Document · PDF

2.18e Bijlage 3 Begroting 2025 GR DG&J dd. 20240704.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 24 september 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 14: Doorlopende lijst ingekomen stukken31.480 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

290

120

6 en 7

SOJ - Rechtmatigheidsonderzoek

-200

120

Totaal

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten

744

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

-802

Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2024-2028. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

(im) Materiële vaste activa

528

448

368

288

208

Financiële vaste activa

552

470

389

307

226

144

27.463

Overlopende activa

5.064

Totaal Vlottende Activa

32.579

Totaal Activa

33.131

33.049

32.968

32.886

32.805

32.723

Eigen vermogen

2.676

Voorzieningen

692

634

577

519

462

404

3.368

3.310

3.253

3.196

3.138

3.081

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen

Totaal Vaste Passiva

128

Vlottende schuld

3.792

Overlopende passiva

25.971

25.947

25.923

25.899

25.875

25.851

Totaal Vlottende Passiva

29.763

29.739

29.715

29.691

29.667

29.643

Totaal Passiva

33.131

33.049

32.968

32.886

32.805

32.723

(bedragen x € 1.000) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste schuld

Vlottende schuld

-24

Mutatie (im)materiële vaste activa

-80

EMU-SALDO

103

Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vlottende activa Vaste Passiva Vlottende passiva

Overlopende passiva

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2025 Lasten

Baten

Saldo

2026

2027

2028

Saldo

0.4

Overhead

13.339

-13.339

0.5

Treasury

0.8

Overige baten

13.339

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

3.151

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.200

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.317

6.6

Toezicht WMO

188

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

69.103

6.752.x

Vervoerskosten

2.645

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

5.338

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

47.066

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

4.448

6.792

PGB Jeugd

8.353

6.821

Jeugdbescherming

11.039

6.822

Jeugdreclassering

1.128

7.1

Volksgezondheid

24.744

200.059

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

2025

Product

Lasten

Oud

Baten

Saldo

2026

2027

2028

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd

7.1

Infectieziektebestrijding

2.505

7.1

SOA/Sense

696

7.1

TBC -bestrijding

473

7.1

Marktgerichte taken

911

7.1

Gezondheid en Milieu

318

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.200

6.6

Toezicht WMO

188

7.1

Gezondheidsbevordering

1.955

7.1

C risisorganisatie

228

7.1

OGGZ

2.130

6.23

Veilig Thuis Volwassenen

1.442

6.23

Veilig Thuis Jeugd

5.641

6.23

C risisdienst

1.235

4.3

Leerplicht

1.703

4.3

VSV/RMC

1.447

7.1

Jeugdgezondheidszorg

14.302

7.1

Kennisprogramma

1.225

37.600

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

69.103

6.752.x

Vervoerskosten

2.645

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

5.338

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

47.066

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

4.448

6.792

PGB Jeugd

8.353

6.821

Jeugdbescherming

11.039

6.822

Jeugdreclassering

1.128

149.121

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

13.339

0.4

Overhead

13.339

-13.339

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

13.339

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 27 juni 2024.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E. Schurink

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

de secretaris, E. Schurink

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

de voorzitter, H. van der Linden

6 Bijlagen Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025 In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. Voor DG&J betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 7.524 59.507 15.307 7.612 11.200 25.781 14.939 12.468 9.814 23.036 187.188

DG&J 1.443 8.781 2.748 1.315 2.253 5.419 3.031 2.119 1.883 3.175 32.167

SOJ 6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt forecast model (FM)

Taak-gericht en subsidies

4.831 42.192 10.725 5.280 6.857 16.239 9.747 8.206 6.844 17.151 128.072

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

137 879 284 116 154 441 223 191 163 322 2.909

LTA FM 584 2.526 449 430 1.133 1.548 819 1.309 368 619 9.786

PGB FM 251 3.347 525 236 489 1.241 666 255 226 1.118 8.353

SOJ

Totaal 277 1.782 576 236 313 894 453 387 330 652 5.900

6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Gemeentelijke bijdrage DG&J

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

2.412.431 132.555 446.491 -0 455.740 679.128 146.920 2.462.289 232.200 707.518 0 4.920.534 1.210.691 2.156.260 228.442 14.394.541 1.581.235 32.166.975

