Beantwoording technische vragen bij de Jaarrekening 2021.pdf

Technische vragen bij Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 Nr. 1

Vraag Wat is ‘onvoldoende’ in de indicator 'onvoldoende contacten'? Hoe verhoudt zich dit tot eerdere metingen? (wordt het beter of slechter?)

2

Wat is het aandeel bijstand op 1-1 2022? En wat is de meerjarige trend? Klopt het dat in tabel op p.16 de cijfers bij werkgelegenheidsontwikkeling in de rechterkolom per 1.1.2022 zijn? (er staat 1.1.2021). Wat zijn de eenheden van de getallen daar?

3

4 5 6

7

Partij Antwoord D66 Ruim een kwart (28%) vindt dat hij of zij te weinig contacten had in het afgelopen jaar (2021). Er zijn geen verschillen tussen de wijken. We zien een heel ander beeld dan vier jaar geleden. Toen gaf driekwart (77%) aan genoeg contacten te hebben en had slechts 6% naar eigen zeggen onvoldoende sociale contacten. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben hier vrijwel zeker een rol gespeeld. Toch heeft dit niet voor iedereen geleid tot een gemis aan sociaal contact. D66 Per 11 januari 2022 was het aantal personen met bijstandsuitkering 323. De meerjarige trend is dat de ontwikkeling van het bijstandsaantal redelijk stabiel is rond de 300 personen. D66 Dit zijn de cijfers per 1/1/2021 Alblasserdam: 9.356 Groei 2018-2021: +5,5% De definitie van deze absolute eenheid is: Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

In de regel ‘percentage VSV’ staan alleen absolute getallen. Wat zijn de bijbehorende percentages? Hoeveel VSV betreft leerlingen uit Alblasserdam? (Er wordt nu gerapporteerd op niveau ZHZ) Hoe kan het dat voor jaarrekening 2021 het aantal jongeren dat mbo-techniek volgt niet specifiek voor Alblasserdam bekend is (en voor voorgaande jaren wel)?

D66

In de tabel staat 21 jongeren, is 1,20% van het totaal (van onze doelgroep).

D66

183K minder lasten op afdelingskosten Economie, want ziekte en ‘te hoog ingeschatte raming’. Wat is er NIET gedaan vanwege deze afwijking?

D66

Het aantal jongeren uit Alblasserdam (van 12-23 jaar zonder startkwalificatie) dat ingeschreven is op een school is 1713. Alblasserdam telt 38 VSV in het schooljaar 2020/2021 (teldatum 1 oktober 2021). Dat is 2,22% Het aantal jongeren dat een MBO opleiding techniek volgt is (Bron OCD) 2019: 245 2020: 235 2021: 217 De cijfers over 2022 zijn nog niet bekend. (De destijds in de jaarrekening 2020 opgenomen getallen zijn iets afwijkend t.o.v. de uiteindelijk gepresenteerde getallen zo blijkt nu). Terrassenbeleid, eindafrekening van de bevoorschotting van het Ondernemersfonds en de aanpassing van het convenant heft niet meer in 2021 plaats gevonden. Daarnaast minder bedrijfscontacten met het MKB en minder proactief moeten opstellen in de bedrijfscontacten, dan gewend.

D66

8

Als subsidies (163K?) zijn gerealiseerd op 425 Sport op 430 Sportcomplexen zijn geraamd, verwachten we bij 425 een negatief resultaat. Maar daar ook positief. Er is op 425 dus in totaal ca. 225K minder uitgegeven dan zou moeten. Wat is daarvoor NIET gedaan?

D66

Een aantal sportactiviteiten konden in 2021 niet georganiseerd worden in verband met het coronavirus, zoals minisportcongres, sportgala, sportcafé, sportclinics en diverse andere sportactiviteiten. Dit in combinatie met een onjuiste verwerkte raming zorgt er voor dat er uiteindelijk ook bij product 425 sprake is van een positief resultaat.

9

Eind 2021 is een parkeeronderzoek uitgevoerd (p.36), maar bij Versterken centrumfunctie (p.15) wordt gesteld dat er nog geen meting is verricht (‘vanwege de coronapandemie zou dit een vertekend beeld geven’). Lijkt met elkaar in tegenspraak. Lagere kosten afvalinzameling tov begroting. Waar zitten die lagere kosten in? Heeft hogere frequentie plasticinzameling positief effect op (lagere) ophaalfrequentie containers en bijbehorende kosten?

