2e bestuursrapportage 2024.pdf
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2024 Gemeente Alblasserdam
Inhoudsopgave 2e Bestuursrapportage 2024 1.
Inleiding ........................................................................................................................................... 2
2.
Financieel resultaat 2e Bestuursrapportage 2024 ........................................................................... 3
3.
Voortgang Uitvoeringsprogramma 2024 ........................................................................................ 7
4.
Overig .............................................................................................................................................. 8
5.
Besluitvorming............................................................................................................................... 21
1
1.
Inleiding
Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 2e Bestuursrapportage 2024 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma. Financiële mutaties Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 594.000, -. Dit is het resultaat na mutaties reserves. Onderstaand overzicht laat zien wat het effect is voor het geraamde begrotingssaldo 2024. (Bedragen * 1.000) Ontwikkeling begrotingssaldo
2024
Saldo primaire begroting 2024-2027
383
Programma coördinator (raad 26 maart 2024)
-23
Integraal Veiligheidsbeleid (raad 26 maart 2024)
-183
1e bestuursrapportage 2024
-93
2e bestuursrapportage 2024
594
Saldo begroting na 2e bestuursrapportage
678
In het concept (meerjaren)begroting 2025-2028 is rekening gehouden met de genoemde mutaties met structurele effecten. In deze burap zijn mutaties opgenomen die op moment van opstellen bekend waren c.q. waar definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In hoofdstuk 2 worden de mutaties per programma nader toegelicht. Volgens de Financiële verordening worden enkel bijstellingen van de baten en lasten in de begroting groter dan € 10.000, toegelicht. Mutaties van posten < € 10.000, - zijn gesaldeerd opgenomen. In de programma's zijn ook de voorgestelde mutaties reserves opgenomen. Structurele uitgaven dienen in principe gedekt te worden door structurele inkomsten. Gelet op de daarvoor geldende toezicht kaders is structureel de regel, incidenteel is de uitzondering. Is een taak structureel van aard, maar fluctueren de jaarlijkse lasten en baten dan is de mutatie gekwalificeerd met structureel (S). Dit omdat het een post betreft van een taak met een structureel karakter. Een post kan als incidenteel worden aangemerkt wanneer de aard van de raming incidenteel is en er sprake is van een (onvoorwaardelijke) einddatum. Structurele mutaties beïnvloeden het begrotingsssaldo. Incidentele mutaties zijn in deze burap opgenomen als verrekeningen met reserves. Voortgang Uitvoeringsprogramma 2024 In hoofdstuk 3 rapporteren wij u over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2024.
Wij rapporteren over relevante afwijkingen op hoofdlijnen. 2
2.
Financieel resultaat 2e Bestuursrapportage 2024
Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 2e bestuursrapportage. De programmabegroting is ingedeeld in drie programma's, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Per programma is onderstaand de voorgestelde bijstelling van de lasten en baten ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen en vervolgens kort toegelicht. De voorgestelde reservemutaties zijn opgenomen in de tabel.
Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp (Bedragen * 1.000) Programma 1 - Een bereikbaar dorp
2024
Nr. Omschrijving
I/S
1
Aanleg glasvezel
I
90
2
Klimaatadaptatie
I
30
Totaal baten en lasten
Lasten
120
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027 Baten
Lasten
Baten
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves Algemene reserve (mutatie 1)
I
Bestemmingsreserve kapitaallasten (mutatie 1)
I
Bestemmingsreserve energietransitie (mutatie 2)
I
Totaal programma 1
90 100 30 220
220
1. Aanleg glasvezel In de 1e burap is rekening gehouden met inhuur voor begeleiding van het project aanleg glasvezel voor een half jaar. Dit was te ambitieus. Omdat begeleiding voor het hele jaar 2024 nog nodig is, wordt voorgesteld een aanvullend inhuurbudget beschikbaar te stellen van € 90.000, -. De in 2024 te verwachten inkomsten kunnen met € 100.000, - positief worden bijgesteld. Degeneratievergoeding wordt opgelegd als aanvullende kosten bij de ingraafvergunningen. Dit is op basis van de landelijke Richtlijn Tarieven (Graaf)werkzaamheden Telecom. Dit is een overeenkomst tussen de VNG en de datanetwerkbeheerders. Het betreft een compensatie voor de kwalitatieve achteruitgang van de verhardingen. In 2023 is een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld voor de te ontvangen degeneratievergoeding. Gelet hierop wordt voorgesteld om de degeneratie inkomsten toe te voegen aan deze reserve. 2. Beleidsnota klimaatadaptatie Voor het opstellen van een beleidsnota voor klimaatadaptatie door een extern adviesbureau wordt voorgesteld een budget van € 30.000, - beschikbaar te stellen. Dit als actie voortvloeiend uit de duurzaamheidsagenda. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze lasten de bestemmingsreserve energietransitie aan te wenden.
