Document · PDF

1e burap 2024 GR DGJ dd. 20240704.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 5 november 2024, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 10: Zienswijze DG&J 1e bestuursrapportage 2024 - Voorstel14.790 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e burap 2024 GR DG&J

4 juli 2024

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Inhoudsopgave 1

Inleiding

Inhoudelijke ontwikkelingen

Financiële voortgang

Overzicht van inhoudelijke voortgang

Risicoparagraaf

Bestuurlijke besluitvorming

Bijlage 1 Bestuurlijke planner

Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Bijlage 3 Inwonerbijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

1 Inleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2024 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid (DG&J). De bestuursrapportage heeft als doel om te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. En om - indien noodzakelijk - bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste vier maanden van 2024, een financiële prognose voor 2024 gegeven. Een opvallende afwijking is dat voor het eerst - na twee jaar van stabilisatie - er sprake is van significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Deze groei was niet voorzien bij het opstellen van de begroting voor 2024 en ook nog niet ten tijde van het bespreken van de begroting 2025. Overigens wordt in de begrotingen volgens afspraak geen rekening gehouden met groei. De Rijksbijdrage voor jeugdhulp die de gemeenten ontvangen, is regionaal gezien hoger dan de in deze bestuursrapportage geprognosticeerde kosten voor 2024. Echter, het beeld per gemeente varieert sterk. Op basis van de prognose in deze bestuursrapportage wordt voor Jeugdhulp (SOJ) voor 2024 € 16,8 miljoen aan hogere kosten voorzien. Als gevolg hiervan dient aan de gemeenten te worden voorgelegd om de bijdrage (per saldo) op te hogen met € 16,2 miljoen om dit op te kunnen vangen.

Een andere opvallende afwijking is dat een groot aantal van de posten die in de begroting 2025 tot een sterke stijging van de kosten leiden, ook doorwerken in 2024. Zoals een hogere indexatie (op basis van landelijke nacalculatie) en een aantal landelijke en regionale afspraken. De derde opvallende afwijking is de groei van meldingen en casuïstiek in de onderdelen VT, LVS en GGD/OGGZ. Zoals in de concept begroting 2025 is becijferd, zet in de periode waarover de 1e bestuursrapportage rapporteert, fors door. Als gevolg van deze groei loopt de werklast op. In deze bestuursrapportage wordt dan ook gerapporteerd over de maatregelen die zijn genomen om deze groei in de eerste maanden van 2024, voor de korte termijn, te hanteren. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet in de tweede helft van 2024, overschrijdt de hoeveelheid werk de prognoses voor VT, LVS en GGD/OGGZ, boven de prognoses waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld. Dit leidt tot een aantal financiële afwijkingen van geringe omvang gerapporteerd voor de andere organisatieonderdelen van de DG&J (GGD, LVS en VT). Gezamenlijk minder dan € 10.000. Gezien de inhoudelijke voortgang op de doelstellingen voornamelijk conform planning verloopt is er - voor de leesbaarheid - voor gekozen de (meer uitgebreide) rapportage op voortgang van de doelstellingen in de bijlage van dit document te verwerken.

2 Inhoudelijke ontwikkelingen Groei van Jeugdhulp Voor het eerst na twee jaar van stabilisatie is er weer sprake van significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Dit varieert overigens sterk per gemeente. Gemeenten sturen met lokaal beleid op het gebruik van jeugdhulp in hun gemeente.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Om gemeenten hierbij nog beter in stelling te brengen is gemeenten vanuit de SOJ, naast vaste maandelijkse bijeenkomsten en verschillende overige contactmomenten, dedicated ondersteuning aangeboden bij het analyseren van de ontwikkeling van het zorggebruik in hun gemeente. Dit gebeurt middels bezoeken van de data adviseur en de data analist aan gemeenten. Enkele gemeenten hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. Dit zijn waardevolle sessies gebleken. Het helpt gemeenten in het verkrijgen van diepgaander inzicht en benodigde bijsturing. De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) draagt bij aan sturing op de kosten door contractmanagement, ook samen met gemeenten. Onderdeel hiervan is het normenkader. Het normenkader behelst normering van inzet van jeugdhulp op duur en intensiteit en is daarmee een belangrijk inkoopinstrument. Het instrument moet bijdragen aan het goede gesprek bij de inzet van jeugdhulp en kostenbeheersing. Vanwege signalen over de uitvoerbaarheid is besloten het normenkader te evalueren in 2024. De evaluatie samen met alle stakeholders, is inmiddels afgerond. Op basis hiervan zijn een aantal scenario's ontwikkeld en voorgelegd ter besluitvorming. Besloten is Scenario 2 nader uit te werken en te implementeren. In dit scenario wordt aan de voorkant bepaald en vastgelegd welke zorginzet nodig is. Het normenkader is hierbij leidend.

Door bepaling van de benodigde zorg voor de start van de zorg en vastlegging in de zorgtoewijzing aan de voorkant is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en is naleving geborgd in de systemen. De aanbieder kan niet meer declareren dan in de zorgtoewijzing is opgenomen. In de huidige werkwijze worden geen afspraken over de inzet van zorg in de zorgtoewijzing vastgelegd en heeft de aanbieder meer vrijheid om te declareren. Het niet voldoen aan het normenkader blijkt pas achteraf als er meer is gedeclareerd dan de norm. Hier wordt de aanbieder op aangesproken als het lokale team geen toestemming heeft gegeven voor overschrijding van de norm. De huidige werkwijze, gedurende het zorgtraject toestemming vragen om af te wijken van de norm, is in de evaluatie als slecht uitvoerbaar gebleken voor alle betrokkenen. Door vastlegging aan de voorkant is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en is naleving geborgd in de systemen. Een projectgroep zal de implementatie vanaf juni 2024 ter hand nemen. Afronding van de implementatie is voorzien per 1 januari 2025. Tot die tijd wordt de huidige werkwijze gehandhaafd door contractmanagement van de SOJ. Indien gemeenten onvoldoende sturingsmogelijkheden ervaren met het huidige inkoopmodel kan dat worden meegenomen in de aanstaande evaluatie van het huidige model.

De evaluatie van de inkoop en herijking van de inkoopstrategie is voorzien in een tweedaagse met SOJ, gemeenten, aanbieders en andere stakeholders in juni. De uitkomsten worden meegenomen voor de inkoop vanaf 2026. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2026. Op het operationele vlak heeft de inzet van maatwerkaanbieders de nodige aandacht gevraagd. Maatwerk betreft de inzet van niet gecontracteerd aanbod. Er is al langere tijd een trend zichtbaar van een sterke toename van de inzet van maatwerk. Hierbij is ook recentelijk het proces bij de lokale teams gewijzigd. Medewerkers van lokale teams kunnen nu zelf direct maatwerk aanvragen/inzetten. SOJ probeert zo goed als mogelijk de toename van de aanvragen goed te kunnen afhandelen. De komende tijd zal nader worden geïnventariseerd of hier procesaanpassingen en extra capaciteit voor moet worden toegevoegd. Groei bij LVS, Veilig Thuis en GGD-OGGZ Zoals reeds eerder bij de Begroting 2025 van de GR DG&J is aangegeven, zien we een verdere stijging van de groei bij Leerplicht (en Vroegtijdig Schoolverlaten (LVS)), Veilig Thuis (VT) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Bij LVS zien we dat we na de eerste vier maanden al ruim over de helft van de begrotingsnorm voor zowel het relatief als het absolute verzuim zitten. Ondanks de additionele middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld lopen de doorlooptijden op. Veilig Thuis heeft al enkele jaren te maken met een samenloop van: • groei van het aantal adviezen en meldingen; • overdracht van casuïstiek naar zorg welke beperkt beschikbaar is; • een werkwijze die veranderd moet worden met daarin een grotere rol voor lokale teams; en • incidentele middelen. Het is balanceren tussen het investeren in de transformatie in de keten; in het kader van veilig opgroeien is teamwork en het toekomstscenario, naast het uitvoeren van de wettelijke taken. In toenemende mate zien we dat onze medewerkers moeten worden ingezet om de groei van meldingen en casuïstiek op te vangen. De beschikbaar gestelde incidentele middelen geven ons de gelegenheid om medewerkers tijdelijk te contracteren. Dit is in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging. De aankomende periode zal gemonitord worden in hoeverre de groei doorzet.

