Document · PDF

45b. DGJ Begroting 2022 GR.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 28 september 2021, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 16: Doorlopende lijst ingekomen stukken28.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

A-15

A-25

A-27

A-32

A-36

A-42

Scope

Zorginzet

Declaraties jeugdhulp RTA+LTA

PGB

Generiek

Risico’s:

Oorzaken/ risicofactoren: Effect:

Wat kan er mis gaan?

Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?

Verwijzer geeft Druk van burger verwijzing af Burgder ten dienste terwijl burger willen zijn terwijl voorliggend Te weinig veld of eigen kracht budgetbewustzijn bij ook een oplossing verwijzer zou kunnen zijn

Kosten zorg lopen op

Zorgaanbieder Fraude en declareert niet administratieve verleende zorg of onzorgvuldigheid declareert onjuist (niet declarabele uren) Te hoog afgegeven Gebreken in proces beschikking en Jeugdteams andere fouten in Wensen burger teveel beschikking leidend Fraude

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.

Ex K

Wat kunnen gevolgen zijn?

Aanbieders Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg continueren zorg te de duur en intensiteit geleverd dan nodig lang (duur) of van de zorg bepalen zetten meer zorg in Casemanagement nog dan nodig is nauwelijks toegepast (intensiteit) Geen inperking in contract en vanuit contractmanagement nog weinig druk

Zorgaanbieder Gebrekkig declareert niet administratief proces verleende zorg of aanbieders declareert onjuist Fraude (niet declarabele uren) Gebrekkig inzicht in Gebrekking de productie/ administratief proces zorgconsumptie en/of te hoge door laat indienen administratieve last van declaraties aanbieders door zorgaanbieders.

Ernst (E)* Kans (K)**

Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingsmogelijkh eden en minder betrouwbare prognoses Onhoudbaarheid financien en daarmee voortbestaan huidige inrichting en werking stelsel

Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbiecders (meer) zorg te leveren Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief Toegang niet streng genoeg Inzet jeugdhulp JNV wordt ingezet op Hogere kosten (JNV) naar voren preventie en preventie leidt niet tot lagere leidt mogelijk niet tot kosten lagere 2e lijns gespecialiseerde jeugdhulp

Mogelijke aanvullende maatregelen:

Ja/ nee***

Hoe risico te voorkomen/ te verminderen?

Nee

Afspraken met aanbieders bij nieuwe inkoopronde 2022 over reductie inzet per jeugdigdige Normenkader en afbakening jeugdhulp Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOJ

Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Borging (behersingsmaatregelen / key controls)

Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Poject uit aanjaagplan 8 verwijzerstroom huisarts via jeugdteams Project aanjaagplan POH huisarts (bij een aantal gemeenten al operationeel) Gedeeltelijk via controle verklaring Aanstellen preventiemedewerker accountant bij productieverantwoording fraude >100k. Bij productie< 100k separate controle Rechtmatigheid en fraude 8 Monotoring potentiele dubbele declaraties controles Aanscherping case en contractmanagement Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude Fraudepreventie functionaris door: Fraude controle -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en Verhogen budgetbewustzijn door toetsingskader SOJ project anders zorgen (in -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet uitvoering) direct omzetten in financieel voordeel, muv Verhoogde aandacht bij inzet Sociaal Netwerk Jeugdteams voor hoogte -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet beschikkingen 9 sociaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-cliëntaanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JTclient Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona

Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering wordt afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement

Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement

Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen

Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV 4

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

2.2. Financiële kengetallen Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd. Realisatie 2020 -0,98%

Begroting 2021 -2,05%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

-2,18%

-1,03%

-1,07%

-0,90%

-0,88%

-0,87%

Solvabiliteitsratio

6,51%

5,08%

4,59%

3,97%

3,79%

3,61%

Structurele exploitatieruimte

0,00

Weerstandsratio

3,5

0,9

0,8

0,7

0,6

Netto schuldquote

Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 -1,08% -0,90% -0,88%

Begroting 2025 -0,87%

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR DG&J ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. De GR DG&J heeft een netto schuldquote van 1,08% negatief. Dit laat zien dat in 2022 de GR DG&J geen schulden heeft. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De GR DG&J heeft een ratio van 4,59% (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DG&J voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.

Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal. Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,8 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2,6 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,8. Dit betekent dat DG&J beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Weerstandsvermogen De DG&J beschikt, conform de notitie kaderstelling op de GR-en en na (voorgestelde) resultaatsbestemming 2019 over een weerstandsvermogen van € 500.000, de overige aanwezige reserves zijn bestemd en kunnen niet vrijelijk worden ingezet ter dekking van gematerialiseerde risico's. De SOJ heeft geen reserves/weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen. Verder is er geen structurele 'vrije' ruimte in de begroting beschikbaar en heeft de GR DG&J geen mogelijkheden om zelfstandig, door middel van bijvoorbeeld heffingen/leges, baten te realiseren.

