2.31d 3. 4e Begrotingswijziging 2024 GR Sociaal.pdf

4e Begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

1

INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting .........................................................................................................................................3 2 Gewijzigde begroting .........................................................................................................................4 3 Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................................................5 4 Aanpassing risicoparagraaf ...............................................................................................................5 Bijlagen .................................................................................................................................................6 Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave ....................................................................................6 Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld ..................................................................................7

2

1 Toelichting Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal heeft op 11 juli 2024 de Begroting 2024 door middel van de 4e begrotingswijziging 2024 gewijzigd, te weten het budget Minimabeleid.

Minimabeleid Besloten is de Voorjaarsbrief 2024 genoemde verhoging van het budget voor minimaregelingen als gevolg van autonome groei niet door te voeren. Hiermee worden de lasten alsmede de baten wegens gemeentelijke bijdragen met € 463.000 verlaagd.

Deze notitie omvat de uitwerking van het besluit, waarbij zichtbaar zijn gemaakt de begrotingscijfers na wijziging, de aanpassing van de risicoparagraaf en de tabellen van bijdragen gemeenten.

3

2 Gewijzigde begroting Het verloop van de Primaire begroting en de begrotingswijzigingen is als volgt. Begroting 2024

Begroting 2024

Lasten Primaire begroting 2024 1e Begrotingswijziging 2024 Apparaatslasten en Wmo Zwijndrecht Voorjaarsbrief 2024

323.489 -900 19.910

3e Begrotingswijziging 2024 DVO Beschermd Wonen

141

4e Begrotingswijziging 2024 Minimabeleid

-463

Totaal lasten Begroting na wijzigingen

342.177

Begroting 2024

Begroting 2024

Baten Primaire begroting 2024 1e Begrotingswijziging 2024 Apparaatslasten en Wmo Zwijndrecht Voorjaarsbrief 2024

323.489 -900 19.910

3e Begrotingswijziging 2024 DVO Beschermd Wonen

141

4e Begrotingswijziging 2024 Minimabeleid

-463

Totaal baten Begroting na wijzigingen

342.177

Na de 4e begrotingswijziging luidt de Begroting 2024 als volgt per Opgave: Begroting 2024

Begroting 2024

Lasten Bestaanszekerheid versterken

135.472

Ontwikkelen naar werk

56.925

Zorgen voor ondersteuning

82.841

Bedrijfsvoering

66.938

Totaal lasten

342.177

Baten Bestaanszekerheid versterken

135.472

Ontwikkelen naar werk

57.781

Zorgen voor ondersteuning

82.841

Bedrijfsvoering

65.832

Programmareserves Totaal baten Saldo van lasten en baten

250 342.177 0

Bedragen x € 1.000

4

3 Gemeentelijke bijdragen De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen.

Bijdragen gemeenten

Begroting 2024

Bestaanszekerheid versterken

132.587

Inkomensondersteuning

121.847

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2.147

Minimabeleid

8.593

Ontwikkelen naar werk

43.352

Statushouders

270

Participatie

8.391

Inburgering

0

Drechtwerk

34.691

Zorgen voor ondersteuning

79.941

Hulpmiddelen

5.960

Vervoer

10.674

Huishoudelijke ondersteuning

28.178

Begeleiding en kortdurend verblijf

35.129

Bedrijfsvoering

63.607

Apparaatskosten

59.302

Apparaatskosten DVO's

4.305

Treasury

0

Totaal baten

319.488

4 Aanpassing risicoparagraaf Aan de risicoparagraaf van de begroting 2024 wordt het volgende risico toegevoegd: Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Ontwikkeling uitgaven minimabeleid

Groot (75%)

575.000

431.250 In de voorjaarsbrief 2024 en begroting 2025 zijn de begrotingswijzigingen inzake 'Autonome groei UPN 2025' en 'Autonome groei en indexering 2024' opgenomen. Voor Minimabeleid wordt de groei CPB MEV 2024 naast de regionale ontwikkelingen gevolgd: centraal uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is reëel ramen op basis van de trendontwikkeling (kosten en klanten) en de opdracht tot een groter bereik. Daarnaast is de bijstelling gebaseerd op reëel ramen en de indexatie van de bedragen PMB, Bewindvoering en Bijzondere bijstand verwerkt. Het AB heeft besloten op 11 juli deze begrotingswijzigingen niet te effectueren. Het risico bestaat dat de groei groter is dan nu is opgenomen in de begrotingswijziging.

