1e burap 2025 GR DGJ dd. 20250603.pdf

Recentelijk zijn de tarieven voor gesloten plaatsingen naar boven bijgesteld. De impact hiervan is verwerkt in de concept begroting 2026 welke ter zienswijze is voorgelegd. In de primaire begroting 2025 zijn deze nog niet verwerkt. De impact hiervan is sterk afhankelijk van het aantal jeugdigen met gesloten jeugdhulp. Dit aantal is sterk gedaald, maar kan ook weer stijgen. Financiële problematiek Jeugdbescherming West Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in het verzorgingsgebied van Jeugdbescherming West is sterk afgenomen en neemt mogelijk nog verder af. Als gevolg hiervan staat de exploitatie sterk onder druk en moeten de regio's mogelijk financiële ondersteuning bieden. Er is een bovenregionale werkgroep ingesteld om dit verder te onderzoeken. De geschatte omvang van dit risico bedraagt € 0,2 mln. voor 2025, mogelijk oplopend tot € 0,5 mln. in 2029 Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen en gesloten jeugdhulp De rentabiliteit van kleinschalige woonvoorzieningen is kwetsbaar en het aanbod moet voldoende zijn in het kader van de voorgenomen afbouw van gesloten plaatsingen. Er is een risico is dat aanvullende vergoedingen moeten worden verstrekt en moet worden bijgesprongen bij bestaande en toekomstige kleinschalige woonvoorzieningen.

Risicomatrix In onderstaande tabel is de impact van de risico's gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting/prognose.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

28

Omvang jeugdhulp in gemeente in €mln. Risico: Hogere inflatie en inhaalindexatie

5 tot 10

10 tot 15 15 tot 20 >40

pm

pm

(Continuïteit) JeugdzorgPlus

Financiële problematiek Jeugdbescherming West Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg

0,4%

0,4%

0,2% pm

Risicomarge pm

0,2% pm

Opmerking: pm

0,4%

0,4% Verwachting is dat SPUK toereikend is voor continuïteit; tariefsverhoging niet verwerkt in primaire begroting 2025

0,2% pm

0,2% pm

Subtotaal

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen

10%

7,5%

5%

2,5%

10,3%

7,8%

5,3%

2,8%

Totaal

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel de geïnventariseerde risico’s weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen. Risico

Omschrijving

Kans

Omvang

1 2

Batenraming Taakstellende begroting bij groeiend beroep op de dienstverlening RVP en Uitvoering Jong JGZ Claims Loon- en prijsstijging Transitie SGD COVID-19 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners Terughalen taken door gemeenten Renteontwikkeling

2 3

2 3

Incidenteel/ structureel S S

3 1 1 3 3 1

2 2 2 2 2 2

S S S S S I

2

2

I/S

2

2

S

€ 110.000 - € 350.000 € 200.000

2

2

I Totaal

p.m. € 1.960.000 -

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Risicobedrag € 250.000 € 750.000 en kwaliteit en imago risico p.m. € 150.000 p.m. € 300.000 € 200.000 p.m.

2.200.000

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

29

Taakstellende begroting bij een groeiend beroep op dienstverlening Het beroep op de dienstverlening bij Veilig Thuis, OOGZ en Leerplicht is sterk gestegen. DG&J heeft middels de impactanalyses aangegeven meer middelen nodig te hebben om de stijgende vraag af te handelen danwel dat het aantal meldingen naar beneden moet worden gebracht. Bij bespreking van de kadernota en de impactanalyses op 19 december 2024 heeft het AB besloten de begroting 2025 als kaderstellend voor 2026 te hanteren. Gemeenten kunnen geen aanvullende middelen beschikbaar stellen voor 2025 en 2026, terwijl de aantallen sterk gegroeid zijn en een stijgende lijn laten zien. DG&J heeft een opdracht gekregen aan te geven hoe met de beschikbare middelen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en wat DG&J daarvoor nodig heeft van gemeenten en andere partijen. Bij niet (voldoende) invullen van de benodigde randvoorwaarden en onvoldoende effect van de bijsturingsmaatregelen kan mogelijk niet op een verantwoorde manier invulling aan de werkzaamheden worden gegeven en moeten mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000. Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. De huidige CAO liep eind maart 2025 af. De concept nieuwe CAO (in stadium ledenraadpleging) leidt tot lagere loonkosten dan de indexatie waarmee rekening is gehouden. Deze is verwerkt in de prognose voor 2025.

