2.4a GR DG&J Besluitvorming en reactie op zienswijze 1e BURAP, Indexatie JGZ.pdf

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2407894

Datum 18 december 2024

Onderwerp Besluitvorming en reactie op zienswijze 1e BURAP GR DG&J, Indexatie JGZ

Bijlage(n) 3

Behandeld door/telefoonnummer H.W. Ophoff/06 30473358

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 11 juli 2024 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna: DG&J) besloten om het verhogen van de gemeentelijke bijdrage, n.a.v. de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2024 evenals een verzoek van JongJGZ tot toekenning van aanvullende indexatie voor de jaren 2024 en 2025 en de daarmee samenhangende aanvullende inwonerbijdrage voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg, ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden. In deze brief informeren wij u over het besluit dat het algemeen bestuur 7 november 2024 heeft genomen na overweging van de ontvangen zienswijzen. Genomen besluit door het AB DG&J 1. In te stemmen met de nota van reactie op de door de gemeenten uitgebrachte zienswijzen; 2. De begrotingswijziging (€ 16,8 mln.) gebaseerd op de 1e burap 2024 en de daarmee samenhangende aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdragen voor de SOJ (€ 16,2 mln) vast te stellen (bijlage 2); 3. De opdrachtsom voor het jaar 2024 voor de JongJGZ definitief te verhogen met een indexatie van € 804.863 tot een totaalbedrag van € 13.820.117. a. De indexatie overeenkomstig met de uitvoeringsovereenkomst, gelijk aan € 465.080 toe te kennen aan JongJGZ; b. Het vaststellen van een aanvullende indexatie van € 339.783 voor het jaar 2024 en deze toe te kennen aan JongJGZ; c.

Na kennis te hebben genomen van de uitgebrachte zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur, een aanvullende inwonerbijdrage vast te stellen ter hoogte van € 339.783 (bijlage 3).

4. De opdrachtsom voor JongJGZ voor het jaar 2025 vast te stellen op € 14.517.050, inclusief een indexatie van € 696.993. a. Na kennis te hebben genomen van de uitgebrachte zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur, een aanvullende inwonerbijdrage vast te stellen ter hoogte van € 424.733 voor het jaar 2025 en verder (bijlage 3). 5. De reactie van het Dagelijks Bestuur op de uitgebrachte zienswijzen vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Nota van reactie Naast het door het algemeen bestuur genomen besluit ontvangt u de nota van reactie (bijlage 1) waarin u de reactie van het dagelijks bestuur treft op uw ingediende zienwijze, evenals die van de andere gemeenten. Wij danken u voor uw zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen en de aandachtspunten die u aan ons meegeeft. Wij waarderen uw betrokkenheid bij onze organisatie en uitvoering. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1 Nota van reactie Zie separaat opgenomen document

Bijlage 2 Begrotingswijziging en gemeentelijke bijdragen SOJ Begrotingswijzing: (bedragen * € 1.000)

bedragen x € 1.000 Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat

Begroting 2024 Begr.wijz. 1e burap overig Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 138.404

138.404

0

16.829

16.829

0

0

0

0

0

138.404

138.404

0

16.829

16.829

0 155.233 155.233

0

0

0

0

0 155.233 155.233

0

0

Gemeentelijke bijdragen

Uitvoerings-kosten SOJ

Rentebaten+vrijval oude jaren+doorbelast

Progonose 1e burap 2024

Begroot

209.536 3.300.029 470.576 291.887 390.146 1.234.135 605.257 237.787 225.880 924.807 7.890.039

838.753 281.836 281.836 327.005 281.836 2.011.266

234.724 1.509.184 475.530 198.452 263.704 789.255 391.994 337.085 289.431 563.793 5.053.151

-64.326 -413.588 -130.318 -54.385 -72.267 -216.293 -107.425 -92.377 -79.318 -154.506 -1.384.804

6.341.365 49.393.983 11.860.658 6.779.399 8.720.247 19.746.494 12.337.046 11.109.410 8.267.019 20.092.580 154.648.201

5.918.884 43.250.297 11.209.204 5.366.322 9.094.076 19.212.300 10.053.050 8.642.361 8.579.065 17.078.020 138.403.580

Begrotingswijziging

Gesloten Jeugdhulp

372.647 1.912.335 495.734 327.452 1.075.956 1.689.043 437.072 977.099 380.257 642.109 8.309.704

Gecertificeerde instellingen

Alblasserdam 5.147.725 Dordrecht 38.551.776 Gorinchem 9.147.170 Hardinxveld-Giessendam 5.324.166 Hendrik-Ido-Ambacht 7.062.709 Hoeksche Waard 14.666.966 Molenlanden 10.173.449 Papendrecht 8.331.414 Sliedrecht 6.710.560 Zwijndrecht 16.197.491 Totaal 121.313.426

