Document · PDF

3. Jaarstukken 2024 GR Sociaal.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 24 juni 2025, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 11: Zienswijze financiële stukken en aangepaste verordeningen GR Sociaal - juni 2025 - Voorstel35.606 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

4.1.3 TOELICHTING OP DE BALANS De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de financiële organisatie is vastgesteld. ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa In onderstaande tabel is het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut weergegeven. (bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven. (bedragen x € 1.000)

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreft een deelname in Stroomlijn BV (€ 450.001), in Facilitair BV (€ 9.000), WerXaam BV (€18.000) en Drechtwerk BV (€ 1.972.000). De leningen aan deelnemingen betreffen verstrekkingen van een lening u/g aan Baanbrekend Detacheren BV waarvan € 300.000 is afgelost, een tweede lening u/g aan Stroomlijn BV ter grootte van maximaal € 500.000 ultimo 2023 en een lening aan RC WerXaam BV van € 200.000. Aan de voormalige deelneming AssemblyPartner BV, nu Confed, een lening van € 1.131.800 verstrekt. Vlottende activa Voorraden (bedragen x € 1.000)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)

De vorderingen op openbare lichamen betreffen vorderingen op publiekrechtelijke lichamen. Het betreft hier met name vorderingen op Drechtstedengemeenten en GR-en waarvan de nota in de laatste periode van het jaar is verzonden. In de overige vorderingen is de voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Bij de GRS is deze voorziening gevormd voor de uitkeringsdebiteuren. De afwikkeling van de totale debiteuren vindt plaats via de balans. De actualisering van de voorziening debiteuren is gebaseerd op het totale uitstaande saldo en de verwachting wat van dit saldo nog wordt ontvangen. (bedragen x € 1.000)

In het kader van Schatkistbankieren is - conform artikel 52c BBV - voor het begrotingsjaar een drempelbedrag geldig van € 6.470.000. In onderstaande tabel is de benutting drempelbedragen inzichtelijk gemaakt. Zie ook paragraaf 3.4 Financiering. (bedragen x € 1.000)

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: (bedragen x € 1.000)

Overlopende activa De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden: (bedragen x € 1.000)

De post overige nog te ontvangen bedragen is als volgt onderverdeeld: (bedragen x € 1.000)

De post vooruitbetaalde bedragen is als volgt onderverdeeld: (bedragen x € 1.000)

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen op de balans van de GRS bestaat uit de volgende onderdelen: (bedragen x € 1.000)

In de volgende tabel is het verloop van de reserves weergegeven. Onder 'resultaatbestemming 2024' staan de toevoegingen en/of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. (bedragen x € 1.000)

Toelichting: Algemene reserve De algemene reserve is ultimo 2024 € 0. Bestemmingsreserve Het AB van de GR Drechtwerk heeft bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 een bedrag van € 250.000 bestemd ter vervanging van het HRM pakket (dekking kosten implementatie AFAS). Bij de inbedding van de balans van Drechtwerk per 1 januari 2023 is hiervoor de bestemmingsreserve bij de GR Sociaal gecreëerd. In 2024 is hieruit een onttrekking gedaan van € 250.000. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor op de balansdatum bestaande risico’s voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen weergegeven. (bedragen x € 1.000)

Toelichting: Voorziening frictiekosten ( € 712.700 per 31 december 2024) De voorziening frictiekosten is voor de dekking van kosten van bovenformatief personeel. Bij de jaarrekening is € 256.000 ten laste van de voorziening gebracht. Een nieuwe beoordeling van de toereikendheid van de voorziening heeft plaatsgevonden. De omvang van de voorziening is afgestemd op de te verwachten kosten voor WW, sociaal plan, outplacement en begeleiding minus te verwachten baten over de periode waarover deze verplichting bestaat. Op basis van de herberekening van de voorziening vindt een dotatie plaats van € 459.000. Voorziening spaarverlof (Gr Sociaal € 2.077.470 waarvan Drechtwerk SW € 1.947.330 en Drechtwerk AP € 37.520) In AFAS staat per 31 december 2024 2058,22 spaarverlof geregistreerd. Dit is € 92.620 tegen de norm van het uurtarief. In de voorziening zit per 1 januari 2024 een bedrag van € 56.224. Voor 2024 volgt een mutatie in de voorziening van € 36.396. Het spaarverlof van Drechtwerk is vanuit Drechtwerk geconsolideerd. Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024. (bedragen x € 1.000)

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)

De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan zijn. Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2024 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2025 zijn ontvangen en betaalbaar zijn gesteld. De overlopende verplichtingen bevat onder andere het positieve resultaat wat op de participatie is behaald. Conform de financiële afspraken vindt hierover resultaatbepaling plaats, wat betekent dat dit bedrag nog met de gemeenten verrekend moet worden. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van 'overige vooruitontvangen bedragen'. (bedragen x € 1.000)

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van 'overlopende verplichtingen'. (bedragen x € 1.000)

4.1.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn verplichtingen die financiële consequenties hebben voor de toekomstige jaren, maar niet zijn opgenomen in een balanspost. Voor de GR Sociaal is voor het boekjaar 2024 geen sprake van borg- en/of garantstelling. De GR Sociaal is op contractbasis gebonden aan een aantal niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hiervan zijn de belangrijkste: Contract Wmo Begeleiding Wmo Huishoudelijke ondersteuning Wmo Vervoer Servicegemeente Dordrecht (bedrijfsvoering) Wmo Hulpmiddelen Wmo Herstelgerichte ondersteuning Totaal

Jaarlijkse financiële verplichting (obv begroting) € 33.000.000 € 30.400.000 € 12.600.000 € 7.200.000 € 6.100.000 € 2.400.000 € 91.700.000

Lease en huurcontracten BMConsultants B.V. (Kofax)

Licenties printers/scanners

Ames Auto Lease B.V.

