Alblasserdam - Dashboard maart 2026.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Alblasserdam Totaal gemeente Prognose uitgaven
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente 800 t.o.v. regio 125
10.000
Trend declaraties forecast
Duurste cliënten 250 200
100
600
75
6.000
150 100
400
50
4.000
50 200
25
2.000
-
-
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
8.092
8.529
438
J
F M A M J
J
A
S
J
O N D
F M A M
gerealiseerd x €1.000
LTA: trend forecast
800 600
J
A
S
O N
D
2026
2026 Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2025 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2025
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
J
prognose x €1.000
50
30
40
25
400
15 20
200 -
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
10
10
5
-
-
J
F
M A M
2026 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
J
J
A
S
O
N
D
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
64
72
75
94
106
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
231
218
215
193
180
150
20
30
nr. 1
Rang ZHZ
Ontwikkeling maatwerk Realisatie kosten en aantal clienten bij niet gecontracteerde aanbieders.
PGB: trend forecast
Kosten x € 1.000
-
0
J
2026 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
F
M A M
J
J
A
S
O
2026 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
N
D
25
20 100
15
10
50
5
-
# jeugdigen
8.000
M A M J J A S O N D J F 2025 Gedeclareerde kosten
2026 Aantal jeugdigen
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (gerealiseerde kosten x €1.000 over de afgelopen 12 maanden) Houdt er rekening mee dat de waarde in de grafiek nog kan stijgen i.v.m. declaraties met terugwerkende kracht. Met name bij recente maanden (stippellijnen) dient u hier rekening mee te houden.
Ontwikkeling per verwijzer
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000
400
100
300
80
Normenkader - overschrijding 2026 Segment
60
200
40
100
20
-
-
M
A
01 gemeente
M
J
J
04 Gecertificeerde instelling overig
A
2025
S
O
N
02 Huisarts 08 Rechter
D
J
F
M
A
J
2026
J
A
S
O
N
2025
D
J
F
2026
Stichting Yulius
Stichting Enver
Stichting Driestroom
Timon
Totale kosten Totaal aantal Overschrijding x€1.000 jeugdigen x€1.000 van prod. Met van prod. Met norm norm 1 Hoogspecialistisch 265 51 2 2 Wonen 220 33 15 3a Dagbesteding / Dagbehandeling 85 24 54 4 Specialistisch Veel Voorkomend 483 231 154 5 Crisis Totaal 1.053 337 224
Aantal Jeugdigen
3 1 12 85 97
% % jeugdigen overschrijding met een van totaal overschrijving 1% 7% 63% 32%
6% 3% 50% 37%
21%
29%
Dashboard maandrapportage Gemeente: Alblasserdam Totaal gemeente Prognose
De prognose is hoger dan budget .
Ontwikkeling t.o.v. regio
De declaraties bewegen zich rond het regiogemiddelde.
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien.
Duurste cliënten
Alblasserdam heeft géén jeugdigen in de top 10 duurste jeugdigen in de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien.
LTA
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien.
PGB
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Ontwikkeling maatwerk Ontwikkeling maatwerk
De ontwikkeling van maatwerk laat een stabiel patroon zien.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer
Er zijn geen opvallende verschuivingen tussen verwijzers.
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
De inzet bij de top 4 grote aanbieders laat een stabiel patroon zien.
Normenkader
Er is voor 97 jeugdigen een overschrijding van het normenkader voor een bedrag van circa € 224k.