3
Programma 2 Met oog voor elkaar (Bedragen * 1.000) Programma 2 - Met oog voor elkaar
2024
Nr. Omschrijving
I/S
1
Beschermd Wonen
S
2
Subsidie afrekening 2023
S
3
GR DG&J, afrekening SOJ 2023
S
-47
4
GR Sociaal, Voorjaarsbrief 2024
S
953
5
VNG subsidie pilot
I
90
6
Overheveling van alg dekkingsmiddelen
S
170
7
Diverse overige mutaties
S
Totaal baten en lasten
Lasten 150
2025 Baten 80
Lasten 150
2026 Baten 150
Lasten 150
2027 Baten 150
Lasten 150
Baten 150
134
953 90
160 170
-63
953
953
170
170
160
-63
-63
-63
1.253
304
1.370
310
1.210
150
1.210
150
1.253
304
1.370
310
1.210
150
1.210
150
Mutaties reserves
Totaal resultaat programma 2
1. Beschermd Wonen Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeente Dordrecht. Voor het realiseren van de opgave huisvesting kwetsbare groepen lokaal wordt een budget van € 150.000, - voorgesteld. Ter dekking kan de geraamde bijdrage vanuit het voordelige exploitatieresultaat Beschermd Wonen vanuit de centrumgemeente worden verhoogd met een bedrag van € 150.000, - . Dit door overheveling van deze opgave. De raming van de inkomsten dient daarnaast bijgesteld te worden in verband met de definitieve afrekening 2023. In de jaarrekening 2023 is rekening gehouden met een voorlopige afrekening en het aandeel daarin van de gemeente Alblasserdam. De definitieve afrekening van 2023 was iets minder groot. Dit betekent voor Alblasserdam een verlaging van € 69.776, - en daarom een nadeel in dit jaar. 2. Afrekening subsidies 2023 Als gevolg van de verantwoording op grond van de Algemene Subsidieverordening Alblasserdam 2014 is een aantal subsidies 2023 lager vastgesteld dan de verstrekte voorschotbeschikkingen. Door restitutie in 2024 is er sprake van een voordelige bijstelling van €134.200,3. Dienst Gezondheid&Jeugd/Serviceorganisatie Jeugd Uit de definitieve jaarrekening 2023 van de DG&J blijkt dat de afrekening voor de gemeente Alblasserdam € 46.900, - voordeliger is uitgepakt dan waarmee rekening was gehouden bij opstelling van de jaarrekening 2023 van de gemeente Alblasserdam.
4. GR Sociaal De begroting is aangepast naar aanleiding van de vastgestelde Voorjaarsbrief 2024 van de GR. Het overgrote deel van de stijging wordt veroorzaakt door prijs- en loonindexaties die doorwerken in de prijs van bijstandsuitkeringen en in contracten met zorgaanbieders. In de zienswijzebrief die door de raad van Alblasserdam is ingediend is hier nader op ingegaan. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 5. VNG-subsidie Dankzij een subsidie van Werk aan Uitvoering (WaU) kan de VNG in 2024-2025 een impuls geven aan de uitvoeringskracht van gemeenten en het vergroten van de statuur en aantrekkelijkheid van het werken bij de lokale overheid door pilots te begeleiden en te ondersteunen. Het door de gemeente 4
Alblasserdam ingediende pilotvoorstel: "Verbetering instroom en efficiente processen arbeidsmarkt Drechtsteden". Is geselecteerd als één van de 15 pilots. De bijdrage is € 250.000, - waarvan een deel in 2024 wordt ingezet en een deel in 2025.
Programma 3 Thuis in ons dorp (Bedragen * 1.000) Programma 3 - Thuis in ons dorp
2024 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027
I/S
1
Leges omgevingsvergunning
S
2
Subsidie Molenzicht
S
49
3
Diverse overige mutaties
S
45
6
45
6
45
6
45
6
94
866
45
6
45
6
45
6
94
866
45
6
45
6
45
6
Totaal baten en lasten
Lasten
2025
Nr. Omschrijving
Baten
Lasten
Baten
860
Mutaties reserves
Totaal programma 3
1. Leges omgevingsvergunningen De opbrengst leges omgevingsvergunning kan met € 859.800, - voordelig worden bijgesteld. Dit komt doordat een aantal vergunningverleningen die verwacht werden in 2023 uiteindelijk in 2024 zijn verleend, met name nieuwbouwproject locatie Kloos. 2. Subsidie Molenzicht De voor het jaar 2024 beschikte subsidie aan Stichting Sporthal Molenzicht (SSM) is gebaseerd op de bij de begroting 2024 vastgestelde uitgangspunten en naar aanleiding daarvan beschikbare budget. De subsidie is niet toereikend om het door de SSM geraamde exploitatietekort 2024 te dekken. De SMS heeft na overleg met de gemeente Alblasserdam aangegeven weinig mogelijkheden te hebben om het resterende tekort op een andere manier op te lossen. Daarom is besloten om incidenteel de subsidie in 2024 te verhogen met € 49.000, - om het geraamde tekort in 2024 te dekken.
