Document · PDF

4. Voorjaarsbrief 2025 GR Sociaal.pdf

Commissie Bestuur en Samenleving Alblasserdam 3 juni 2025, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 6: Zienswijze financiële stukken en aangepaste verordeningen GR Sociaal - juni 2025 - Voorstel14.864 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

En bij de Individuele begeleiding is de maatregel aangepast. Wat zijn de kosten? Opgave

Actuele begroting 2025

Voorjaarsbrief 2025

Zorgen voor ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Hulpmiddelen

6.131

5.581

-550

Vervoer

11.535

12.099

564

Huishoudelijke ondersteuning

33.623

36.204

2.581

Begeleiding en kortdurend verblijf

36.497

38.043

1.546

Totaal

87.786

91.927

4.141

Afwijking

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen Omzetting klanten Maatschappelijke Opvang naar Wmo Individuele Begeleiding Om de regionale visie voor zowel BW als voor MO succesvol te kunnen doorvoeren is een versterking van de lokale sociale zorginfrastructuur randvoorwaardelijk. Voor de komende tijd betekent dit een verschuiving van regionaal gefinancierde inzet van zorg en ondersteuning naar het lokale veld. Door het registreren van de woonplaats in ons regionaal dashboard BW&O per 1 april 2024 krijgen wij meer inzicht in de daadwerkelijk verdeling in de kosten en nemen wij een voorschot op de invoering van het Woonplaatsbeginsel. Daarbij worden de eerste effecten van deze verschuiving al concreet zichtbaar in de begroting van 2025. Zo wordt er een uitname gedaan t.b.v. de lokale financiering van de overgang van de ambulante begeleiding vanuit IBMO naar IB lokaal. In het Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen & Opvang op 28 juni 2024 is ingestemd met de overheveling. De belangrijkste inhoudelijke overweging om de beweging te maken van IB Maatschappelijke Opvang (IBMO) naar de reguliere Wmo-begeleiding (IB SDD), is het klantprofiel. De ambulante klanten die vallen onder IB Maatschappelijjke Opvang ontvangen ambulante begeleiding en deze groep is dus niet (langer) dakloos. Het blijven onderbrengen van deze klanten onder de doelgroep Maatschappelijk Opvang is niet meer passend.

Ook kunnen we in lijn met de visie Van Opvang naar Wonen, waarbij we het deel Opvang zo kort mogelijk willen houden, concluderen dat dit geen logisch product meer is voor deze groep.

Omschrijving

Lasten

Baten van derden

Bijdragen gemeenten

Hulpmiddelen

-550

Autonome groei en indexering 2025

-550

Vervoer

564

Autonome groei en indexering 2025

564

Huishoudelijke ondersteuning

2.581

201

2.380

Aabesteding HO autonome groei en indexering 2025

2.723

201

2.522

-142

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.546

Autonome groei Begeleiding en indexering 2025

-129

-60

Omzetting klanten van BW Opvang naar Individuele Begeleiding Vanaf 2025 gaan er klanten over van Beschermd Wonen Opvang naar Individuele Begeleiding De ambulante klanten die vallen onder BW Maatschappelijke Opvang ontvangen ambulante begeleiding en deze groep is dus niet (langer) dakloos. Het blijven onderbrengen van deze klanten onder de doelgroep Maatschappelijke Opvang is niet meer passend. Hierom worden deze klanten omgezet naar de reguliere Wmo-begeleiding (IB SDD)

1.735

Totaal

4.141

201

3.940

Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen en rolstoelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen en de prijsindex is aangepast.

Voor individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2025 gebaseerd op de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. En de prijsindex is aangepast. Ten aanzien van het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn.

De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen. Vanaf 2025 is opnieuw aanbesteed en geen sprake meer van resultaat indiceren (schoon en leefbaar huis) maar van een bandbreedte model. De prijsindex is aangepast. Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning Voor de voorziening huishoudelijke ondersteuning is rekening gehouden met klanten die deelnemen aan de voorziening herstelgerichte ondersteuning. Deze maatregel wordt nu uitgebreid met het effect dat klanten soms afzien van hun aanvraag huishoudelijke ondersteuning omdat zij geen gebruik willen maken van de voorziening herstelgerichte ondersteuning. De verwachte groei wordt hierdoor gedempt.

Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding, dagbesteding en pgb) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente en de prijsindex is aangepast. Wmo naar de voorkant De 'beweging Wmo naar de voorkant' biedt vooral kansen bij de lichtere vormen van individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2025 en verder verwachten wij jaarlijks 1% lagere groei van het aantal klanten dat een beroep doet op deze "lichtere" vormen van begeleiding

Bedragen x € 1.000

5.5 BEDRIJFSVOERING In de begroting 2025 zijn de volgende doelen geformuleerd: Nummer

Doelstelling

5.1

We zijn als organisatie in control en transparant over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten (driehoek; doelen, middelen en legitimiteit) we daarmee in het kader van publieke waarde bereiken. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij pro actief samenwerken in ons netwerk om het goede voor de klant te realiseren

5.2 5.3

Onze interne bedrijfsvoering is op orde en logisch ingedeeld.

Onderstaande tabel laat de voortgang zien op de begrote indicatoren: Opgave-indicatoren Indicator

Doel

Geen overschrijding van de begroting. Met zo min mogelijk financiële middelen het werk doen. Bij onderschrijding >5% de begroting aanpassen

Financiële fouten blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) van 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties

Financiële onzekerheden blijven binnen de norm (van rechtmatigheidsverantwoording) 1% van het begrotingstotaal excl. reservemutaties

Procedurele fouten / juridische fouten blijven binnen de norm van 3%

Voor alle gemeenten individuele rapportages beschikbaar en 2 gesprekken per jaar per gemeente

Ontsluiting van 1ste financiële basiscijfers per gemeente en inzichtelijk op dashboards

Toelichting De voortgang op de indicatoren is in lijn met de gestelde doelen. Maatregelen en ombuigingen Ombuigingen Bedrijfsvoering Vastgestelde maatregelen Begroting 2025 Formatie 10 fte Maatregelen UPN 2026 Formatie 3,3 fte Serviceteam Bewindvoering TOTAAL (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

1.128

-222 € 1.128

387 -222 € 1.293

Voorbereidingskrediet huisvesting De GR Sociaal zal op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht (deels) meeverhuizen naar het Dordthuis. Dit wordt een gezamenlijke plek waar gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en de Bibliotheek Aan Zet met de GR Sociaal, zowel de dienstverlening als de organisatieactiviteiten laten plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben de organisaties samen en individueel een traject doorgemaakt om te komen tot een ontwerp voor het

huis, de werkomgeving en publieke dienstverlening waarin alle primaire processen samen komen. De verwachting is dat in 2026 het Dordthuis worden opgeleverd. De publieke dienstverlening zal vanaf dat moment samen met de genoemde partners vanuit het Dordthuis plaats vinden. Door een BTW issue kan een groot deel van de GR Sociaal niet worden gehuisvest in het Dordthuis. Het college van Dordrecht heeft nu het bestuur van GR Sociaal verzocht om voor een gedeelte van de medewerkers een alternatieve locatie in de nabijheid van het Dordthuis te onderzoeken. Bij de GR Sociaal wordt daarnaast onderzocht wat de optimale indeling is voor de toekomstige huisvesting van de organisatie. Bovenstaande heeft geleid tot het opstellen van businesscases voor twee alternatieve locaties. De uitkomst hiervan laat zien dat beide panden geschikt zijn. Ook zijn van de panden huuraanbiedingen vanuit de eigenaren ontvangen. Hierdoor kan nu een keuze worden gemaakt en wordt in maart 2025 een keuze aan het algemeen bestuur voorgelegd. Om dit verder uit te werken in projectplannen wordt nu een Voorbereidingskrediet van € 650.000 gevraagd. FrisFacilitair B.V. Begin februari 2025 heeft de GR Sociaal haar financieel belang in FrisFacilitair B.V. verkocht voor bijna € 0,5 mln. Momenteel wordt onderzocht hoe deze incidentele baat moet worden bestemd. Wat zijn de kosten? Opgave

Actuele begroting 2025

Bedrijfsvoering

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Apparaatskosten

63.626

62.952

-674

64.502

63.945

-557

876

993

117

Apparaatskosten DVO's

4.245

4.362

117

5.006

761

644

-117

215

68.086

67.529

-557

69.723

69.166

-557

1.637

Treasury Totaal

Voorjaarsbrief 2025

Afwijking

Bedragen x € 1.000

Toelichting bij de afwijkingen In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten). Omschrijving

