Beantwoording technische vragen bij raadsvoorstel 1ste Burap.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel 1ste Burap Nr. 1

2

Vraag Pagina 4: Dienstverlening Drechtsteden De bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden is verhoogd. Enerzijds is dit het gevolg van het opnieuw waarderen van de functies wat heeft geleid tot hogere functieschalen bij een aantal functies. Anderzijds is besloten om vanwege de paspoortenpiek de komende jaren de openingstijden te verruimen. Vraag: De prijs van een paspoort moet toch kostendekkend zijn? Moet de prijs van een paspoort dan niet omhoog? Pagina 5: Opvang Oekraïners Voor de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Het ontvangen voorschot in 2024 is € 4.475.080, -. Voorgesteld wordt om (vooralsnog) een budget voor uitgaven voor opvang bij de twee locaties beschikbaar te stellen gelijk aan de te ontvangen uitkering. Het betreft daarom een budgettair neutrale wijziging. Het budget is bedoeld voor kosten van de locaties (waaronder) huur, kosten locatiemanagers, bemensing (beveiliging en begeleiding), leefgeld.

Partij Antwoord CU De tarieven van de leges worden niet aangepast in het lopende jaar. De (benodigde) legestarieven worden bij het opstellen van de begroting opnieuw berekend. De voorgestelde tarieven voor een volgend jaar worden zoals gebruikelijk opgenomen in het voorstel tot aanpassing van de legesverordening. Hierbij wel een kanttekening dat tarieven voor paspoorten e.d. wettelijk zijn gemaximeerd waardoor niet alles kostendekkend doorberekend kan worden.

CU

De bijdrage vanuit het rijk per opvangplek is voor 2024 naar beneden bijgesteld. Daarnaast is na meer dan twee jaar opvang onderhoud noodzakelijk geworden evenals nieuwe investeringen. Het is dan ook de vraag of er in 2024 middelen overblijven. Zolang dit niet duidelijk is, is de specifieke uitkering geheel noodzakelijk voor de opvanglocaties en opvang vluchtelingen.

3

Vraag: Eerder hielden we geld over voor de opvang van Oekraïners en willen dit inzetten voor de flexwoningen. Waarom is nu het bedrag een op een doorgesluist? Wat is er anders? Pagina 8: Polder Blokweer De gemeente Alblasserdam heeft bij de provincie ZH aangegeven een actieve rol in te willen nemen bij het gesprek over de nieuwe inrichting van Polder Blokweer, zoals de gemeente Molenlanden, dat ook heeft gevraagd voor polder NieuwLekkerland, het Waterschap voor het waterbeheer en Staatsbosbeheer voor het natuurbeheer. Daarnaast zijn er vanuit Unesco Werelderfgoed diverse partijen aangehaakt om de doelstellingen vanuit het Werelderfgoed overeind te houden binnen de nieuwe natuurontwikkelingen. Vanaf 2027 worden de Boezems Kinderdijk ingericht tot Natura2000gebied. Bij de inrichting moet rekening worden gehouden met Unesco Werelderfgoed, toerisme en recreatie, inrichting in relatie tot omgeving, eigenaren en gebruikers in het gebied en behoud van het zorglint. De gemeente neemt als een van de belangrijke stakeholders deel aan het

CU

Taken die de ingehuurde projectleider heeft meegekregen zijn : 1. Belang gemeente Alblasserdam in de gebiedsvisie formuleren en inbrengen. 2. Besluitvorming voor omgevingsplan voorbereiden. 3. Tot afspraken komen met huidige zorgaanbieders in het gebied over hun toekomstige activiteiten en begeleiding richting provincie ZH opdat deze activiteiten te behouden voor Alblasserdam (Zorglint bestendigen binnen Unesco Werelderfgoedgebied en Natura2000gebied). 4. Advies voorleggen aan College B&W over verkoop gronden. Ten aanzien van 1. : Er is een begeleidingsgroep ingericht door de provincie waar de gemeente Alblasserdam deel van uitmaakt. We gaan ervan uit dat de gebiedsontwikkeling in de polders vooral kansen biedt. Niettemin zien wij ook een aantal bedreigingen en beide onderdelen worden besproken binnen de begeleidingsgroep. Ten aanzien van 2.: De projectleider is extern en wordt ingehuurd. Voor zowel de inzet van de projectleider als voor het participatietraject gekoppeld aan een Omgevingsplan (of wellicht buitenplanse omgevingsplan activiteit -bopa-) starten we het overleg om kosten via de provincie ZH (deels) terug te krijgen dan wel de provincie verantwoordelijkheid te geven ten aanzien van uitvoering als het gaat om communicatietraject.