Naast toename van het aantal meldingen, zien we zowel bij Leerplicht, OGGZ als Veilig Thuis dat wachtlijsten bij zorgaanbieders en/of onvoldoende beschikbare capaciteit bij ketenpartners ertoe leiden dat casuïstiek onvoldoende doorgezet kan worden danwel dat de doorlooptijden de gewenste norm overschrijden. Medewerkers zijn meer tijd kwijt met het leggen van contact met lokale teams, welzijn- of zorgaanbod om casuïstiek over te dragen. Ook bij de OGGZ blijft het aantal meldingen dat binnen komt bij het Meldpunt Zorg en Overlast onverminderd hoog. Bij woningvervuiling signaleren wij een toenemende complexiteit van de problemen die woningvervuiling veroorzaken. Hierdoor neemt zowel de hoeveelheid bestede tijd als de doorlooptijd per traject toe. PFAS binnen de GGD Conform besluitvorming in het AB heeft in de afgelopen maanden intensief gezondheidskundige inbreng plaatsgevonden vanuit de GGD ten behoeve van het PFASdossier. Het betreft hier onder andere actieve deelname aan ambtelijke overleggen in de brede werkgroep PFAS die vanuit de gemeente Dordrecht wordt gecoördineerd, advisering aan inwoners, partners en professionals, deelname aan bestuurlijke afstemming, onderhoud van het netwerk van stakeholders en het voorbereiden en uitvoeren van een werkbezoek in de regio van een delegatie van het RIVM en de ministeries VWS en I&W.

Ook de samenwerking met andere GGD-regio's is versterkt. Hierin wordt gezamenlijk ingezet op strategische personeelsplanning, versterken van het gezondheidsperspectief in wettelijke- en/ of beleidsmatige kaders en een inwonergeoriënteerde onderzoeksprogrammering.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

3 Financiële voortgang GGD, Veilig Thuis en LVS De prognose laat zien dat de DG&J, exclusief Jeugd (SOJ) naar verwachting het jaar 2024 afsluit met een beperkt negatief resultaat van circa € 10.000. Dit resultaat is een optelsom van diverse voor- en nadelen. We verwachten door bijsturing dit resultaat terug te kunnen brengen naar een neutraal beeld. Vanwege eisen op het gebied van begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om de begroting per programma bij te stellen conform de prognose. Per saldo wordt nu geen aanvullende inwonerbijdrage gevraagd voor deze drie onderdelen. (bedragen x € 1.000) 1e burap 2024

Begroting 2024 Product

Lasten

Baten

Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

Overhead/alg. dekk. Totaal

7.306 42.603

Saldo

Lasten

Baten

0 0 0 0 0

14.868 7.988 4.053 13.692 1.374

0 0

8.297 50.271

Begrotingswijziging Saldo

Lasten

Baten

Saldo

14.858 8.180 3.957 13.692 1.374

-10 191 -97 0 0

-5.359 320 -1.328 -105 -206

5.349 -129 1.232 105 206

-10 191 -97 0 0

8.202 50.261

-95 -10

-990 -7.668

895 7.658

-95 -10

Publieke Gezondheid In de begroting waren nog geen lasten en daarmee samenhangende baten vanuit VWS voor de twee COVID-19 vaccinatieprogramma's voorzien. Totaal gaat het hierbij om circa € 3,5 miljoen, waarbij de lasten gelijk zijn aan de ontvangen baten. Daarnaast worden vanuit VWS aanvullende middelen ontvangen vanuit de specifieke uitkering (SPUK) voor pandemische paraatheid. Deze SPUK loopt eind dit jaar af, waarna hiervoor een structurele vergoeding in de plaats komt. Voor de inzet rondom PFAS worden de lasten voor 2024 geschat op circa € 0,4 miljoen. De verwachting is dat vanuit de gemeente Dordrecht (middels een SPUK), circa € 0,25 miljoen aan dekking beschikbaar komt. De resterende dekking komt vanuit diverse vooren nadelen binnen het programma Publieke Gezondheid. Veilig Thuis Bij Veilig Thuis wordt op basis van huidig inzicht een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen verwacht. Dit is voornamelijk het gevolg van vacature ruimte van een lastig in te vullen functie (vertrouwensarts) en diverse beperkte voor- en nadelen op operationeel budget. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt In de begroting 2024 was nog niet de incidentele inwonerbijdrage ten behoeve van het versterken van Leerplicht als gevolg van stijging opgenomen. Deze incidentele middelen zijn toegezegd in het Algemeen Bestuur van april 2024.

Als gevolg van verdere toename van het aantal meldingen en langdurig ziekte, is aanvullend tijdelijk personeel aangetrokken. Hierdoor ontstaat een tekort van circa € 0,2 miljoen op leerplicht. Opgenomen is dat binnen het begrotingsprogramma - de inwonerbijdrage die beschikbaar is gesteld voor het jaar 2024 voor het Doorstroompunt wordt overgeheveld naar het product Leerplicht. Dit leidt niet tot een inhoudelijke bijstelling van de doelen binnen het Doorstroompunt.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Jeugdgezondheidszorg In de prognose is de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met de maternale kinkhoestvaccinatie nu verwerkt. Het betreft hier circa € 0,1 miljoen, waarover het Algemeen Bestuur in april 2024 heeft besloten. Dit voorjaar is o.a. bij het opstellen van de concept begroting 2025 nog een wel p.m.post genoemd met betrekking tot het aanvullend indexatieverzoek van Jong JGZ voor 2024 (met doorwerking naar 2025). Hiertoe wordt een voorstel richting het Algemeen Bestuur voorbereid. Kennisprogramma De afwijking is het gevolg van diverse onderzoeken die plaatsvinden op opdrachtbasis voor onder andere gemeenten en VWS (via ZonMW subsidies). Overhead, algemene dekkingsmiddelen De baten en lasten stijgen met circa € 0,5 miljoen als gevolg van overhead die samenhangt met de Covid-19 uitvoeringsorganisatie. Daarnaast zijn diverse bedrijfsvoeringfuncties versterkt, onder andere financiën en communicatie. Vooralsnog kunnen de extra lasten die hiermee gepaard gaan opgevangen worden vanuit het incidentele renteresultaat van circa € 0,3 miljoen wat wordt verwacht vanuit het schatkistbankieren. Binnen de GR DG&J wordt bij de toerekening van de overhead naar de diverse merken (GGD, LVS, Veilig Thuis en SOJ) rekening gehouden met afspraken en toezeggingen uit het verleden.