2.3. Onderhoud kapitaalgoederen Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) De DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De materiele vaste activa (gebouwen, ambulances), zijn per 1 januari 2019 ingebracht in de coöperatie. Hierdoor heeft de RAV geen kapitaalgoederen.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

2.4. Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SCD.

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat de GR DG&J per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2022, € 151,9 miljoen, betekent dit dat de GR DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 12,5 miljoen met kort geld mag financieren. De verwachting is dat de GR DG&J ook in 2021 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Omdat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van de GR DG&J

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

bedraagt voor 2022 € 30,4 miljoen. De verwachting zal zijn dat de GR DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2022.

Financiering De GR DG&J heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan de GR DG&J gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag de GR DG&J een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. (bedragen x € 1.000)

Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021 Begrotingstotaal Wettelijk percentage Drempelbedrag

€ 151.905 0,75% € 1.139

Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat de GR DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, is zal zij geen rente hoeft te betalen. Door de overliquide positie van de GR DG&J, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat de GR DG&J een omslagrente van 0% in de begroting dient te hanteren.

2.5. Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van de GR DG&J, personeel, verzuim, en financiën. De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Dienst Gezondheid en Jeugd Het meerjarenbeleidsplan van de DG&J is in april 2020 vastgesteld. Om de opgaven die hierin zijn benoemd te realiseren is er een organisatieplan en daarmee samenhangende clusterplannen opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelrichtingen benoemd waar we (verder) aan gaan werken. De DG&J bereidt een voorstel voor waarin een samenhangende aanpak wordt ontwikkeld gericht op de lange termijn gevolgen van de COVID-19 epidemie. Daarin benutten wij onze eigen kennis en expertise en inventariseren wij op welke landelijke, regionale en lokale initiatieven aangehaakt kan worden. Met het voorstel beogen we concrete toegevoegde waarde te bieden voor gemeenten en inwoners vanuit onze rol op de terreinen van publieke gezondheid, veilig thuis, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Versterken van de verbinding met gemeenten en ketenpartners We zetten in 2021 de lijn door van het versterken van de verbinding met de gemeenten en onze ketenpartners. In de afgelopen periode is daar al veel aan gedaan. Vooral op ambtelijk/uitvoerend niveau zijn de verbindingen versterkt. Dat is noodzakelijk om goed aan te kunnen sluiten op de lokale verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid, het sociaal domein en de samenhangende lokale opgaven. In 2021 zullen we onze bestuurlijke contacten verder intensiveren en een meer structureel karakter geven.

Daarnaast vragen de opgaven op het gebied van de Publieke Gezondheid en het sociaal domein om het intensiveren van de verbindingen met relevante ketenpartners. We moeten meer werk maken van preventie en op dat gebied ontwikkeling en innovatie stimuleren. Daarvoor is het nodig dat we ons sterker verbinden met ketenpartners en onderdeel worden van coalities op gebied van preventie, zorgvernieuwing en innovatie en die waar dat nodig is nodig zelf mede tot stand te brengen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Actie: het tijdens de Corona-crisis door GGD-GHOR ontwikkelde relatiebeheer naar de verschillende zorgketens zullen we na de Coronacrisis blijven doorontwikkelen zodat er voor elke zorgketen een relatiebeheerder is voor vraagstukken rond preventie, innovatie en zorgcontinuïteit bij crises. Versterken van de interne verbinding De Corona-crisis maakt het meer dan ooit noodzakelijk om te blijven werken aan de interne verbindingen. Het ‘zoveel als mogelijk thuiswerken’ maakt het soms best lastig om te voelen dat we met elkaar één organisatie zijn. Van de direct leidinggevende verwachten we dat ze met elke medewerker periodiek contact hebben per telefoon, Microsoft Teams, en als dat kan: in levende lijve. Van alle medewerkers verwachten we dat ze zelf contact opnemen met de direct leidinggevende als zij behoefte hebben aan werkbespreking of coaching. En van teams verwachten we dat ze met elkaar afspraken maken hoe ze onderling verbonden blijven op afstand van elkaar. Huisvesting Door Corona hebben we de mogelijkheden en de voor- en nadelen ontdekt van tijd en plaats onafhankelijk werken. Veel werk kan net zo goed of soms beter buiten onze kantoren worden gedaan. Wat we missen is de fysieke plek van de onverwachte ontmoetingen, van de terloopse gesprekken waaruit nieuwe ideeën ontstaan, van het menselijk contact, van het gevoel van saamhorigheid.

