2.4 4. 2e Begrotingswijziging 2025 GR Sociaal.pdf
Tekst van het document
2e Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
1
INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting .........................................................................................................................................3 2 Gewijzigde begroting .........................................................................................................................4 3 Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................................................5 4 Aanpassing risicoparagraaf ...............................................................................................................6 Bijlagen .................................................................................................................................................7 Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave ....................................................................................7 Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente ..........................................................................................8
2
1 Toelichting Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal heeft op 11 juli 2024 de Begroting 2025 vastgesteld met daarin opgenomen de meerjarenraming 2026-2028. In die vergadering is tevens besloten om de Begroting 2025-2028 aan te passen op een tweetal punten. Te weten het budget Minimabeleid vanaf 2025 en de Eigen Bijdragen WMO vanaf 2026. De gevolgen van dit besluit zijn verwerkt in deze 2e begrotingswijziging 2025.
Minimabeleid Besloten is de verhoging van het budget voor minimaregelingen als gevolg van autonome groei 2025 en verder niet door te voeren. Hiermee worden de lasten alsmede de baten wegens gemeentelijke bijdragen als volgt verlaagd: Opgave/product Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid
Lasten 2025
Baten 2025 Lasten 2026
Baten 2026 Lasten 2027
Baten 2027 Lasten 2028 Baten 2028
-555
-555
-346
-346
-317
-317
-272
-272
-555
-555
-346
-346
-317
-317
-272
-272
Bedragen x € 1.000
Eigen bijdragen WMO Besloten is de raming voor de Eigen Bijdragen WMO en daarmee de bijdrage per Drechtstedengemeente te corrigeren met het bedrag van de korting op de Algemene uitkering die de gemeenten verwachten met ingang van 2026. Hiermee worden de baten Eigen Bijdragen verhoogd en de baten van gemeentelijke bijdragen als volgt verlaagd: Opgave/product Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning, Eigen bijdragen Huishoudelijke ondersteuning, Bijdrage gemeenten
Lasten 2025
Baten 2025 Lasten 2026
Baten 2026 Lasten 2027
Baten 2027 Lasten 2028 Baten 2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.028
0
2.979
0
2.976
0
0
0
-3.028
0
-2.979
0
-2.976
Bedragen x € 1.000
Deze notitie omvat de uitwerking van het besluit, waarbij zichtbaar zijn gemaakt de begrotingscijfers na wijziging, de aanpassing van de risicoparagraaf en de tabellen van bijdragen gemeenten.
3
2 Gewijzigde begroting Het verloop van de Primaire begroting en de begrotingswijzigingen is als volgt. Meerjarenbegroting 2025-2028
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
351.088
346.909
342.400
340.045
-8
-8
-8
-8
-555
-346
-318
-273
350.525
346.555
342.074
339.764
Lasten Primaire begroting 2025-2028 1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen 2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo Totaal lasten Begroting na wijzigingen
Meerjarenbegroting 2025-2028
Begroting Begroting 2025 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
351.088
346.909
342.400
340.045
-8
-8
-8
-8
-555
-346
-318
-273
350.525
346.555
342.074
339.764
Baten Primaire begroting 2025-2028 1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen 2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo Totaal baten Begroting na wijzigingen
Na de 2 begrotingswijzigingen is de Begroting 2025 - 2028 als volgt per Opgave: Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Bestaanszekerheid versterken
138.231
135.887
133.142
131.342
Ontwikkelen naar werk
56.421
55.585
54.526
53.975
Zorgen voor ondersteuning
87.786
87.799
87.930
88.036
Meerjarenbegroting 2025-2028 Lasten
Bedrijfsvoering
68.086
67.284
66.476
66.411
Totaal lasten
350.525
346.555
342.074
339.764
Bestaanszekerheid versterken
138.231
135.887
133.142
131.342
Ontwikkelen naar werk
56.978
56.000
54.865
54.314
Zorgen voor ondersteuning
87.786
87.799
87.930
88.036
Bedrijfsvoering
67.529
66.869
66.137
66.072
Totaal baten
350.525
346.555
342.074
339.764
0
0
0
0
Baten
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
4
3 Gemeentelijke bijdragen De bijdragen per gemeente zijn na de 2e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen.
