98531_Jaarrekening 2024 tbv AB.pdf

Beheersingsmaatregel

We willen dit risico beperken door het voeren van een adequaat personeelsbeleid.

Inschatting

Kans (%)

financiële gevolgen

Factor

Structureel/ Incidenteel

Benodigd weerstandsvermogen

I=1 S=4

€ 520.000 10%

4

Structureel

€ 208.000

6. C2000 randapparatuur Omschrijving

Op dit moment ervaren we dekkingsproblemen, welke wordt veroorzaakt door meerdere factoren en zijn er zorgen voor de continuïteit voor onze nu in gebruik zijnde randapparatuur. Na de invoering van IVC zijn verbindingsproblemen ook toegenomen. IBARC (landelijke aanbesteding) is verlopen en de serviceverlening loopt achteruit. De prijzen voor randapparatuur en accessoires zijn sterk gestegen. En op dit moment moet de randapparatuur worden geüpdatet met nieuwe firmware, alleen wordt ervan uit zowel Motorola als IVC hierin geen invulling gegeven en zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot security. Voor 2027 staat NOVA (vervanging C2000) op de rol. Het is zeer goed denkbaar dat we op korte termijn moeten kiezen om onze randapparatuur noodzakelijkerwijs vervroegd moeten vervangen met boekverlies als gevolg. Bij vervanging in 2027 zal er eventueel weer een boekverlies ontstaan als gevolg van de vervroegd noodzakelijke vervanging. In totaal wordt ingeschat dat het boekverlies €750.000 zal bedragen.

Beheersingsmaatregel

Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Krediet voor vervanging zal moeten aangevraagd bij het Algemeen Bestuur

Inschatting

Kans (%)

financiële gevolgen

Factor

Structureel/ Incidenteel

Benodigd weerstandsvermogen

I=1 S=4

€ 750.000 50%

1

Incidenteel

Jaarrekening 2024 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

€ 375.000

79

7. Frauderisico’s samenhangend met inkoop (algemeen) Omschrijving

Fraude in het inkoopproces kan op verschillende manieren plaatsvinden en brengt diverse risico's met zich mee voor een bedrijf: Omkoping en steekpenningen: Medewerkers kunnen steekpenningen aannemen van leveranciers in ruil voor gunstige contracten of voorwaarden. Dit kan leiden tot hogere kosten en een lagere kwaliteit van goederen of diensten. Valse facturen: Medewerkers kunnen valse facturen indienen voor goederen of diensten die nooit zijn geleverd. Dit kan gebeuren in samenwerking met externe partijen of volledig intern. Belangenverstrengeling: Medewerkers kunnen persoonlijke belangen hebben in de bedrijven waarmee ze zaken doen, wat kan leiden tot bevoordeling van deze bedrijven ten koste van het eigen bedrijf. Manipulatie van inkooporders: Medewerkers kunnen inkooporders manipuleren door bijvoorbeeld de hoeveelheden of prijzen te verhogen en het verschil in eigen zak te steken. Ongeautoriseerde aankopen: Medewerkers kunnen aankopen doen zonder de juiste goedkeuring, wat kan leiden tot ongecontroleerde uitgaven en budgetoverschrijdingen.

Beheersingsmaatregel

Een beheersmaatregel kan zijn dat functiescheiding in het gehele inkoopproces wordt ingevoerd.

Inschatting financiële

Kans (%)

Factor

gevolgen

Structureel/ Incidenteel

Benodigd weerstandsvermogen

I=1 S=4 € 100.000 50%

1

Incidenteel

€ 50.000

8. Oprichting Risk Factory Zuid-Holland Zuid Omschrijving

De Risk Factory is een interactief educatiecentrum om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten op het gebied van veiligheid en gezondheid. De Risk Factory is een plus voor scholen, omdat het scholen structurele, integrale veiligheids- en gezondheidseducatie kan aanbieden dat aansluit bij de landelijke kerndoelen van het onderwijs. In het concept draait alles om de nagebootste praktijksituatie te ervaren, te doen en te beleven. Om dit te bereiken is er met diverse partijen een intentieverklaring opgesteld. Het risico betreft een niet sluitende business-case.

Beheersingsmaatregel

Sturen op het proces om tot een sluitende business-case te komen.

Inschatting

Kans (%)

financiële gevolgen

Factor

Structureel/ Incidenteel

Benodigd weerstandsvermogen

I=1 S=4

€ 250.000 100%

1

Incidenteel

€ 250.000

9. Continuïteit procesgang Omschrijving

Continuïteit in procesgang wordt belemmerd door geen goede vastlegging van processen. Door kortstondig verblijf van medewerkers, inzet in projecten en bij calamiteiten, is het noodzakelijk om processen goed te beschrijven, inzichtelijk voor iedereen t.b.v. continuïteit van processen (lerende organisatie).

Beheersingsmaatregel

Vastlegging in systemen van processen, zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn en gevolgd kunnen worden.

Inschatting financiële Kans (%)

Factor

gevolgen

I=1

Structureel/ Incidenteel

Benodigd weerstandsvermogen

S=4 € 200.000 25%

4

Structureel

Jaarrekening 2024 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

€ 200.000

80

fsdfsdfsdf

Bijlage 5: Kredieten Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. In principe worden kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar afgesloten, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij redenen aanwezig zijn om deze te handhaven en over te brengen. Omschrijving

Beschikbaar

Realisatie

Restant

gesteld krediet

Over te brengen

krediet

VZU-light

125.000

124.845

155

-

C2000 apparatuur

24.857

24.137

720

-

Copi-voertuig

383.328

367.726

15.602

-

Dienstauto's

270.179

98.932

171.247

156.179

Duikapparatuur

176.272

-

176.272

176.272

Schuimblusvoertuigen (regionaal)

2.575.604

20.179

2.555.425

2.555.425

Schuimblusvoertuigen (spoorzone)

844.558

2.829

841.729

841.729

Huisvesting

489.122

2.149

486.973

486.973

Laadinfrastructuur

236.756

228.281

8.475

-

ICT Bedrijfsvoering

575.000

486.836

88.164

88.164

ICT Operationele Voorbereiding

116.321

80.035

36.286

36.286

Kleding

845.955

768.054

77.901

77.397

Meetapparatuur

323.870

207.929

115.941

113.870

Meubilair

170.150

138.918

31.232

-

Operationele Informatievoorziening

31.649

23.462

8.187

8.187

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

32.387

-

32.387

32.387

PBM's overlevingspakken

81.101

36.669

44.432

33.792 38.631

Redvoertuigen incl. bepakking

66.227

27.596

38.631

Vaartuigen

340.000

201.709

138.291

97.651

Werkplaatsapparatuur

506.260

20.570

485.690

485.690

AED's

102.594

96.750

5.844

-

Totaal

8.317.190

2.957.606

5.359.584

5.228.633

Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2025, zijn voor een aantal nieuwe investeringen in 2024 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.

Jaarrekening 2024 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

81