Overhead (Bedragen * 1.000) Overhead
2024 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027
I/S
1
Inhuur
S
2
Rederij
S
44
3
Wet Open Overheid
S
-40
4
Bjdrage SGD
I
30
47
43
26
5
Overige mutaties
S
-50
-50
-50
-50
Totaal baten en lasten
Lasten
2025
Nr. Omschrijving
Baten
Lasten
Baten
100 19
84
19
-3
0
-7
0
-24
0
84
19
-3
0
-7
0
-24
0
Mutaties reserves
Totaal Overhead
1. Inhuur Het budget voor inhuur voor implementatie van de nieuwe Omgevingswet is ontoereikend gebleken. Daarnaast is een aantal medewerkers uit dienst gegaan. Voor een gedeelte wordt capaciteit ingehuurd.
5
2. Rederij Door noodzakelijke reparaties -aan het bordes, de zonnepaneelinstallatie en de waterafvoer- is bijstelling van het onderhoudsbudget nodig. Daarnaast is bijstelling van het energiebudget nodig door de afrekening 2023 en actualisatie van de raming 2024. In het kader van de Europese sancties tegen Rusland heeft de gemeente Alblasserdam eind 2022 het energiecontract met SEFE voortijdig moeten opzeggen. Er is toen een nieuw contract met hogere gasprijzen afgesloten. Hiervoor kon een beroep gedaan worden op compensatie van gasprijzen op grond van de ''Regeling tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd.'' Naar aanleiding daarvan is een toekenning ontvangen van € 19.446,47. 3. Wet Open Overheid De werkzaamheden om uitvoering te geven aan de Wet Open Overheid wordt opgepakt binnen onze formatie waardoor er minder externe inzet nodig. 4. Bijdrage Servicegemeente Dordrecht (SGD) Het budget voor de reguliere bijdrage SGD is zonder kostenverhogende BTW geraamd. Deze omissie wordt met deze bijstelling opgeheven.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (Bedragen * 1.000) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
2024
Nr. Omschrijving
I/S
1
Algemene uitkering
S
2
Rente
S
3
Overheveling naar programma 2
S
4
Overige mutaties
S
Totaal baten en lasten
Lasten
2025 Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
2027 Baten
Lasten
Baten
629 24 -170
-170
-13
-170
-13
-170
-13
-13
-183
653
-183
0
-183
0
-183
0
-183
653
-183
0
-183
0
-183
0
Mutaties reserves
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
1. Algemene uitkering De algemene uitkering kan voordelig bijgesteld worden met € 628.921, - door verwerking van de meicirculaire 2024. Dit vooral door bijstellingen van het accres en mutaties in de uitkeringsbasis. In de meicirculaire 2024 is de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Het betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per 2024 al is ingevoerd. Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp. Door het toepassen van de ontwikkeling van het bbp vanaf 2024 is de tranche voor het jaar 2024 lager. Hiervoor wordt in 2024 een incidentele compensatie verleend. Ook is in de meicirculaire het LPO-accres geactualiseerd. Zoals gebruikelijk heeft ook de definitieve afrekening 2023 van het BTW-compensatiefonds plaats gevonden. Een aantal taakmutaties zijn opgenomen, die marginale toevoegingen tot gevolg hebben. Voor uitvoeringskosten Omgevingswet is nogmaals een toevoeging gedaan. Dit ter compensatie van kosten die de implementatie met zich meebrengt. In dit verband wordt verwezen naar de bijstelling van het budget van inhuur mede als gevolg van invoering van de Omgevingswet. 6
2. Rente Bij het opstellen van de begroting 2025 is tevens de financieringsbehoefte voor 2024 in beeld gebracht/geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat er voor 2024 minder geld aangetrokken hoefde te worden, waardoor de rentelast lager is dan er in 2024 geraamd was.
3.
Voortgang Uitvoeringsprogramma 2024
Het uitvoeringsprogramma 2024 geeft inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die gepland zijn om uit te voeren om de gestelde opgaves van het collegeprogramma te realiseren. Dit komt voort uit het coalitieakkoord Samen zijn wij Alblasserdam, waarin de coalitiepartners hebben aangegeven meer wendbaar te willen zijn om in te kunnen spelen in de veranderingen in onze samenleving. Het coalitieakkoord is vervolgens vertaald in het collegeprogramma 2022-2026 dat aan de basis ligt van het uitvoeringsprogramma. Per opgave wordt onderstaand gerapporteerd op hoofdlijnen wanneer sprake is van afwijking van de planning. Legenda Activiteit loopt op schema Maatregelen noodzakelijk om deadline te halen Activiteit wordt niet op tijd afgerond
7
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
Wanneer is het gereed?
Afwijking 2e Burap
Opgave 1 Duurzaam, bereikbaar dorp Duurzaamheidsagenda Lokale isolatie aanpak: Isolatiemaatregel toegepast bij ongeveer 900 huizen (verdeeld over meerdere Jaren).
Start uitvoering lokale isolatie aanpak door middel van onder andere subsidies/vouchers, huis aan huis ondersteuning en collectieve acties.
doorlopend
Een circulair dorp.