Lasten

Baten van derden

Bijdragen gemeenten

952

Praktijkinitiatief Overheidsbreed Loket SamenWerkplein Het programma draagt bij aan de vormgeving van wendbare en toekomstbestendige overheidsdienstverlening waarin de burger en ondernemer écht centraal staan. De overheidsbrede samenwerking wordt aangepakt op zes thema’s, de zes WaU-sporen, om de kwaliteit van publieke dienstverlening in de praktijk te versterken. Vanuit de visie op toekomstbestendige dienstverlening is besloten om een loketfunctie te ontwikkelen voor burgers en ondernemers, die het in sommige gevallen niet zelf lukt om zaken te doen met de overheid. Projectkosten gedekt uit directe baten Met diverse partijen zijn afspraken gemaakt voor projecten waarbij de inzet wordt bekostigd door de betreffende partijen. Ophogen van incidentele baten waaronder budget realisatie ESF (voortzetting van de projecten jongerenteam, Overstap onderwijs naar werk, lifecoaching , Ontwikkelprogramma Drechtwerk en het Waterwiel), inkomsten uit detachering projectgeldzorgen en de ophoging van de baten SPUK Dordt West. Per saldo is dit neutraal voor de begroting.

Actualisatie DVO inburgering

440

203

Budgetneutrale wijziging; Participatiemiddelen over naar apparaat Het betreft een budgetneutrale wijziging (van Participatie naar Bedrijfsvoering).

147

Nacalculatie prijsindex 2025

-16

222

-387

-4

-383

1.637

1.023

614

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt om de taken op het gebied van de Wet Inburgering uit te breiden. Voor de DVO inburgering 2025 is er 4 fte consulent sociaal domein toegevoegd. De verdeelsleutel naar gemeenten is conform afspraken DVO. Actualisatie DVO beschermd wonen Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2025 zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de formatie en de loonkosten.

Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2025. In de primaire begroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van 2,8%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2026 is de prijsindex voor 2025 2,7%. Dat betekent een daling van 0,1%. Serviceteam bewindvoering De mutatie is onderdeel van de bestuurlijke opdracht "Een toekomstbestendig sociaal domein", uitwerkingsopdrachten spoor 2 onderdeel 1 "Aanpassing van de uitvoering en bedrijfsvoering". Het serviceteam voor externe bewindvoering bundelt alle diensten en samenwerking rond beschermingsbewind. Dit zorgt voor passende, kwalitatieve ondersteuning van inwoners met financiële problemen en draagt bij aan het beheersen van de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Vanaf 2026 zal de ombuiging resulteren in een besparing, terwijl deze in 2025 nihil is. Nacalculatie loonindex 2025 Voor de loonindex wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2025. In de primaire begroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van 5,4%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2026 is de loonindex voor 2025 4,8%. Dat betekent een daling van 0,6% Totaal Bedragen x € 1.000

6 BIJLAGEN

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

H.I. Ambacht

HardinxveldGiessendam

naar Taakveld - Opgave - product

Dordrecht

Bijdragen gemeenten

Alblasserdam

6.1 VERWACHTE BIJDRAGEN PER GEMEENTE (o.b.v. voorjaarsbrief)

bedragen x € 1.000 Samenkracht en burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.1