Het zijn dit soort zaken die onze huisvesting zou moeten faciliteren. We kunnen met minder individuele werkplekken toe, maar hebben meer ontmoetingsplekken nodig. Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid In 2015 is gekozen voor een grote span of control (tot 70 fte). Om te kunnen sturen en coachen op ontwikkeling en inzet van mensen is een kleinere span of control nodig. Verantwoordelijkheden willen we zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Uitgangspunt van onze sturing is dat elke medewerker zelf verantwoordelijkheid is voor zijn/haar inzet en kwaliteit van zijn/haar werk. Elke medewerker heeft ‘recht’ op een ‘HR coach’ die stuurt op inzet en ontwikkeling. Dat kan een team coördinator, teamleider zijn of een clustermanager. Projectleiders en programmamanagers sturen op projecten en programma’s zoals opgenomen in de clusterplannen. Teamcoördinatoren en -leiders sturen op ‘de reguliere productie’ en zijn HR-coach. De clustermanagers sturen op de toegevoegde waarde die we aan onze opdrachtgevers en financiers leveren, zijn ambtelijk opdrachtgever voor de ‘reguliere productie’, de projecten en programma’s en zijn HR coach voor team coördinatoren en -leiders en voor nader te bepalen medewerkers. De huidige bezetting (excl. COVID-uitvoeringsorganisatie) is als volgt:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is inmiddels dienstbreed onder de doelstelling van 5% uitgekomen. Dat willen we, ook in deze tijd bestendigen en ook voor elk van de clusters apart realiseren. Ziekteverzuim 2016

Ziekteverzuim 2017

Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

Ziekteverzuim 2020

Meldingsfrequentie 2020

5,9 %

7,7 %

5,5 %

5.2 %

4,57%

0,49

Financiën De resultaten van de DG&J zijn de afgelopen jaren positief. Dat is een resultaat van zowel behoedzaam ramen vooraf als ook een gerichte en kritische bewaking van de budgetten gedurende het jaar. De omvang van het positieve resultaat wordt ook mede bepaald door incidentele meevallers zoals bijvoorbeeld de wijziging van de pensioenleeftijd. Een belangrijke ontwikkeling waarvoor inzet nodig is, is de (naar verwachting) vanaf 2022 door het bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor is een intern controleplan ontwikkeld en waarin we samen met de SOJ optrekken. Kwaliteit en audits In maart 2020 heeft Lloyds de DG&J bezocht in het kader van de certificering op basis van de landelijke norm voor Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ). Daarbij is vastgesteld dat ons kwaliteitssysteem zowel in opzet, bestaan als werking voldoet. Voor een drietal punten op het terrein van de bedrijfsvoering zijn aanbevelingen gedaan welke zijn opgevolgd. In april 2021 is een vervolgonderzoek gepland.

Regionale Ambulance Voorziening Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. Medewerkers van DG&J, onderdeel RAV die na 1 april 2018 in dienst zijn getreden zijn met ingang van 1 april 2019 in dienst getreden van de CAZ ZHZ. In verband met hoge frictiekosten zijn alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel RAV nog in dienst bij DG&J. Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en individuele

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

detacheringsovereenkomsten. De frictiekosten worden veroorzaakt door voorwaardelijke pensioenrechten die door de medewerkers zijn opgebouwd, maar die bij wijziging van pensioenfonds zouden vervallen en opnieuw ingekocht moeten worden. De voorwaardelijke pensioenrechten worden op 1-1-2023 onvoorwaardelijk. Dat is het moment waarop de gedetacheerde medewerkers alsnog in dienst zullen treden van de CAZ ZHZ. Tot die tijd worden nieuwe medewerkers direct aangenomen binnen de CAZ ZHZ. Het aantal gedetacheerde medewerkers zal dan ook als gevolg van verloop steeds kleiner worden.

Serviceorganisatie Jeugd Algemeen / organisatiestructuur De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De kaders voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan. De organisatie van de Serviceorganisatie is volledig ingericht. De Serviceorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen: • Directie • Inkoop en Beleid • Informatievoorziening en secretariaat • Financiën Administratieve organisatie en interne controle De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en dataanalyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Hier zijn over de periode 2015-2019 significante bedragen gecrediteerd door aanbieders. Tevens heeft dit geleid tot een correctere wijze van declareren door aanbieders met ingang van 2020. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieder met een regio omzet van minder dan 100k (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven).

Verder wordt met ingang van 2021 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee. Informatisering en automatisering (Informatievoorziening) De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen is volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). In 2020 is veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Financiële informatiepositie en stuurbaarheid Medio 2020 is door de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld waarbij per gemeente een prognose gemaakt wordt. In de eerste helft van 2022 zal meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid en daarmee bruikbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. In 2021 wordt de onderhanden werk financiering voor aanbieders volledig afgebouwd. Dit zal een prikkel opleveren voor tijdiger declareren. De boetebepaling op niet tijdig declareren wordt vanwege de coronacrisis niet toegepast. Personeel Bezetting ultimo 2020

Formatie 2021

Formatie 2022

De bezetting per ultimo 2019 is inclusief inhuur en detachering 27,0 fte. Voor 2022 is vooralsnog een bezetting van 23 fte voorzien. Het takenpakket is groter dan kan worden opgepakt met de begrote bezetting. Dit zal nog nader bekeken en geprioriteerd worden. Mogelijk leidt het nog tot een voorstel voor een begrotingswijziging. In 2021 zal de bezetting ook nog tijdelijk hoger zijn dan de formatie vanwege voornamelijk het inkooptraject en verder vanwege vervanging langdurig ziekteverzuim, controle coronacompensatie aanbieders en vervanging vanwege opname ouderschapsverlof. De bezetting in 2020 was 4 fte hoger dan formatie vanwege extra inzet voor het inkoop traject, jeugdhulp naar voren, uitvoeren corona compensatieregeling en vervanging voor langdurig ziekteverzuim.

Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2020

Geraamd ziekteverzuim 2021

Geraamd ziekteverzuim 2022

5,47 %

4,0 %

3,0 %

Het verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) over 2020 is 5,47 procent, waarvan 3,18 procent langdurig verzuim van meer dan een jaar. Vorig jaar was het verzuim 12,8 procent. Een langdurig zieke is uitgestroomd in 2020 (WIA). Er zijn twee langdurig zieken, waarvan één gedeeltelijk sinds 2019 vanwege medische oorzaak. De ander betreft een nieuwe situatie. De verwachting is dat de twee huidig langdurig ziektegevallen doorlopen in 2021.

2.6. Verbonden partijen Met ingang van 1 januari 2019 is de coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) opgericht. Naast de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is de DG&J lid in deze zelfstandige coöperatie. In deze coöperatie is de uitvoering van de taken rondom ambulancezorg ondergebracht.

Algemene informatie Vestigingsplaats

Papendrecht

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

De Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) is een transparante zorginstelling, met professionele Openbaar belang dat wordt behartigd

medewerkers, die hoogwaardige ambulancezorg verleent. We werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid. De CAZ ZHZ is een coöperatie UA, dus met uitgesloten

Omvang van financieel belang

aansprakelijkheid. DG&J is lid van de coöperatie, maar betaalt geen contributie. De leden van de CAZ ZHZ zijn behalve DG&J de ziekenhuizen

Deelnemende partijen

Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling Actuele opgaven van de verbonden partij

Verlenen hoogwaardige ambulancezorg Samenwerking in de ketens van zorg en openbare veiligheid

Financiële informatie Cijfers voor het jaar 2021 en 2022 zijn niet beschikbaar. Eigen vermogen 1-1-2019: € 2.706.771 Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar

Eigen vermogen 31-12-2019: € 2.484.585 Eigen vermogen 1-1-2020: € 2.484.585 Eigen vermogen 31-12-2021: € 3.071.708 Vreemd vermogen 1-1-2019: € 3.904.675 Vreemd vermogen 31-12-2019: € 17.804.972 Vreemd vermogen 1-1-2020: € 17.804.972 Vreemd vermogen 31-12-2021: € 9.740.918

Financieel resultaat (2019)

Financieel resultaat 2020: € 587.124

Verwacht financieel resultaat (2020)

Verwacht financieel resultaat 2021 en 2022: € 0,-

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoner)bijdrage per gemeente bedraagt in 2022. Tot slot wordt de begroting naar taakveld worden gepresenteerd.

3.1 Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2020 (realisatie), het begrotingsjaar 2021, als de jaren 2022-2025 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting Begroting 2022 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Dienst Gezondheid en Jeugd Lasten

37.239

28.221

40.879

29.079

28.744

Baten

28.994

28.221

40.879

29.079

28.744

Geraamd saldo van baten en lasten

-8.244

-8.174

Lasten

11.926

12.205

11.800

Baten

11.926

12.205

11.800

-0

Mutaties reserves Geraamd resultaat Regionale Ambulance Voorziening

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves

-0

Lasten

120.518

117.778

100.526

95.756

95.750

Baten

120.518

117.759

100.513

95.750

Geraamd saldo van baten en lasten

-19

-13

-6

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

Financiering

VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

-2

Algemene dekkingsmiddelen

1.551

Overhead

10.808

9.903

10.499

10.188

Totaal lasten Alg. dekk.

12.358

9.903

10.499

10.188

Algemene dekkingsmiddelen

18.862

9.213

10.162

10.225

10.188

Totaal baten algemene dekkingsm.

18.943

9.213

10.162

10.225

10.188

10.188 0

Geraamd resultaat Serviceorganisatie Jeugd

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead Geraamd saldo van baten en lasten

6.585

-690

-337

-274

Mutaties reserves

1.716

690

337

274

Geraamd resultaat

8.301

Totaal -1.659

-709

-350

-280

Mutaties reserves

Geraamd saldo van baten en lasten

1.786

709

350

280

Geraamd resultaat

126

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast, waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2021, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat de GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

In beginsel heeft het takenpakket van de GR DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2022 is één taak die tijdelijk (tot en met 2023) door het organisatieonderdeel DG&J wordt uitgevoerd. Het betreft hier de Wet Verplichte GGZ. (bedragen x € 1.000) Onderdeel Omschrijving DG&J

2022 Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

Baten

Wet verplichte GGZ

431

Totaal

431

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van de GR DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-709