Deze werkwijze leidt er inmiddels toe dat een scheefgroei is ontstaan tussen enerzijds de behoefte van inzet vanuit bedrijfsvoering en staf en anderzijds de beschikbare middelen. In de aankomende maanden zal de huidige systematiek worden geëvalueerd en zullen scenario's worden opgesteld rondom de toerekening. Uitgangspunt hierbij is dat een nieuwe systematiek per saldo geen extra lasten met zich mee mag brengen. Serviceorganisatie Jeugd De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 16,2 miljoen (11,7%) ten opzichte van de begroting. De mutaties zijn in onderstaande tabel opgenomen. (bedragen x € 1.000) Gemeentelijke bijdragen begroting 2024

138.403

Indexatie 2024 hoger dan begroot

3.460

2,5%

Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting (of groei hoger dan besparingen)

2.200

1,6%

250

0,2%

Verkleinen groepen 3Milieu

1.269

0,9%

Verlagen caseload jeugdbeschermers

1.489

1,1%

Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening

584

0,4%

Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90%

244

0,2%

-1.385

-1,0%

Lagere apparaatskosten SOJ

-200

-0,1%

Per saldo groei jeugdhulpgebruik

8.334

6,0%

154.648

11,7%

Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break"

Rentebaten en vrijval oude jaren

Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage

Indexatie hoger dan begroot De indexatie bedraagt 6,1%. In de begroting was rekening gehouden met 3,6%. Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting Er zijn enkele gemeenten die besparingen hadden opgenomen die niet zijn gerealiseerd. Niet alle - door gemeenten - genomen maatregelen hebben tot lagere kosten geleid of

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

worden meer dan overschaduwd door andere hogere kosten. Er zit dus spanning op wat gemeenten doen en het effect op de kosten. Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break" Jeugdhulpvoorziening De Break lijdt (bezettings)verliezen. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 250.000 voor de verliezen in het eerste halfjaar 2024. De Break is een cruciale voorziening ter voorkoming van uithuisplaatsingen. Er zijn meerdere (crisis) voorzieningen in de regio die te maken hebben of mogelijk gaan krijgen met onderbezetting, maar tegelijkertijd wel van belang zijn om (langdurige) uithuisplaatsingen buiten de eigen regio te voorkomen. Door het project regionale aanpak beddenbeschikbaarheid van meerdere cruciale voorzieningen zal worden geïnventariseerd hoe tot optimalisatie van deze voorzieningen kan worden gekomen. Verkleinen groepen 3Milieu Landelijk wordt ingezet op transformatie van residentiele jeugdhulp. Onderdeel daarvan is het terugbrengen van de groepsgrootte van negen/acht jeugdigen naar zes jeugdigen op een groep, zodat de kwaliteit van jeugdhulp geborgd wordt voor de meest kwetsbare groep jeugdigen. Ook ons landsdeel Zuidwest volgt deze ontwikkeling. Vanaf 1 april 2022 is de verkleining van de groepsgrootte doorgevoerd binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en zijn de tarieven daarop aangepast.

Ook andere open residentiele voorzieningen wordt ingezet op verkleining van de groepen. Dit betreft vooral de 3Milieu voorzieningen, waar op locatie verblijf, begeleiding, dagbesteding/onderwijs en behandeling gecombineerd wordt. Om tot groepsverkleining te komen hebben jeugdhulpaanbieders te maken met incidentele kosten, vastgoedtransitie en structurele kosten. Structurele kosten betreffen de zorgkosten per jeugdige, namelijk verkleining van de groep en meer uren inzet per groep. Dit brengt hogere personele inzet en indirecte kosten met zich mee en vraagt om een aanpassing van de tarieven. Als gevolg van de kleinere groepen en de intensievere behandeling neemt de behandelduur mogelijk af. Het verkleinen van de groep 3Milieu is ter kennisname in het AB toegelicht. Verlagen caseload jeugdbeschermers Landelijk zijn afspraken gemaakt over verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Op basis hiervan zijn landelijke tarieven vastgesteld. De impact van deze landelijke tarieven bedraagt € 1,5 miljoen. Gemeenten ontvangen hiervoor € 0,8 miljoen extra rijksbijdrage. Volgens landelijke afspraken moet de helft van de kosten van de invoering van de landelijke tarieven gedekt worden uit daling van het volume. Het volume van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel neemt ook in onze regio sterk af.

Deze impact is € 1,2 miljoen ten opzichte van het volume in de begroting 2024 en is verwerkt in de onderstaande post "Per saldo groei jeugdhulpgebruik". Landelijk wordt gemonitord of de afname van het volume voldoende blijkt te zijn om de impact van de hogere tarieven minus rijksbijdragen te dekken. Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening Een gezinshuis waar jeugdigen met een complexe zorgvraag verbleven is gestopt. De jeugdigen zijn overgaan naar een kleinschalige woonvoorziening. De meerkosten hiervoor bedragen € 0,6 miljoen. Verlagen bezettingsgraad in tarieven JeugdzorgPlus van 95% naar 90% Bovenregionaal is afgesproken in de tarieven voor JeugdzorgPlus uit te gaan van een bezettingsgraad van 90% vanwege de verkleining van de groepen. Door het werken met kleinere groepen is de kans op leegstand groter. Als bijvoorbeeld 1 plek niet bezet is op een groep leidt dat bij een groep van 6 tot een hoger leegstandspercentage dan bij een groep van 9. De financiële impact hiervan is € 0,3 miljoen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Rentebaten en vrijval oude jaren Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen. Lagere apparaatskosten SOJ De apparaatskosten vallen € 0,2 miljoen lager uit. Belangrijkste oorzaak zijn de lagere kosten voor het backoffice systeem. Verder zijn er extra kosten voor onder andere inhuur wegens vele vacatures en hoog/langdurig verzuim, evaluatie inkoop en hogere CAO. Per saldo groei jeugdhulpgebruik Dit varieert sterk per gemeente. Er zijn ook enkele gemeenten met een daling. Op regioniveau is er sprake van een sterke groei van ambulante jeugdhulp, specialistische begeleiding en jeugdhulp met verblijf met behandeling. Tegelijkertijd dalen de kosten jeugdbescherming en pleegzorg. Verderop in dit hoofdstuk wordt de groei van het jeugdhulpgebruik en de bijbehorende kostenontwikkeling nader gespecificeerd en toegelicht. Kostenstijging t.o.v. 2023 Ten opzichte van 2023 stijgen de kosten in 2024 met € 20,7 miljoen (15,4%). In onderstaande figuur is de procentuele kostenstijging in 2024 ten opzichte van 2023 (exclusief jeugdteams) uitgesplitst naar de verschillende oorzaken.

Oorzaak kostenstijging Indexatie

Stijging Toelichting 6,1% Indexatie van tarieven

Woonplaatsbeginsel

0,2% Was een bate in 2023, niet voorzien in 2024

Doorbelastingen

0,1% Minder doorbelastingen voorzien in 2024

Lagere vrijval oude jaren

0,4% Vrijval niet gedeclareerde zorg naar verwachting in 2024 € 0,5 mln. lager dan in 2023

Appataatskosten SOJ

0,4% De lasten stijgen dit jaar t.o.v. vorig jaar, maar blijven lager dan begroot

Verlagen caseload jeugdbeschermers

1,1% Landelijke afspraak gedekt door hogere uitkering gemeentefonds en daling jeugdbeschermingsmaatregelen

Verkleinen groepen 3Milieu Jeugdhulpvoorziening "De Break" Groei jeugdhulpgebruik

Totaal

0,9% Volgt landelijk en bovenregionaal beleid. Mogelijk 'inverdieneffect' door kortere behandelduur 0,2% Vergoeding bezettingsverlies 1e halfjaar 6,0% Hoofdoorzaken: sterke groei ambulante jeugdhulp (begeleiding specialistisch) en sterke groei verblijf met behandeling; de groei betreft meer jeugdigen in deze categorieën; de kosten en aantal jeugdigen met jeugdbescherming en pleegzorg nemen sterk af. 15,4%