162

1.194

132

246

266

211

415

2.625

162 162

1.194 1.194

132 132

246 246

266 266

211 211

415 415

2.625 2.625

405

710

31 31

405 405

5 5

40 40

83 83

55 55

91 91

710 710

9.275

94.044

5.633

9.330

13.394

13.730

28.595

174.001

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten

9.275 7.153

94.044 70.488

5.633 4.403

9.330 7.140

13.394 10.101

13.730 10.435

28.595 22.541

174.001 132.261

110

1.215

120

174

163

297

2.135

485 1.526

5.522 16.819

270 903

491 1.580

812 2.306

764 2.369

1.391 4.366

9.736 29.869

6.4

1.708

22.817

1.371

2.158

2.957

4.081

35.092

Ontwikkelen naar werk Drechtwerk

1.708 1.708

22.817 22.817

0 0

1.371 1.371

2.158 2.158

2.957 2.957

4.081 4.081

35.092 35.092

6.5

Arbeidsparticipatie

1.324

14.085

726

1.384

1.970

1.884

4.437

25.810

Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten

1.324 2 5 405 913

14.085 23 27 4.309 9.727

726 0 2 226 498

1.384 1 7 426 949

1.970 3 8 602 1.357

1.884 3 6 576 1.299

4.437 5 11 1.364 3.056

25.810 37 66 7.908 17.800

1.097

8.121

847

1.616

2.177

1.965

3.114

18.937

1.097 460 532 105

8.121 2.304 5.089 728

847 315 453 79

1.616 456 1.015 145

2.177 590 1.393 194

1.965 537 1.253 175

3.114 919 1.914 281

18.937 5.581 11.649 1.707

6.711

2.072

14.113

1.636

3.002

3.924

2.902

5.813

33.461

Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten

2.072 2.027 45

14.113 13.804 309

1.636 1.600 36

3.002 2.936 66

3.924 3.838 86

2.902 2.839 63

5.813 5.686 127

33.461 32.730 731

6.712

1.735

16.965

1.911

1.874

2.967

3.268

4.914

33.634

1.735 1.354 381

16.965 13.275 3.690

1.911 1.511 400

1.874 1.455 419

2.967 2.324 643

3.268 2.578 690

4.914 3.822 1.092

33.634 26.319 7.315

Dagbesteding (WMO)

922

4.895

1.128

1.106

1.314

1.469

1.767

12.601

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

922 708

4.895 3.758

1.128 866

1.106 849

1.314 1.009

1.469 1.128

1.767 1.357

12.601 9.675

214

1.137

262

257

305

341

410

2.926

6.3

Inkomensregelingen

WSW en beschut werk

Huishoudelijke hulp (WMO)

Begeleiding (WMO)

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.713

6.791

PGB WMO

315

2.169

212

393

505

374

828

4.795

Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

315 30 157 128

2.169 338 897 934

212 22 68 122

393 55 182 156

505 50 244 211

374 64 115 195

828 114 386 328

4.795 673 2.049 2.073

1.220

0 0

1.220 1.220

0 0

1.220 1.220

451

0 0

451 451

0 0

451 451

18.641

180.478

12.229

20.361

28.758

28.816

54.054

343.337

6.811

Beschermd wonen (WMO)

Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Totaal generaal

Alblasserdam

Dordrecht

HardinxveldGiessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

Bestaanszekerheid versterken

7.750

77.248

4.730

7.752

11.091

11.364

24.234

144.169

Inkomensondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen

7.153 7.153

70.488 70.488

4.403 4.403

7.140 7.140

10.101 10.101

10.435 10.435

22.541 22.541

132.261 132.261

110

1.215

120

174

163

297

2.135

110 487 485

1.215 5.545 5.522

56 270 270

120 492 491

174 815 812

163 766 764

297 1.396 1.391

2.135 9.772 9.736

Ontwikkelen naar werk

2.118

27.153

228

1.804

2.768

3.539

5.456

43.066

Statushouders 6.5 Arbeidsparticipatie Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk

5 5 405 405 1.708 1.708

27 27 4.309 4.309 22.817 22.817

2 2 226 226 0 0

7 7 426 426 1.371 1.371

8 8 602 602 2.158 2.158

6 6 576 576 2.957 2.957

11 11 1.364 1.364 4.081 4.081

66 66 7.908 7.908 35.092 35.092

Zorgen voor ondersteuning

5.268

39.465

4.835

6.948

9.448

8.514

14.198

88.676

460

2.304

315

456

590

537

919

5.581

460

2.304

315

456

590

537

919

5.581

532

5.089

453

1.015

1.393

1.253

1.914

11.649

Bijdragen gemeenten naar Opgave - product - Taakveld bedragen x € 1.000

6.5

Arbeidsparticipatie

Hulpmiddelen Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Vervoer Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Huishoudelijke ondersteuning 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