Leaseauto's

Gemeente Dordrecht

Kantoorruimte Hellingen 20

Selecta

Koffieapparaten

Joulz

Middenspanningsinstallaties

Yacht/TempoTeam/divers

Inhuur externe medewerkers

In de jaarrekening zijn alleen de feitelijke jaarlasten opgenomen. De nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen met uitzondering van het opgespaarde spaarverlof (zie voorziening spaarverlof).

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING Voor een toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt verwezen naar de programmaverantwoording in hoofdstuk 2. Per opgave is bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' een (verschillen)toelichting opgenomen. De Kolom Begroting na wijzigingen bevat de begrote bedragen na de laatste begrotingswijziging, dit is de begroting met mutaties uit de Voorjaarsbrief 2024 plus resultaatbestemming 2024. De Najaarsbrief bevat een prognose maar de begroting is hiermee niet gewijzigd omdat dit qua tijdpad niet mogelijk was voor 31 december 2024.

Opgaven

Primaire Begroting na Jaarrekening begroting wijziging

Verschil

Lasten Bestaanszekerheid versterken

128.181

135.472

140.324

4.852

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

116.957 2.281 8.943

124.382 2.147 8.943

128.308 2.114 9.902

3.926 -33 959

Ontwikkelen naar werk

49.559

50.480

50.674

193

Statushouders Participatie Inburgering Drechtwerk

0 7.031 2.421 40.107

0 8.838 0 41.642

0 8.074 0 42.600

0 -764 0 958

Zorgen voor ondersteuning

77.203

82.841

82.926

Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

6.030 10.813 26.990 33.370

5.960 11.074 30.678 35.129

5.454 11.043 32.036 34.393

-506 -31 1.358 -736

Bedrijfsvoering

31.341

35.501

35.315

-186

Apparaatskosten Apparaatskosten DVO's

30.188 1.153

31.196 4.305

30.631 4.684

-565 378

Totaal lasten

286.284

304.295

309.238

4.943

Baten Bestaanszekerheid versterken

128.181

135.472

140.324

4.852

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

116.957 2.281 8.943

124.382 2.147 8.943

128.308 2.114 9.902

3.926 -33 959

Ontwikkelen naar werk

58.595

56.942

57.617

674

Statushouders Participatie Inburgering Drechtwerk

270 10.191 2.421 45.713

270 9.674 0 46.998

270 8.910 0 48.437

0 -764 0 1.439

Zorgen voor ondersteuning

77.203

82.841

82.926

Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

6.030 10.813 26.990 33.370

5.960 11.074 30.678 35.129

5.454 11.043 32.036 34.393

-506 -31 1.358 -736

Bedrijfsvoering

57.265

63.620

61.912

-1.708

Apparaatskosten Apparaatskosten DVO's

55.204 2.061

59.315 4.305

57.229 4.684

-2.086 378

Totaal baten

321.244

338.876

342.779

3.903

Saldo van lasten en baten

34.959

34.581

33.541

-1.040

Vennootschapsbelasting Totaal Vennootschapsbelasting Overhead Lasten Drechtwerk Apparaatskosten

-6.097 -29.645

-6.097 -31.222

-6.433 -27.812

-336 3.410

Drechtwerk Apparaatskosten

805 292

805 1.997

609 808

-196 -1.189

Totaal Overhead

-34.645

-34.517

-32.827

1.690

-348 -215

-346 5

2 220

Drechtwerk Treasury

34 215

83 -5

49 -220

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-314

-264

Onttrekkingen aan reserves

250

Totaal Mutaties reserves

250

Resultaat

700

Baten

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Drechtwerk Treasury Baten

Mutaties reserves

4.3 DVO'S BUITEN DE EXPLOITATIE Naast de reguliere taken, die benoemd zijn in artikel 5 van de regeling, worden extra taken uitgevoerd door de GRS voor gemeenten en andere partijen. Voor de extra taken zijn DVO's afgesloten. Het betreft hier DVO's voor: Leefgeld Oekraïense vluchtelingen Inburgering Kinderopvangtoeslagaffaire Beschermd wonen en opvang

DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Leefgelden Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO) Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar In 2024 is € 2.149.000 leefgelden uitgekeerd Alblasserdam € 183.000 Dordrecht € 1.336.000 Hardinxveld-Giessendam € 175.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 52.000 Papendrecht € 77.000 Sliedrecht € 191.000 Zwijndrecht € 135.000

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten

Voor de uitvoering van deze DVO is 1,7 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2024 zijn de apparaatskosten ad € 157.000 door de gemeenten vergoed (begroot € 200.000).