4

5

opstellen van een inrichtingsplan dat in opdracht en onder regie van de provincie ZH wordt opgesteld. Om dit project te begeleiden is een projectleider ingehuurd waarvoor het benodigde budget wordt aangevraagd. Vraag: Wat gaat de projectleider precies doen? Is projectleider vanuit Alblasserdam? Worden kosten gedeeld? Pagina 10: Bijdrage Servicegemeente Dordrecht (SGD) De bijdrage aan de SGD is in 2024 gewijzigd. De wijzigingen bestaan uit indexatie van cijfers met name indexatie van personeelskosten vanwege de nieuwe CAO. Hieruit volgt een stijging van 5,1%. Dit is structureel hoger dan de bij de begroting SGD 2024 ingeschatte stijging van 1,5%. Naast deze verhoging konden andere indexaties lager bijgesteld worden. Vraag: Is de SGD een GR (gemeenschappelijke regeling)? Pagina 18: Start eerste werkzaamheden Flexwoningen in Q3 aanwezigheid vleermuizen en gasleiding leiden tot vertraging. Vraag: Start Q3, hoe reëel is dit?

CU

De SGD is geen gemeenschappelijke regeling. Dit is een onderdeel van de gemeente Dordrecht. De samenwerking die daaraan ten grondslag ligt is wel een gemeenschappelijk regeling. De deelnemers aan die regeling zijn de Drechtstedengemeenten. Op grond van die regeling is vervolgens een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en de gemeente Dordrecht/SGD. Ter informatie hierbij de link naar de tekst van de GR: http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR607149

CU

Het is nog steeds het uitgangspunt om in september 2024 te starten met de sloopwerkzaamheden. Hiervoor is echter wel een ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. De Omgevingsdienst Haaglanden geeft deze ontheffing af namens de Provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst Haaglanden geeft zelf aan niet te kunnen zeggen wanneer het advies wordt verleend. Als reden wordt hiervoor gegeven dat er veel aanvragen zijn en er sprake is van onderbezetting. Als de ontheffing te lang op zich laat wachten is de start van de sloopwerkzaamheden in het 3e kwartaal hoogst onzeker.

De voorbereidingen met betrekking tot de sloop en het bouw- en woonrijp maken lopen volgens planning. 6

Pagina 18: Zuidelijk havengebied, uitwerken project obv bestemmingsplan in Q4 Vraag: Waarom van Q2 naar Q4? Hoe zit dit, graag een toelichting?

CU

Er is een tiental zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Beantwoording van deze zienswijzen dient zorgvuldig te gebeuren. Daarbij leiden enige zienswijzen tot aanpassingen in documenten die bij het bestemmingsplan horen. Hoewel de nota van antwoord medio mei 2024 in concept gereed was, kon een definitief bestemmingsplan door genoemde omstandigheden niet binnen de geldende proceduretijd aan de raad worden aangeboden. Wegens het zomerreces is er helaas geen mogelijkheid om het bestemmingsplan in Q3 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Vandaar dat dit nu (als eerstvolgende mogelijkheid) is voorzien in Q4 2024.

7

Pagina 20: Door ontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG. Ervoor zorgen dat de sociale kaart aan de nieuwe website van het Brughuis gekoppeld wordt. De Sociale kaart is bij het Brughuis bekend. Website loopt door financiële onzekerheden vertraging op. Vraag: Wat is de financiële onzekerheid? Waardoor vertraagd? Pagina 21: Cultuurnota, ivm de bezuinigingsopgave is ervoor gekozen om dit te vertragen. Vraag: Is dit wel begroot en gaat het nog wel gebeuren? Pagina 21: ICT beweegt/informatiemanagement. Q2 wordt niet gehaald aangezien de data migratie te langzaam gaat. We gaan in Q2 "as is" over naar KPN en de

CU

Voor het jaar 2024 is niet de volledige subsidieaanvraag van het Brughuis gehonoreerd, gezien de financiële situatie van de gemeente. Daarin heeft het Brughuis, in overleg met de gemeente, keuzes moeten maken. Een van deze keuzes is dat het budget voor communicatie, waaronder de website, verlaagd is en de prioriteit is gelegd op de continuering van de huidige dienstverlening. Voor de website wordt de input van de sociale kaart gebruikt om deze website te vullen.