-350

-280

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

709

351

280

Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

0 0 0

0 0 1

0 0 0

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2021-2025. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 5 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten (im) Materiële vaste activa

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

778

695

612

529

446

Financiële vaste activa

2.169

1.602

Totaal Vaste Activa

2.947

2.297

625

535

446

363

Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen

363

11.609

800

638

701

433

412

385

Overlopende activa

32.435

Totaal Vlottende Activa

44.875

44.713

44.776

44.508

44.487

44.460

Totaal Activa

47.822

47.010

45.401

45.043

44.933

44.823

Eigen vermogen

3.114

2.389

2.085

1.786

1.703

1.620

Voorzieningen

1.630

1.543

238

179

152

125

Totaal Vaste Passiva

4.744

3.932

2.323

1.965

1.855

1.745

Vlottende schuld

11.798

Overlopende passiva

31.280

Totaal Vlottende Passiva

43.078

Totaal Passiva

47.822

47.010

45.401

45.043

44.933

44.823

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-567

-1.589

-7

-6

Uitzettingen

-162

-268

-21

-27

Vlottende schuld

Overlopende passiva

-83

-646

-1.443

-192

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

3.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor de GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2022 Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

Saldo

0.4

Overhead

10.499

-10.499

-10.188

0.5

Treasury

-10.188 0

0.8

Overige baten

10.162

10.225

10.188

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

6.1

350

280

1.893

Samenkr. En burgerpart.

815

6.71

Toezicht WMO

143

6.72

Maatwerk. 18-

88.622

88.609

-13

-6

6.81

Geescaleerde zorg 18+

1.163

6.82

Geescaleerde zorg 18-

17.594

7.1

Volksgezondheid

31.175

151.905

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

Product

2022 Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

1.156

7.1

SOA/Sense

392

7.1

TBC-bestrijding

442

7.1

Marktgerichte taken

546

7.1

Medische Milieukunde

174

7.1

Technische Hygiëne Zorg

6.1

Toezicht Kinderopvang

815

6.71

Toezicht WMO

143

7.1

Gezondheidsbevordering

1.743

7.1

Crisisorganisatie

207

7.1

OGGZ

1.678

6.81

Veilig Thuis Volwassenen

1.163

6.82

Veilig Thuis Jeugd

4.651

6.82

Crisisdienst

1.040

4.3

Leerplicht

1.105

4.3

VSV/RMC

788

7.1

Jeugdgezondheidszorg

12.311

7.1

Kennisfunctie

850

7.1

Ambulancezorg

11.800

Totaal

41.004

6.72

Zorginkoop

76.860

76.847

-13

-6

6.72

Zorginkoop LTA

5.813

6.72

PGB

5.949

6.82

BJZ (gecertificeerde instellingen)

9.795

6.82

Gesloten Jeugdhulp

2.109

100.526

100.513

-13

-6

Serviceorganisatie Jeugd

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

10.162

10.225

10.188

0.4

Overhead

10.499

-10.499

-10.188

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

350

280

10.499

10.512

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 17 juni 2021.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 8 juli 2021.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Bijlagen Bijlage 1a Inwoner- en leerlingenbijdrage 2022 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2021 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek.

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

7.1 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers 7.1 Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1 OGGZ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma Totaal

Totaal

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

1.651.512 99.672 415.840 -26.604 273.735 344.239 2.366.100 186.947 459.706 4.074.190 1.014.392 1.714.487 209.655 12.336.433 1.168.689 26.288.994

69.347 4.185 17.461 -1.117 11.494 14.455 100.745 7.850 19.303 171.074 42.594 84.398 8.803 613.151 49.073 1.212.816

516.099 31.148 129.950 -8.314 85.542 107.575 700.819 58.421 143.658 1.273.187 316.998 413.447 65.517 2.986.283 365.216 7.185.548

152.453 9.201 38.387 -2.456 25.269 31.777 209.858 17.257 42.436 376.092 93.639 131.580 19.353 961.316 107.883 2.214.045

55.241 3.334 13.909 -890 9.156 11.514 83.801 6.253 15.377 136.277 33.930 76.392 7.013 559.387 39.091 1.049.787

92.500 5.583 23.291 -1.490 15.332 19.281 141.225 10.471 25.748 228.191 56.815 137.089 11.743 993.203 65.457 1.824.437

257.061 15.514 64.726 -4.141 42.607 53.581 393.567 29.099 71.554 634.155 157.892 314.285 32.633 2.226.797 181.908 4.471.239

127.593 7.700 32.127 -2.055 21.148 26.595 196.186 14.443 35.516 314.764 78.370 187.846 16.198 1.317.267 90.291 2.463.990

110.439 6.665 27.808 -1.779 18.305 23.020 160.478 12.501 30.741 272.448 67.834 117.428 14.020 833.272 78.152 1.771.335

95.574 5.768 24.065 -1.540 15.841 19.921 134.759 10.819 26.603 235.775 58.703 96.420 12.133 709.431 67.633 1.511.906