532

5.089

453

1.015

1.393

1.253

1.914

11.649

2.057 2.027

14.142 13.804

1.622 1.600

2.991 2.936

3.888 3.838

2.903 2.839

5.800 5.686

33.403 32.730

6.791 PGB WMO Begeleiding en kortdurend verblijf 6.712 Begeleiding (WMO)

30 2.219 1.354

338 17.930 13.275

22 2.445 1.511

55 2.486 1.455

50 3.577 2.324

64 3.821 2.578

114 5.565 3.822

673 38.043 26.319

6.713 Dagbesteding (WMO)

708

3.758

866

849

1.009

1.128

1.357

9.675

6.791 PGB WMO

157

897

182

244

115

386

2.049

Bedrijfsvoering

3.505

36.613

2.436

3.857

5.450

5.399

10.166

67.426

Apparaatskosten 6.3 Inkomensregelingen

3.312 1.526

33.343 16.819

2.299 903

3.571 1.580

5.101 2.306

5.133 2.369

9.661 4.366

62.420 29.869

Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

913

9.727

498

949

1.357

1.299

3.056

17.800

105

728

145

194

175

281

1.707

309

127

731

6.712 Begeleiding (WMO)

381

3.690

400

419

643

690

1.092

7.315

6.713 Dagbesteding (WMO)

214

1.137

262

257

305

341

410

2.926

6.791 PGB WMO Apparaatskosten DVO's Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.811 Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

128 193

934 3.270

122 137

156 286

211 349

195 266

328 506

2.073 5.006

162

1.194

132

246

266

211

415

2.625

405

710

1.220

451

18.641

180.478

12.229

20.361

28.758

28.816

54.054

343.337

6.5

Totaal generaal

6.2 RISICO'S In deze bijlage zijn alle geactualiseerde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting of de financiële prognose op te nemen. Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning

Zeer groot (90%)

1.750.000

Alleenverdienersproblematiek

Zeer groot (90%) Gemiddeld (50%)

1.000.000

Serviceteam externe bewindvoering

125.000

Nieuw contract met vervoerders Wmo collectief vervoer

p.m.

Uitstaande geldlening Confed

Matig (25%)

1.132.000

Geen compensatie van het Rijk inzake hogere loonkosten

Matig (25%)

378.000

Gevolgen afwijking van blijfkans berekening Wsw

p.m.

Gevolgen wijziging omvang Swsubsidie van het Rijk

p.m.

1.575.000 Voor het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen jaren een doelstelling gehanteerd, die inhoudt dat we 2.5% beter scoren dan de landelijke CPB prognose. Die doelstelling is de afgelopen jaren nooit gehaald. Daarover is elk jaar gerapporteerd bij de jaarrekening. Wij vinden het van belang een ambitieuze, maar realistische doelstelling op te nemen voor 2025. Daarom hebben we goed gekeken wat wij echt haalbaar achten. De consequenties van het aanpassen van de doelstelling zijn daarom als risico opgenomen in de risicoparagraaf. 900.000 62.500 In 2025 start het serviceteam externe bewindvoering. De verwachte besparing voor 2025 bedraagt 5%, maar er is uitgegaan van een extra besparing van 6,25% (€ 125.000) om het serviceteam budgetneutraal te laten opereren.Het risico bedraagt de extra besparing. Per 1 augustus 2025 gaat Stroomlijn een nieuw contract aan met de vervoerders voor collectief vervoer.De financiële effecten zijn nog onduidelijk. 283.000 Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V. op 1 januari 2025 groot € 1.132.000. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, afgegeven borgstelling zal dit risico beperken.

94.500 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gewerkt met bekende (verwachte & exacte) ontwikkelingen op gebieden als aanpassingen van WML, loonprijsontwikkelingen, bekende Cao afspraken waar van toepassing. Vaststaande gegevens over landelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in de meest recente mei- en septembercirculaires van het Rijk zijn hierin verwerkt. Elke wijziging of aanpassing heeft dus direct effect op de hier gepresenteerde (meerjaren-) begroting. Een afwijking van 1% op de lonen voor SW heeft een effect van € 300.000 en op overig personeel een effect van € 78.000. Bij de invoering van de Participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen. Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijf kansberekening. De werkelijke uitstroom van Drechtwerk versus de uitstroom vanuit het actuarieel model waar vanuit het Rijk werkt, kan (grote) afwijkingen hebben het geen kan leiden tot (aanzienlijke) tekorten op de subsidie inkomsten ten opzichte van de salarisbetalingen zoals inmiddels gepresenteerd. Rijkssubsidie SW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie SW):de subsidie SW is de belangrijkste inkomstenbron van het onderdeel Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidieSW, d.w.z.

dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaalt. Elke euro verandering in de subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel positief als negatief. (in deze voorjaarsbrief zijn de meest recente budgetten verwerkt, septembercirculaire 2024 als wel een verwachte LPO op de SW subsidie).