Actieplan circulariteit opstellen.
Q4
Netcongestie verminderen.
Energiedelen bij bedrijventerreinen onderzoeken samenwerking i.v.m. netcongestie.
doorlopend
Verduurzaming buitenruimte (klimaatadaptieve maatregelen buitenruimte) Klimaatadaptieve maatregelen.
Bij herinrichtingen - waar mogelijk - minder verharding toepassen, meer vergroening, waterregulering en opslag van water in de bodem.
doorlopend
Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (zoals bewustwordingscampagne).
Bewoners bewust en enthousiast maken voor maatregelen die de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Zowel onder de grond, op de grond als boven de grond.
doorlopend
Aanpassing LIOR (Leidraad Inrichting, Openbare Ruimte) op klimaatadaptieve inrichting.
Jaarlijks actualiseren LIOR. Verwerken van nieuwe (ontwerp)eisen t.b.v. klimaatadaptatie en mitigatie en borgen zo de kwaliteit en uniformiteit van de buitenruimte.
doorlopend
Verdere uitrol geveltuintjes.
We bieden de bewoners van huizen zonder voortuin een geveltuintje aan.
doorlopend
Versterken en verbeteren groene loper.
Bij reconstructies en/of renovaties de Groene Loper verbeteren.
doorlopend
Vervanging groenstructuur Edisonweg (populieren vervangen voor biodiverse beplanting en bomenlaan) als onderdeel van Groene loper door dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren).
Aanwezigheid van vleermuizen vertraagt de uitvoering van de vervanging. Aanvullend onderzoek en/of maatregelen zijn noodzakelijk.
doorlopend
Groenstructuurplan
8
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
Wanneer is het gereed?
Speelplekken renoveren volgens het vastgestelde beleidsplan.
doorlopend
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.
Voorbereiding reconstructie Vogelbuurt.
doorlopend
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.
Voorbereiding reconstructie Staatsliedenbuurt.
doorlopend
Vergroten klimaatadaptieve vermogen en kwaliteit van het bedrijventerrein.
Uitvoeren diverse onderzoeken en voorbereiden reconstructie Vinkenwaard-Zuid.
doorlopend
Herstellen van de grote hoogteverschillen tussen woning en straat. Kwaliteit buitenruimte.
Realisatie en oplevering reconstructie De Vang.
doorlopend
Verharding vervangen, klimaatadaptieve maatregelen, vergroenen, kwaliteit buitenruimte vergroten.
Uitvoering reconstructie parkeerplaats Nic. Beetsstraat.
Q3
Vergroten veiligheid d.m.v. vervangen bestaande damwand.
Voorbereiden en vervangen damwandconstructie.
Q3
Wat willen we bereiken? Speelruimtebeleidsplan Verhogen kwaliteit speelplaatsen.
Afwijking 2e Burap
Reconstructies
Verkeersveiligheid Inrichting volgens de richtlijnen Inrichting aanpassen aan 30-km voor een veilige inrichting passend van de oostzijde van de bij de situatie. Vinkenpolderweg.
doorlopend
Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- Besluitvorming DO, bestek en Vervoersplan/voorlopig aanbesteding en opdracht, start ontwerp aanpassing Grote uitvoering. beer/Helling.
2025
Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- Starten voorbereiding en en Vervoersplan: onderzoek onderzoek subsidiemogelijkheden. fietslus.
doorlopend
Bereikbaarheid Besluitvorming over acties n.a.v. de bereikbaarheidsvisie. Groot onderhoud ponton waterbus.
Opstellen actieplan ter besluitvorming. Uitvoeren noodzakelijk onderhoud t.b.v. een veilig gebruik van de ponton.
Q1
Waarschijnlijk begin 2025
Q4
Door vertraging in de regionale aanbesteding wordt het onderhoud niet in 2024 uitgevoerd.
Herijking parkeerbeleid.
Parkeerbeleid opstellen en vaststellen.
Q4
Uitvoeren plan van aanpak omgevingswet.
doorlopend
Omgevingswet Implementatie omgevingswet.
9
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Via de initiatieventafel worden initiatieven getoetst.
Wanneer is het gereed? doorlopend
Integraliteit van parkeren op Transferium en vervoer naar Kinderdijk bewerkstelligen.
Kinderdijk: N.a.v. afspraken bezoekersmanagement: onderzoek last mille vervoer en financiering integraliteit entreegebied Kinderdijk uitgevoerd.
doorlopend
Duidelijkheid over regels t.a.v. overnachten door toeristen.
Het opstellen van beleid met betrekking tot toeristisch overnachten in B&B gelegenheden.
Q1
Handhaven parkeervergunningen.
In toeristenseizoen handhaven parkeervergunningen.
doorlopend
Vaststellen omgevingsplan en volgen omgevingsplanprocedure.
Q3
Parkeergelegenheid voor Uitvoeren plan van aanpak Project bezoekers Kinderdijk in Transferium. Alblasserdam, die vervolgens (in eerste instantie) met de shuttlebus vervoerd kunnen worden. Het SWEK huurt hierbij de faciliteit.