Overig Toelichting: de programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wel onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar In 2024 is € 1.806.705 aan taalroutes Wet inburgering 2021 verantwoord. Alblasserdam € 98.947 Dordrecht € 666.978 Hardinxveld-Giessendam € 157.583 Hendrik-Ido-Ambacht € 227.212 Papendrecht € 183.236 Sliedrecht € 186.901 Zwijndrecht € 285.848 Voor de uitvoering van deze DVO is 16,9 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. Conform begroting zijn in 2024 de apparaatskosten ad € 1,87 mln. door de gemeenten vergoed. Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente is aan de gemeente teruggestort. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de jaarrekening 2024 zijn nog niet alle DVO's getekend.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. In 2024 is € 563.374 verstrekt aan klanten inzake de toeslagenaffaire Alblasserdam € 39.780 Dordrecht € 267.836 Hardinxveld-Giessendam €0

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Voor de uitvoering van deze DVO is 6,1 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2024 zijn de apparaatskosten ad € 565.971 door de gemeenten vergoed (begroot € 660.000). N.v.t.

€ 8.228 € 59.381 € 47.300 € 140.848

Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2024 is € 20.800.000 voor Beschermd Wonen en € 7.800.000 voor Opvang begroot. Centrumgemeente Dordrecht € 28.600.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 12.51 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2024 zijn de apparaatskosten door de gemeente vergoed (begroot € 1.527.640). N.v.t.

4.4 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN De toezichthouder de provincie Zuid-Holland beoordeelt jaarlijks of sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Een belangrijk criterium hierbij is dat sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten. Om te kunnen beoordelen of een begroting materieel in evenwicht is (structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt. Dit geldt ook voor (het saldo van) de jaarrekening. (bedragen x € 1.000) Incidentele lasten

Omschrijving

Incidentele baten

Werkelijk Geraamd Werkelijk Geraamd 0 0 250 250 0 0 250 250

Drechtwerk: bijdrage reserve Totaal

Toelichting In 2024 is er 5 250.000 uit de reserve ingezet van de implementatie van het HR-pakket bij Drechtwerk. 4.5 INVESTERINGSKREDIETEN In deze paragraaf wordt de stand van zaken over 2024 en prognose van de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. Tevens wordt aangegeven of het krediet kan worden afgesloten. De activeringsgrens van investeringen is € 50.000. De stand van zaken van de investeringen is als volgt: (bedragen x € 1.000) Kredieten

AB d.d.

Huisvesting SDD

jul-2017/ jul-2018

IT SDD

jul-2018

ICT SDD

jul-2020

Totaal

OorspronUitgegeven kelijk Beschikbaar Restant Voortgang t.o.v. / verplicht krediet 2024 2024 2024 planning 380 380 380 Aanpassingen aan het werkplein en de aangrenzende ruimte. 150 150 150 Vervanging van bestaande mobile devices én investering in mobiel device management. 250 250 250 Beschikbaar gesteld voor reguliere ICTinvesteringen 780

780

Toelichting: ICT In 2024 hebben voor de reguliere ICT van de SDD geen investeringen plaatsgevonden, als gevolg van de freeze die op dit moment van toepassing is vanwege de overgang naar KPN en het regionale ICT Beweegt programma. Zodat investeringen weer mogelijk zijn, moet o.a. het archief en documentopslagsysteem vervangen worden (vanwege wettelijke eisen) en moet er een overgang plaatsvinden naar Saas voor de Centric applicaties.

4.6 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING Verantwoordelijkheid Dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruiken oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 9 november 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.409.700.

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van november 2023. Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. De geconstateerde afwijkingen betreffen: Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma’s

€

20.730.000 (1) Bestaanszekerheid Versterken

€ €

4.415.000 (2) Zorgen voor ondersteuning 275.000 (3) Treasury

1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)

2. Ongeautoriseerde reservemutaties

3.Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging 0 hebben geleid of te laat aan het bestuur zijn gemeld Totaal begrotingsonrechtmatigheden € 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden past binnen € het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid * 5.Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed, Zorgverzekering Wmo PGB's (SVB)

25.420.000 25.420.000

€

390.955

€ €

51.255 31.335 (4)

M&O criterium Geen bevindingen In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke acties worden ondernomen om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. * (1) Bestaanszekerheid Versterken: zie voor toelichting Hoofdstuk 2.2 Opgave Bestaanszekerheid Versterken. * (2) Zorgen voor Ondersteuning: zie voor toelichting Hoofdstuk 2.4 Opgave Zorgen voor Ondersteuning. * (3) Treasury .zie voor toelichting Hoofdstuk 2.5. Opgave Bedrijfsvoering * (4) Wmo PGB's: zie voor toelichting hoofdstuk 3.4 Bedrijfsvoering.