Bijdragen gemeenten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Bestaanszekerheid versterken
135.317
132.972
130.227
128.399
Inkomensondersteuning
124.281
121.892
119.244
117.352
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
2.177
2.134
2.131
2.197
Minimabeleid
8.858
8.946
8.852
8.850
Ontwikkelen naar werk
43.212
42.197
41.265
40.774
66
18
0
0
Participatie
8.533
8.363
8.226
8.217
Inburgering
0
0
0
0
Drechtwerk
34.613
33.816
33.039
32.557
Zorgen voor ondersteuning
84.736
81.596
81.654
81.635
Hulpmiddelen
6.131
6.080
6.081
6.077
Vervoer
11.085
11.025
10.974
10.920
Huishoudelijke ondersteuning
31.023
28.176
28.399
28.558
Begeleiding en kortdurend verblijf
36.497
36.315
36.200
36.080
Bedrijfsvoering
67.114
66.554
65.822
65.757
Apparaatskosten
62.752
62.392
62.370
62.305
Apparaatskosten DVO's
4.362
4.162
3.452
3.452
0
0
0
0
330.379
323.319
318.968
316.565
Statushouders
Treasury Totaal baten
5
4 Aanpassing risicoparagraaf Aan de risicoparagraaf van de begroting 2025-2028 worden de volgende risico's toegevoegd: Omschrijving
Kans
Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)
Per 2026 invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief van toepassing is.
Klein (10%)
3.000.000
Ontwikkeling uitgaven minimabeleid
Groot (75%)
575.000
Totaal
300.000 Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmovoorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Het kabinet gaat er van uit dat de gemeenten hierdoor per saldo minder zullen uitgeven voor de wmo voorzieningen. Vooruitlopend op de wetgeving die hierbij nodig is heeft het kabinet al wel de algemene uitkering uit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. Voor de Drechtstedengemeenten betekent dit een lagere uitkering uit het Gemeentefonds van circa 3 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur heeft, op verzoek van de Drechtstedengemeenten op 11 juli 2024 besloten om de Begroting 2025-2028 te wijzigen, vanaf jaarschijf 2026, door de raming voor de Eigen Bijdragen WMO en daarmee de bijdrage per Drechtstedengemeente te corrigeren met het bedrag van de korting op de Algemene uitkering die de gemeenten verwachten met ingang van 2026. De verwerkingswijze via de Huishoudelijke Ondersteuning is conform het BBV. Hiermee zijn de baten Eigen Bijdragen verhoogd en de baten van gemeentelijke bijdragen met circa € 3 miljoen per jaar verlaagd vanaf 2026. Het risico is dat de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage niet doorgaat of wordt opgeschoven. De verwachting is dat dan de verlaging van de Algemene uitkering ook financieel wordt teruggedraaid.
Tevens is een risico dat de netto besparing vanaf 2026 niet overeenkomt met het bedrag dat wordt uitgenomen uit de algemene uitkering. Daarnaast is nog niet bekend welke administratieve lasten de invoering met zich zal meebrengen, en deze lasten zijn niet begroot. 431.250 In de voorjaarsbrief 2024 en begroting 2025 zijn de begrotingswijzigingen inzake 'Autonome groei UPN 2025' en 'Autonome groei en indexering 2024' opgenomen. Voor Minimabeleid wordt de groei CPB MEV 2024 naast de regionale ontwikkelingen gevolgd: centraal uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is reëel ramen op basis van de trendontwikkeling (kosten en klanten) en de opdracht tot een groter bereik. Daarnaast is de bijstelling gebaseerd op reëel ramen en de indexatie van de bedragen PMB, Bewindvoering en Bijzondere bijstand verwerkt. Het AB heeft besloten op 11 juli deze begrotingswijzigingen niet te effectueren. Het risico bestaat dat de groei zich niet conform begrotingswijziging zal ontwikkelen. 731.250