Kostenstijging meerjarig bezien In onderstaande grafiek is de groei van de kosten in onze regio opgenomen. Voor een goede vergelijking zijn de kosten voor Jeugdteams (JT) en Jeugdhulp Naar Voren (JNV) uitgezonderd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Ontwikkeling kosten * € 1 mln. 160 150 140 130 120 110 100 90

80 2018

2019

2020

Totale kosten exclusief JT en JNV

2021

2022

2023

2024P

Totale kosten exclusief indexatie

Regionale versus landelijke kostenontwikkeling Er zijn geen nieuwe onderzoeken over de landelijke kostenontwikkeling jeugdhulp beschikbaar gekomen. Eerdere onderzoeken uit 2023 hebben laten zien dat de kostenontwikkeling in onze regio aanzienlijk gunstiger is geweest dan het landelijk gemiddelde (accountantskantoor BDO). De kostenefficiency in onze regio is relatief hoog (Stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie Studies). Rijksbijdrage 2024 is iets hoger dan verwachte kosten De begroting is gebaseerd op de verwachte kosten voor jeugdhulp ten tijde van het opstelling van de begroting vorig jaar. Hierboven is toegelicht dat de kosten om meerdere redenen fors gestegen zijn. Om de beoordelen hoe het actuele kostenniveau zich verhoudt tot de verstrekte middelen in het gemeentefonds wordt onderstaand een vergelijking gemaakt tussen de middelen volgens de meicirculaire en de prognose van kosten. Dit doet niets af aan de grote impact van de hogere kosten ten opzichte van de begroting. De totale rijksbijdragen (o.b.v. meicirculaire 2024) die de gemeenten in deze regio ontvangen voor jeugdhulp, bedragen € 185,1 miljoen. Na aftrek van een stelpost voor de benodigde bijdragen voor gemeenten voor de jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren, resteert een rijksbijdrage van circa € 157 miljoen voor de kosten van de resterende jeugdhulp.

De totale geraamde gemeentelijke bijdragen voor 2024 zijn lager dan de rijksbijdrage en bedragen € 154,6 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat het beeld per gemeente sterk varieert en er ook gemeenten zijn waarbij de kosten hoger zijn dan de rijksbijdragen. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de rijksbijdragen voor inzetten. Wij begrijpen dat gemeenten de Rijksbijdrage ook voor andere doelen dan jeugdhulp kunnen inzetten, afhankelijk van o.a. de lokale financiële situatie en inhoudelijke prioriteiten. Toelichting kostenontwikkeling De prognose van de kosten 2024 neemt ten opzichte van de begroting toe met € 16,8 miljoen (12,2%). Het beeld per gemeente varieert sterk. Er zijn ook enkele gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan de begroting. Per saldo stijgen de gemeentelijke bijdragen met € 16,2 miljoen (11,7%). Gezien de omvang van de afwijking wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage met € 16,2 miljoen bij te stellen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

(bedragen x € 1.000) Bedragen * € 1.000,-

Begroting Realisatie t/m april t/m april op basis van declaraties

Begroting Begroting Prognose heel jaar wijziging burap I 1e burap

Prognose burap I begroting

Realisatie 2023 excl. JT

Regionale zorgmarkt

39.062

32.583

117.187

16.793

133.980

16.793

115.055

LTA

2.846

988

8.539

-229

8.310

-229

7.775

PGB

2.475

1.029

7.424

466

7.890

466

7.440

Serviceorganisatie

1.751

1.323

-200

5.053

-200

4.250

Totaal lasten

46.135

35.923

5.253 138.404

16.829

155.233

16.829

134.521

Gemeentelijke bijdragen

46.135

16.245 565

154.648

16.245

133.745

565

595

123

16.829

155.233

16.829

58 134.521

Rentebaten

35.735 188

Overige baten

138.404

Onttrekking reserve frictiekosten uittreding Leerdam+Z Totaal baten Saldo baten -/- lasten

46.135

35.923

138.404

Regionale Zorgmarkt De afgelopen twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd. Aan deze stabilisatie komt in 2024 een einde en groeit het jeugdhulpgebruik weer. De post regionale zorgmarkt neemt toe met 16,4% ten opzichte van vorig jaar en 14,3% ten opzichte van de begroting 2024. De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting zijn in onderstaande tabel samengevat. De begroting 2024 is gecorrigeerd voor de actuele indexatie en overige tariefaanpassingen. De indexatie bedraagt 6,1%. In de begroting was rekening gehouden met 3,6%. (bedragen x € 1.000) Zorgcategorie

Begroting Prognose 1e o.b.v. tarieven burap 2024

Verschil in % vergelijkbare prijzen

Jeugdigen Jeugdigen Verschil begroting prognose 1e burap

Ambulante jeugdhulp

Behandeling, begeleidng, diagnostiek

20.066

24.938

4.873

24,3%

2.998

3.255

257

Jeugd GGZ

25.094

25.122

0,1%

3.360

3.433

8,6% 2,2%

Dagbesteding en dagbehandeling

13.036

13.103

0,5%

774

734

-40

-5,2%

Basis GGZ

1.546

1.950

404

26,1%

978

1.111

133

13,6%

ED (dyslexie)

2.149

2.623

474

22,1%

560

694

134

23,9%

Ambulant overig

3.770

3.789

0,5%

1.160

1.417

257

22,2%

Subtotaal ambulante jeugdhulp

65.661

71.526

5.865

8,9%

7.020

7.549

529

7,5%

Verblijf met behandeling

12.456

15.608

3.152

25,3%

124

25,3%

Pleegzorg

8.985

7.655

-1.331

-14,8%

542

464

-78

-14,4%

Gesloten jeugdhulp

1.449

2.011

562

38,8%

11,1%

Gezinshuizen

5.473

6.365

893

16,3%

4,7%

828

1.658

830

100,3%

71,4%

Wonen met begeleiding

10.554

11.547

993

9,4%

106

105

-1

-0,9%

Logeren

2.599

1.979

-620

-23,8%

122

105

-17

-13,9%

Subtotaal jeugdhulp met verblijf

42.344

46.823

4.479

10,6%

909

855

-54

-5,9%

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

11.856

10.610

-1.247

-10,5%

896

841

-55

-6,1%

Jeugdhulp taxivervoer

2.410

2.732

322

13,4%

419

0,0%

Gemeentelijke besparingen niet verdeeld

-2.200

2.200

-100,0%

-800

3.578

3.090

-488

-13,6%

123.649

133.980

10.331

8,4%

7.425

7.928

503

6,8%

2.200

1,8%

Jeugdhulp met verblijf

Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)

Vrijval oude jaren Overige, waaronder subsidies / taakgerichte bekostiging Totaal

Waarvan veroorzaakt door niet gerealiseerde gemeentelijke besparingen in begroting

NB: jeugdigen betreft aantal op peildatum begroting en peildatum 1e burap en kunnen in meerdere categorieën voorkomen.

