2.4 2. Begroting 2025-2028 GR Sociaal.pdf

183 700 1.790 1.790 1.790 1.819 1.255 1.255 4 4 561 561 0 1.960 189 189 1.771 478 1.293 3.767 87 87 3.680 3.680 2.979 692 692

168 751 2.906 2.906 2.906 1.692 1.153 1.153 3 3 536 530 6 1.860 174 174 1.686 454 1.232 2.815 70 70 2.745 2.745 3.279 802 802

165 743 2.835 2.835 2.835 1.671 1.148 1.148 2 2 520 518 2 1.839 173 173 1.666 436 1.230 2.816 69 69 2.747 2.747 3.205 797 797

165 736 2.790 2.790 2.790 1.663 1.151 1.151 3 3 509 509 0 1.829 173 173 1.656 427 1.229 2.817 69 69 2.748 2.748 3.155 796 796

169 733 2.788 2.788 2.788 1.662 1.150 1.150 3 3 509 509 0 1.819 173 173 1.646 418 1.228 2.817 69 69 2.748 2.748 3.105 795 795

312 1.407 3.959 3.959 3.959 4.051 2.768 2.768 4 4 1.279 1.268 11 3.180 338 338 2.842 986 1.856 5.608 132 132 5.476 5.476 5.233 1.200 1.200

306 1.388 3.885 3.885 3.885 3.999 2.757 2.757 3 3 1.239 1.236 3 3.167 336 336 2.831 998 1.833 5.696 131 131 5.565 5.565 5.195 1.192 1.192

305 1.368 3.690 3.690 3.690 3.983 2.764 2.764 4 4 1.215 1.215 0 3.163 336 336 2.827 1.015 1.812 5.783 131 131 5.652 5.652 5.161 1.190 1.190

315 1.361 3.722 3.722 3.722 3.977 2.761 2.761 4 4 1.212 1.212 0 3.157 335 335 2.822 1.031 1.791 5.869 131 131 5.738 5.738 5.126 1.189 1.189

2027 0 0 0 311 311 311

2028 0 0 0 311 311 311

Totaal Totaal Totaal Totaal 2025 2026 2027 2028 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 2.185 1.985 1.985 1.985 2.185 1.985 1.985 1.985 2.185 1.985 1.985 1.985

2.177 9.391 34.613 34.613 34.613 26.603 17.982 17.982 22 22 8.599 8.533 66 18.995 1.779 1.779 17.216 6.131 11.085 31.786 763 763 31.023 31.023 34.187 7.626 7.626

2.134 9.271 33.816 33.816 33.816 26.312 17.910 17.910 21 21 8.381 8.363 18 18.873 1.768 1.768 17.105 6.080 11.025 31.962 758 758 31.204 31.204 34.156 7.577 7.577

2.131 9.148 33.039 33.039 33.039 26.204 17.957 17.957 22 22 8.226 8.226 0 18.820 1.765 1.765 17.055 6.081 10.974 32.131 756 756 31.375 31.375 34.179 7.565 7.565

2.197 9.101 32.557 32.557 32.557 26.176 17.937 17.937 22 22 8.217 8.217 0 18.760 1.763 1.763 16.997 6.077 10.920 32.290 756 756 31.534 31.534 34.202 7.557 7.557

Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf 6.713 Dagbesteding (Wmo) Bedrijfsvoering Apparaatskosten Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf 6.811 Beschermd wonen (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Eindtotaal

2.300 2.300 1.341 341 341 1.000 1.000 0 0 0

2.296 2.296 1.308 338 338 970 970 0 0 0

2.292 2.292 1.289 338 338 951 951 0 0 0

2.287 2.287 1.269 338 338 931 931 0 0 0

2.477 2.477 1.406 308 308 1.098 1.098 0 0 0

2.408 2.408 1.403 306 306 1.097 1.097 0 0 0

2.359 2.359 1.400 305 305 1.095 1.095 0 0 0

2.310 2.310 1.397 305 305 1.092 1.092 0 0 0

4.033 4.033 1.838 458 458 1.380 1.380 0 0 0

4.003 4.003 1.796 455 455 1.341 1.341 0 0 0

3.971 3.971 1.768 455 455 1.313 1.313 0 0 0

3.937 3.937 1.740 454 454 1.286 1.286 0 0 0

26.561 26.561 12.986 3.050 3.050 9.936 9.936 1.079 1.079 1.079

26.579 26.579 12.767 3.031 3.031 9.736 9.736 1.079 1.079 1.079

26.614 26.614 12.612 3.026 3.026 9.586 9.586 1.079 1.079 1.079

26.645 26.645 12.458 3.023 3.023 9.435 9.435 1.079 1.079 1.079

0 0 0 26.829

0 0 0 26.411

0 0 0 25.977

0 0 0 25.778

0 0 0 27.351

0 0 0 26.950

0 0 0 26.577

0 0 0 26.376

0 0 0 52.102

0 0 0 51.451

0 0 0 50.667

0 396 396 396 396 0 396 396 396 396 0 396 396 396 396 50.364 330.942 326.702 322.270 319.822