175.207 10.574 44.116 -2.822 29.040 36.520 244.661 19.833 48.770 432.226 107.616 155.600 22.242 1.136.325 123.985 2.583.893

Toelichting: *1 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. *2 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner). *3 Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. *4 Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1) Gemeenten

Totaal

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

5.633 41.922 12.384 4.487 7.514 20.881 10.364 8.971 7.763 14.232 134.150

OGGZ - Meldpunt Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid Zorg en Overlast (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage) 3.412 1.978 244 25.391 14.719 1.813 7.500 4.348 535 2.718 1.575 194 4.551 2.638 325 12.647 7.331 903 6.277 3.639 448 5.433 3.150 388 4.702 2.726 336 8.620 4.997 615 81.250 47.100 5.800

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners

Totaal

20.165 1.201.797 119.284 7.274.969 37.022 2.147.369 18.295 1.063.113 31.202 1.720.307 87.401 4.433.607 43.909 2.489.836 32.156 1.805.840 25.220 1.479.964 44.737 2.672.193 459.391 26.288.996

VGZ

BLVS

JGZ

294.057 1.739.462 539.874 266.787 455.004 1.274.528 640.304 468.916 367.771 652.379 6.699.083

69.178 338.885 107.851 62.615 112.366 257.605 153.969 96.251 79.032 127.538 1.405.290

445.924 2.767.224 817.929 382.914 648.229 1.744.167 967.824 690.340 526.123 967.131 9.957.807

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Digitaal Dossier JGZ 40.414 196.833 63.363 36.871 65.464 146.774 86.824 54.923 46.760 74.898 813.124

Extra Contact Rijksvacc. moment Programma JGZ 27.676 47.386 163.717 234.123 50.813 76.098 25.110 66.040 42.825 55.457 119.958 89.182 60.265 104.547 44.134 74.907 34.614 42.785 61.401 173.048 630.514 963.572

Samen voor gezond 32.062 189.662 58.865 29.089 49.611 138.968 69.815 51.096 40.100 71.132 730.400

Risico Veilig Thuis taxaties na Jeugd kantoor. 1.271 7.516 2.333 1.153 1.966 5.507 2.767 2.026 1.589 2.819 28.944

196.331 1.318.569 346.436 155.027 233.010 528.945 324.910 260.276 274.728 436.293 4.074.524

47.498 318.978 83.809 37.507 56.375 127.975 78.610 62.971 66.461 105.554 985.738

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel (bedragen x € 1)

Gemeenten

Oude systematiek

Nieuwe systematiek

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

1.201.795 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193 26.288.994

1.212.816 7.185.548 2.214.045 1.049.787 1.824.437 4.471.239 2.463.990 1.771.335 1.511.906 2.583.893 26.288.994

Verschil

% verschil

11.021 -89.422 66.675 -13.326 104.130 37.631 -25.846 -34.506 31.942 -88.299 0

0,92% -1,23% 3,10% -1,25% 6,05% 0,85% -1,04% -1,91% 2,16% -3,30%

1/3 oud

2/3 nieuw

400.598 2.424.990 715.790 354.371 573.436 1.477.869 829.945 601.947 493.321 890.731 8.762.998

808.544 4.790.365 1.476.030 699.858 1.216.291 2.980.826 1.642.660 1.180.890 1.007.937 1.722.596 17.525.996

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DG&J (Inwonerbijdrage) 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994

SOJ

Totaal

4.978.773 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.533 7.244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.122

6.187.915 37.491.028 10.747.327 5.486.024 8.570.356 19.264.794 11.681.138 9.027.449 7.905.026 14.767.058 131.128.116

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Totaal inwonerbijdrage 2022 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2022, gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Gemeenten

Gemeentefonds

Aandeel

29.561.648 220.007.102 64.988.821 23.548.695 39.431.539 109.582.138 54.391.355 47.079.121 40.742.046 74.688.855 704.021.321

4,20% 31,25% 9,23% 3,34% 5,60% 15,57% 7,73% 6,69% 5,79% 10,61% 100%

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2020. Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

20.165 119.284 37.022 18.295 31.202 87.401 43.909 32.156 25.220 44.737 459.391

Aandeel 4,39% 25,97% 8,06% 3,98% 6,79% 19,03% 9,56% 7,00% 5,49% 9,74% 100,00%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2020. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met Aandeel 18 jaar 4.961 24.162 7.778 4.526 8.036 18.017 10.658 6.742 5.740 9.194 99.814

4,97% 24,21% 7,79% 4,53% 8,05% 18,05% 10,68% 6,75% 5,75% 9,21% 100%

5 tot en met Aandeel 17 jaar 3.447 16.886 5.374 3.120 5.599 12.836 7.672 4.796 3.938 6.355 70.023

4,92% 24,11% 7,67% 4,46% 8,00% 18,33% 10,96% 6,85% 5,62% 9,08% 100%

Bijlage 1b Tarieventabel 2022

Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten Overhead 38.480 42.412 46.392 49.026 51.718 54.430 59.585 67.681 76.597 85.137 91.008 96.901 103.003 109.158 117.753 128.720 140.594 152.718 165.033 178.600