DW Kamerlingh Onnesweg 1

Huisvesting

Vangnetregeling

p.m.

Matig (25%)

300.000

Gemiddeld (50%)

500.000

Totaal

Het in eigendom zijnde pand van Drechtwerk aan de Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorziene benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat. 75.000 Het pand 'De Hellingen' is gehuurd tot eind 2026. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen oplopen, door de ouderdom van het pand. Er wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van investeringen en onderhoudsverplichtingen. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. De verwachting is overigens dat in 2025 geen grote investeringen of extra onderhoudskosten meer voor het pand aan de Hellingen worden gedaan. 250.000 Op basis van de nu bekende informatie wordt voor het jaar 2024 een aanvraag gedaan voor een vangnetuitkering van € 0,5 miljoen. Deze is in de prognose 2025 meegenomen. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering is op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2025 bekend. 3.240.000

Onderstaande risico's zijn afgevoerd. Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief van toepassing is

Klein (10%)

3.000.000

Totaal

300.000 Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmovoorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Het kabinet gaat er van uit dat de gemeenten hierdoor per saldo minder zullen uitgeven voor de wmo voorzieningen. Vooruitlopend op de wetgeving die hierbij nodig is heeft het kabinet al wel de algemene uitkering uit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. Voor de Drechtstedengemeenten betekent dit een lagere uitkering uit het Gemeentefonds van circa 3 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur heeft, op verzoek van de Drechtstedengemeenten op 11 juli 2024 besloten om de Begroting 2025-2028 te wijzigen, vanaf jaarschijf 2026, door de raming voor de Eigen Bijdragen WMO en daarmee de bijdrage per Drechtstedengemeente te corrigeren met het bedrag van de korting op de Algemene uitkering die de gemeenten verwachten met ingang van 2026. De verwerkingswijze via de Huishoudelijke Ondersteuning is conform het BBV. Hiermee zijn de baten Eigen Bijdragen verhoogd en de baten van gemeentelijke bijdragen met circa € 3 miljoen per jaar verlaagd vanaf 2026. Het risico is dat de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage niet doorgaat of wordt opgeschoven. De verwachting is dat dan de verlaging van de Algemene uitkering ook financieel wordt teruggedraaid.

Tevens is een risico dat de netto besparing vanaf 2026 niet overeenkomt met het bedrag dat wordt uitgenomen uit de algemene uitkering. Daarnaast is nog niet bekend welke administratieve lasten de invoering met zich zal meebrengen, en deze lasten zijn niet begroot. 300.000

6.3 DVO's De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld

Programmageld per gemeente

Eigen bijdrage Eigen bijdrage per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Leefgelden en Eigen bijdrage - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO). - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q4 2024 is de verwachting dat er € 1.600.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2025. Alblasserdam € 138.000 Dordrecht € 868.000 Hardinxveld-Giessendam € 170.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 24.000 Papendrecht € 62.000 Sliedrecht € 194.000 Zwijndrecht € 144.000 De verwachting is dat er € 122.000 aan eigen bijdrage geïnd gaat worden. Alblasserdam € 12.000 Dordrecht € 60.000 Hardinxveld-Giessendam € 6.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 18.000 Papendrecht € 4.000 Sliedrecht € 9.000 Zwijndrecht € 13.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2025 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar totaal 2025 € 2.423.000 (SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, tolken en MAP). Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000 Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO wordt 20,9 fte ingezet. In 2025 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 2.425.130). Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente wordt jaarlijks met de gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de Voorjaarsbrief 2025 zijn nog niet alle DVO's 2024/2025 getekend.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. Op basis van het verstrekte incidentele uitkeringen 2024 is de verwachting dat er in 2025 € 600.000 wordt uitgekeerd. Voor de uitvoering van deze DVO is 6,1 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2025 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000 N.v.t.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2025 is € 20.550.000 voor Beschermd Wonen en € 8.500.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 29.050.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 13.51 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2025 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.670.582). n.v.t.

