2b. Bijlage 2 -DGJ 2de Burap.pdf

Programma 3 – Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 

De inzet van de leerplichtconsulten zal in 2021 iets meer verschuiven van leerplicht naar voortijdig schoolverlaten (VSV). Hierdoor worden meer lasten toegerekend naar RMC/VSV en minder naar Leerplicht. Hierbij gaat het om circa € 54.000. Leerplicht wordt gedekt uit inwonerbijdrage, waardoor dit bedrag vrij komt. Daarnaast worden een tweetal medewerkers gedetacheerd. Hierdoor zijn er beperkte detacheringsbaten. De hogere personele lasten bij RMC/VSV worden gedekt uit de subsidie die via de gemeente Dordrecht vanuit OCW wordt ontvangen. Deze subsidie is voor 2021 bijgesteld voor indexatie.

Programma 4 – Jeugdgezondheidszorg 

Jeugdgezondheidszorg, Met ingang van 1 januari 2021 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uitgebreid met de vaccinatie Meningokokken ACWY. De verwachting was dat voor de uitvoering van deze taak JongJGZ mogelijk niet uit zou komen met de middelen die vanuit het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is het de verwachting dat JongJGZ wel binnen dit gestelde financiële kader uitvoering kan geven aan deze extra vaccinatie. Het betreft hier een structurele uitbreiding van het RVP, waarvan de lasten jaarlijks circa € 106.000 bedragen. Daarnaast is incidenteel, voor het jaar 2021, bedrag van € 19.000 aan het gemeentefonds toegevoegd. Het betreft hier middelen voor Informed consent. Met deze burap wordt voorgesteld om, conform besluitvorming in april 2021, de middelen die de gemeenten hebben ontvangen voor de uitbreiding van het RVP over te hevelen naar DG&J. Aangezien deze middelen eveneens ).

Programma 5 – Kennisprogramma 

Kennisprogramma, in de afgelopen maanden zijn een tweetal externe medewerkers aangetrokken om de capaciteit van het team te vergroten. Deels wordt deze ingezet gedekt door de middelen die worden ontvangen vanuit ZonMW voor de uitvoering van de extra Gezondheidsmonitor COVID-19 Jeugd.

Programma 6 – Overhead  DG&J heeft een tweetal voorzieningen getroffen voor oud medewerkers. De voorziening die is getroffen voor medewerkers die in 2013 boventallig zijn geworden, dient met € 213.000 te worden opgehoogd. Deze aanpassing leidt tot een nadeel op de lasten.

25

Voorziening Bovenformatieven Bovenformatieven per 2013 Vanuit de reorganisatie 2013 zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Grotendeels zijn deze medewerkers inmiddels elders werkzaam. Niet voor alle medewerkers was het van werk naar werk traject echter succesvol. Een aantal van deze medewerkers zijn ontslagen en hebben een WW-uitkering aangevraagd. DG&J is risicodrager voor wat betreft de WW. Dit betekent dat de WW-lasten door het UWV (en eventuele aanvulling door APG) bij DG&J in rekening worden gebracht. Voor deze lasten is een berekening gemaakt en overeenkomstig met de BBV-voorschriften is een voorziening hiervoor getroffen. Begin 2021 was nog één medewerkers waar DG&J de ww-lasten van betaalde. De voorziening dient opgehoogd te worden met circa € 213.000. Dit omdat het naar verwachting iss dat deze medewerker tot aan de pensioengerechtigde leeftijd geen aanvullende inkomsten meer zal krijgen. Bovenformatieven per 2015 Onderdeel van het dekkingsplan was de wijziging van de topstructuur. Het betrof het boventallig verklaren van diverse medewerkers. De meeste oud medewerkers hebben elders een baan gevonden. Waar dat dit oud-medewerkers (nog) niet is gelukt, zijn zitten zij in de ww. De lasten die hiermee samenhangen worden gedekt uit de voorziening bovenformatieven per 2015. De omvang van de voorziening is toereikend en hoeft dan ook niet te worden bijgesteld.

De verwachte jaarlasten voor 2021 bedragen circa € 57.000 en zal, conform de afspraken die zijn gemaakt rondom deze voorziening, bij de vaststelling van de jaarrekening bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Op deze wijze wordt de vordering die richting de gemeenten is ingesteld om de voorziening te vormen in te lopen.

26

Risicoparagraaf Kaders In het AB van 13 december 2018 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. Beleid omtrent weerstandsvermogen Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans

Financiële impact

Dat het risico zich voordoet 4

3

2

1

x > € 2 mln

€ 2 mln < x <

€ 0,5 mln < x <

x < € 0,1 mln

€ 0,5 mln

€ 0,1 mln

4 zeer grote kans >75%

16

12

8

4

3 grote kans 50-75%

12

9

6

3

2 middelgrote kans 25-50%

8

6

4

2

1 kleine kans < 25%

4

3

2

1

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).