34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430

Uurtarief Deelnemers Derden 71.350 52,85 58,14 75.166 55,68 61,25 79.029 58,54 64,39 81.585 60,43 66,48 84.198 62,37 68,61 86.830 64,32 70,75 91.832 68,02 74,83 99.690 73,84 81,23 108.343 80,25 88,28 116.434 86,25 94,87 122.136 90,47 99,52 127.858 94,71 104,18 133.782 99,10 109,01 139.758 103,52 113,88 148.104 109,71 120,68 158.751 117,59 129,35 170.279 126,13 138,75 181.697 134,59 148,05 193.671 143,46 157,81 206.863 153,23 168,56

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2022 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van de GR DG&J weergegeven. cc

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

Indicator Indicator Indicator

R2019

R2020

B2021

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,73

0,78

0,77

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,78

0,83

0,77

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

€

25,71

€

23,41

€

20,32

B2022 0,77 0,77 €

21,49

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5,4%

5,8%

6,3%

6,9%

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

0,9

0,6

0,9

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

33,7

10,3

6,9

DUO

1,84%

2,10%

2,05%

1,65%

CBS

n.n.b.

10,60%

9,50%

10,40%

CBS

n.n.b.

1,40%

1,10%

CBS

n.n.b.

0,30%

0,40%

19 4. Onderwijs

29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters zonder % deelnemers aan het VO startkwalificatie (vsv- en MBO onderwijs ers) Jongeren met % van alle jongeren tot 18 jeugdhulp jaar Jongeren met % van alle jongeren tot 18 jeugdbescherming jaar Jongeren met % van alle jongeren van 12 jeugdreclassering tot 23 jaar

Eigen gegevens

8,00%

22,30%

0,96%

0,70%

Eigen gegevens

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Bijlage 3 Begroting GR DG&J 2021 inclusief toerekening overhead naar programma's Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren is hieronder de begroting, inclusief toerekening van overhead naar de diverse programma's, weergegeven.

Dienst Gezondheid en Jeugd De toerekening van overhead vindt in beginsel plaats op basis van het aantal fte wat in het primaire proces werkzaam is. Uitzondering hierop is Veilig Thuis Jeugd en Crisisdienst. Voor deze producten is gekozen om de maximaal aan overhead toe te rekenen aan wat nodig is om deze activiteiten uit te voeren. Voor Veilig Thuis Volwassenen wordt aan overhead toegerekend wat binnen de subsidie aan middelen beschikbaar is. Het totaal van de resterende overhead is vervolgens verdeeld over de resterende producten van DG&J. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Begroting 2021 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

20.892

7.526

-13.365

10.167

7.188

-2.979

10.284

7.172

-3.112

Veilig Thuis

7.111

7.033

-78

7.553

6.186

-1.367

8.302

6.853

-1.449

Onderwijs

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

1.893

-1.052

JGZ

11.701

11.907

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

Kennisprogramma

1.160

271

-889

1.243

838

-405

1.267

850

-418

Ambulancevoorziening

11.800

Saldo baten en lasten

43.650

28.992

-14.658

34.195

28.221

-5.974

46.937

40.880

-6.057

Mutaties reserves Geraamd resultaat Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat DG&J

43.650

29.062

-14.588

34.195

28.221

-5.974

46.937

40.880

-6.057

1.549

14.875

13.326

5.459

5.836

45.199

43.867

-1.333

34.195

33.680

46.937

46.716

-221

105

1.495

1.390

515

221

45.304

45.432

128

34.195

46.937

Saldo

Lasten

Programma 1 Publieke Gezondheid (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Begroting 2021 Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

20.892

7.526

-13.365

10.167

7.188

-2.979

10.284

7.172

-3.112

Veilig Thuis

7.111

7.033

-78

7.553

6.186

-1.367

8.302

6.853

-1.449

Onderwijs

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

1.893

-1.052

JGZ

11.701

11.907

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

Kennisprogramma

1.160

271

-889

1.243

838

-405

1.267

850

-418

Ambulancevoorziening

11.800

Saldo baten en lasten

43.650

28.992

-14.658

34.195

28.221

-5.974

46.937

40.880

-6.057

Mutaties reserves Geraamd resultaat Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat DG&J

43.650

29.062

-14.588

34.195

28.221

-5.974

46.937

40.880

-6.057

1.549

14.875

13.326

5.459

5.836

45.199

43.867

-1.333

34.195

33.680

46.937

46.716

-221

105

1.495

1.390

515

221

45.304

45.432

128

34.195

46.937

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Programma 2 Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Begroting 2021 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Volwassenen