Hieronder worden de grootste afwijkingen uit bovenstaande tabel toegelicht. Ambulante jeugdhulp In de post Behandeling, begeleiding diagnostiek, is met name begeleiding intensief is fors toegenomen. Meer jeugdigen krijgen intensieve begeleiding, waarbij meer specialistische begeleiding wordt ingezet. Het aantal jeugdigen met Basis GGZ neemt sterk toe. Dit leidt tot een sterke kostenstijging.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

ED, ernstige dyslexie neemt toe. De toename wordt mogelijk veroorzaakt door herstel van de vraag na de 'coronadip' en de verbreding van de grondslag van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) naar ernstige dyslexie (ED). Jeugdhulp met verblijf Verblijf met behandeling neemt fors toe. Er zijn meer jeugdigen die een intensieve vorm van verblijf met behandeling krijgen. Verder is er ook een verschuiving uit de categorie Wonen naar Verblijf met behandeling. Pleegzorg neemt fors af. Voor een deel vanwege de landelijke trend om uithuisplaatsingen te vervangen door ambulante zorg. Voor een deel omdat er in overeenstemming met de landelijke trend minder pleegouders beschikbaar zijn. Aanbieders uit de regio bundelen hun krachten om met gezamenlijke campagnes nieuwe pleegouders te werven. Daarnaast proberen we ook vanuit het Brancheteam J&O hier samen met de gemeenten meer aandacht voor te creëren. Het aantal jeugdigen met gesloten jeugdhulp neemt niet verder af en blijft redelijk stabiel. Op peildatum van de 1e bestuursrapportage zijn er 10 jeugdigen met gesloten jeugdhulp. Bij de opmaak van de begroting waren dat er 9. De stijging van de post gezinshuizen wordt veroorzaakt doordat dit als vervanging wordt gezien van zware vormen van (groeps)verblijf, waaronder gesloten jeugdhulp met een voorkeur voor plaatsing in een huiselijke setting.

Verblijf met behandeling SGGZ HIC is een intensieve vorm van verblijf in een GGZ insteling. Het aantal jeugdigen is gestegen van 7 naar 12. De post Wonen met begeleiding is toegenomen, ondanks het feit dat een deel is overgegaan naar verblijf met behandeling. Hier worden ook meer intensievere vormen van wonen met begeleiding beschikt. Logeren neemt af. Dit wordt ingezet om ouders te ontzorgen (respijtzorg) en thuis blijven wonen van jeugdigen te faciliteren. Het aanbod neemt af, onder meer vanwege ontoereikende tariefstelling voor één aanbieder en het deeltijd karakter van de dienst, waardoor voor de aanbieder geen voldoende dekkende bezetting kan worden gerealiseerd. Mogelijk leidt dit tot andere duurdere vormen van verblijf. Jeugdbescherming Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen daalt en volgt hiermee de landelijke trend. Naast een extra Rijksbijdrage dient deze daling ter dekking van de hogere landelijke tarieven voor caseload verlaging Jeugdhulp - taxivervoer Het taxiververvoer stijgt al jaren. Het aantal jeugdigen met een toewijzing blijft gelijk, maar niet alle toewijzingen worden ook daadwerkelijk benut. Het aantal toewijzingen waarop gedeclareerd wordt, is in deze 1e bestuursrapportage hoger.

Eerder is het AB hierover geïnformeerd middels een afzonderlijke adviesnota waarin ook beheersmaatregelen zijn opgenomen die gemeenten kunnen treffen om deze kosten te kunnen beheersen en terug te dringen. Niet gecontracteerd aanbod De kosten en het aantal jeugdigen in bovenstaand overzicht betreft zowel gecontracteerde aanbieders als niet gecontracteerde aanbieders. Het aandeel van niet gecontracteerde aanbieders vertoont nog steeds een sterk stijgende lijn. In het eerste kwartaal van 2024 heeft een groei van 51,5% procent plaatsgevonden ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. De nieuwe werkwijze van de lokale teams voor het inzetten van maatwerk zal naar verwachting de stijgende trend versterken. Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Hierbij valt te denken aan aanbod voor transgender problematiek, gezinnen waar

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

ernstige kindermishandeling of verwaarlozing plaatsvindt, jongeren met complexe problemen bij wie diagnostiek geen beeld geeft, etc. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren. Ten opzichte van de begroting 2024 dalen de kosten € 0,2 miljoen (2,7%). Ten opzichte van vorig jaar stijgen de kosten met 6,9%, hetgeen iets hoger is dan de indexatie (6,3%). De sturingsmogelijkheden voor onze regio en individuele gemeenten zijn beperkt. Persoonsgebonden budget (PGB) Ten opzichte van de begroting stijgen de kosten met € 0,5 miljoen (6,3%). Ten opzichte van vorig jaar stijgen de kosten met 6,0%. De tariefstijging bedraagt 6,1%. In reële termen is deze post dus stabiel. Daarbij zien wij dat er in onze regio budgetten met een hoge marge ten opzichte van de gedeclareerde waarde worden vastgesteld (ruim 35% marge). Er wordt dus relatief erg veel speling voor de uitnutting van het budget geboden. Dit brengt risico's met zich mee op een hogere uitnutting van het budget. Sturing op de hoogte van de door de lokale teams afgegeven budgetten is daarmee belangrijk. Verder is eerder geconstateerd dat er in de toekenning van de budgetten relatief dure begeleidingsdiensten worden beschikt. Sturing op de toekenning hiervan door de lokale teams is belangrijk om hier grip op te krijgen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

4 Overzicht van inhoudelijke voortgang De 1e bestuursrapportage van 2024 betreft een afwijkingenrapportage waarin inhoudelijke afwijkingen worden geduid. Om eventuele afwijkingen inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van onderstaande smileys. Wanneer er (ernstig) achter gelopen wordt op de norm wordt dit ook nog nader toegelicht.

 Realisatie loopt ernstig

 Realisatie loopt achter op ☺ Realisatie conform of

achter op de norm

de norm

boven op de norm

Programma 1 Publieke Gezondheid Infectieziektenbestrijding en Technische hygiënezorg Indicator

Norm

Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde

100% van de formatie

Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd

Vergunningsaanvragen tattoo, piercing en PMU binnen 8 weken afgehandeld

100%

Prognose 2024

 15 100%

April

 ☺ 8

☺ 100%

Het landelijk tekort aan artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) blijft voorlopig nog bestaan. We hebben dit opgevuld door de inhuur van basisartsen die we intern opleiden voor de meest voorkomende werkzaamheden. De artsen M&G dragen de eindverantwoordelijkheid voor alle medische processen van de GGD (dit kan niet overgenomen worden door basisartsen). Dit maakt het medische proces kwetsbaar bij ziekte, uitval en/of grote infectieziekten uitbraken (zoals een mazelenuitbraak). Voor verpleegkundigen is de bezetting momenteel op orde conform de verouderde VISI norm uit 2013. Infectieziektebestrijding is altijd onderhevig aan veranderingen die de werkdruk beïnvloeden. Zo is er nog steeds een landelijke verheffing van kinkhoestinfecties en vereisen voorbereidingen op een mogelijke mazelenepidemie de nodige capaciteit. Daarbij geeft het eind vorig jaar uitgekomen eindrapport 'Formatienormering Algemene Infectieziektebestrijding' van onderzoeksbureau Berenschot over structurele versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid aan dat er voor de verschillende disciplines meer formatie nodig is om de landelijk vastgestelde 7 kerntaken van infectieziektebestrijding goed te kunnen uitvoeren. Bij Technische Hygiënezorg kent de personele bezetting een tijdelijke dip vanaf 1 mei, door vertrek van de enige inspecteur.

