2.1B Bijlage Bestuursnotitie eerste begrotingswijziging 2024 - definitief na zienswijze..pdf

Agendapunt: 3

Bestuursnotitie Datum

8 maart 2024

Onderwerp

Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging 2024 (versie na zienswijze)

Op 30 november jl. besloot het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Deze eerste wijziging van de begroting 2024 van OZHZ is op 6 december 2023 voor zienswijze voorgelegd aan de raden en PS. In de tabel hieronder zijn de ingekomen zienswijzen samengevat. 1 Deelnemer:

Zienswijze:

Alblasserdam

Akkoord (met volumebeperking). (*)

Dordrecht

Akkoord. (*)

Gorinchem

Dient geen zienswijze in.

Hardinxveld-Giessendam

Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing).

Hendrik-Ido-Ambacht

Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing).

Hoeksche Waard

Dient geen zienswijze in.

Molenlanden

Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing).

Papendrecht

Dient geen zienswijze in.

Sliedrecht

Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing). (*)

Zwijndrecht

Akkoord.

Provincie Zuid-Holland

Akkoord.

Een aantal gemeenten wijst bovendien op hun bezuinigingsopgaven. OZHZ sprak daarover op 13 februari 2024 met de wethouders financiën en zal daartoe, samen met de deelnemers, in de loop van 2024 voorstellen doen. Zie de bestuursopdracht die thans ook bij de vergaderstukken is gevoegd. OZHZ zal deze opnemen in de richtlijnen voor de begroting 2026 die op 30 november 2024 aan het AB worden voorgelegd. Gelet op de ingekomen zienswijzen kan de eerste wijziging van de begroting 2024 ongewijzigd worden vastgesteld. OZHZ zal met de deelnemers die dat wensen gesprekken voeren over de (*) Een aantal zienswijzen was ten tijde van de DB-vergadering van 1 maart 2024 of op het moment van verzending van deze vergaderstukken (8 maart 2024) nog niet formeel vastgesteld. De hier weergegeven zienswijze betreft het voorstel van het college aan de raad of PS. Op 28 maart 2024 zijn naar verwachting en volgens de eigen planning van de betreffende deelnemers alle zienswijzen formeel vastgesteld.

1

aanpassing van het volume. In elk geval heeft Alblasserdam concreet aangegeven de tariefverhoging niet te zullen doorrekenen in de begroting. Bij aanpassing van het volume is de frictiebepaling van de bijdrageverordening van toepassing. Er is overigens alleen sprake van frictie bij additionele bezuinigingen bovenop de 2% korting. De eerste begrotingswijziging 2024 heeft de volgende gevolgen voor de inwonerbijdrage en het jaarprogramma 2024 van de gemeenten en provincie 2: Jaarprogramma 2024, inclusief overheveling bodemtaken (x € 1.000) 3 2024 (*1) Wettelijke taken per opdrachtgever

Omschrijving

Structureel

AL

Gemeente Alblasserdam

€

1.868

€

DO

Gemeente Dordrecht

€

8.871

GO

Gemeente Gorinchem

€

623

HG

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

€

494

HIA

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

€

589

HW

Gemeente Hoeksche Waard

€

1.715

MO

Gemeente Molenlanden

€

1.848

PA

Gemeente Papendrecht

€

SL

Gemeente Sliedrecht

ZW

Gemeente Zwijndrecht

TOTAAL PZH

Provincie Zuid-Holland

TOTAAL

2024 (*2)

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

23

€

1.905

€

€

-

€

9.048

€

-

€

24

€

635

€

24

€

24

€

504

€

25

€

19

€

600

€

19

€

68

€

1.750

€

69

€

94

€

1.885

€

96

544

€

13

€

555

€

13

€

593

€

19

€

605

€

19

€

1.010

€

17

€

1.030

€

18

€

18.155

€

300

€

18.518

€

306

€

7.326

€

-300

€

7.473

€

-306

€

25.481

€

-

€

25.991

€

-

*1: primaire begroting 2024 *2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024

Inwonerbijdrage Gemeente

2

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem HardinxveldGiessendam Hendrik Ido Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht

Inwoners

%

2024 (*1)

2024 (*2)

20.165 119.284 37.022

4% 26% 8%

77.307 457.064 141.301

78.750 465.595 143.938

18.295

4%

31.202 87.401 43.909 32.136 25.220

7% 19% 10% 7% 5%

69.534 119.283 333.805 168.944 124.384 96.401

70.832 121.510 340.035 172.097 126.705 98.201

2 Het effect op de omzet vanuit de offertetaken is eveneens verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024, maar is

niet onder te verdelen over de gemeenten en de provincie omdat dit afhankelijk is van de uiteindelijke vraag vanuit de opdrachtgevers. 3 Basis is de primaire begroting 2024 zonder aanvullende afspraken in het kader van de jaarprogramma's 2024. Deze

aanvullende afspraken worden meegenomen bij BURAP I in 2024.

23

Zwijndrecht Provincie ZuidHolland

44.737

Totaal

459.371

10%

100%

*1: primaire begroting 2024 *2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024

3

171.953

175.162

702.616

715.729

2.462.593 2.508.555

Begrotingswijziging Dienstjaar Begrotingswijz.nr. Onderwerp

Programma

Omschrijving Programma

: 2024 : 2024- 1 4 : 1e begrotingswijziging 2024

Omschrijving

LASTEN (Debet) verhoging van de raming

verlaging van de raming

nieuwe Raming

Exploitatie OZHZ

4

Omgevingsdienst

Bedragen * € 1.000

Totaal mutaties exploitatie

588

30.997

Programma

Omschrijving programma

Omschrijving

BATEN (Credit) verhoging van de raming

OZHZ

Omgevingsdienst

Exploitatie Totaal mutaties exploitatie

Reserves OZHZ

Omgevingsdienst

Totaal mutaties reserves

2

588

verlaging van de raming

nieuwe Raming

30.997