Beantwoording technische vragen bij raadsvoorstel PPN 2025.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel PPN 2025 Nr. 1

Vraag Op pagina 3 van de PPN staat: ...we kijken kritisch of onze voorzieningen efficiënt zijn georganiseerd, zoeken manieren om kosten te verminderen. We maken onze producten en diensten kostendekkend, zodat inwoners de werkelijke kosten betalen: a) hoe staat dit in verhouding tot de fors gestegen overheadkosten, met name bij product begraven? Deze blijken gestegen te zijn van 52k bij begroting naar 393k bij jaarrekening 2023. Dit tegenover 448k aan directe kosten voor taakveld begraven. Reden hiervan zou zijn de toepassing van nieuwe BBV rekenregels. Over de betekenis van Overhead lees ik in de jaarrekening: Onder overhead vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces. Hierin zitten dus niet de kosten van medewerkers die het primaire proces zoals alle administratieve of praktische/fysieke handelingen rondom begraven uitvoeren. b) Hoe is dit nog uit te leggen aan onze inwoners? c) Zijn we als gemeente verplicht hierin de BBV regels door te voeren, of hebben we dat onszelf opgelegd? d) Worden de kosten voor dit product nog nader onderzocht zoals de wethouder aangaf tijdens één van de werksessies over de bezuinigingen? (pagina 3)

Partij Antwoord SGP Er is geen sprake van fors gestegen kosten van overhead. Er is sprake van een gewijzigde en consequent toegepaste methodiek van toerekening van de kosten van overhead. Daar was in de onderbouwing van de berekening in de begroting 2023 nog geen sprake van. Toerekening vindt plaats volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de gewijzigde Financiële verordening. De gemeente is verplicht de regels van het BBV te hanteren. De methodiek van toerekenen kan lokaal worden bepaald. De bijdrage aan de SGD is ook onderdeel van de overhead. Met betrekking tot omvang en verdeling van de kosten loopt ook een traject bij de SGD. Daarnaast zijn in de voorgestelde keuzes ook maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Die gaan dus ook leiden tot een lagere overhead.

2

3

4

5

Eigen organisatie: “en lopen volgend jaar niet voorop in verdere digitalisering en innovatie". Wat wordt hier nu precies bedoeld? Digitalisering en innovatie kunnen toch juist helpen om kosten te besparen? (4) Streven naar zoveel mogelijk medewerkers in vaste dienst. De inhuur is momenteel (jaarrek'23) 30% van de totale loonsom wat zeer hoog is, hier ligt nog een forse uitdaging, met welke concrete maatregelen wil het college dit gaan aanpakken? (4)

SGP

Digitalisering en innovatie kunnen helpen om kosten te besparen en we liften dan ook mee in de Drechtsteden. We lopen daarnaast niet zelf voorop zoals bijvoorbeeld in het ontwikkelen van nieuwe dashboards. Dit kost capaciteit en vanuit de Drechtsteden vinden hier ook initiatieven voor plaats.

SGP

Het percentage van 30% in de jaarrekening is gebaseerd op alle inhuurkosten dus inclusief inhuur voor projecten en ook voor specifieke adviesopdrachten waar budget voor beschikbaar gesteld is. Het percentage inhuur t.o.v. de loonsom bedraagt dan 13,5%. In de personeelsmonitor 2023 van de VNG staat aangegeven dat de uitgaven aan externe inhuur t.o.v. de loonsom 18,1% bedraag, zie https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl/mosaic/dashboard/externe-inhuur.

Fietslus: Er gaat worden onderzocht en er SGP wordt nog niets aan gedaan. Concreet wordt er dus geen fiets onveilige situatie opgelost? (5) ‘Concreet kan dit betekenen dat er SGP minder inwoners geholpen kunnen worden binnen het Brughuis en er meer gebruik gemaakt moet worden van duurdere regionale voorzieningen’, (9) versus ‘Op basis van de beleidsuitgangspunten van de transformatie willen we blijven inzetten op de lokale voorliggende voorzieningen. Hierdoor worden hogere kosten voor duurdere regionale maatwerkvoorzieningen voorkomen.’ (8).

Concrete maatregelen zijn dat we vanaf de start van onze nieuwe gemeentesecretaris gaan bouwen aan een vast MT en gaan we o.a. via tijdelijke detachering medewerkers na deze periode vast in dienst nemen.

Het klopt dat het project fietslus door de zeer hoge complexiteit niet op korte termijn is opgelost. De gemeenteraad wordt nog over de stand van zaken geïnformeerd.