Q3
Q1 2025 bezwaar Waterschap omgevingsvergunning en buiten behandeling stelling aanvraag Watervergunning
doorlopend
Is in afwachting van vaststellen omgevingsvisie
Wat willen we bereiken? Initiatieven worden getoetst aan kernopgaven fit en groen. Toerisme
Afwijking 2e Burap
Wordt op dit moment een plan gemaakt om het naar groen te krijgen
Poort aan de Noord Integrale gebiedsvisie Poort a/d Noord inclusief gebied Ruigenhil en Transferium. Transferium
Bedrijventerreinstrategie Herontwikkeling bedrijventerreinen, ter verbetering van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt.
Uitvoeren acties van de bedrijventerreinenstrategie.
10
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Afwijking 1e Burap
Opgave 2: Met oog voor elkaar Centrale toegang Het Brughuis is de centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning, bekend onder de inwoners en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket.
- Door ontwikkelen website Brughuis - Vermeerderen van domeinen (WMO en W&I) waarbij het Brughuis als toegangspoort fungeert - Samenhang vergroten van de activiteiten tussen partners van het Brughuis (integrale beoordeling subsidies) - Versterken van de samenwerking tussen Brughuis en lokale preventieve infrastructuur (o.a. middels het GALA/Brede Spuk)
doorlopend
Het jongerenwerk van Alblasserdam continueert in 2024 de extra inzet op straat, om preventief middels vroegsignalering jongeren op te kunnen merken en eventueel te kunnen opvangen. Daarnaast is er geld vrijgemaakt in de begroting om voor zeer kwetsbare doelgroepen, activiteiten (o.a. sport voor kwetsbare jongeren) te organiseren die aansluiten bij de doelgroep om deze te ondersteunen. Hierdoor voorkomen we zwaardere type hulp. Dit gaat in nauwe samenwerking met het Brughuis. De overige activiteiten van Jeugdpunt worden ook in 2024 uitgevoerd. Daarnaast zal de inzet van de JOGG-regisseur gericht zijn op het versterken en verbinden van het preventieve netwerk van jongeren op verschillende domeinen.
doorlopend
Jongeren Preventieve activiteiten jeugdhulp.
11
Wat willen we bereiken? Versterken jeugdhulp dichtbij.
De jeugdverordening moet zijn uitvoering vinden in het lokale veld van Alblasserdam. De bedoeling van de verordening is samen te vatten in normaliseren en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? In 2023 en in 2024 (structureel) is het budget van Stichting Jeugdteams uitgebreid om Jeugdhulp naar voren te versterken. Er worden specifieke type jeugdhulp ingekocht die aansluiten op het lokale netwerk, om zorg in de regionale zorgmarkt te voorkomen. Dit type zorg zal aansluiten op activiteiten binnen het Brughuis.
In welke Q afgerond doorlopend
Uitvoering van het normenkader (de afbakening van jeugdhulp) zal in 2024 verder vorm gaan krijgen. In 2022 is het normenkader al van kracht en de praktische uitvoering zal verder worden aangescherpt en verfijnd.
doorlopend
De ASV herijken waarin we de uitkomsten van het rekenkameronderzoek bij gebruiken. Conceptteksten laten toetsen door het JKC. De visie sociaal domein vertalen in subsidies voor de kernpartners. Verdere digitalisering van het subsidieproces.
Q3
Voorbereiden en vaststellen lokale verordening werk en inkomen.
Q1
Afwijking 1e Burap
Opdrachtgeverschap/samenwerking Herijking subsidiebeleid
Participatie Meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Door ontwikkelen van beschikbaarheid van en toeleiding naar lokale participatieplekken, leerwerkplekken en uitstroommogelijkheden.
We hebben geleerd dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden, zeker als het aanbod beperkt blijft tot het bieden van MBOonderwijs in een leslokaal in Peute. Om toch te zorgen voor voldoende deelnemers, is en wordt het ondersteuningsaanbod uitgebreid. Denk aan het verlenen van praktijkcerfiticaten en aan het lokaal opzetten van werkfitprogramma's. Dit heeft ertoe geleid dat ondertussen aan tientallen mensen met een kwetsbare
12
Wat willen we bereiken?
Het versterken van de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers) in het bijzonder ten behoeve van voldoende gekwalificeerde werknemers voor bedrijven en verhoogde participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Bestendigen van het leerlint Kansrijk wat in 2023 ontwikkeld is.
doorlopend
In samenwerking met IKCpartners, omwonenden en SGD opstellen van PvE VO en DO. Uitvoeren van communicatieplan.
Q4
Opstellen plan van aanpak (schuifoperatie) en vertalen van de uitkomsten van fase 2 onderzoek maatschappelijk vastgoed in a) programma van eisen en ruimtebeslag nieuwbouw Nokkenwiel en b) inzicht in kosten van verduurzaming van die panden waarin de maatschappelijke partners gehuisvest blijven.