CU

Omdat er ambtelijk prioriteit gegeven is aan de voorbereidingen op en het invullen van de bezuinigingsopgave, is er gekozen om de herijking van de cultuurnota niet in de eerste helft van het jaar 2024 op te pakken. Voor het herijken van de cultuurnota is alleen ambtelijke inzet nodig, voor het uitvoeren van beleid uit de cultuurnota is budget nodig.

CU

De opgave ICT Beweegt had inderdaad rood gemarkeerd moeten worden, omdat het project niet op tijd wordt afgerond. Het project ICT Beweegt is in samenwerking met de Drechtstedengemeente. Het uitbesteden aan KPN biedt de mogelijkheid om verder te kunnen ontwikkelen en snel te kunnen inspelen op kansen en uitdagingen binnen een markt waar snel geschakeld moet worden en medewerkers schaars zijn. Migreren brengt risico’s met zich mee

8

9

10

11

verwachting is dat het project eind 2025 gereed is. Vraag: Moet vakje niet rood zijn en zijn er geen risico's om enerzijds te migreren en ook nog over te gaan naar KPN? Degeneratievergoeding, kunnen aanbieders kort na aanleg nog aangesproken worden op verzakkingen? Of moet dit standaard uit degeneratievergoeding worden betaald? 39k meer voor dienstverlening Drechtsteden, o.a. voor stijging aanvraag paspoorten. Hierdoor zullen de leges ook stijgen. Wat is de verhouding tussen de baten en lasten bij deze post?

zoals in elk (ICT) project. Deze risico’s worden in een regionale stuurgroep besproken en afgestemd met onder andere de wethouder, gemeentesecretaris en de desbetreffende ambtelijke medewerkers.

SGP

Partijen dienen zelf het straatwerk weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen inclusief een goed verdichte ondergrond. Zij zijn hiervoor zelf, inclusief kosten, verantwoordelijk. Vanuit de gemeente vindt toezicht plaats en aanbieders worden zo nodig aangesproken.

SGP

In de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met verhoogde opbrengsten in verband met stijging aanvraag paspoorten. Het kostendekkendheidspercentage wordt bij opstellen van de begroting bepaald. Dit wordt gedaan per hoofdstuk van de leges verordening. Bij de begroting 2024, opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen pagina 51, is deze voor hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening, bepaald op 83. Door stijging van deze toename van lasten zal dit percentage iets afnemen. Hierbij wel een kanttekening dat tarieven voor paspoorten e.d. wettelijk zijn gemaximeerd waardoor niet alles kostendekkend doorberekend kan worden.

12

Waarom ASVZ vooralsnog voor twee jaar een subsidie? Dan opnieuw een weegmoment?. Krijgt zo’n organisatie dan wel voldoende tijd om zich te laten zien?

SGP

De duur van de subsidie is gelijk aan de duur van de huurovereenkomst en is een proefperiode. Dit wordt gezien als voldoende tijd om te bepalen of het werkcafé rendabel is zowel op maatschappelijk als financieel vlak. De overeenkomst kan voor een aansluitende periode van drie jaar worden verlengd. Er wordt dan opnieuw bekeken of ASVZ een subsidie gaat aanvragen. Dit is afhankelijk van de kosten en baten van het werkcafé.

13

Bijzonder verhaal over de subsidierelatie van gemeente Alblasserdam met Stichting Leergeld. Waarom is voor deze switch gekozen?

SGP

Stichting Leergeld Drechtsteden werd tot en met 2023 gefinancierd door de GR Sociaal. Wij financierden ons aandeel toen via onze bijdrage aan de GR Sociaal. Vanaf 2024 financiert de GR Sociaal de stichting Leergeld Drechtsteden niet meer. Aanleiding hiervoor was dat de gemeente Dordrecht geen gebruik meer maakt van deze stichting, omdat zij deze activiteit nu via de Dordtpas hebben georganiseerd. Omdat we de werkzaamheden van de stichting belangrijk

vinden, financieren we (net als de andere Drechtstedengemeenten, behalve Dordrecht) stichting Leergeld nu direct vanuit de gemeente en niet meer via de GR Sociaal. 14

Overhead: bij inhuur wordt aangegeven dat het structureel is. Het plan is toch om de inhuur te vervangen door vaste werknemers?