De gemeente Alblasserdam heeft aan de hand van haar beleidsuitgangspunten gekozen om vooral op lokale voorzieningen te investeren. Zoals ook te lezen op pagina 8 van de PPN onder het kopje 'besparen op regionale voorzieningen" erkent het college deze spanning: "Echter laten de begrotingen van GR DG&J en de GRS voor 2025 nog geen kostendaling zien, waardoor voor 2025 toch vooral in de lokale begroting gezocht zal moeten worden naar besparingen. Hier zit een spanning, omdat juist investeringen in lokale voorzieningen besparingen op de regionale maatwerkvoorzieningen opleveren. Het risico bestaat dat besparingen in het lokale aanbod hogere regionale kosten tot gevolg hebben." De kosten laten landelijk een stijging zien, echter de kosten voor de gemeente Alblasserdam stijgen minder hard ten opzichte van de rest van het land. Het is moeilijk in te schatten hoe groot dit risico is. Met de voorgestelde maatregelen uit de PPN beoogt het college om dit risico tot een minimum te beperken.

6

Dit botst met elkaar. Vraag is ook of we nu niet groter risico gaan lopen om toch weer achteraf geconfronteerd te worden met hogere kosten. Hoe groot is dit risico voor Alblasserdam? (8/9) Praktijk ondersteuner huisartsen: Ons is SGP altijd verteld dat dit geld oplevert omdat jongeren niet in de maatwerkzorg terecht komen. Is dit niet hard te maken? Het staat er nu heel voorzichtig. (9)

Jongeren laagdrempelige ondersteuning aanbieden in de vorm van een algemene voorziening is goedkoper dan dienstverlening in de zorgmarkt. De inzet van de POH-jeugd is ook een van de speerpunten uit de Hervormingsagenda. Bij ons in de regio is al een aantal gemeenten die dit concept verder hebben uitgerold. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hanteert hetzelfde concept voor de POH-jeugd. Hiervoor is een business-case opgesteld, waarin te zien is dat dit financieel voordelen oplevert voor de gemeente. Het concept is vergelijkbaar als het concept in Alblasserdam, en kunnen er daarom vanuit gaan dat de inzet van de POH-jeugd een vergelijkbaar financieel voordeel oplevert. In de gemeente is een 3-tal locaties voor woonwagenkampen. Er zijn koop- en huurstandplaatsen en woonwagenwoningen. De huidige locaties voor woonwagens zijn vol. Bij mogelijke uitbreiding van het aantal standplaatsen zal er dus eerst een onderzoek plaats moeten vinden naar de mogelijkheden. Dit onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op - mogelijke uitbreidingsruimte aansluitende aan de huidige locaties of het op zoek gaan naar nieuwe locaties. Op dit moment is er binnen gemeente geen informatie over dergelijke mogelijkheden.

7

Woonwagenbeleid: Er lijkt inderdaad behoefte te zijn aan meer plaatsen. Is deze behoefte invulbaar of is het huidige terrein vol? (12)

SGP

8

Ruigenhil: 11 huisnummers zijn in bezit van gemeente. Hoeveel nog te gaan? Hoeveel geld is er nog in kas en wat is de WOZ waarde of geschatte verkoopprijs van de huizen die nog niet aangekocht zijn? Efficiënter werken, hoe zal dat worden uitgevoerd, welke plannen liggen daaronder, is nu nog weinig concreet. (15) Anders organiseren taken GR Sociaal m.b.t. participatie (21). Betekent dit dat

SGP

8 percelen (1 ondernemer en 7 bewoners) moeten nog worden aangekocht. Er is een (vertrouwelijke) marktwaarde van deze percelen beschikbaar. Inmiddels is er € 4.785.719 uitgegeven. Wat resteert is een budget € 6.314.280.

SGP

Op dit moment werken we aan een plan van aanpak waarbij we gestructureerd met focus een aantal processen gaan herijken.

SGP

We overwegen inderdaad om lokaal meer zelf op te pakken. Het is relevant te melden dat er lokaal al veel randvoorwaarden zijn ingevuld: er is een lokaal aanbod aan vrijwilligerswerk, we

9

10

we als gemeente zelf aan de slag gaan om mensen uit de bijstand te krijgen? Hebben we daarvoor de mankracht, middelen en aansluiting via bedrijven? Welke rollen kunnen bedrijfscontactfunctionarissen hierin hebben? (21)

hebben een variëteit aan zogenaamde participatieplekken (waar mensen met veel afstand kunnen participeren) en een Matching Unit die zorgt voor plaatsing, we hebben een netwerk van bedrijven die in het kader van Kansrijk hebben aangegeven interesse te hebben in de doelgroep, en we hebben bedrijfscontactfunctionarissen die een nuttige rol kunnen vervullen. Zij zouden bedrijven kunnen vertellen over de (on)mogelijkheden van de doelgroep, en kunnen enthousiasmeren de doelgroep aan te nemen. Het lokale meerwerk bestaat daarom vooral om de lokale infrastructuur op elkaar af te stemmen en waar nodig van een impuls te voorzien. Ook dienen we mogelijk zogeheten klantmanagers aan te stellen: dat zijn mensen die gesprekken voeren met bijstandsgerechtigden en hen ondersteunen in hun ontwikkeling. Als gevolg van het herhaaldelijk uiten van onze zorgen over hoe de GR Sociaal invulling geeft aan toeleiden naar werk, zijn ze met ons onlangs een verbetertraject gestart. Dit feit nemen we mee in onze afweging over hoe we verder gaan met dit punt.