Q4
Afwijking 1e Burap arbeidsmarktpositie ondersteuning is geboden.
Onderwijs Uitwerken definitief programma van eisen t.b.v. realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan, draagvlak omwonenden.
Onderzoek maatschappelijk vastgoed (Her-)huisvesten van die maatschappelijke partners die in het visiedocument Maatschappelijk vastgoed zijn benoemd (raadsbesluit 12-23).
In het presidium van april 2024 is besloten hoe een doorstart zal worden gemaakt, en welk tijdsproces daarbij hoort. In lijn met dat proces wordt in de commissie en raad van september twee afwegingskaders besproken. Het doel is vervolgens nog dit kalenderjaar een adviesrapport op te leveren waarin die kaders worden toegepast: het rapport maakt duidelijk aan welke partijen we blijven verhuren, welk type huurprijs per huurder te hanteren, en waar welke huurder te huisvesten.
13
Wat willen we bereiken? Minima/ armoede Uitvoering lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening) incl. armoedebestrijding en compensaties zoals energietoeslag.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Borgen 18+ sporten en het Doorbraakbudget. Bij jongeren (18+) financieel bewustzijn/(zelf) redzaamheid kweken. Toename benutting St. Leergeld.
doorlopend
Afwijking 1e Burap
Doorontwikkeling maatwerkvoorzieningen WMO (verordening WMO) Zoveel mogelijk zorg en ondersteuning lokaal aanbieden vanuit de overtuiging dat dit beter is voor de zorgvrager. zorgtrajecten uiteindelijk minder kostbaar zijn dan regionale
Lokale voorliggende WMO voorzieningen versterken en de doorverwijzing van cliënten daarop afstemmen.
doorlopend
Druk op thuiszorg verminderen (er is sprake van groeiend tekort aan personeel) door mantelzorg aantrekkelijker te maken.
De concrete uitwerking zal in samenwerking met partners bepaald worden.
Q1
Informele zorg (Mantelzorg, Vrijwilligers, Dementie/Odensehuis, Pleegzorg, Eenzaamheid) Het voorkomen van eenzaamheid. Het bieden van dagopvang voor mensen met dementie en mantelzorgers.
De openingstijden van het Odensehuis verruimen. Verder zal het activiteitenaanbod vergroot worden.
doorlopend
14
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Afhankelijk van wat de onderzoeksresultaten in 2023 opleveren, ontwikkelen van locaties.
Q3
Implementeren van de woonzorgvisie.
Afspraken maken met stakeholders die aansluiten bij opstellen woonzorgvisie.
doorlopend
Flexibele huisvesting voor statushouders, spoedzoekers en starters.
Ruimtelijke procedure Loopplank volgen.
Q4
Wat willen we bereiken?
Afwijking 1e Burap
Opgave 3: Thuis in ons dorp Huisvesting Uitwerking van analyse potentiële woningbouwlocaties (sociale) woningen.
Ruimtelijke initiatieven Bijdrage woningbouw.
Behandelen aanvragen voor ruimtelijke procedure zoals bijvoorbeeld Wipmolen en Manege.
Zuidelijk havengebied: verwerken zienswijzen en aanpassing bestemmingsplan.
Uitwerken project o.b.v. bestemmingsplan.
Opvang Oekraïners.
Blijven voorzien in de opvang van Oekraïners voor zolang dit van toepassing is.
Verbeteren verblijfskwaliteit buitenruimte Verbeteren verblijfskwaliteit We verbeteren de buitenruimte. verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door het vergroenen, verminderen verhardingen, toepassen klimaatadaptieve maatregelen, vergroten (bio)diversiteit.
Natuurrapportage in augustus 2024 ontvangen. Dit betekent dat (mits bezwaarprocedures) met de eerste werkzaamheden in Q3 2025 gestart kan worden.
doorlopend
Q2
doorlopend
De huidige 2 opvanglocaties bieden vooralsnog voldoende plekken maar met de blijvende instroom wordt door de staatssecretaris regelmatig een verzoek gedaan voor uitbreiding.
doorlopend
15
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Buurtaanpak Per buurt inventariseren wat er nodig is om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Enkele buurten de buurtaanpak inzetten.
Een start maken met de buurtaanpak in 2 buurten, Staatsliedenbuurt (reconstructie) en Schilderswijk. Uitvoering van het plan van aanpak dat in 2023 is opgesteld.
doorlopend
In 2024 zal het LHBTIQ+ beleidsplan 2023-2026 verdere uitvoering krijgen, in samenwerking met partners in het dorp.
doorlopend
In 2024 zal het herijkte Sportakkoord 2.0 verder uitgevoerd worden, samen met de kerngroep Sportakkoord en de maatschappelijke partijen in het dorp.
doorlopend
Inclusie/diversiteit/LHBTIQ+ Waarborgen sociale veiligheid en acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
Sport Door middel van het Sportakkoord 2.0 een gezond sport- en beweegklimaat in Alblasserdam creëren.