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Molenlanden

Hoeksche Waard

Hendrik-IdoAmbacht

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

Dordrecht

Alblasserdam

Totaal

Verdeelsleutel

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

99.862 750.813 225.184 85.523 135.068 372.175 191.912 158.044 140.046 253.803 5.487 41.255 12.373 4.699 7.422 20.450 10.545 8.684 7.695 13.946 18.482 138.960 41.677 15.829 24.998 68.882 35.519 29.251 25.920 46.974 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 18.865 141.839 42.540 16.156 25.516 70.309 36.255 29.857 26.457 47.947 28.112 211.363 63.392 24.076 38.023 104.772 54.026 44.491 39.425 71.449 7.191 54.066 16.216 6.159 9.726 0 13.820 11.381 10.085 18.277 103.390 727.072 221.308 90.528 147.234 407.416 208.293 163.724 141.236 252.088 9.612 72.267 21.674 8.232 13.000 35.822 18.472 15.212 13.480 24.429 29.288 220.198 66.042 25.082 39.613 109.152 56.284 46.351 41.073 74.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.685 1.531.402 459.298 174.438 275.492 759.110 391.436 322.355 285.646 517.672 50.116 376.799 113.010 42.920 67.785 186.778 96.312 79.315 70.283 127.372 103.903 511.620 166.488 97.001 176.375 396.462 233.176 145.191 126.257 199.786 9.456 71.097 21.323 8.098 12.790 35.243 18.173 14.966 13.261 24.034 690.179 3.439.790 1.130.013 660.184 1.191.734 2.608.432 1.540.861 947.013 850.250 1.336.086 65.455 492.123 147.597 56.056 88.531 243.943 125.790 103.590 91.794 166.356 1.443.086 8.780.665 2.748.134 1.314.981 2.253.307 5.418.947 3.030.873 2.119.423 1.882.905 3.174.653

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023. (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 41.220.391 4,14% 309.914.443 31,12% 92.949.464 9,33% 35.301.463 3,55% 55.752.230 5,60% 153.623.457 15,43% 79.216.030 7,96% 65.235.917 6,55% 57.807.004 5,81% 104.762.844 10,52% 995.783.242 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2023. Gemeenten Inwoners Aandeel Alblasserdam 20.356 4,34% Dordrecht 121.434 25,86% Gorinchem 38.461 8,19% Hardinxveld-Giessendam 18.681 3,98% Hendrik-Ido-Ambacht 32.183 6,85% Hoeksche Waard 89.760 19,12% Molenlanden 45.158 9,62% Papendrecht 32.277 6,87% Sliedrecht 26.184 5,58% Zwijndrecht 45.018 9,59% Totaal 469.512 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023. Gemeenten 0 tot en met 18 jaar Aandeel Alblasserdam 4.786 4,79% Dordrecht 23.853 23,90% Gorinchem 7.836 7,85% Hardinxveld-Giessendam 4.578 4,59% Hendrik-Ido-Ambacht 8.264 8,28% Hoeksche Waard 18.088 18,12% Molenlanden 10.685 10,70% Papendrecht 6.567 6,58% Sliedrecht 5.896 5,91% Zwijndrecht 9.265 9,28% Totaal 99.818 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.342 4,82% 16.456 23,73% 5.355 7,72% 3.120 4,50% 5.673 8,18% 12.752 18,39% 7.500 10,81% 4.670 6,73% 4.061 5,86% 6.426 9,27% 69.355 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2025 (bedragen x € 1)

Schaal Loonkosten Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

49.006 53.690 58.105 61.164 64.264 67.384 73.519 82.838 93.132 103.159 110.243 116.968 123.911 130.917 140.717 153.196 166.717 181.647 196.030 211.288

39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868

Uurtarief Deelnemers Derden 88.873 65,83 72,42 93.558 69,30 76,23 97.972 72,57 79,83 101.032 74,84 82,32 104.132 77,13 84,85 107.252 79,45 87,39 113.386 83,99 92,39 122.706 90,89 99,98 132.999 98,52 108,37 143.026 105,95 116,54 150.111 111,19 122,31 156.835 116,17 127,79 163.778 121,32 133,45 170.785 126,51 139,16 180.584 133,77 147,14 193.063 143,01 157,31 206.584 153,03 168,33 221.514 164,08 180,49 235.897 174,74 192,21 251.155 186,04 204,65

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2025 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DG&J weergegeven. nr.

Taakveld

0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en 2 ondersteuning 0. Bestuur en 3 ondersteuning 1

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2023

B2024

B2025

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,54

0,39

1,87

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,52

0,39

1,87

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens Eigen gegevens

38,10%

4,06%

3,66%

Eigen gegevens

6,5%

6,9%

6,4%

€

22,58

€

26,62

€

27,56

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

0,8

0,9

0,8

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

6,3

9,0

1,90%

2,30%

10,70%

11,30%

11,70%

1,30%

1,40%

1,20%

0,30%

0,20%

19 4. Onderwijs 29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO zonder startkwalificatie DUO en MBO onderwijs (vsv-ers) % van alle jongeren tot 18 Jongeren met jeugdhulp CBS jaar Jongeren met % van alle jongeren tot 18 CBS jeugdbescherming jaar Jongeren met % van alle jongeren van CBS jeugdreclassering 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Programma 5 Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Vervoerskosten 6.752.x Vervoerskosten Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met

verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Algemene Dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

Stand 2024 2025 2026 2027 2028 Prognose stand 3131-12-2023 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 12-2028 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 1.403

1.403

1.875

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2024

Stand

2025

2026

2027

2028

31-12-2023

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 3112-2028

393

-57

106

Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorziening bovenwettelijk verlof Voorziening verlofsparen

202

Totaal

692

-57

404

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

2024

Stand

2025

2026

2027

2028

31-12-2023

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 3112-2028

528

-80

128

-1

552

-81

144

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/590/documents/14008