Dienst Gezondheid en Jeugd Omschrijving

Kans

Omvang

1

Batenraming

2

2

2

Bedrijfsvoering

3

3

Claims-restrisico's

1

4

Effecten uittreding L-Z

5

CAO-loonkosten

Incidenteel/

Risicobedrag

Gewijzigd1

S

€ 300.000

Nee

2

I

€ 150.000

Nee

2

S

€ 150.000

Nee

1

2

S

€ 150.000

Nee

4

2

S

€ 100.000

Nee

Totaal

structureel

€ 850.000 -

Hieronder volgt een toelichting per risico. 1. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten hebben een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek (ca. € 0,5 miljoen) en inspecties toezicht Kinderopvang.

aangegeven wordt of er ten opzichte van de vorige inventarisatie (uitgevoerd ten behoeve van de 1e Burap) een wijziging van risico's is opgetreden. 1

27

In de begroting 2022 zijn ramingen opgenomen voor onder meer WMO toezicht en kinderopvang waarover nog een traject met gemeenten moet worden doorlopen (offerte/DVO). Hierdoor is er risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. 2. Bedrijfsvoering/primair proces. Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. 3. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. 4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik) Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit de GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom. Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen. 5.

CAO-loonkosten Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Er is een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. Meerkosten COVID-19 In het kader van de bestrijding van COVID-19 worden grote inspanningen verricht door de Dienst. De hiermee samenhangende kosten bedroegen in 2020 ca. € 9 mln. en zullen naar verwachting in 2021 verder oplopen naar € 50 mln. De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten vergoed krijgen. Over 2020 is inmiddels een eindafrekening bij VWS ingediend om het openstaande bedrag van € 4 mln. af te rekenen. Over 2021 is inmiddels een voorschot van € 28,5 mln. ontvangen. Gelet op de toezeggingen en de invulling daarvan is er is dan ook geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19.

Weerstandsvermogen De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 3,0 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 850.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 3,5. Dit betekent dat de GR DG&J beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen. Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 3,0 miljoen) € 2,5 miljoen is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,6

28

Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst;  De DG&J acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle risico's af te dekken.  Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd  Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn.  Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.

Transitie SCD-Dordrecht Momenteel ondersteunt het Servicecentrum Drechtsteden (SCD, nu nog onderdeel van de GR Drechtsteden) de GR DG&J op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop). In december 2020 is besloten dat het SCD wordt ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. In de toekomstige situatie is Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering en neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten. Vooruitlopend hierop zijn er met het SCD afspraken gemaakt over de dienstverlening na 2021. Daarin is zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt.

Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de komende maanden in 2021 weergegeven. In de periode juni – september zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen besproken: Concern o o o o

29

Jaarstukken 2020 Begroting 2022 Aanbesteding accountantsdiensten 2022 Verlengen contract accountant BDO 2021

Dienst Gezondheid & Jeugd o o o o o o o

Eerste burap DG&J 2021 Jeugdgezondheidszorg verantwoording 2020 Stand van zaken COVID-19 Jaarverslag 2020 WMO-toezicht COVID preventieprogramma om vaccinatiegraad te verhogen Bestuursopdracht bestuurlijk overleg Veilig Thuis Position paper – een sterke Publieke Gezondheid

Serviceorganisatie Jeugd o o o o o o o o

Eerste burap SOJ 2021 Extra middelen t.b.v. Netwerk-MT Jeugd Invlechting Serviceorganisatie Jeugd in de Dienst Gezondheid & Jeugd Jeugdhulp op school Nieuwe afspraken vervoer jeugdhulp Eindrapport IGJ Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Scenario's realistische meerjarenbegroting Stand van zaken Inkoopproces Jeugdhulp 2022

Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand

Algemeen Bestuur

September

30 september

Gemeenteraad

Planning

Instemming

Januari 2022

AB Besluitvormend 

Verlenging contract BDO 2021



Aanbesteding accountant 2022

AB Opiniërend 

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Oktober

November

7 oktober THEMABIJEENKOMST 

OGGZ en WvGGZ



Jeugdhulp op school



Doorbraakaanpak

11 november 

beleid inzake vrijstelling van inschrijving art. 5, onder b LPW.



2e burap 2021

18 november - THEMABIJEENKOMST December

30

23 december 

Wijziging Klachtenregeling



Wijziging reglement van orde AB