Alblasserdam - Rapportage maart 2026.pdf
Tekst van het document
Gemeentelijke rapportage Financieel Gemeente: Periode:
Alblasserdam Maart 2026
Inleiding Dit is de financiële rapportage van de kostenontwikkeling van uw gemeente. Het hoofddoel van deze financiële rapportage is u te informeren over de prognose voor het hele jaar en een forecast voor 2027. Nadere informatie over het gebruik van jeugdhulp is opgenomen in het gemeentedashboard, inclusief de gebruikelijke grafieken uit de maandrapportage. Om u te ondersteunen bij de analyse van het gebruik van jeugdhulp in uw gemeente worden maandelijks databijeenkomsten georganiseerd. Hier worden ook ervaringen uitgewisseld met collega gemeenten.
Financieel overzicht Cijfers 2026 t/m maart
Onderdeel
Verschil
2026 (volledig jaar)
% Besteding obv declaraties
2027
Primaire begroting 2026 tm maart
Realisatie tm maart obv declaraties / bestedingen
Primaire prognose 2026 prognose 2027 begroting 2026
1.753.124
1.324.803
428.321
75,6%
7.012.495
7.397.670
7.829.186
121.590
68.817
52.774
56,6%
486.360
521.407
559.688
RZM LTA PGB Totaal individuele voorzieningen
55.590
34.772
20.818
62,6%
222.359
252.919
265.796
1.930.304
1.428.391
501.912
74,0%
7.721.215
8.171.996
8.654.670
Taakgerichte bekostiging Serviceorganisatie Vrijval oude jaren, rentebaten, doorbelast aan derden Mutaties WPB Totaal maandrapportage 2026.03 Maandrapportage
40.340 65.965 -13.668 2.022.941
36.981 59.957 -12.637 1.512.693
3.359 6.008 -1.031 - nb 510.248
91,7% 90,9% 92,5%
161.361 263.861 -54.672 8.091.765
147.926 259.968 -50.547 8.529.343
155.500 272.053 -18.161 9.064.062
74,8%
Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose ligt € 0,4 mln. (5,4%) hoger dan begroot. Op regioniveau vallen de kosten € 7,9 mln. (4,8%) hoger uit dan de begroting. Bij de forecast wordt steeds vooruitgekeken naar het volgende jaar. Net als bij de forecast voor het lopende jaar kunnen de instroom en uitstroom niet worden voorspeld, waardoor de forecast uitgaat van de bestaande situatie.