4.7 WET NORMERING TOPINKOMENS Op 6 december 2011 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. Binnen een gemeenschappelijke regeling kunnen als topfunctionaris aangemerkt de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen. Voor de GR Sociaal betreft het hier het Algemeen Bestuur, het Dagelijks bestuur en de secretaris GR Sociaal. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn maar worden ingehuurd op overeenkomst van opdracht. De WNT is van toepassing op de GR Sociaal. Het voor de GR Sociaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 en was in 2023 € 223.000. In onderstaande tabel zijn de leden van het Algemeen Bestuur 2024 opgenomen. Leden van het Dagelijks en Algemeen zijn onbezoldigd. Naam Gemeente C.C. van Benschop (voorzitter per 24-102024, daarvoor AB-lid) Dordrecht P.J. Heijkoop (voorzitter, vertrokken)

Dordrecht

R. de Meij (plv. voorzitter)

Zwijndrecht

W. van der Kruijff

Dordrecht

R. van der Linden (vervanger)

Dordrecht

T. Jansen (vervanger)

Zwijndrecht

M. de Deugd-Bos

Alblasserdam

M. Japenga (vervanger)

Alblasserdam

C. Hendriksen

Hardinxveld-Giessendam

J. Nederveen (vervanger)

Hardinxveld-Giessendam

S. van Die

Hendrik-Ido-Ambacht

L. Platschorre

Hendrik Ido Ambacht

J.L. van Erk

Papendrecht

A.J. Kosten (vervanger)

Papendrecht

J.C. Paas

Sliedrecht

T. Spek (vervanger)

Sliedrecht

In onderstaande tabel zijn de leden van het Dagelijks bestuur 2024 opgenomen. Naam

Portefeuille

C. van Benschop (vanaf 24-20-2024)

Voorzitter/Werk & Bestaanszekerheid

P.J. Heijkoop ( vertrokken)

Voorzitter/ Werk & Bestaanszekerheid

R. De Meij

Plv. voorzitter/ Bedrijfsvoering

J.L. van Erk

Zorg/ Wmo

Conform publicatieplicht worden in onderstaand overzicht de gegevens van de secretaris GR Sociaal gepresenteerd. De WNT is van toepassing op de GR Sociaal. Het voor de GR Sociaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 ( Algemeen bezoldigingsmaximum) Gegevens 2024 bedragen x € 1

DJ van Maanen

Functiegegevens

Secretaris/Algemeen Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2024 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

G. von Grumbkow Secretaris/Algemeen Directeur a.i.

01/01 - 31/12

03/12 - 31/12

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

151.566

11.863

23.321

1.627

174.887

13.490

Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

233.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

18.462

174.887

13.490

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2023 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

DJ van Maanen Directeur 01/01-31/12 1 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

144.567

Subtotaal

167.081

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

223.000

Bezoldiging

167.081

22.514

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. De GR Sociaal voldoet aan de publicatieplicht door de WNT-gegevens op te nemen: https://bestuur.grsociaal.nl/organisatie

4.8 SISA SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa

4.9 BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Primaire begroting 2024 Taakveld

Jaarrekening 2024

bedragen x € 1.000

lasten

baten

Begroting na wijziging 2024 saldo lasten baten saldo

0.10

Mutaties reserves

0.4

Overhead

35.742

0.5

Treasury

563

249

-314

563

249

-314

341

-264

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.421

3.329

908

2.068

2.025

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

710

1.131

6.3

Inkomensregelingen

143.087 157.166 14.079 150.932 165.399 14.466 155.459 169.172 13.713

6.4

WSW en beschut werk

40.107

45.713

5.606

41.642

46.998

5.356

42.600

48.437

5.837

6.5

Arbeidsparticipatie

15.971

24.360

8.390

18.043

26.661

8.618

17.135

25.304

8.169

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

17.697

18.501

805

17.913

18.740

827

17.363

18.146

784

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

27.356

27.701

345

31.055

31.409

354

32.407

32.743

336

6.71B Begeleiding (WMO)

27.493

30.941

3.448

29.175

32.718

3.543

29.178

32.139

2.961

6.71C Dagbesteding (WMO)

11.000

12.379

1.379

11.229

12.646

1.417

10.414

12.154

1.741

6.81A Beschermd wonen (WMO)

1.153

1.528

0 343.823 344.523

700

Totaal

1.097 -34.645

37.319

322.589 322.589

250

2.802 -34.517

34.244

baten saldo

0 342.177 342.177

250

1.417 -32.827

5 OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring [Tekst]

Vaststelling Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het jaarverslag 2024 en de jaarrekening 2024 op 25 juni 2025. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal:

De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op 10 juli 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

6 BIJLAGEN

Bijlage 1 Bijdragen gemeenten

Alblasserdam

Dordrecht

HardinxveldGiessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen per gemeente aangegeven, per Opgave en binnen elke Opgave naar Product.