GGD West-Brabant, waarmee samenwerkingsafspraken bestaan, zal wat betreft scheepsinspecties zoveel mogelijk bijspringen. Inmiddels is nieuwe collega gevonden welke zal starten in het 2e kwartaal 2024. Covid-19 uitvoeringsorganisatie In de eerste vier maanden van 2024 kwamen alleen zwangere en mensen met medisch hoog risico in aanmerking voor vaccinatie tegen Covid-19. Van deze mogelijkheid is 73

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

keer gebruik gemaakt. In het najaar zal een vaccinatiecampagne plaatsvinden waar landelijk 3 miljoen voor worden uitgenodigd. Het verzoek van VWS is dat wij circa 96.000 prikken gaan zetten. Vanwege de verlenging van de HPV18+-campagne tot en met 31 mei, is ook wekelijks gevaccineerd tegen HPV op de GGD en in Gorinchem en Oud-Beijerland. In Q1 zijn 248 HPV-vaccinaties gezet. Behalve het zetten van vaccinaties zijn de eerste maanden van 2024 gebruikt om de opgedane expertise te borgen in werkprocessen en instructies. Dit met het oog op toekomstige COVID-19 vaccinatiecampagnes, waaronder de campagne in het najaar, en nieuwe pandemieën. SOA/Sense Indicator

Norm

Vindpercentage SOA's

20% (bijgesteld tov begroting 2024)

Prognose 2024 20%

April

☺ 21%

TBC bestrijding Indicator

Norm

Aantal TBC patiënten

< 15

Aantal latente TBC infecties

< 25

Prognose 2024

April

☺

<15

☺

<25

Het aantal nieuwe gevallen van TBC/TBI (incidentie) in ZHZ-regio blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend van het aantal nieuwe TBCbesmettingen. Het actief opsporen en preventief behandelen van TBC blijft ondanks de dalende trend een belangrijke vereiste voor de GGD’en. Dit, om eventuele toename en verspreiding van de TBC tijdig en succesvol te kunnen voorkomen. Immers, via reizen en immigratie blijft de ziekte alsnog de regio binnenkomen, wat een blijvende alertheid, passende preventieve inspanningen en een gerichte screening van diverse groepen met een verhoogd TBC-risico vereist. Marktgerichte taken Indicator

Norm

Aantal (reizigers)consulten

6.000

Prognose 2024 6.000

April

☺ 3.809

Gezondheid en Milieu Geen indicator opgenomen in de begroting 2024.Gezondheid en Milieu is in toenemende mate een terrein van belang, onder andere door ontwikkelingen als klimaatverandering en aandacht voor een gezonde leefomgeving. Lokaal is het dossier Chemours een voorbeeld daarvan. Als gevolg van het vertrek van één van de twee adviseurs uit dit team, moeten taken sterker geprioriteerd en tot het hoognodige beperkt worden. De samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond wordt waar mogelijk ingezet. Zeer recent zijn twee adviseurs aangenomen. Het vergt enige tijd voor zij volledig inzetbaar zijn op alle adviesvraagstukken. Chemours De afgelopen periode is er een intensivering van de gezondheidskundige inbreng vanuit de GGD ZHZ geweest vanuit het Programma PFAS.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

•

• • •

In samenwerking met de programmaorganisatie PFAS van de gemeenten is de informatie en adviesfunctie verder uitgebouwd. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke website en app functionaliteit en de medeorganisatie van 3 informatiemarkten voor inwoners. De GGD is gesprekspartner van het RIVM zowel op inhoud als ook bestuurlijk met betrekking tot (landelijk) onderzoek naar de relatie tussen PFAS en Gezondheid. Ten tweede is de GGD als expert aangesloten bij de lokale onderzoeken die lopen zoals het onderzoek naar PFAS in Hobbykip eieren. Ten derde is er een aanvraag ingediend bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving voor specifiek GGD onderzoek naar de beleidsstrategieën van de GGD in milieuverontreinigingsvraagstukken zoals PFAS is en het effect dat deze hebben op de mate van vertrouwen dat dit voor inwoners heeft. Het netwerk van belangrijke stakeholders is in kaart gebracht en een delegatie van het RIVM en van de betrokken ministeries VWS en I&W zijn uitgenodigd voor een rondleiding in de regio. De GGD neemt actief deel aan de ambtelijke overleggen onder andere in de brede werkgroep PFAS gecoördineerd vanuit de gemeente Dordrecht. De samenwerking met andere GGD regio's is versterkt. In april is in het landelijk overleg directeuren Publieke Gezondheid de casus Chemours toegelicht.

In het overleg zijn eerste stappen gezet voor samenwerking op het terrein van strategische personeelsplanning, versterken gezondheidsperspectief in wettelijke kaders en een meer inwoners georiënteerde onderzoeksprogrammering.

Toezicht Kinderopvang Indicator

Norm

Prognose 2024

Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn

100%

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd

April

☺ 100%

32% uitgevoerd, dus op koers, geen afwijking.

100%

☺ 50%

31% uitgevoerd, dus ruim op koers, geen afwijking.

50%

Gezondheidsbevordering Indicator

Norm

Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023

Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

☺

Tevredenheid gemeenten

Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0

☺

Tevredenheid ketenpartners

Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Prognose 2024

April

Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in q3 2024

☺

Er wordt een nieuw KTO uitgevoerd in q3 2024

Eind 2023 is samen met de gemeenten focus aangebracht en zijn keuzes gemaakt voor de inzet van 2024 van het team Gezondheidsbevordering. Hierbij zijn de thema’s uit het samen voor gezond programma 2020-2023 als uitgangspunt genomen en verrijkt met de kennis van nu en het toekomstperspectief dat in MJP uitgewerkt wordt. De jaarplannen die hiervoor gemaakt zijn liggen op schema. Kanttekening is dat we de jaarplannen in het perspectief van het RPI gezet hebben. De middelen voor het RPI zijn deels toegekend. Dit is pas recent gebeurd. Hierdoor is er op het RPI nog geen inzet geweest. Ook zijn er afspraken gemaakt voor extra inzet op de Gezonde School, hiervoor is op dit moment werving opgestart. De richting en toekomstvisie van Gezondheidsbevordering wordt momenteel vorm gegeven in het uitvoeringsprogramma van het MJP. Crisisorganisatie Indicator Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties

Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.

Norm

Prognose 2024

4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek

De verwachting is dat dit geen probleem oplevert

In februari, maart en juli zijn er aparte activiteiten voor GOR en IZB geweest. In samenwerking met de GHOR wordt de PSH, MMK en DDPG georganiseerd.

100 %

April

☺ 100%

☺ DDPG volgt nog later dit jaar.

OGGZ Indicator Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (over unieke personen) Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen

Norm

Prognose 2024

2.200 (marge 10%)

Mei



2.500

1.881

 Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

> 296 > 644

 > 296 > 644

Meldingen voor het Meldpunt Zorg en Overlast worden per 1 januari 2024 eenduidig opgeslagen. De registratie is daarmee beter inzichtelijk geworden. Dit ziet u terug in het aantal (initiële) meldingen tot en met 31 mei 2024. Er zijn in totaal 2.236 meldingen gedaan bij het MZO. Dit betroffen 1.881 unieke personen. Er kwamen 721 personen voor in een herhaalmelding. Als we deze cijfers extrapoleren en vergelijken met 2023 zien we over de hele linie een stijging (15% bij de unieke personen en ruim 34% bij de herhaalmeldingen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Bij woningvervuiling signaleren wij een toename van de problemen die woningvervuiling veroorzaken. Hierdoor neemt zowel de hoeveelheid bestede tijd als de doorlooptijd per traject toe. We zijn bezig met het ontwikkelen van een voorstel voor gemeenten gericht op vroeg signalering en preventie, waarmee we eerder ingrijpen en schoonmaken voordat de problematiek is geëscaleerd. In de eerste maanden van 2024 is met enkele gemeenten nieuwe contractafspraken (DVO's) gemaakt. Dit leidt ook tot een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de GGD en ketenpartners. In de tweede helft van 2024 zien we dat de bezetting van het team OGGZ verder onder druk komt te staan, zich vertalend in een kwetsbare bereikbaarheid van het Meldpunt Zorg en Overlast. Achtergrond hiervan is vertrek van een medewerker (pensioen) en aangekondigde afbouw van taken in opdracht van de centrumgemeente Dordrecht, in combinatie met de groei in meldingen en casuïstiek. Wij herbeleggen de taken als oplossing voor de korte termijn en herprioriteren onze werkzaamheden en bereikbaarheid. Als gevolg hiervan zal het Meldpunt Zorg en Overlast minder bereikbaar zijn tijdens de vakantieperiode en zal de verwerkingstijd van meldingen en verkennende onderzoeken toenemen. Programma 2 Veilig Thuis Volwassenen & Jeugd Indicator Meldingen Veilig Thuis ZHZ

Norm Aantal meldingen op jaarbasis 4.000 - 4.200

Prognose 2024 Eerste 4 maanden: 1.642 op jaarbasis: 4.926

April

Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ

Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%)

84% (gemiddelde doorlooptijd in werkdagen: 3)



Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)

71% (gemiddelde doorlooptijd in dagen: 67)



Direct overdragen van meldingen

62%

81%

☺

Overdracht met Ondersteuning Onderzoek

24%

12%

☺

14%

Behandeling advies aanvragen Klanttevredenheid

Aantal adviezen op jaarbasis 2.700-2.900 7,5

Eerste 4 maanden: 1296 op jaarbasis: 3888 *

☺ ☺



* Vanaf de zomer wordt er een nieuwe klanttevredenheidssysteem ingericht. Vermoedelijk kan er bij de 2 e burap een eerste cijfer gegeven worden.