Transitie SGD Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Met de SGD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten Voor de periode na 2025 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen SGD en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De uitkomsten van het financieringsmodel zijn onzeker en brengen risico's mee ten aanzien van de kosten en risico's voor de DG&J.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

30

Verder brengt het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. Voor het 'Bosland project' en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging wordt in de deze risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 300.000. COVID-19 Het ministerie van VWS heeft met ingang van 2025 de vergoedingssystematiek gewijzigd naar een ‘prijs per prik’. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal toegediende vaccinaties in de betreffende regio. De vergoeding op basis van deze systematiek ligt lager dan de vergoeding die de DG&J in voorgaande jaren ontving, en zal de komende jaren verder afnemen. De DG&J heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor de kosten per prik relatief hoog zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Denk hierbij aan de beperkte omvang van onze GGD, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Op basis van de huidige afspraken over de kostprijs per prik en de garantstelling voor 2025, ziet DG&J mogelijkheden om de COVID-19-vaccinatiecampagne binnen de beschikbare vergoeding uit te voeren.

Er zijn inmiddels diverse maatregelen getroffen, waaronder de tijdelijke aanstelling van drie cruciale functionarissen. Daarnaast is het vaccinatieproces efficiënter ingericht, wat leidt tot een hogere priksnelheid. Desondanks blijven er onzekerheden bestaan over de garantstelling na 2025 en de daadwerkelijke effecten van de getroffen maatregelen. Hierdoor resteert een restrisico. Op basis van de huidige inzichten wordt dit risico verlaagd van € 400.000 naar € 200.000. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Inmiddels is een voorstel voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM goedgekeurd. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners De psychosociale hulpverlening wordt ondergebracht bij de DG&J.

De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 350.000. Bij beëindiging van de taak zijn er frictiekosten vanwege contracten met medewerkers voor circa € 110.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

31

Terughalen taken door gemeenten Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voorbestaan van functies, kennis en expertise. Ten aanzien van toegang maatschappelijke opvang heeft Dordrecht inmiddels besloten deze taak weg te halen bij DG&J met ingang van 2026. De wegvallende dekking overhead bedraagt € 135.000. Mogelijk gebeurt dit ook bij andere taken. Vooralsnog is het risico op € 200.000 gezet. Renteontwikkeling In de jaarstukken 2024 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

32

5 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de komende maanden in 2025 weergegeven. In de periode januari-juni zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Politiek gesprek 8e wijziging GR DG&J Managementletter Vervolgevaluatie SGD Aanpassing tarieven jeugdhulpplus Thema: kansrijke start en JongJGZ RVP Aanvraag financiële middelen uit de reserves voor de onderdelen HR, vitaliteit en Huisvesting Dekking lasten Privacy Officer Regionale aanpak suïcidepreventie Mentale gezondheid Ontwikkelagenda JGZ Psychosociale hulp Oekraïners Resultaten COVID 2024 Opdracht opstellen uitvoeringsbeleid Doorstroompunt ZHZ Meerjarenaanpak JB West Monitoring Veilig Thuis Jaarstukken 2024 Begroting 2026 Bestuursopdracht ombuigingen en hervormingen Toetsingskader WMO toezicht Jaarverslag WMO toezicht Verrijkte impactanalyse Uitwerking monitoring project VT

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

33

Bijlage 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Product Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Overhead/alg. dekk. (excl. SOJ-deel) Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Begroting 2025 Lasten 10.978 8.804 3.628 14.729 1.238 7.795 47.173 0 47.173

Begrotingswijziging 1e burap 2025 GGD, LVS en VT Lasten Baten Saldo -3.365 3.687 322 352 -314 38 -338 -253 -591 29 0 29 -142 243 101 -1.030 1.010 -19 -4.494 4.373 -121 0 986 986 -4.494 5.359 865

Prognose 1e burap 2025

Baten Saldo 10.978 0 8.804 0 3.628 0 14.729 0 1.238 0 7.795 0 47.173 0 0 0 47.173 0

Lasten 14.344 8.452 3.966 14.701 1.380 8.825 51.667 0 51.667

Baten 14.665 8.490 3.375 14.729 1.481 8.805 51.546 986 52.532

Saldo 322 38 -591 29 101 -19 -121 986 865

Voorgestelde begrotingswijziging SOJ (bedragen x € 1) Product

Begroting 2025 Lasten

Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd Overhead deel SOJ Rente Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Baten