Totaal

17.670

171.176

10.486

18.615

26.565

26.591

51.225

322.327

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

7.510 6.912

74.971 68.471

4.058 3.741

7.287 6.693

10.586 9.621

10.677 9.768

23.220 21.548

138.310 126.755

109

1.203

118

173

161

294

2.114

489

5.297

262

476

792

748

1.379

9.442

Ontwikkelen naar werk Statushouders Participatie Drechtwerk

2.104 20 405 1.679

27.652 113 4.393 23.147

211 10 201 0

1.801 29 400 1.372

2.809 31 602 2.176

3.636 24 561 3.051

5.686 43 1.357 4.286

43.899 270 7.918 35.710

Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

5.041 657 500 1.804 2.080

35.071 2.227 4.677 12.307 15.860

4.319 292 417 1.446 2.164

6.238 414 923 2.619 2.281

8.484 553 1.261 3.466 3.203

7.561 473 1.144 2.568 3.376

13.141 837 1.738 5.138 5.429

79.855 5.452 10.661 29.348 34.393

Bedrijfsvoering Apparaatskosten Apparaatskosten DVO's Treasury

3.015 2.860 196 -41

33.482 30.966 2.967 -452

1.897 1.798 126 -26

3.289 3.051 282 -44

4.686 4.452 298 -64

4.717 4.505 276 -64

9.178 8.763 539 -124

60.264 56.394 4.684 -815

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Dordrecht

HardinxveldGiessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen per gemeente aangegeven, per BBV-Taakveld en binnen elk Taakveld naar Opgave en Product.

17.670

171.176

10.486

18.615

26.565

26.591

51.225

322.327

-41 -41 -41

-452 -452 -452

-26 -26 -26

-44 -44 -44

-64 -64 -64

-124 -124 -124

-815 -815 -815

130

934

110

186

199

164

303

2.025

130 130

934 934

110 110

186 186

199 199

164 164

303 303

2.025 2.025

506

100

111

236

1.131

66 66

506 506

16 16

96 96

100 100

111 111

236 236

1.131 1.131

6.3 Inkomensregelingen Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Bedrijfsvoering Apparaatskosten

8.901 7.509 6.912

91.078 74.960 68.471

4.811 4.058 3.741

8.718 7.286 6.693

12.721 10.582 9.621

12.925 10.674 9.768

27.593 23.215 21.548

166.745 138.284 126.755

109

1.203

118

173

161

294

2.114

487 1.392 1.392

5.286 16.118 16.118

261 753 753

474 1.432 1.432

788 2.138 2.138

744 2.251 2.251

1.374 4.378 4.378

9.415 28.461 28.461

6.4 WSW en beschut werk Ontwikkelen naar werk Drechtwerk

1.679 1.679 1.679

23.147 23.147 23.147

0 0 0

1.372 1.372 1.372

2.176 2.176 2.176

3.051 3.051 3.051

4.286 4.286 4.286

35.710 35.710 35.710

6.5 Arbeidsparticipatie Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Ontwikkelen naar werk Statushouders Participatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten

1.182 2 2 425 20 405 755 755

13.994 11 11 4.506 113 4.393 9.477 9.477

542 0 0 211 10 201 331 331

1.153 1 1 429 29 400 722 722

1.746 3 3 633 31 602 1.109 1.109

1.605 4 4 585 24 561 1.017 1.017

3.845 5 5 1.400 43 1.357 2.440 2.440

24.066 26 26 8.188 270 7.918 15.852 15.852

1.250

7.574

789

1.478

1.989

1.776

2.884

17.740

1.157 657 500 93 93

6.904 2.227 4.677 671 671

710 292 417 79 79

1.337 414 923 141 141

1.814 553 1.261 174 174

1.617 473 1.144 159 159

2.574 837 1.738 309 309

16.113 5.452 10.661 1.626 1.626

1.845

12.609

1.480

2.675

3.546

2.632

5.258

30.045

1.804 1.804 41 41

12.307 12.307 302 302

1.446 1.446 34 34

2.619 2.619 56 56

3.466 3.466 80 80

2.568 2.568 64 64

5.138 5.138 120 120

29.348 29.348 697 697

1.809 1.407 1.407 402 402

15.534 12.248 12.248 3.286 3.286

1.683 1.321 1.321 362 362

1.963 1.512 1.512 452 452

2.836 2.198 2.198 638 638

3.040 2.307 2.307 733 733

5.172 4.076 4.076 1.096 1.096

32.038 25.068 25.068 6.970 6.970

bedragen x € 1.000 Totaal 0.5 Treasury Bedrijfsvoering Treasury Samenkracht en burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.1

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.2

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Bedrijfsvoering Apparaatskosten 6.6

Hulp bij het huishouden (WMO) Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Bedrijfsvoering Apparaatskosten 6.71A

6.71B Begeleiding (WMO) Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Bedrijfsvoering Apparaatskosten

6.71C Dagbesteding (WMO) Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Bedrijfsvoering Apparaatskosten

850 673 673 177 177

4.725 3.612 3.612 1.113 1.113

1.081 843 843 238 238

1.018 770 770 249 249

1.317 1.006 1.006 311 311

1.350 1.069 1.069 281 281

1.773 1.354 1.354 419 419

12.114 9.326 9.326 2.788 2.788

6.81A Beschermd wonen (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's

0 0 0

1.528 1.528 1.528

0 0 0

1.528 1.528 1.528

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

H.I. Ambacht

HardinxveldGiessendam

naar Taakveld - Opgave - product

Dordrecht

Bijdragen gemeenten act begroting

Alblasserdam

Bijlage 2 Afrekening overgedragen regelingen De bijdragen van de gemeenten op basis van de voorjaarsbrief.