6
Bijlagen
Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave
Totaal
Zwijndrecht
Sliedrecht
Papendrecht
HardinxveldGiessendam
Dordrecht
H.I. Ambacht
bedragen x € 1.000
Alblasserdam
De primaire begroting is gewijzigd met de 1e begrotingswijziging inzake de DVO Beschermd Wonen en de voorliggende 2e begrotingswijziging inzake Eigen bijdragen Wmo en Minimabeleid. Deze hebben invloed op de bijdragen van de gemeenten. De bijdragen per gemeente zijn na de 2e begrotingswijziging als volgt:
Bestaanszekerheid versterken
7.361 73.754 3.715 6.994 10.073 10.544 22.877 135.317
Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid
6.761 67.428 3.440 6.420 9.228 9.732 21.272 124.281
Ontwikkelen naar werk
2.151 27.772
Statushouders Participatie
110
1.231
55
120
182
168
312
2.177
490
5.095
220
454
663
643
1.293
8.858
186 1.719 2.704 3.442
5.238 43.212
5
27
2
7
8
6
11
66
401
5.185
184
382
583
530
1.268
8.533
Drechtwerk
1.745 22.560
1.330 2.113 2.906
Zorgen voor ondersteuning
5.053 38.006 4.681 6.557 8.702 8.006 13.731 84.736
Hulpmiddelen
520
2.817
372
456
Vervoer
516
4.868
422
906 1.285 1.232
1.856 11.085
Huishoudelijke ondersteuning
1.855 13.154 1.565 2.637 3.591 2.745
5.476 31.023
Begeleiding en kortdurend verblijf
2.162 17.167 2.322 2.558 3.300 3.575
5.413 36.497
Bedrijfsvoering
3.331 37.346 2.146 3.617 5.285 5.250 10.139 67.114
Apparaatskosten
3.166 34.477 2.032 3.373 4.982 5.019
Apparaatskosten DVO's Totaal
166
2.869
114
243
526
303
454
3.959 34.613
231
986
6.131
9.702 62.752 437
4.362
17.896 176.878 10.728 18.887 26.764 27.242 51.985 330.379
7
Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente Bijdragen gemeenten Taakveld - Product 0.4 Overhead
(Bedragen x 1.000)
Alblasserdam 2025
2026
Dordrecht
2027
2028
Hardinxveld-Giessendam
H.I. Ambacht
2025 152
2026 152
2027 152
2028 152
2025 49
2026 49
2027 49
2028 49
152
152
152
152
49
49
49
49
2025
2026
2027
2028
Prod.
Apparaatskosten
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
135
124
124
124
997
888
888
888
109
103
103
103
203
193
193
193
Prod.
Apparaatskosten DVO's
135
124
124
124
997
888
888
888
109
103
103
103
203
193
193
193
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
31
31
405
405
5
5
40
40
Prod.
Apparaatskosten DVO's
31
31
405
405
5
5
40
40
6.3
Inkomensregelingen
8.888
8.749
8.595
8.494
91.429
90.033
88.504
87.492
4.542
4.484
4.417
4.374
8.565
8.437
8.296
8.199
Prod.
Inkomensondersteuning
6.761
6.628
6.483
6.379
67.428
66.121
64.674
63.645
3.440
3.387
3.325
3.280
6.420
6.300
6.166
6.068
Prod.
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
110
108
108
111
1.231
1.206
1.205
1.242
55
54
53
55
120
118
118
121
Prod.
Minimabeleid
489
494
489
489
5.072
5.123
5.069
5.067
220
222
220
220
452
457
452
452
Prod.
Apparaatskosten
1.529
1.519
1.517
1.515
17.698
17.583
17.556
17.538
827
821
820
819
1.572
1.562
1.560
1.558
6.4
WSW en beschut werk
1.745
1.794
1.735
1.724
22.560
22.007
21.677
21.210
1.330
1.322
1.305
1.323
Prod.
Drechtwerk
1.745
1.794
1.735
1.724
22.560
22.007
21.677
21.210
1.330
1.322
1.305
1.323
6.5
Arbeidsparticipatie
1.264
1.248
1.243
1.241
15.985
15.829
15.767
15.751
1.210
1.193
1.187
1.186
Prod.
Minimabeleid
2
2
2
2
23
23
23
23
1
1
1
1
Prod.
Statushouders
5
1
27
7
2
1
7
2
Prod.
