen aan hogere kosten voorzien. Als gevolg hiervan dient aan de gemeenten te worden voorgelegd om de bijdrage op te hogen met € 8,1 miljoen om dit op te kunnen vangen. In de bijlage is de 1e burap 2025 opgenomen met daarin een uitgebreide financiële toelichting. GGD, LVS en Veilig Thuis Voor de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis laat de prognose bij de 1e burap 2025 een positief resultaat van circa € 862.000 zien. Voor € 635.000 is dit het gevolg van de recent afgesloten CAO SGO. Als gevolg van deze CAO zullen de salarislaten in 2025 stijgen met circa 2%. Ten tijde van het opstellen van de begroting van DG&J is, conform de kaderbrief, een indexatie van 5,4% toegepast.

Tevens wordt een incidenteel renteresultaat voorzien van € 220.000. Tot slot is sprake van diverse operationele voor- en nadelen. De prognose is omgezet naar een begrotingswijzing en deze is door het Algemeen Bestuur vastgesteld vanwege begrotingsrechtmatigheid. Aangezien de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de hiermee samenhangende begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd. Wij verzoeken u om uw zienswijze vóór 9 september 2025 aan ons kenbaar te maken zodat het Algemeen Bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 30 oktober 2025. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Geacht bestuur, Op 9 juni jl. ontvingen wij uw schriftelijke verzoek om een zienswijze te geven op de 1e bestuursrapportage 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J). Via deze brief informeren wij u graag over de zienswijze van onze gemeenteraad op deze rapportage. Inleiding Zoals u inmiddels van ons gewend bent, benadrukken wij aan het begin van deze zienswijze nogmaals onze financiële situatie. Zoals bij u bekend is, hebben gemeenten vanwege een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds te maken met grote financiële uitdagingen. De noodzaak om te bezuinigen is voor onze gemeente groter dan bij de gemiddelde gemeente. Daardoor hebben wij voor 2025 al een bezuinigingsproces doorlopen waar zowel Alblasserdamse maatschappelijke partners als inwoners de gevolgen van hebben moeten ervaren. Voor 2026 en verder komt hier nog een grote bezuiniging bovenop. Het diepe ravijn van 2026 waar gemeenten mee geconfronteerd werden is met de meicirculaire 2025 van het Rijk iets gedempt, maar vooral verschoven naar 2028. Het tekort voor onze gemeente voor 2026 en 2027 wordt met de compensatie door het Rijk verre van gedicht. Onze structurele bezuinigingsopgave vanaf 2028 verandert nagenoeg niet. In de meicirculaire 2025 zijn weliswaar middelen voor tekorten Jeugdzorg toegevoegd, maar een deel daarvan is incidenteel.

De ingecalculeerde bezuinigingen die door de Hervormingsagenda Jeugd gerealiseerd moeten worden zijn vanaf 2028 volledig ingeboekt. Voor de jaren 2028 en verder worden aanvullende maatregelen uitgewerkt. Hiervoor is geld uit het gemeentefonds gehaald en worden gemeenten gekort. Het gaat om het invoeren van een eigen bijdrage voor jeugdzorg per 1 januari 2028 en het sturen op trajectduur jeugdzorg. Wij vragen aandacht van uw organisatie om hier tijdig op te anticiperen. U geeft aan dat de bestuursopdracht en het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp moet leiden tot reductie van de jeugdhulpuitgaven. Wij waarderen de inzet voor het opstellen van de besparingsmaatregen en verzoeken u om dit te verwerken in de begroting. Zoals u aangeeft zijn veel maatregelen gekoppeld aan de (lokale) toegang en sterk afhankelijk van de uitvoeringskracht van de maatregelen. In de uitvoering van dit proces zien wij graag uw medewerking en afstemming. Als gemeente erkennen wij de lokale opgave waar wij voor staan en ook al actief mee bezig zijn. Echter verwachten wij van u als DG&J ook een actieve rol in het terugdringen van de jeugdkosten door te streven naar constante verbetering. De aangeleverde besparingsmaatregelen zien wij als een begin van uw bijdrage en medewerking aan het gezamenlijk optrekken in het bezuinigingsproces.

Op deze manier dragen zowel wij als gemeente en u als DG&J beiden een rol, om zo goed mogelijk de financiële ravijnjaren voor ons als gemeente te ondervangen met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de inwoners. Daarnaast zien wij aanleiding om lokaal de veiligheidsketen beter te verankeren op een wijze die in lijn is met het programma Toekomstscenario, waar Veilig Thuis en de Gecertificeerde instellingen lokaal samenwerken. Naar verwachting resulteert dit tot een verbetering van de jeugdhulp vanwege de

nauwe betrokkenheid van alle partijen bij een gezin, wat leidt tot kostenbesparingen. Het organiseren van een lokaal veiligheidsteam is cruciaal voor de optimale uitvoering van de besparingsmaatregelen. Daarom verzoeken wij u om in contractuele vorm te organiseren dat er vanuit Veilig Thuis personeel beschikbaar wordt gesteld om deel uit te maken van de lokale inzet in Alblasserdam. Zienswijze op de 1e bestuursrapportage 2025 SOJ U geeft aan dat de prognose van de kosten voor de Serviceorganisatie Jeugd ten opzichte van de begroting toenemen met €8.100.000,-. Dit betreft een stijging van ruim 5 procent. Het beeld per gemeente varieert hierin sterk. Deze stijging heeft zich voor het grootste deel in 2024 voorgedaan en is gerapporteerd in de eerste en tweede bestuursrapportage 2024. In 2024 was, na twee jaar stagnatie, sprake van een groei in het gebruik van jeugdhulp. Deze was niet voorzien en derhalve ook niet verwerkt in de begroting 2025.De groei in 2025 is beperkt. In onze begroting 2025 is er voor de SOJ een bedrag van €6.090.000,- opgenomen, waarbij 200.000 in vermindering is gebracht conform de ingediende zienswijze vorig jaar. Met de bijstelling van de 1e Burap zal de bijdrage voor de SOJ €8.047.687 worden. Dit betekent een forse afwijking van zo'n €2,2 miljoen.