bedragen x € 1.000 0.4

Overhead

143

283

0 0

143 143

46 46

0 0

55 55

39 39

0 0

283 283

127

945

103

192

208

166

327

2.068

127 127

945 945

103 103

192 192

208 208

166 166

327 327

2.068 2.068

405

710

31 31

405 405

5 5

40 40

83 83

55 55

91 91

710 710

8.772

89.262

4.439

8.326

12.221

12.729

27.097

162.845

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten

8.772 6.750

89.262 65.986

4.439 3.380

8.326 6.281

12.221 9.101

12.729 9.496

27.097 20.852

162.845 121.847

108

1.214

119

179

166

308

2.147

454 1.459

5.176 16.886

216 789

427 1.500

700 2.240

710 2.357

1.352 4.585

9.035 29.816

6.4

1.693

22.562

1.284

2.143

2.933

4.076

34.691

Ontwikkelen naar werk Drechtwerk

1.693 1.693

22.562 22.562

0 0

1.284 1.284

2.143 2.143

2.933 2.933

4.076 4.076

34.691 34.691

6.5

1.241

14.699

569

1.210

1.834

1.685

4.039

25.276

Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten

1.241 1 20 429 791

14.699 10 113 4.655 9.921

569 0 10 213 346

1.210 1 29 424 756

1.834 4 31 638 1.161

1.685 3 24 594 1.064

4.039 4 43 1.438 2.554

25.276 22 270 8.391 16.593

1.092

8.132

838

1.458

1.962

1.801

3.048

18.331

1.092 498 497 97

8.132 2.732 4.700 700

838 339 417 82

1.458 445 866 147

1.962 548 1.232 182

1.801 462 1.173 166

3.048 936 1.789 323

18.331 5.960 10.674 1.697

1.729

12.336

1.457

2.425

3.343

2.570

5.046

28.905

1.729 1.686 43

12.336 12.021 315

1.457 1.421 36

2.425 2.367 58

3.343 3.259 84

2.570 2.504 66

5.046 4.920 126

28.905 28.178 727

6.71B

1.834

15.968

1.652

2.061

2.871

3.204

5.092

32.682

1.834 1.414 420

15.968 12.538 3.430

1.652 1.274 378

2.061 1.590 471

2.871 2.205 666

3.204 2.438 766

5.092 3.948 1.144

32.682 25.407 7.275

Dagbesteding (WMO)

861

4.988

1.147

1.171

1.316

1.348

1.801

12.632

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

861 677 184

4.988 3.827 1.161

1.147 898 249

1.171 911 260

1.316 991 325

1.348 1.054 294

1.801 1.364 437

12.632 9.722 2.910

1.387

Bedrijfsvoering Apparaatskosten Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.3

Inkomensregelingen

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

Begeleiding (WMO)

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.71C

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

Bedrijfsvoering

1.387

17.380

170.826

10.256

18.168

26.035

26.530

50.617

319.810

Zwijndrecht

Totaal

Totaal generaal

Sliedrecht

Apparaatskosten DVO's

Papendrecht

H.I. Ambacht

HardinxveldGiessendam

naar Taakveld - Opgave - product

Dordrecht

Bijdragen gemeenten rekening

Alblasserdam

In rekening te brengen de volgende bijdragen van de gemeenten over 2024:

bedragen x € 1.000 0.5

Treasury

-41

-452

-26

-44

-64

-124

-815

-41 -41

-452 -452

-26 -26

-44 -44

-64 -64

-124 -124

-815 -815

130

934

110

186

199

164

303

2.025

130 130

934 934

110 110

186 186

199 199

164 164

303 303

2.025 2.025

506

100

111

236

1.131

66 66

506 506

16 16

96 96

100 100

111 111

236 236

1.131 1.131

8.901

91.078

4.811

8.718

12.721

12.925

27.593

166.745

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten

8.901 6.912

91.078 68.471

4.811 3.741

8.718 6.693

12.721 9.621

12.925 9.768

27.593 21.548

166.745 126.755

109

1.203

118

173

161

294

2.114

487 1.392

5.286 16.118

261 753

474 1.432

788 2.138

744 2.251

1.374 4.378

9.415 28.461

6.4

1.679

23.147

1.372

2.176

3.051

4.286

35.710

Ontwikkelen naar werk Drechtwerk

1.679 1.679

23.147 23.147

0 0

1.372 1.372

2.176 2.176

3.051 3.051

4.286 4.286

35.710 35.710

6.5

1.182

13.994

542

1.153

1.746

1.605

3.845

24.066

1.182 2 20 405 755

13.994 11 113 4.393 9.477

542 0 10 201 331

1.153 1 29 400 722

1.746 3 31 602 1.109

1.605 4 24 561 1.017

3.845 5 43 1.357 2.440

24.066 26 270 7.918 15.852

1.250

7.574

789

1.478

1.989

1.776

2.884

17.740

1.250 657 500 93

7.574 2.227 4.677 671

789 292 417 79

1.478 414 923 141

1.989 553 1.261 174

1.776 473 1.144 159

2.884 837 1.738 309

17.740 5.452 10.661 1.626

1.845

12.609

1.480

2.675

3.546

2.632

5.258

30.045

1.845 1.804 41

12.609 12.307 302

1.480 1.446 34

2.675 2.619 56

3.546 3.466 80

2.632 2.568 64

5.258 5.138 120

30.045 29.348 697

6.71B

1.809

15.534

1.683

1.963

2.836

3.040

5.172

32.038

1.809 1.407 402

15.534 12.248 3.286

1.683 1.321 362

1.963 1.512 452

2.836 2.198 638

3.040 2.307 733

5.172 4.076 1.096

32.038 25.068 6.970

Dagbesteding (WMO)