Bijlage D Ramingsuitgangspunten per Opgave Hoofdlijnen van de uitgangspunten opgenomen in de Uitgangspuntennotitie 2025 De inhoud van de begroting vindt zijn basis in de voor de gemeenschappelijke regeling beschreven taken, door de gemeenteraden vastgestelde verordeningen en de inhoudelijke verbinding van de Drechtsteden via de regionale visie Sociaal domein "Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan". Deze visie is vertaald naar maatschappelijke opgaven die als structuur voor de begroting dienen. In de uitgangspuntennotitie zijn de algemene uitgangspunten geformuleerd zoals deze ook in voorgaande jaren zijn toegepast. In de uitwerking van deze uitgangspunten wordt ook getoetst aan de werkelijke en trendmatige ontwikkeling per opgave en per gemeente. Hierdoor wordt een zo reëel mogelijk inschatting gemaakt van de ontwikkeling in de komende jaren. In de uitgangspuntennotitie zelf zijn de uitgangspunten per opgave opgenomen. In het tabellenboek is de verdere vertaling naar omvang en financiën verder uitgewerkt per gemeente. In hoofdlijn zijn de algemene uitgangspunten de volgende: - Alleen autonome ontwikkeling, geen beleidswijzigingen in de begroting - Voor loon- en prijsontwikkeling op de programmakosten is in het meerjarenperspectief de nullijn gehanteerd dus op het niveau van constanten.

Dit komt overeen met de methode die gemeenten hanteren in hun meerjarenbegroting - Voor de apparaatskosten 2025 is als basis CPB indexering gehanteerd zoals deze is opgenomen in de september circulaire 2023. Voor het jaar 2024 is de nieuwe CAO verwerkt die loopt van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025 - Voor de klantaantallen in de bijstand is als basis de CPB Macro Economische Verkenning 2024 gehanteerd - Voor het minimabeleid zijn het CPB en de gemeentelijke ontwikkelingen gevolgd - Voor de zorg is de prognose gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen - De omvang en het niveau van de formatie op organisatie niveau is berekend aan de hand van de omvang van de taak en exclusief overhead. - Drechtwerk is gebaseerd op de begroting 2024/jaarschijf 2025 en is apart zichtbaar in verband met de verrekening van de kosten - DVO's zijn doorberekend op basis van een kostendekkend tarief en in de begroting zal een overzicht van de DVO's worden opgenomen in de bijlagen - Ongewijzigde kostenverdeelsleutels zoals opgenomen in de Bijdrageverordening 2023 - Vanwege de statistische ramingsonzekerheid wordt een bandbreedte van min en plus 2% gehanteerd in 2026, 4% in 2027 en 6% in 2028. Voor de bijdragen van gemeenten hanteren we de onderkant van de bandbreedte.

Uitgangspunten per gemeente In de Uitgangspuntennotitie 2025 met tabellenboek die in het Algemeen bestuur is vastgesteld zijn de uitgangspunten per gemeente en per opgave opgenomen. Deze zijn te vinden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/bestuur

78

Bijlage E Verplichte BBV-beleidsindicatoren

798,3 761,0 471,7 748,8 944,8

Netto arbeidsparticipatie

2023

75,6% 72,0% 77,2% 77,8% 73,9% 75,0% 72,0%

Werkloze jongeren

2022

1%

Personen met een bijstandsuitkering

2023

Lopende re-integratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Toelichting op de indicatoren

2%

1%

1%

1%

Sliedrecht

Zwijndrecht

808,7

Papendrecht

2022

H.I. Ambacht

Banen

Indicator

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

Jaar

Alblasserdam

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum maart 2024: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording. In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

739,5

1%

2%

278,1

473,0 167,3 205,2 260,6 301,1

391,7

2023

152,3

241,0

95,2

99,7 130,9 173,1

200,4

2022

670

860

660

580

750

970

840

Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Participatie wet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

79

Bijlage F Begrotingssubsidies In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. •

De Stichting Cliëntenraad regio Drechtsteden en de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zijn per 1 januari 2024 samengegaan onder de naam Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag is € 65.000.

•

Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag 2025 is € 96.920.

80