5

Bijlagen

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

Dordrecht

HardinxveldGiessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Bestaanszekerheid versterken

7.335

72.142

3.647

6.840

9.923 10.285 22.415 132.587

Inkomensondersteuning

6.750

65.986

3.380

6.281

9.101

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

108

1.214

54

119

179

166

308

2.147

Minimabeleid

476

4.943

213

440

643

624

1.255

8.593

2.142

27.330

223

1.737

2.812

3.551

5.557

43.352

Statushouders

20

113

10

29

31

24

43

270

Participatie

429

4.655

213

424

638

594

1.438

8.391

Drechtwerk

1.693

22.562

1.284

2.143

2.933

4.076

34.691

Zorgen voor ondersteuning

4.772

35.818

4.349

6.179

8.235

7.631 12.957

79.941

Hulpmiddelen

498

2.732

339

445

548

462

936

5.960

Vervoer

497

4.700

417

866

1.232

1.173

1.789

10.674

Huishoudelijke ondersteuning

1.686

12.021

1.421

2.367

3.259

2.504

4.920

28.178

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.091

16.365

2.172

2.501

3.196

3.492

5.312

35.129

Bedrijfsvoering

3.152

35.432

2.034

3.425

5.004

4.973

9.588

63.607

Apparaatskosten

2.993

32.555

1.926

3.193

4.713

4.752

9.170

59.302

158

2.877

108

232

291

221

418

4.305

Totaal

Sliedrecht

Zwijndrecht

Alblasserdam

De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging als volgt:

bedragen x € 1.000

Ontwikkelen naar werk

Apparaatskosten DVO's Totaal

9.496 20.852 121.847

17.400 170.723 10.253 18.180 25.974 26.441 50.516 319.488

6

Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld

55

39

283

Prod. Apparaatskosten

143

46

55

39

283

Totaal

Sliedrecht

46

Zwijndrecht

Papendrecht

143

0.4

H.I. Ambacht

HardinxveldGiessendam

Overhead

Taakveld - Product (Bedragen x 1.000)

Alblasserdam

Dordrecht

Bijdragen gemeenten

Samenkracht en burgerparticipatie

127

945

103

192

208

166

327

2.068

Prod. Apparaatskosten DVO's

127

945

103

192

208

166

327

2.068

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

31

405

5

40

83

55

91

710

6.1

6.2

Prod. Apparaatskosten DVO's

31

405

5

40

83

55

91

710

Inkomensregelingen

8.792

89.006

4.436

8.338

12.161

12.640

26.995

162.367

Prod. Inkomensondersteuning

6.750

65.986

3.380

6.281

9.101

9.496

20.852

121.847

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

108

1.214

54

119

179

166

308

2.147

6.3

Prod.

Prod. Minimabeleid

474

4.921

213

439

640

621

1.249

8.558

Prod. Apparaatskosten

1.459

16.886

789

1.500

2.240

2.357

4.585

29.816

6.4

1.693

22.562

1.284

2.143

2.933

4.076

34.691

Prod. Drechtwerk

1.693

22.562

1.284

2.143

2.933

4.076

34.691

6.5

1.241

14.711

1.211

1.833

1.685

4.040

25.290

2

22

1

3

3

5

35

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

Prod. Minimabeleid

569

Prod. Statushouders

20

113

10

29

31

24

43

270

Prod. Participatie

429

4.655

213

424

638

594

1.438

8.391

Prod. Apparaatskosten

791

9.921

346

756

1.161

1.064

2.554

16.593

1.092

8.132

838

1.458

1.962

1.801

3.048

18.331

Prod. Hulpmiddelen

498

2.732

339

445

548

462

936

5.960

Prod. Vervoer

497

4.700

417

866

1.232

1.173

1.789

10.674

Prod. Apparaatskosten

97

700

82

147

182

166

323

1.697

1.729

12.336

1.457

2.425

3.343

2.570

5.046

28.905

1.686

12.021

1.421

2.367

3.259

2.504

4.920

28.178

Prod. Apparaatskosten

43

315

36

58

84

66

126

727

6.71B Begeleiding (WMO)

1.834

15.968

1.652

2.061

2.871

3.204

5.092

32.682

Begeleiding en Prod. kortdurend verblijf

1.414

12.538

1.274

1.590

2.205

2.438

3.948

25.407

Prod. Apparaatskosten

420

3.430

378

471

666

766

1.144

7.275

6.71C Dagbesteding (WMO)

861

4.988

1.147

1.171

1.316

1.348

1.801

12.632

Begeleiding en Prod. kortdurend verblijf

677

3.827

898

911

991

1.054

1.364

9.722

Prod. Apparaatskosten

184

1.161

249

260

325

294

437

2.910

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning

Beschermd wonen 6.81A (WMO)

1.528

1.528

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.528

1.528

Totaal

17.400

170.723

10.253

18.180

25.974

26.441

50.516

319.488

7