850

4.725

1.081

1.018

1.317

1.350

1.773

12.114

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

850 673

4.725 3.612

1.081 843

1.018 770

1.317 1.006

1.350 1.069

1.773 1.354

12.114 9.326

Bedrijfsvoering Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.3

Inkomensregelingen

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

Begeleiding (WMO)

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.71C

Apparaatskosten 6.81A

177

1.113

238

249

311

281

419

2.788

1.528

0 0

1.528 1.528

0 0

1.528 1.528

17.670

171.176

10.486

18.615

26.565

26.591

51.225

322.327

Beschermd wonen (WMO)

Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Totaal generaal

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

H.I. Ambacht

HardinxveldGiessendam

naar Taakveld - Opgave - product

Dordrecht

Bijdragen gemeenten eindafrekening

Alblasserdam

Af te rekenen bijdragen van gemeenten over 2024 (verschil tussen de 2 voorgaande tabellen):

bedragen x € 1.000 0.4

Overhead

-143

-46

-55

-39

-283

0 0

-143 -143

-46 -46

0 0

-55 -55

-39 -39

0 0

-283 -283

-41

-452

-26

-44

-64

-124

-815

Bedrijfsvoering Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's

-41 -41

-452 -452

-26 -26

-44 -44

-64 -64

-124 -124

-815 -815

-11

-7

-9

-2

-24

-43

3 3

-11 -11

7 7

-7 -7

-9 -9

-2 -2

-24 -24

-43 -43

101

145

421

35 35

101 101

11 11

56 56

17 17

56 56

145 145

421 421

6.3

129

1.816

372

391

500

196

496

3.901

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten

129 162

1.816 2.485

372 361

391 412

500 520

196 273

496 695

3.901 4.908

-11

-7

-4

-14

-33

33 -67

110 -768

45 -36

48 -68

88 -102

34 -106

22 -208

380 -1.355

6.4

-14

585

118

210

1.019

Ontwikkelen naar werk Drechtwerk

-14 -14

585 585

0 0

88 88

33 33

118 118

210 210

1.019 1.019

6.5

-59

-705

-27

-57

-88

-80

-194

-1.210

-59 1 0 -24 -35

-705 1 0 -262 -443

-27 0 0 -12 -16

-57 0 0 -24 -34

-88 0 0 -36 -52

-80 1 0 -34 -48

-194 1 0 -81 -114

-1.210 5 0 -473 -742

158

-558

-50

-25

-164

-592

158 159 3 -4

-558 -505 -23 -29

-50 -47 0 -3

20 -31 57 -6

27 5 29 -8

-25 11 -29 -7

-164 -99 -51 -14

-592 -508 -13 -71

116

273

250

204

212

1.139

116 118 -2

273 286 -13

23 25 -1

250 252 -2

204 207 -4

62 64 -3

212 218 -5

1.139 1.170 -30

Bedrijfsvoering Apparaatskosten 0.5

Treasury

Inkomensregelingen

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

6.71B

-25

-434

-98

-35

-163

-644

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

-25 -7 -18

-434 -290 -144

31 47 -16

-98 -78 -20

-35 -7 -28

-163 -131 -32

80 128 -48

-644 -339 -305

6.71C

Dagbesteding (WMO)

-12

-264

-65

-152

-29

-518

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

-12 -4 -8

-264 -215 -49

-65 -55 -10

-152 -141 -11

1 15 -14

3 15 -12

-29 -10 -18

-518 -396 -122

141

0 0

141 141

0 0

141 141

290

350

230

447

530

609

2.517

6.81A

Begeleiding (WMO)

Beschermd wonen (WMO)

Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Totaal generaal

Toelichting gemeente Alblasserdam Inkomensondersteuning Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 6.748.755 ontvangen. Dit bestaat uit: - BUIG € 6.225.098 - Tekort (voorlopig) € 389.874 - Vangnetuitkering € 133.783 Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 6.685.362. Het verschil in budget bedraagt € 460.264 en dient te worden ontvangen van uw gemeente. Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 225.343. Het verschil in het tekort is € 164.531 en dient te worden betaald aan uw gemeente. De vangnetuitkering is nihil. Het verschil bedraagt € 133.783 en dient te worden betaald aan uw gemeente. Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 161.950 van uw gemeente. Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623. De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslagaffaire Af te rekenen bedragen met de gemeenten De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Af te rekenen bedragen met de gemeenten Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 794 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

Minimabeleid Af te rekenen bedragen met de gemeenten Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Minimabeleid. Regulier minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen Kinderopvang 6.5 Arbeidsparticipatie