Het aantal meldingen in de eerste 4 maanden van 2024 ligt 13% hoger in vergelijk met het aantal meldingen in dezelfde periode in 2023. Bij de adviezen ligt het aantal adviezen 24% hoger in de eerste 4 maanden van 2024 ten opzichte van het aantal adviezen in dezelfde periode in 2023. De prognose maakt zichtbaar dat het aantal meldingen en adviezen in 2024 de begrote aantallen voor 2024 fors lijkt te gaan overstijgen (melding +17%, advies +34%). De toename van meldingen t.o.v. dezelfde periode 2023 wordt veroorzaakt door politie (+23%), alle meldingen van professionals bij elkaar (+43%) en particulieren (+46%). De toename van adviezen t.o.v. dezelfde periode 2023 wordt met name veroorzaakt door particulieren (+60%).

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

In beide gevallen (meldingen en adviezen) is de toename positief te labelen, omdat zowel professionals als burgers eerder geneigd zijn om een melding te doen of om advies te vragen bij Veilig Thuis. Dit kan gezien worden als beleidseffect van preventief beleid. Er lijkt meer bekendheid te zijn met Veilig Thuis, een toename te zijn in meldingsbereidheid en geslaagde implementatie van de meldcode. Anderzijds is zorgelijk dat er meer casuïstiek te melden is. Bovendien: meer meldingen en adviezen dan er begroot is, betekent dat de werklast voor de medewerkers niet langer passend is en werkzaamheden geprioriteerd worden. De gemiddelde doorlooptijd van het oppakken van meldingen is binnen de termijn gebracht; namelijk op 3 werkdagen. In de eerste 4 maanden van 2024 is 16% van de meldingen niet binnen de 5 werkdagen termijn getrieerd. Dit is een sterke verbetering t.o.v. geheel 2023 waar het percentage toen nog 67% bedroeg en de gemiddelde doorlooptijd op 7 werkdagen lag. Mede vanwege de toename van het aantal meldingen is een groei zichtbaar in het aantal meldingen die direct overgedragen kunnen worden. Door deze toename lijkt het er op dat de andere twee categorieën procentueel kleiner zijn geworden. Echter in aantallen liggen deze in lijn met vorig jaar. In 28% van de onderzoeken is in de eerste 4 maanden van 2024 de 10 weken termijn voor een onderzoek niet behaald.

De doorlooptijd lag gemiddeld op 67 dagen. De doorlooptijd van onderzoeken wordt beïnvloed door wachtlijsten bij ketenpartners, waardoor de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid niet overdragen kan worden. Doordat bij de overdrachtspartij benodigde expertise (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) ontbreekt of niet beschikbaar is, blijft een langere inzet van Veilig Thuis noodzakelijk en duurt het langer voordat het dossier kan worden afgesloten. Vanuit de cijfers blijkt dat 15% van de casuïstiek niet binnen de afgesproken 14 dagen kan worden overgedragen, waardoor Veilig Thuis hier dus langer betrokken blijft. In de casuïstiek waar Veilig Thuis een monitoringsrol heeft, wordt door overdrachtspartijen een stevig beroep gedaan op de expertise van Veilig Thuis. Er wordt gewerkt aan herziening van de werkwijze van de monitoringsrol zodat er meer eenduidigheid ontstaat in de werkwijze en de verwachtingen van ketenpartners en Veilig Thuis onderling worden gekaderd. Crisisdienst Indicator

Norm

Prognose 2024

Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)

Aantal aanvragen op jaarbasis 500

Eerste 4 maanden: 175 op jaarbasis: 525



Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren

Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35 Binnen 48 uur

Eerste 4 maanden: 9 op jaarbasis 27

☺

29%



Aantal aanvragen op jaarbasis 400

Eerste 4 maanden: 22 op jaarbasis: 66



Direct overdragen van casus aan lokaal Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz

April

Het aantal geleverde crisisinterventies voor jeugd en volwassen ligt momenteel iets hoger dan het aantal dat geprognotiseerd is voor 2024. Deze ontwikkeling kan zowel

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

meer als minder positief bestempeld worden. Meer positief aangezien men Veilig Thuis goed weet te vinden, als er mogelijk sprake is van een crisis, om Veilig Thuis te vragen voor ondersteuning vanuit het CIT. Minder positief gezien, dit omdat dit betekent dat er mogelijk meer crisissen plaatsvinden. Echter, is het nog te vroeg om een trend te kunnen vaststellen. Middels de vastgestelde samenwerkingsdocumenten moet het CIT van Veilig Thuis casuïstiek binnen 48 uur over kunnen dragen aan het lokale veld. Lokale teams en zorgaanbieders zijn echter nog niet altijd in staat om een casus binnen 48 uur over te nemen. In 29% van de casuïstiek binnen het CIT lukt het niet om de gestelde norm te behalen. Veilig Thuis blijft dan noodgedwongen langer bij de casus betrokken. De bijdrage aan huisverboden door het CIT buiten kantooruren is lager dan begroot. Dat heeft vooral ook te maken met het feit dat huisverboden onregelmatig voorkomen door het jaar heen. Hierin is Veilig Thuis afhankelijk van politie of zij het proces rondom het Tijdelijk Huisverbod wel of niet opstarten. Het aantal verzoeken tot horen in het kader van de Wet verplichte GGZ blijft vooralsnog behoorlijk achter op de prognose. Wel past het getoonde beeld bij de aantallen van voorgaande jaren.

Voor deze hoortaak is een aparte DVO van toepassing, deze taak behoort niet tot het wettelijk takenpakket van Veilig Thuis en zorgt (onder andere) voor extra werklast. In de eerste helft van 2024 is een voorstel voorbereid deze DVO te ontbinden en de taak elders onder te brengen. Besluitvorming wordt rond de zomer verwacht.