Participatie
401
392
386
385
5.185
5.092
5.009
5.004
184
181
179
179
382
373
367
367
Prod.
Apparaatskosten
857
853
856
855
10.751
10.708
10.736
10.724
376
374
375
375
820
816
818
818
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
1.137
1.143
1.154
1.162
8.419
8.348
8.290
8.228
880
881
893
904
1.516
1.517
1.523
1.530
Prod.
Hulpmiddelen
520
527
540
552
2.817
2.786
2.765
2.742
372
387
403
420
456
447
442
436
Prod.
Vervoer
516
515
513
510
4.868
4.833
4.797
4.759
422
408
404
398
906
917
928
941
Prod.
Apparaatskosten
101
101
101
100
734
729
728
727
86
86
86
86
154
153
153
153
6.711
Huishoudelijke hulp (WMO)
1.900
1.711
1.730
1.746
13.484
12.066
12.086
12.053
1.602
1.455
1.469
1.480
2.698
2.548
2.598
2.649
Prod.
Huishoudelijke ondersteuning
1.855
1.666
1.685
1.701
13.154
11.738
11.759
11.726
1.565
1.418
1.432
1.443
2.637
2.488
2.538
2.589
Prod.
Apparaatskosten
45
45
45
45
330
328
327
327
37
37
37
37
61
60
60
60
562
556
554
554
8
6.712
Begeleiding (WMO)
1.883
1.864
1.847
1.829
16.876
16.926
16.988
17.047
1.800
1.889
1.983
2.084
2.117
2.087
2.060
2.033
Prod.
Begeleiding en kortdurend verblijf
1.443
1.427
1.410
1.393
13.281
13.354
13.422
13.484
1.404
1.495
1.590
1.691
1.623
1.596
1.570
1.543
Prod.
Apparaatskosten
440
437
437
436
3.595
3.572
3.566
3.563
396
394
393
393
494
491
490
490
6.713
Dagbesteding (WMO)
912
924
937
949
5.103
4.995
4.916
4.837
1.179
1.159
1.140
1.121
1.207
1.181
1.163
1.144
Prod.
Begeleiding en kortdurend verblijf
719
732
745
758
3.886
3.785
3.708
3.631
918
900
881
863
935
911
893
874
Prod.
Apparaatskosten
193
192
192
191
1.217
1.210
1.208
1.206
261
259
259
258
272
270
270
270
6.811
Beschermd wonen (WMO)
1.071
1.071
1.071
1.071
Prod.
Apparaatskosten DVO's
1.071
1.071
1.071
1.071
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
396
396
396
396
Prod.
Apparaatskosten DVO's
396
396
396
396 10.728
10.581
10.609
10.669
18.887
18.519
18.325
18.257
Totaal
17.896
Bijdragen gemeenten Taakveld - Product 0.4 Overhead
(Bedragen x 1.000)
17.587
17.364
17.269 176.878 173.117 170.737 169.126
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
2025 59
2026 59
2027 59
2028 59
2025 42
2026 42
2027 42
2028 42
2025
2026
2027
Totaal 2028
2025 302
2026 302
2027 302
2028 302
302
302
302
302
Prod.
Apparaatskosten
59
59
59
59
42
42
42
42
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
220
205
205
205
176
160
160
160
346
311
311
311
2.185
1.985
1.985
1.985
Prod.
Apparaatskosten DVO's
220
205
205
205
176
160
160
160
346
311
311
311
2.185
1.985
1.985
1.985
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
83
83
55
55
91
91
710
710
Prod.
Apparaatskosten DVO's
83
83
55
55
91
91
710
710
6.3
Inkomensregelingen
12.418
12.229
12.024
11.889
13.012
12.828
12.625
12.494
27.677
27.223
26.728
26.388 166.530 163.983 161.190 159.330
Prod.
Inkomensondersteuning
9.228
9.052
8.857
8.720
9.732
9.561
9.370
9.236
21.272
20.842
20.368
20.024 124.281 121.892 119.244 117.352
Prod.
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
182
178
178
183
168
165
165
169
312
306
305
315
2.177
2.134
2.131
2.197
Prod.