Begrotingswijzigng 1e burap 2025 SOJ

Prognose 1e burap 2025

Lasten

Baten

149.121

149.121

Saldo 0

Lasten 157.906

Baten 157.906

Saldo 0

-8.785

8.785

Saldo 0

5.900

5.900

0

5.450

5.168

-283

450

-732

-283

0

0

0

0

283

283

0

283

283

155.021

155.021

0

163.356

163.356

0

-8.335

8.053

-283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155.021

155.021

0

163.356

163.639

283

-8.335

8.335

0

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

34

Bijlage 2 Inwonerbijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DG&J 1.507.464 9.192.405 2.875.499 1.372.736 2.350.700 5.660.738 3.163.496 2.215.585 1.968.209 3.321.010 33.627.841

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

SOJ 8.050.176 52.910.650 12.189.690 5.474.973 9.783.586 24.187.632 9.445.221 12.121.020 8.041.382 20.869.295 163.073.626

Totaal 9.557.640 62.103.054 15.065.189 6.847.710 12.134.285 29.848.370 12.608.717 14.336.606 10.009.591 24.190.305 196.701.467

35

Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn. (bedragen x € 1)

Onderdeel

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt 7.383.873 46.992.883 10.518.736 4.894.619 8.324.468 19.676.610 8.413.316 10.450.048 7.215.703 18.736.365 142.606.624

LTA

PGB

335.549 2.324.857 1.063.545 48.709 918.977 2.843.598 256.471 1.175.661 394.713 888.006 10.250.087

Uitvoeringsk osten SOJ

239.520 2.383.569 225.327 364.343 313.180 1.005.276 478.381 152.430 259.105 818.390 6.239.520

249.427 1.629.280 519.844 212.848 284.075 859.720 429.795 346.691 319.714 598.683 5.450.077

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.679.043 22.968.012 5.643.302 3.056.916 5.037.826 12.403.709 4.774.714 5.585.488 4.413.411 9.443.688 77.006.109

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 335.549 2.324.857 1.063.545 48.709 918.977 2.843.598 256.471 1.175.661 394.713 888.006 10.250.087

Rentebaten+ vrijval oude jaren+doorb Totaal Begroot elast aan derden -160.683 8.047.687 6.081.005 -418.907 52.911.682 50.726.088 -133.122 12.194.330 12.558.384 -46.341 5.474.179 6.297.261 -57.343 9.783.357 8.946.475 -191.927 24.193.277 20.361.840 -128.069 9.449.894 11.908.468 -15.056 12.109.775 10.348.348 -142.822 8.046.414 7.931.189 -178.412 20.863.032 19.861.673 -1.472.682 163.073.626 155.020.731

Taakvelden (exclusief Jeugdteams) (bedragen x € 1) Taakveld Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0.4 Overhead 249.427 1.629.280 519.844 212.848 284.075 859.720 429.795 346.691 319.714 598.683 5.450.077

5.1 Rente -12.929 -84.452 -26.946 -11.033 -14.725 -44.563 -22.278 -17.970 -16.572 -31.032 -282.500

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

6.762 6.821 6.822 Jeugdhulp 6.792 PGB Jeugdbescher Jeugdreclass Totaal met verblijf Jeugd ming ering regionaal 2.975.070 239.520 493.993 90.502 8.050.176 19.940.994 2.383.569 3.130.826 617.564 52.910.650 3.783.864 225.327 852.891 127.863 12.189.690 1.340.477 364.343 425.231 37.482 5.474.973 2.727.237 313.180 437.242 79.774 9.783.586 5.485.079 1.005.276 1.330.847 303.966 24.187.632 2.936.799 478.381 557.300 34.040 9.445.221 3.928.751 152.430 802.208 147.761 12.121.020 2.119.511 259.105 521.616 29.884 8.041.382 7.597.153 818.390 1.384.424 169.983 20.869.295 52.834.934 6.239.520 9.936.578 1.638.820 163.073.626