6.4 BEGROTINGSSUBSIDIES In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. •

Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag voor 2025 is € 62.000.

•

Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag voor 2025 is € 98.300.

7 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING Dit overzicht betreft de stand van de formatie en bezetting op 31 december 2024 en 1 maart 2025. Voor 2025 zijn diverse afspraken gemaakt en besluiten genomen. Het betreft met name invulling van DVO's en effectuering van eerdere afspraken op de formatie voor 2025 en verder (denk aan het instellen serviceteam bewindvoering en de consulent sociaal domein). Hierdoor is de formatie licht gestegen. Verder hebben er deels verschuivingen tussen andere afdelingen en opgaven plaatsgevonden. Daarnaast is de bezetting toegenomen. Het is de verwachting dat, mede hierdoor, de apparaatskosten in 2025 efficiënter benut worden en het eindsaldo lager zal zijn dan in 2024 mits de bezetting stabiel blijft of stijgt gedurende het jaar. Peildatum 31-12-2024 Opgave Bestaanszekerheid versterken Ontwikkelen naar werk Zorgen voor ondersteuning Bedrijfsvoering Dienstverlening Directie, Control & Strategie Totaal

Formatie 164,75 112,03 82,65 65,37 50,58 20,90 496,28

Bezetting 144,49 107,74 81,84 59,29 49,41 19,17 461,94

Saldo 20,26 4,29 0,81 6,08 1,17 1,73 34,34

Peildatum 01-03-2025 Opgave Bestaanszekerheid versterken Ontwikkelen naar werk Zorgen voor ondersteuning Bedrijfsvoering Dienstverlening Directie, Control & Strategie Totaal

Formatie 168,75 116,07 83,05 65,37 49,72 20,90 503,86

Bezetting 151,60 124,31 86,49 59,12 49,69 18,06 489,27

Saldo 17,15 -8,24 -3,44 6,25 0,03 2,84 14,59

Mutaties formatie DVO Inburgering Afdelingshoofd OnW Serviceteam bewindvoering DVO beschermd wonen Besparing DV mbt automatisering Consulent Sociaal Domein Stand voorjaarsbrief

496,28 4,00 1,00 2,00 0,40 -0,86 1,04 503,86

Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen reguliere formatie en formatie wat gedekt wordt uit DVO's. Formatie totaal DVO beschermd wonen DVO inburgering DVO adviseur geldzaken en dienstverlening Formatie regulier

503,86 12,91 20,90 1,71 468,34

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begroting 2024 en de realisatie 2024, afgezet tegen de voorjaarsbrief 2025. Gezien de stijging in formatie wordt de begroting 2025 verhoogd met aanvullende personeelsbudgetten om de toename te dekken. Daarnaast is, op basis van de septembercirculaire 2024, een loonindex van 4,8% toegepast voor 2025. Voor de materiële budgetten is gerekend met een prijsindex van 2,7%. Opgave Bedrijfsvoering Bestaanszekerheid versterken Dienstverlening Directie, Control & Strategie Ontwikkelen naar werk Zorg voor ondersteuning Materiële budgetten Eindtotaal

Begroting 2024 Rekening 2024 Begroting 2025 7.119.892 6.530.946 7.269.628 14.572.469 13.746.678 15.797.007 4.606.104 4.231.999 4.724.778 2.665.384 2.400.810 2.814.133 11.058.074 10.076.157 12.061.614 7.736.480 7.613.776 8.003.467 15.762.070 15.595.567 16.380.086 63.520.473 60.195.934 67.050.713

Materiële budgetten Afdracht servicegemeente Automatisering Budgetten algemeen / bedrijfsvoering Centrale Opleidingsbudget Cliëntenparticipatie Huisvesting Lease auto's Ondernemingsraad GRS Uitvoeringskosten Eindtotaal

Begroting 2024 7.443.201 1.986.259 2.679.116 622.345 156.000 1.304.741 33.100 35.100 1.502.208 15.762.070

Rekening 2024 Begroting 2025 7.196.792 7.640.942 1.663.809 2.501.315 3.206.939 2.848.840 537.655 636.260 62.169 160.240 1.357.292 1.141.201 64.338 33.970 17.749 36.060 1.488.823 1.381.258 15.595.567 16.380.086

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/762/documents/15723