Minimabeleid
660
666
659
659
641
647
640
640
1.288
1.301
1.287
1.287
8.821
8.910
8.816
8.813
Prod.
Apparaatskosten
2.348
2.333
2.329
2.327
2.471
2.455
2.451
2.448
4.806
4.775
4.767
4.762
31.250
31.048
30.999
30.967
6.4
WSW en beschut werk
2.113
1.973
1.842
1.790
2.906
2.835
2.790
2.788
3.959
3.885
3.690
3.722
34.613
33.816
33.039
32.557
Prod.
Drechtwerk
2.113
1.973
1.842
1.790
2.906
2.835
2.790
2.788
3.959
3.885
3.690
3.722
34.613
33.816
33.039
32.557
6.5
Arbeidsparticipatie
1.852
1.829
1.820
1.819
1.692
1.671
1.663
1.662
4.052
4.001
3.985
3.979
26.617
26.327
26.219
26.191
9
Prod.
Minimabeleid
3
3
Prod.
Statushouders
8
2
Prod.
Participatie
583
571
561
Prod.
Apparaatskosten
1.258
1.253
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
2.002
Prod.
Hulpmiddelen
Prod.
Vervoer
Prod.
Apparaatskosten
191
190
189
189
174
173
173
173
338
336
336
335
1.779
1.768
1.765
1.763
6.711
Huishoudelijke hulp (WMO)
3.679
3.335
3.366
3.394
2.815
2.512
2.513
2.513
5.608
5.306
5.393
5.479
31.786
28.934
29.155
29.314
Prod.
Huishoudelijke ondersteuning
3.591
3.248
3.279
3.307
2.745
2.443
2.444
2.444
5.476
5.175
5.262
5.348
31.023
28.176
28.399
28.558
Prod.
Apparaatskosten
88
87
87
87
70
69
69
69
132
131
131
131
763
758
756
756
6.712
Begeleiding (WMO)
2.998
2.990
2.985
2.979
3.279
3.205
3.155
3.105
5.233
5.195
5.161
5.126
34.187
34.156
34.179
34.202
Prod.
Begeleiding en kortdurend verblijf
2.300
2.296
2.292
2.287
2.477
2.408
2.359
2.310
4.033
4.003
3.971
3.937
26.561
26.579
26.614
26.645
Prod.
Apparaatskosten
698
694
693
692
802
797
796
795
1.200
1.192
1.190
1.189
7.626
7.577
7.565
7.557
6.713
Dagbesteding (WMO)
1.341
1.308
1.289
1.269
1.406
1.403
1.400
1.397
1.838
1.796
1.768
1.740
12.986
12.767
12.612
12.458
Prod.
Begeleiding en kortdurend verblijf
1.000
970
951
931
1.098
1.097
1.095
1.092
1.380
1.341
1.313
1.286
9.936
9.736
9.586
9.435
Prod.
Apparaatskosten
341
338
338
338
308
306
305
305
458
455
455
454
3.050
3.031
3.026
3.023
6.811
Beschermd wonen (WMO)
1.071
1.071
1.071
1.071
Prod.
Apparaatskosten DVO's
1.071
1.071
1.071
1.071
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
396
396
396
396
Prod.
Apparaatskosten DVO's
396
396
396
396
Totaal
3
3
6
2
561
530
518
509
1.256
1.255
1.153
1.148
1.978
1.969
1.960
1.860
526
499
489
478
1.285
1.289
1.291
1.293
26.764
25.989
3
25.559
3
25.364
5
5
11
3
509
1.268
1.236
1.215
1.151
1.150
2.768
2.757
1.839
1.829
1.819
3.180
454
436
427
418
1.232
1.230
1.229
1.228
27.242
26.550
3
26.177
3
25.979
37
37
66
18
1.212
8.533
2.764
2.761
3.167
3.163
986
998
1.856
1.833
51.985
50.976
5
37
37
8.363
8.226
8.217
17.982
17.910
17.957
17.937
3.157
18.995
18.873
18.820
18.760
1.015
1.031
6.131
6.080
6.081
6.077
1.812
1.791
11.085
11.025
10.974
10.920
50.198
5
49.902 330.379 323.319 318.968 316.565
10