Afwijking 1e Burap
Verenigingsadviseur beschikbaar Indien een positieve evaluatie, zal hebben ter versterking van de de verenigingsadviseur ook in organisatie van (sport)verenigingen. 2024 weer ingezet worden om de verenigingen in Alblasserdam te ondersteunen. Verenigingsadviseur ondersteunt verenigingen onder andere met vragen over ledenaantallen, duurzaamheid, veiligheid en initiatieven. Verder houdt hij zich bezig met het werven van externe fondsen.
Veiligheid Bovengemiddelde veiligheidsbeleving.
Bovengemiddelde veiligheidsbeleving.
Doorontwikkeling beleidsmatige aanpak woonoverlast (terminologie aanpassen aan burenoverlast) hangt samen met het implementeren Aanpak Voorkomen Escalatie met partners Brughuis, DG&J en Zorg en Veiligheidshuis en WK10.
Actualiseren integraal veiligheidsbeleid.
doorlopend
Q1
16
Wat willen we bereiken? Verbeteren aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles.
Bovengemiddelde veiligheidsbeleving. Evenementen Veilige evenementen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Conform perspectiefnota structurele bijdrage aan bestuurlijk interventieteam Drechtsteden Buiten.
In welke Q afgerond doorlopend
Opstellen en uitvoering geven aan het handhavingsbeleid.
Q1
Grote (A) evenementen ondersteunen met een subsidie aan de Stichting Facilitair Evenementen Alblasserdam.
doorlopend
Gezondheid Uitvoering gezondheidsakkoord: Voortzetten van de lopende Gezamenlijke ambitie tot het acties. stimuleren van een gezonde leefstijl die bijdraagt aan de duurzame gezondheid van de inwoners in Alblasserdam.
doorlopend
Door ontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG.
Ervoor zorgen dat een basisversie van de sociale kaart aan het Brughuis wordt gekoppeld; koppelen aan nieuwe website Brughuis.
Q1
Ondersteunen (sport)verenigingen in ontwikkelen van gezonde sportkantine/ JOGG.
In samenwerking met het ABCteam gaat de JOGG-regisseur langs bij alle verenigingen om te ondersteunen in hun ambities voor een gezondere sportkantine. Hierbij geeft ze ook de tools om dit succesvol te kunnen doorvoeren.
doorlopend
Gezonde leefstijl initiatieven uitrollen met de scholen (geen rommel in je trommel, week mediawijsheid): JOGG.
In 2024 zullen alle scholen benaderd worden, en gestimuleerd worden om de gezonde leefstijl initiatieven door te voeren in hun school.
doorlopend
Het verder implementeren van videobellen en virtuele assistent Gem.
Q4
Het voeren van de dialoog tijdens de dag van de democratie.
Q3
Dienstverlening Verder ontwikkelen digitale dienstverlening.
Vertrouwen Inwoners en partners betrekken bij het uitvoeringsprogramma.
Afwijking 1e Burap
Website is inmiddels opgeleverd. Koppelen van de sociale kaart aan de website is nog in voorbereiding.
De toevoegde waarde van videobellen is te beperkt en te kostbaar en is on hold gezet. De virtuele assistent GEM wordt continu doorontwikkeld in het landelijke programma.
17
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
In 2024 zal er wederom doorlopend cultuureducatie op de scholen gegeven worden, zoals tijdens school als buitenschools.
doorlopend
Versterken van lokale initiatieven en evenementen en cultuurparticipatie.
In 2024 zal samen met de deelnemers van het cultureel netwerk en de cultuurcoaches van het ABC-team weer gekeken worden hoe lokale initiatieven en cultuurparticipatie zo veel mogelijk versterkt kunnen worden.
doorlopend
Cultuurnota.
De cultuurnota zal in de eerste helft van 2024 worden herijkt, waarna in de tweede helft een aanvang gemaakt zal worden met de implementatie.
Q2
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Per team via Add Vue de contracten inzichtelijk maken met ondersteuning van team Bestuur en bedrijfsvoering.
doorlopend
Uitvoering geven aan plan van aanpak 'Risico Inventarisatie en Evaluatie'.
Uitvoering geven aan de diverse openstaande acties.
doorlopend
Medewerkers blijven binden en boeien.
Instrumenten ontwikkelen om medewerkers te blijven binden en boeien.
doorlopend
Aanstellen nieuwe gemeentesecretaris
Werving en selectieprocedure in gang zetten.
Q2
Wat willen we bereiken? Cultuur Cultuureducatie op basisscholen.
Wat willen we bereiken?
Afwijking 1e Burap
Vanwege inzet voor het bezuinigingsproces is ervoor gekozen deze door te schuiven naar 2025.
Afwijking 1e burap
Opgave 4: Bedrijfsvoering Algemeen Inzicht in contracten en verplichtingen verder digitaliseren.
Personeelsmanagement
Organisatieontwikkeling Een toekomstbestendige organisatie Opstellen en uitvoering geven aan die blijft ontwikkelen. jaarplan organisatieontwikkeling 2024 inclusief werkwijze omgevingswet.