1.415

1.390

-25

1.509

1.053

-456

1.684

1.163

-522

Jeugd

4.670

4.656

-14

4.962

4.128

-834

5.551

4.651

-901

Crisisdienst

1.027

988

-39

1.082

1.006

-76

1.067

1.040

-27

Saldo baten en lasten

7.111

7.033

-78

7.553

6.186

-1.367

8.302

6.853

-1.449

Mutaties reserves Geraamd resultaat

7.111

7.103

-8

7.553

6.186

-1.367

8.302

6.853

-1.449

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Begroting 2021 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Leerplicht

1.710

1.311

-399

1.707

1.091

-616

1.746

1.105

RMC/VSV

1.076

944

-133

1.180

782

-397

1.200

788

-412

Saldo baten en lasten

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

1.893

-1.052

Mutaties reserves Geraamd resultaat

-641

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

1.893

-1.052

Saldo

Lasten

Baten

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Begroting 2021

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Jeugdgezondheidszorg

11.701

11.907

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

Saldo baten en lasten

11.701

11.907

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

Mutaties reserves Geraamd resultaat

11.701

11.907

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

Saldo

Lasten

Programma 5 Kennisprogramma (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Begroting 2021 Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Kennisprogramma

1.160

271

-889

1.243

838

-405

1.267

850

-418

Saldo baten en lasten

1.160

271

-889

1.243

838

-405

1.267

850

-418

Mutaties reserves Geraamd resultaat

1.160

271

-889

1.243

838

-405

1.267

850

-418

Programma 6 Regionale Ambulancevoorziening (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Begroting 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

1.549

14.875

13.326

5.459

5.836

Saldo baten en lasten

1.549

14.875

13.326

5.459

5.836

Mutaties reserves Geraamd resultaat

105

1.495

1.390

515

221

1.654

16.370

14.716

5.974

6.057

Met ingang van de begroting 2022 is de Regionale Ambulancevoorziening onderdeel van DG&J. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2022 onderdeel van de DG&J. De realisatie 2020 en begroting 2021 is daardoor geen onderdeel van de DG&J. Om het historisch verloop te laten zien, zijn de cijfers wel in bovenstaande tabel opgenomen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Algemene dekkingsmiddelen van DG&J (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Begroting 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

1.549

14.875

13.326

5.459

5.836

Saldo baten en lasten

1.549

14.875

13.326

5.459

5.836

Mutaties reserves Geraamd resultaat

105

1.495

1.390

515

221

1.654

16.370

14.716

5.974

6.057

Saldo

Lasten

Baten

Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Baten

Serviceorganisatie Jeugd

124.831

124.505

-326

122.402

122.209

-193

104.968

104.839

-129

Saldo baten en lasten

124.831

124.505

-326

122.402

122.209

-193

104.968

104.839

-129

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

326

193

129

124.831

-326

122.402

104.968

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Bijlage 4 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC-bestrijding Marktgerichte taken Medische Milieukunde Technische Hygiëne Zorg Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht VSV/RMC Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Kennisfunctie Regionale Ambulancevoorziening Ambulancezorg

Taakveld

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71 7.1 7.1 7.1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkdienstverlening 18+ Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

6.81 6.82 6.82

Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18-

4.3 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.1

Volksgezondheid

7.1

Volksgezondheid

7.1

Volksgezondheid

Serviceorganisatie Jeugd Jeugdteams Zorginkoop Zorginkoop LTA PGB BJZ (gecertificeerde instellingen) Gesloten Jeugdhulp

6.2 6.72 6.72 6.72 6.82 6.82

Wijkteams Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18-

Algemene dekkingsmiddelen Financiering Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb heffing Onvoorzien

0.5 0.8 0.4 0.9 0.8

Treasury Overige baten en lasten Overhead Vennootschapsbelasting Overige baten en lasten

Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

Bijlage 5 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves

Stand 31-12-2020

Reserve Algemene reserve

2021 Ontt.

Toev.

2022 Ontt.

Toev.

2023 Ontt.

Toev.

2024 Ontt.

Toev.

2025 Ontt.

Prognose stand 3112-2025

500

465

Uittreding Leerdam-Zederik

2.486

-709

-350

-280

1.147

Totaal

2.986

-709

-350

-280

1.612

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2021

Stand 31-12-2020

Frictiekosten bovenfor. Mw tot 2015 Frictiekosten bovenfor. Mw dekkingsplan

Toev.

2022

Ontt.

Toev.

2023

Ontt.

Toev.

2024

Ontt.

Toev.

2025

Ontt.

Toev.

Prognose stand 3112-2025

Ontt.

257

-27

122

149

-59

-55

-32

Persoonlijk levensfase budget

1.223

-1.223

Totaal

1.629

-86

-1.305

-27

125

-59

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties

2021

Stand 31-12-2020

Toev.

2022

Ontt.

Toev.

2023

Ontt.

Toev.

778

-83

2.141

-560

-1.581

-7

2.947

-650

2024

Ontt.

Toev.

2025

Ontt.

Toev.

Prognose stand 3112-2025

Ontt.

-83

363

-7

-1.671

-90

-83

363

Financiële activa Lening RAV Aflossing stichting Breedband Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/155/documents/4151