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht Indicator

Norm

Prognose 2024

Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim

2.115

Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim

245

Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+

nieuw

Aantal thuiszitters in beeld of in beeld geweest

nieuw

Aantal behandelde vrijstellingen

401

Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)

323

Percentage leer- en kwalificatieplichtige jongeren dat staat ingeschreven op een school

100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

April



3.000

1.352



620

187

780

320

130

 ☺ 52



740

155



700

121

☺ 100%

Januari-april 2021

Januariapril 2022

Januariapril 2023

Januari-april 2024

Relatief verzuimmeldingen 18-

664

780

1.042

1.352 (+23%)

Relatief verzuimmeldingen 18+

310

309

272

320 (+18%)

Absoluut verzuimmeldingen

174

187 (+8%)

Thuiszitters actueel

33 (-45%)

Thuiszitters in beeld geweest

103

106

52 (-49%)

Behandelde vrijstellingen

133

155 (+17%)

Verleende vrijstellingen

121 (+34%)

In bovenstaande tabel is te zien dat op bijna alle vlakken van het werk van LVS een stijging is te zien in de cijfers. Het aantal meldingen blijft op zowel relatief verzuim, absoluut verzuim en de vrijstelling enorm stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Na de eerste 4 maanden zitten we al ruim over de helft van de begrotingsnorm voor het relatief- en absoluut verzuim. Alleen bij de thuiszitters is het aantal flink gezakt. Procentueel gezien is dit een klein onderdeel van het werk van LVS. We zien dat verzuimcases langer bij LVS blijven doordat er wachtlijsten zijn of er door ketenpartners inzet niet kan worden geleverd. Denk hierbij aan de inzet van JongJGZ en bijvoorbeeld voorzieningen van het Samenwerkingsverband Dordrecht. Ook wordt er meer zorgwekkend ziekteverzuim gemeld, omdat bijvoorbeeld de jeugdartsen een beperkte beschikbaarheid hebben. Dit zorgt direct voor stijging bij LVS. De groei in cijfers laat zien dat zelfs met de incidentele middelen van 2023 en 2024 alle uitvoerende taken in casuïstiek als ook de basistaken (zoals ook benoemd in de MAS systematiek) niet kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het bezoeken van scholen in het primair onderwijs, geven van voorlichtingen en aansluiten bij casuïstiek overleggen van gemeenten.

Het oppakken en afhandelen van de meldingen heeft onze prioriteit, maar ondanks dat is de doorlooptijd behoorlijk gestegen, waardoor verzuim stapelt. Ondanks de additionele, incidentele middelen lopen de doorlooptijden op. Hierdoor hebben we ons genoodzaakt gezien om in de eerste helft van 2024 de volgende (tijdelijke) personele beslissingen te nemen: • Vervanging van zieke medewerker die niet meer terugkomt. Vervanging start per mei 2024. • Inzet van 2 extra medewerkers tot in ieder geval eind 2024 (werving is gestart). Doorstroompunt & VSV-trajectbegeleiding Indicator

Norm

Aantal jongeren in beeld gebracht door matchmakers

1.005

Aantal jongeren geplaatst door matchmakers

151

Prognose 2024

April



1.200

263



175

Het aantal plaatsingen door de MatchMakers is als gevolg van problemen in de registratie momenteel niet betrouwbaar te rapporteren. De registratieproblemen zijn in beeld, aan een oplossing wordt gewerkt.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Indicator

Norm

Prognose 2024

De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.

Overzicht met KPI's is opgenomen in uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.

April



☺

In het 1e kwartaal 2024 is gestart met vaccinatie tegen het Rota-virus maar bekostiging verloopt in 2024 nog via het RIVM. De financiering van de maternale kinkhoestvaccinatie verloopt sinds 2024 via het gemeentefonds (AB besluit/ uitvoering gestart). Vanaf 2024 wordt daarom de inwonerbijdrage met € 105.406 opgehoogd. Verwerking vindt plaats via de 1e burap 2024 en voor 2025 en verder via de begroting 2025. Of de prognose voor 2024 wel of niet gehaald wordt (en dus of het huidige dienstverleningsniveau in 2024 in stand kan blijven), hangt samen met de behandeling van de voor 2024 door Jong JGZ aangevraagde indexatie van de opdrachtsom. Dit voorstel wordt voorbereid. Programma 5 Kennisprogramma Indicator Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd

Norm

Prognose 2024

☺

April

☺

100%

Voor het jaar 2024 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma

☺

Zorg over respons monitor jongvolwassenen

Eind zullen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 aan de databank en het dashboard worden toegevoegd. Daarnaast worden dit jaar de SMAP-jes (schatting van de staat van gezondheid op buurtniveau geactualiseerd). Het kennisprogramma heeft een aangepast pakket. De focus ligt op het uitvoeren van de monitoring en onderzoek waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. Dit jaar worden de resultaten gepresenteerd van de jeugdmonitor 2023 (zie ook boven). Daarnaast loopt momenteel het veldwerk voor de monitor jong volwassenen. De respons op deze monitor is op dit moment nog laag. De zorg zit erin of het mogelijk wordt om op gemeenteniveau

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

te kunnen rapporteren. Daarnaast wordt dit jaar het veldwerk voor de monitor volwassenen en ouderen uitgevoerd.

Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd Indicator

Norm

Het contractmanagement is volgens plan uitgevoerd

4 ontwikkeltafels, 4 bestuurlijke tafels en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.

Kennis en expertise delen met gemeenten. Informatievoorziening Jeugdhulp.

Het regionaal dashboard Jeugdhulp is actueel. Via de maandrapportages Jeugdhulp is het kostenverloop en de kostenprognose per gemeente inzichtelijk gemaakt. SOJ participeert in AO Jeugd, het Netwerk MT en het PFO Jeugd. De kennis en expertise van SOJ wordt via de relevante lokale overleggen beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Normenkader*

75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.

Prognose 2024

☺

De genoemde dialoog bijeenkomsten vinden plaats conform planning. We zijn van 4 naar 3 overleggen gegaan om de regeldruk te verminderen.

☺

April

☺

De gesprekken hebben conform planning plaatsgevonden. Het collectief contractmanagement middels Samen Sturen is verder vormgegeven

☺

Het dashboard wordt constant doorontwikkeld i.s.m. gemeenten. De SOJ initieert maandelijks dashboardbijeenkom sten voor ambtenaren en controllers waar (op verzoek) op onderwerpen een verdieping plaatsvindt. De SOJ sluit aan bij het ambtelijk overleg Jeugd en verschillende werkgroepen van gemeenten. Maandelijks ontvangen de gemeenten een rapportage en participeert de SOJ bij gemeentelijke duidingssessies.

Conform planning gerealiseerd



<70%

76,7% (Proces: 46,4%)

* Bij het realiseren van de norm zoals gesteld bij het normenkader en jeugdigen in verblijf, is sprake van grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld de verwijzers (met name het lokale team en de GI's). Dit is niet uitsluitend

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

door inspanningen van de SOJ te realiseren. Verder worden de verleende toestemming voor overschrijding niet volledig geregistreerd door de lokale teams.

Het normenkader voor de normering van inzet van jeugdhulp is een belangrijk inkoopinstrument. Het instrument moet bijdragen aan het goede gesprek bij de inzet van jeugdhulp en kostenbeheersing. Vanwege signalen over de uitvoerbaarheid is besloten het normenkader te evalueren. De evaluatie samen met alle stakeholders is afgerond. Op basis hiervan zijn een aantal scenario's ontwikkeld en voorgelegd ter besluitvorming. Besloten is Scenario 2 nader uit te werken en te implementeren. In dit scenario wordt aan de voorkant bepaald en vastgelegd welke zorginzet nodig is. Het normenkader is hierbij leidend. Door vastlegging aan de voorkant is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en is naleving geborgd in de systemen. Een projectgroep zal de implementatie vanaf juni ter hand nemen. Implementatie is voorzien per 1 januari 2025. Tot die tijd wordt de huidige werkwijze gehandhaafd door contractmanagement van de SOJ. Het huidige inkoopcontract loopt tot 1 januari 2026. Aangezien een eventuele nieuwe aanbesteding en implementatie daarvan minstens anderhalf jaar tijd vergt, is reeds gestart met de voorbereiding van de evaluatie en de actualisatie van inkoopdoelen. De evaluatie van de inkoop en herijking van de inkoopstrategie is voorzien in een tweedaagse met SOJ, gemeenten, aanbieders en andere stakeholders in juni.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/593/documents/14263