SGP

Op dit moment bestaat ons MT uit een aantal inhuurmedewerkers. Per 1 september 2024 start onze nieuwe gemeentesecretaris en dan gaan we verder bouwen aan een vast MT. Daarnaast is een aantal vacatures moeilijk in te vullen vanwege krapte op de arbeidsmarkt en wordt dit nu ingevuld door inhuur. Het plan is dus zeker dat inhuur wordt vervangen door vaste medewerkers. Het budget is incidenteel geraamd, enkel in 2024. Het gaat hier om een begrotingspost die structureel van aard is en daarom is deze gekwalificeerd met een S. Het is relevant voor de dekking: is het een post ten laste van de exploitatie of een reservemutatie. De geldende (toezicht)regels daarvoor zijn dat alle taken van een gemeente in principe structureel van aard zijn, incidenteel is uitzondering. Incidentele begrotingsposten zijn naar aard eindig (zoals eenmalige projecten) en daarvoor kan een reserve worden aangewend.

15

Zou de Loopplank niet donkerrood moeten zijn i.p.v. oranje?

SGP

Er is gekozen voor 'oranje' omdat het nog steeds het uitgangspunt is om in september 2024 te starten met de sloopwerkzaamheden. De voorwaarde hiervoor is dat er ontheffing is verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De Omgevingsdienst Haaglanden geeft deze ontheffing af namens de Provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst Haaglanden geeft zelf aan niet te kunnen zeggen wanneer het advies wordt verleend. Als reden wordt hiervoor gegeven dat er veel aanvragen zijn en er sprake is van onderbezetting. Als de ontheffing te lang op zich laat wachten is de start van de sloopwerkzaamheden in het 3e kwartaal hoogst onzeker en is de kleur 'rood' op zijn plaats. De voorbereidingen met betrekking tot de sloop en het bouw- en woonrijp maken lopen volgens planning.

16

Website Brughuis loopt vertraging op vanwege financiële onzekerheden. Tijdens ons bezoek een jaar geleden zou de website er snel komen, wat gaat hier nu precies fout?

SGP

17

Pagina 6: In de tabel lijken de S/I niet goed te staan bij de nummers 1, 2 en 4.

CDA

Voor het jaar 2024 is niet de volledige subsidieaanvraag van het Brughuis gehonoreerd, gezien de in de begroting opgenomen kaders en beschikbare middelen. Daardoor heeft het Brughuis, in overleg met de gemeente, keuzes moeten maken. Eén van deze keuzes is dat het budget voor communicatie, waaronder de website, is verlaagd en de prioriteit is gelegd op de continuering van de huidige dienstverlening. Voor de website wordt de input van de sociale kaart gebruikt om deze website te vullen. Het budget is incidenteel geraamd, enkel in 2024. Het gaat hier om een begrotingspost die structureel van aard is en daarom is deze gekwalificeerd met een S. Het is relevant voor de

18

Pagina 6: Bij het project Kansrijk staat dat er beoogd wordt om 100 mensen hier te helpen naar werk. Dit lijken niet alleen mensen uit Alblasserdam maar ook uit de regio. Wat is dan het maatschappelijk effect? Wat zijn de gevolgen voor de hoogte van de bijdrage van Alblasserdam aan de GR Sociaal voor dit onderdeel? Daalt deze hierdoor?

CDA

19

Pagina 8: Berging Hawker Typhoon De raadsinformatiebrief van juni waarnaar verwezen wordt is niet in juni ontvangen door de Raad. Kunt u uitleggen waarom het na verhoging in januari nu wederom noodzakelijk is om het budget bij te stellen?

CDA

dekking: is het een post ten laste van de exploitatie of een reservemutatie. De geldende (toezicht)regels daarvoor zijn dat alle taken van een gemeente in principe structureel van aard zijn, incidenteel is uitzondering. Incidentele begrotingsposten zijn naar aard eindig (zoals eenmalige projecten) en daarvoor kan een reserve worden aangewend. Het klopt dat ook mensen buiten Alblasserdam welkom zijn om deel te nemen aan het project Kansrijk. Het aandeel Alblasserdammers is desondanks groot en daarmee ook het positieve effect op de Alblasserdamse samenleving. Het project Kansrijk draagt bij aan vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden. Vanwege de bekostigingsstructuur van het betreffende domein zorgt dit voor daling van onze bijdrage aan de GR Sociaal en ook die van andere Drechtstedengemeenten.

De raadsinformatiebrief is onderweg naar de gemeenteraad. Daarin staat ook de onderbouwing waarom een verhoging noodzakelijk is.