441.058 3.695.494 1.120.130 409.991 1.583.390 836.699 991.397 740.209 1.637.050 11.455.418

PGB

LTA

Zorginkoop

(bedragen x € 1)

422.481 6.143.686 651.454 1.413.077 -373.829 534.194 2.283.996 2.467.049 -312.047 3.014.560 16.244.622

Taakvelden (prognose 1e burap 2024)(bedragen x € 1): Taakvelden

Alblasserdam Dordrecht

6.72a – Jeugdhulp begeleiding 6.72b – Jeugdhulp behandeling 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a – Pleegzorg 6.73b – Gezinsgericht 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c – Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a 5.1 Rente 0.4 Overhead 0.4 Overhead doorbelast aan derden Totaal

1.145.345 311.789 633.112 2.828 326.541 803.660 702.480 1.097.043 460.413 402.324 38.734 209.536 -26.236 234.724 -929 6.341.365

6.903.470 2.074.068 5.058.717 18.367 2.696.405 1.972.183 11.697.506 7.223.464 2.581.002 838.753 3.359.868 335.627 3.300.029 -168.685 1.509.184 -5.973 49.393.983

Gorinchem 1.573.076 550.316 1.337.320 4.120 672.667 522.938 1.893.153 2.237.584 776.444 281.836 1.018.837 101.293 470.576 -53.151 475.530 -1.882 11.860.658

Hardinxveld- Hendrik-Ido- Hoeksche Giessendam Ambacht Waard 960.830 315.605 688.022 2.533 450.755 146.625 1.041.406 1.193.546 820.878 281.836 373.507 36.484 291.887 -22.181 198.452 -785 6.779.399

1.174.718 378.145 794.839 3.200 101.554 259.018 1.214.847 2.427.208 1.373.639 338.897 30.850 390.146 -29.475 263.704 -1.044 8.720.247

3.143.724 1.073.419 1.552.376 8.555 790.590 1.119.152 1.891.690 4.435.505 2.216.044 1.443.041 140.349 1.234.135 -88.217 789.255 -3.124 19.746.494

Molenlanden Papendrecht 1.790.383 514.150 1.110.547 4.655 615.961 588.823 2.252.435 2.907.564 763.943 761.928 74.771 605.257 -43.814 391.994 -1.551 12.337.046

1.682.198 499.470 961.292 4.556 565.562 73.313 2.525.878 1.819.842 1.123.036 327.005 899.715 91.681 237.787 -37.677 337.085 -1.334 11.109.410

Sliedrecht 1.348.053 366.569 732.840 3.255 622.159 146.625 1.559.788 1.783.288 482.418 672.672 67.538 225.880 -32.350 289.431 -1.146 8.267.019

Zwijndrecht 2.967.260 855.222 2.015.239 7.991 812.515 733.125 4.354.159 3.760.557 1.244.273 281.836 1.485.834 151.215 924.807 -63.017 563.793 -2.231 20.092.580

Totaal 22.689.059 6.938.756 14.884.304 60.060 7.654.709 6.365.463 29.133.340 28.885.603 11.842.090 2.011.266 10.756.622 1.068.543 7.890.039 -564.804 5.053.151 -20.000 154.648.201

Bijlage 3 Extra indexatie JGZ 2024 en 2025 2024 Gemeenten

0 tot en met 18 jaar

Aandeel

Bedrag

Alblasserdam

4.776

4,81% €

16.360

Dordrecht

23.677

23,87% €

81.103

Gorinchem

7.718

7,78% €

26.437

Hardinxveld-Giessendam

4.554

4,59% €

15.599

Hendrik-Ido-Ambacht

8.171

8,24% €

27.989

Hoeksche Waard

17.995

18,14% €

61.640

Molenlanden

10.593

10,68% €

36.285

Papendrecht

6.632

6,69% €

22.717

Sliedrecht

5.850

5,90% €

20.039

Zwijndrecht Totaal

9.229

9,30% €

31.613

99.195

100% €

339.783

2025 Gemeenten

0 tot en met 18 jaar

Aandeel

Bedrag

Alblasserdam

4.786

4,79% €

20.365

Dordrecht

23.853

23,90% €

101.496

Gorinchem

7.836

7,85% €

33.343

Hardinxveld-Giessendam

4.578

4,59% €

19.480

Hendrik-Ido-Ambacht

8.264

8,28% €

35.164

Hoeksche Waard

18.088

18,12% €

76.966

Molenlanden

10.685

10,70% €

45.465

Papendrecht

6.567

6,58% €

27.943

Sliedrecht

5.896

5,91% €

25.088

Zwijndrecht

9.265

9,28% €

39.423

99.818

100% €

424.733

Totaal