Q4
Het interim afdelingshoofd RMO heeft op verzoek van de voormalige gemeentesecretaris een organisatieadvies geschreven waarbij het advies is gegeven om de huidige opzet van organisatieontwikkeling stop te zetten, waaronder dus ook het opstellen van een jaarplan, en vanaf Q3
18
Wat gaan we daarvoor doen in 2024?
In welke Q afgerond
Uitvoering geven aan actieplannen organisatiebreed en op teamniveau. Deze plannen zijn gebaseerd op de resultaten en verbeterpunten van het medewerkersonderzoek.
Q4
Systemen overzetten naar de cloud en onze data opschonen en waar nodig in de juiste systemen plaatsen. Medewerkers meenemen in ontwikkelingen digitale werkplek en werkwijze.
Q2
Implementatie Zaakgericht werken.
Medewerkers meenemen in werkwijze, workshops per team en op individueel niveau aanbieden en beschrijvingen maken.
doorlopend
Optimaliseren KZA.
Herinrichten KZA op basis van organisatiemodel.
Q4
Optimaliseren E-Besluitvorming.
Systemen efficiënter op elkaar laten aansluiten. Medewerkers meenemen in het op orde maken van ons (digitaal) archief en hotspotlijst opstellen.
Q1
Wat willen we bereiken?
Tevreden medewerkers.
Afwijking 1e burap aan de slag te gaan met 6 verbeterprocessen.
ICT beweegt/ informatiemanagement Q2 wordt niet gehaald aangezien de data migratie te langzaam gaat. We gaan in Q2 "as is" over naar KPN (brownefield) en de verwachting is dat het project eind 2025 gereed is.
Informatiemanagement
(Digitale) archief verder op orde brengen/ aanjagen veranderende werkomgeving.
doorlopend
Datagedreven werken Werken met dashboards waarin verschillende data zijn verwerkt waar we op in kunnen spelen.
Opstellen van 2 dashboards per jaar waaronder uitvoeringsprogramma 2024.
doorlopend
Privacy/ AVG/ informatieveiligheid Borgen privacy van medewerkers en Up to date maken en houden burgers. verwerkingsregister. Uitvoering geven aan aanbevelingen externe audit Wet politiegegevens.
doorlopend
19
Wat willen we bereiken? Verdere bewustwording van privacy en gegevensbescherming en informatiebeveiliging.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Diverse activiteiten waaronder de WIPI maand in oktober, crisisoefening naar aanleiding van een beveiligingsincident, implementatie anonimiseringstool en beschrijven crisisproces beveiligingsincidenten met hoog risico.
Veilig werken in de cloud en Aanschaffen en implementeren weerbaar zijn tegenover criminele module E5 security en hardware activiteiten zoals hacks en aanvallen. vervangen die niet aan de beveiligingsvereisten voldoen.
In welke Q afgerond doorlopend
Afwijking 1e burap
doorlopend
Wet open overheid (WOO) Uitvoering geven aan de WOO die vanaf 1 mei 2022 gefaseerd in werking is getreden.
Aansluiten bij regionale aanpak, implementeren en uitvoeren.
doorlopend
Uitvoering geven aan de verbeterpunten van 3 uitgevoerde audits op de websites raad.alblasserdam.nl, alblasserdam.nl en praatmee.alblasserdam.nl.
doorlopend
Versterken brede welvaart van onze inwoners in de Drechtsteden.
Regionaal uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2024 Smart Delta Drechtsteden.
doorlopend
Uitvoeren gezamenlijke activiteiten in de Rederij.
Uitvoeren programmaplan de Rederij 2024 tot mei.
Q2
Optimaliseren van het dienstverleningsconcept van de Rederij.
Evaluatie programmaplan de Rederij.
Q1
Versterken bestuurlijk en ambtelijk samenspel.
Het gesprek aangaan met college, raad, ambtelijk en griffie.
doorlopend
Financiële beheersing op orde.
Rechtmatigheidsverantwoording door college over boekjaar 2023 en voorbereidingen treffen voor het boekjaar 2024.
doorlopend
Kostendekkend maken van alle producten en diensten.
Aanpassen legesverordening.
Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) In fasen uitvoering geven aan het Besluit digitale toegankelijkheid (BDTO).
(Regionale) samenwerking
Financiën
Q4
20
4.
Overig
Deze rapportage informeert u over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Als de financiële ontwikkeling daar aanleiding toe geeft kan een derde tussentijdse rapportage aan de raad worden aangeboden. Het voornemen is dat u voor de raad van december een 3e bestuursrapportage wordt aangeboden van laatst bekend geworden mutaties van enige omvang. Hierbij kan gedacht worden aan bijstelling van het zogenaamde BUIG-budget dat jaarlijks op 1 oktober bekend wordt gemaakt.
5.
Besluitvorming
Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De 2e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De in de 2e Bestuursrapportage 2024 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2024 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.
21