€ 33.252 € 33.252 te betalen aan de GR Sociaal € 501 € 501 te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de volgende bedragen met de gemeente afgerekend: SMS kinderfonds 2023 € 322 te betalen aan de GR Sociaal ET 2023 definitieve afrekening € 2.483 te betalen aan uw gemeente WSW en beschut werk Financieringsafspraken De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Drechtwerk van € 14.138, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente. Inburgering De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal. Impuls Statushouders Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssystematiek van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht. Toelichting eindafrekening Door de gekozen financieringssystematiek worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssystematiek op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 24.189, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente. Wmo huishoudelijke ondersteuning Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 117.609, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 158.688, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente. WMO vervoer Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo vervoer van € 3.399, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente. WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 11.090, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente. Toelichting gemeente Dordrecht Inkomensondersteuning Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 65.977.630 ontvangen.

Dit bestaat uit: - BUIG € 62.089.026 - Tekort (voorlopig) € 3.888.604 Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 66.215.071. Het verschil in budget bedraagt € 4.126.045 en dient te worden ontvangen van uw gemeente. Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 2.247.578. Het verschil in het tekort is € 1.641.026 en dient te worden betaald aan uw gemeente. Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 2.485.019 van uw gemeente. Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623. De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht. Kinderopvangtoeslagaffaire Af te rekenen bedragen met de gemeenten De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente. Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Af te rekenen bedragen met de gemeenten Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. van € 10.816 hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente.

€ 109.735 € 109.735 te betalen aan de GR Sociaal € 1.184 € 1.184 te betalen aan de GR Sociaal

Daarnaast worden de ET 2023 definitief afgerekend en aan uw gemeente betaald: ET 2023 definitieve afrekening € 20.826 WSW en beschut werk Financieringsafspraken De hoogte van de financiële bijdrage die door de gemeenten wordt geleverd is gelijk aan de hoogte van het door het Rijk aan de gemeenten toegekende budget. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Drechtwerk van € 584.592, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente. Inburgering De lasten en baten 2024 SPUK Wet inburgering 2021 zijn op € 0 gezet. Een en ander conform besluitvorming jaarrekening 2022. Het betreft een gemandateerde taak in plaats van een gedelegeerde taak. Hierdoor lopen de lasten en baten via de DVO in plaats van de begroting GR Sociaal. Impuls Statushouders Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van Impuls Statushouders conform de financieringssystematiek van voorgaande jaren. De meerkosten zijn ten laste van het budget Participatie gebracht. Toelichting eindafrekening Door de gekozen financieringssystematiek worden meer- en minderkosten ten laste gebracht van het budget Participatie. Hierdoor vindt er geen afrekening met uw gemeente plaats.

Participatie Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van het Participatie is conform de financieringssystematiek op basis van solidariteit zijnde gewogen gemiddelde bijstandsontvangers van de afgelopen 3 jaar. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Participatie van € 262.375, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen aan uw gemeente. Wmo huishoudelijke ondersteuning Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulp bij het huishouden is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een tekort op het programma Wmo Hulp bij het huishouden van € 286.269, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te betalen door uw gemeente.

WMO hulpmiddelen Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO hulpmiddelen is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Hulpmiddelen van € 505.339, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente. WMO vervoer Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO vervoer is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo vervoer van € 23.035, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente. WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf Financieringsafspraken De financiële bijdrage gemeenten ten behoeve van de WMO Begeleiding en Kortdurend verblijf is conform de financieringssystematiek op nacalculatie basis. Toelichting eindafrekening Het jaar 2024 heeft geleid tot een overschot op het programma Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf van € 505.208, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen door uw gemeente. Toelichting gemeente Hardinxveld-Giessendam Inkomensondersteuning Via de maandelijkse liquiditeitsbegroting hebben wij gedurende het jaar 2024 van u € 3.385.635 ontvangen.

Dit bestaat uit: - BUIG € 3.158.681 - Tekort (voorlopig) € 197.826 - Vangnetuitkering € 29.128 Het definitieve BUIG-budget bedraagt € 3.342.041. Het verschil in budget bedraagt € 183.360 en dient te worden ontvangen van uw gemeente. Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 114.341. Het verschil in het tekort is € 83.485 en dient te worden betaald aan uw gemeente. De vangnetuitkering bedraagt € 290.241. Het verschil bedraagt € 261.113 en dient te worden ontvangen van uw gemeente. Per saldo ontvangt de GR Sociaal € 360.988 van uw gemeente. Het totale negatieve (jaar)resultaat van het programma Inkomensondersteuning bedraagt € 4.142.623. De in rekening te brengen uitvoeringskosten Leefgeld over 2024, in totaal € 157.000, zijn via facturen in rekening gebracht en lopen niet via de overgedragen regelingen. De programmakosten Leefgeld wordt buiten de exploitatie gehouden en worden, net als de uitvoeringskosten, via facturen in rekening gebracht. Kinderopvangtoeslagaffaire Af te rekenen bedragen met de gemeenten De eindafrekening is het verschil tussen de DVO en de werkelijke kosten, hetgeen in de rekening is opgenomen als zijnde nog te ontvangen van uw gemeente.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/765/documents/15843