Enerzijds zijn de kosten te verklaren door de toename van het aantal jeugdigen dat verblijft in een voorziening, wat valt onder het dure product jeugdhulp met verblijf en behandeling. Anderzijds zitten de opgelopen kosten ook in de stijging van het kostenniveau. Gezien de financiële situatie van de gemeente Alblasserdam heeft deze afwijking een aanzienlijke impact op de gemeentelijke raming. GGD, LVS en Veilig Thuis U geeft aan dat de prognose voor de organisatieonderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis een positief resultaat van circa €862.000 voorziet. Dit is grotendeels het gevolg van de recent afgesloten CAO SGO (€635.000). Als gevolg van de CSO zullen de salarislasten in 2025 met circa 2% stijgen, in plaats van de 5,4% die ten tijde van het opstellen van de begroting was toegepast. Daarnaast wordt een incidenteel renteresultaat van €220.000 voorzien. Ten slotte is er sprake van diverse operationele voor- en nadelen die samen een klein positief voordeel meebrengen. U geeft aan dat de voorgestelde begrotingswijzingen geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage betekent. Conform de afspraken wordt bij de jaarrekening de definitieve inwonerbijdrage vastgesteld. Hiermee blijft de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Alblasserdam voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis een bedrag van €1.507.464,- over 2025.

Gezien er per saldo vooralsnog geen wijziging in de gemeentelijke bijdrage is geeft u aan dat het niet vereist is om de begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen. Aangezien een eventuele wijziging in de gemeentelijke bijdrage pas zal blijken bij de behandeling van de jaarrekening zullen we hier vooralsnog geen zienswijze op geven. Echter willen we via deze weg wel onze zorgen uiten over de huidige trends binnen Veilig Thuis en LVS. U geeft aan dat in de eerste maanden van 2025 de stijging van het aantal meldingen bij beide organisaties is voortgezet. We vragen nadrukkelijk aandacht voor de mogelijke financiële risico’s als de huidige trend in meldingen zich in de loop van 2025 voortzet. Bestemmingsreserves U geeft aan dat er naar verwachting circa €1 miljoen aan diverse bestemmingsreserves zal worden onttrokken in 2025. Het betreft hier: ▪ ▪ ▪ ▪

€ 438.000 voor extra inzet bij Leerplicht € 320.000 in het kader van het project informatiehuishouding € 115.000 voor extra inzet van een personeelsadviseur € 110.000 voor vitaliteit van de medewerkers van DG&J.

In uw bestuursrapportage wordt toegelicht dat bij de vaststelling van de jaarstukken 2023 een bestemmingsreserve is gevormd voor de incidentele uitbreiding van Leerplicht. De totale omvang van deze reserve bedraagt €438.000,- en u geeft aan dat de bijbehorende lasten zijn bijgesteld. Graag ontvangen wij aan het einde van het jaar een verantwoording van het resultaat dat met deze extra inzet is bereikt. De overige drie bestemmingsreserves worden in de rapportage niet inhoudelijk toegelicht. Daarnaast roept het de vraag op of dit incidentele of structurele inzet betreft en of we deze kosten de komende jaren dus ook kunnen verwachten. Aangezien u hierover een besluit van het AB verwacht vragen wij u dringend om bovenstaande reserves duidelijk toe te lichten in bijvoorbeeld de bestuursrapportage of in een aanvullend stuk. Deze onderbouwing is voor de gemeenten noodzakelijk om hier een helder beeld van te kunnen vormen en zo te kunnen komen tot een onderbouwde besluitvorming in het AB. Ten slotte Wij waarderen de inzet van de DG&J om binnen de bestuursopdracht de mogelijke besparingsmaatregelen voor te leggen aan de gemeenten zodat er lokaal toegewerkt kan worden aan efficiënter en goedkopere jeugdhulp. Hierbij zien wij het belang van een goede samenwerking en afstemming tussen gemeenten en de DG&J om de uitvoering van de besparingsmogelijkheden optimaal te realiseren.

Gezien de financiële situatie waarin de gemeente Alblasserdam zich bevindt zijn wij genoodzaakt om scherp te zijn richting uw voorstellen en dat maakt dat wij meer dan voorheen aanvullende toelichting en verscherping vragen in onze zienswijzen. In dit kader vragen wij uw aandacht voor het verstrekken van heldere stukken en beantwoording van zienswijzen. Alleen op deze manier kunnen wij onze rol pakken in dit proces. Wij vragen u deze zienswijze te betrekken en onze aangeleverde punten te overwegen bij de bespreking in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2025. We zien uit naar uw reactie op onze zienswijze. Vragen Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op via email of telefoon via de contactgegevens links.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad Alblasserdam,

De Griffier,

De voorzitter,

I.M. de Gruijter

J.W. Boersma