36

Gemeentelijke bijdrage producten GGD, LVS en Veilig Thuis

Verdeelsleutel

Totaal

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

7.1

Infectieziektenbestrijding

Gemeentefonds

*1

2.408.593

99.704

749.619

224.825

85.387

134.853

371.583

191.607

157.792

139.823

253.400

7.1

SOA/Sense

Gemeentefonds

*1

107.375

4.445

33.418

10.023

3.807

6.012

16.565

8.542

7.034

6.233

11.297

7.1

TBC

Gemeentefonds

*1

439.273

18.184

136.714

41.003

15.573

24.594

67.768

34.945

28.778

25.501

46.214

7.1

Reizigers

Gemeentefonds

*1

-7.213

-299

-2.245

-673

-256

-404

-1.113

-574

-473

-419

-759

7.1

Gezondheid en Milieu

Gemeentefonds

*1

478.883

19.823

149.041

44.700

16.977

26.812

73.879

38.096

31.373

27.800

50.382

6.1

Toezicht Kinderopvang

81.943

Product

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

Gemeentefonds

*1

778.876

32.242

242.407

72.703

27.612

43.608

120.160

61.961

51.026

45.215

6.71d Toezicht WMO

Gemeentefonds

*1

146.692

7.180

53.983

16.190

6.149

9.711

0

13.798

11.363

10.069

18.248

7.1

Gezondheidsbevordering

Gemeentefonds

*2

2.379.716

99.972

701.373

213.600

87.601

142.611

394.677

201.724

158.314

136.442

243.401

7.1

Crisisorganisatie

Gemeentefonds

*1

277.446

11.485

86.349

25.898

9.836

15.534

42.803

22.071

18.176

16.106

29.189

6.81b OGGZ

Gemeentefonds

*1

757.400

31.353

235.723

70.698

26.851

42.406

116.847

60.252

49.619

43.968

79.683

7.1

COVID-19

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

Gemeentefonds

*1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

6.2

Veilig Thuis Jeugd

Gemeentefonds

*1

5.301.620

219.460

1.650.006

494.869

187.947

296.829

817.902

421.752

347.321

307.769

557.765

6.2

Crisisdienst

Gemeentefonds

*1

1.116.181

46.204

347.385

104.188

39.570

62.493

172.198

88.794

73.123

64.796

117.429

4.3

Leerplicht

Leer- en kwalificatieplichtigen

*3

2.786.647

134.280

661.193

215.161

125.360

227.938

512.369

301.346

187.638

163.169

258.193

0.1

Leerplicht dekking reserve

Leer- en kwalificatieplichtigen

*3

-438.517

-21.131

-104.048

-33.859

-19.727

-35.869

-80.628

-47.421

-29.527

-25.677

-40.630

4.3

Doorstroompunt

Gemeentefonds

*1

251.549

10.413

78.289

23.480

8.918

14.084

38.808

20.011

16.480

14.603

26.465

7.1

Jeugdgezondheidszorg

Aantal jeugdigen

*4

14.791.966

709.234

3.534.761

1.161.212

678.411

1.224.637

2.680.449

1.583.403

973.160

873.725

1.372.974

7.1

Kennisprogramma

Gemeentefonds

*1

1.405.957

58.200

437.572

131.236

49.843

78.717

216.903

111.846

92.107

81.618

147.916

0.8

Algemene baten en lasten

Gemeentefonds

*1

-220.000

-9.107

-68.470

-20.535

-7.799

-12.317

-33.940

-17.501

-14.413

-12.771

-23.145

Resultaat

Gemeentefonds

*1

865.397

35.823

269.335

80.779

30.679

48.452

133.508

68.844

56.694

50.238

91.045

Totaal

33.627.841 1.507.464 9.192.405 2.875.499 1.372.736 2.350.700 5.660.738 3.163.496 2.215.585 1.968.209 3.321.010

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

37

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven tussen de gemeentelijke bijdrage zoals deze was vastgesteld middels de begroting 2025 van GR DG&J en de diverse aanvullende besluiten die zijn genomen nadien. (bedragen x € 1) Omschrijving Begroting 2025 TBC indexatie GAGS (G&M) Uitbreiding OGGZ Uitbreiding VT Jeugd Crisisdienst (onderdeel VT) Uitbreiding financiele functie Aanvullende indexatie JGZ extra indexatie Totaal 2025

Structureel/ incidenteel S S S I I S S S S

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

Bedrag 32.171.755 75.000 77.000 143.000 407.872 -118.000 234.000 212.481 424.733 33.627.841

Datum AB besluit 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 7-nov-24

38

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2025 GR DG&J |

39