D66

Het parkeeronderzoek centrum is eind 2021 gestart met de eerste tellingen uit te voeren. Echter het totale onderzoek is afgerond begin 2022 in verband met aanvullende onderzoeken, waarin de huidige ontwikkelingen in het centrum zijn meegenomen.

D66

Wat betekent ‘ bereikbaarheid webvragen 69,8%’? Wordt 30% van de mails niet beantwoord? Wat betekent ‘telefonische bereikbaarheid 4,5’? Op een 5puntsschaal? 10-puntsschaal? Pagina 61 tabel Berekening kostendekking Reiniging: hoe komt het dat de BTW op dit product ineens zo sterk is gestegen? Samen met verhoogde overheadkosten zorgt dit dat het

D66

Onze afvalinzamelaar geeft op basis van een raming aan wat de verwachte kosten in een bepaald jaar zijn. Zo'n raming is gebaseerd op aantal rondes, prijsontwikkelingen, hoeveelheden restafval, personeelslasten, overhead en dergelijke. Pas aan het einde van een volledig jaar wordt op basis van nacalculatie gekeken of de raming correct is geweest. Is deze te laag dan zal de gemeente moeten bijbetalen is de raming te hoog geweest dan krijgt de betreffende gemeente terug op basis van de voorschotten. De hogere ophaal frequentie van plastic heeft op de lagere kosten dus geen aantoonbare invloed op gehad. Dit betreft het percentage in 1x goed afgehandeld op de kanalen web en telefonie. Dus de verzoeken die Dienstverlening Drechtsteden voor ons direct kan afhandelen.

10

11 12 13

D66

Is een 5-puntsschaal. Cijfer wordt beoordeeld obv de prestatie indicatoren die afgesproken zijn zoals wachttijden en terugbelafspraken.

SGP

In 2020 zijn de bedragen op basis van inschattingen gemaakt. In 2021 heeft een kwaliteitsslag in de administratie plaatsgevonden, waardoor we nu beter zicht hebben op verschillende onderdelen. De begroting 2021 was hier nog niet op aangepast, waardoor nu een groot verschil lijkt te ontstaan.

14

15

16

dekkingspercentage van 93 naar 83 is gegaan. Graag hierop een toelichting Pagina 87 staat in de omschrijving GR Drechtsteden als risicoclassificatie Middel, terwijl deze GR grafisch staat benoemd onder Hoog. Graag een correctie Pagina 89 Waarom staat Smile onderaan dit staatje apart vermeld zonder cijfers (alles nnb)? Pagina 115 Garantstellingen, totaal stond de gemeente voor 76,2 mln garant, hoeveel risico’s lopen we daarmee financieel, en hoe verhoud zich dit tot de totale omvang van onze balans en huidige financiële positie?

SGP

Het percentage kostendekkendheid in 2020 was 82%, in 2021 83%. Op realisatiebasis wijkt dit niet sterk af. Door de hectiek is deze onzorgvuldigheid niet juist aangepast. Onze excuses daarvoor. In een volgend P&C-document zal gelet worden op zorgvuldigheid.

SGP

Dit komt omdat bij het opstellen van deze paragraaf er nog geen jaarrekening 2021 van Smile beschikbaar was. Ook nu zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Inmiddels zijn wel bekend de balanscijfers per 1-1-2021: Eigen Vermogen € 74.850, Vreemd Vermogen € 272.827.

SGP

Het grootste deel van de garantstelling betreft de achtervangpositie die de gemeente inneemt ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit betreft 50,6 miljoen en het risico daarvan is beperkt, omdat gemeentes pas worden aangesproken bij betalingsachterstanden op het moment dat er geen middelen zijn bij de corporaties die deelnemen in het fonds en het waarborgfonds zelf. Daarna worden de gemeentes pas aangesproken en dan voor de helft. Voor de andere helft staat het rijk in achtervang. Daarnaast hebben we nog een aantal directe borgstellingen zoals NV HVC en een faciliteit bij de ROM-D. Het hangt van de financiële gezondheid van deze organisaties af wat het risico is. Dit schatten wij laag in. Zo is bijvoorbeeld HVC recentelijk beoordeeld en die heeft een gezonde financiële huishouding. In zijn algemeenheid geldt dat het risico op een borgstelling beperkt is, omdat de geldgever eerst bij de geldnemer een incassoprocedure moet voeren alvorens de gemeente aan te spreken.