1e bestuursrapportage 2024 definitief.pdf

1e Bestuursrapportage 2024 Gemeente Alblasserdam

Inhoudsopgave 1e Bestuursrapportage 2024 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 2

2.

Financieel resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 ........................................................................... 3

3.

Voortgang Uitvoeringsprogramma 2024 ...................................................................................... 11

4.

Overig ............................................................................................................................................ 18

5.

Besluitvorming............................................................................................................................... 24

1

1.

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Deze 1e Bestuursrapportage 2024 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma. Financiële mutaties Het saldo van deze 1e Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 93.000, -. Dit is het resultaat na mutaties reserves. Onderstaand overzicht laat zien wat het effect is van het begrotingssaldo in meerjarenperspectief. (Bedragen * 1.000) Ontwikkeling begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo primaire begroting 2024-2027

383

3

-3.829

-4.457

Programmacoordinator (raad 26 maart 2024)

-23

Integraal Veiligheidsbeleid (raad 26 maart 2024)

-183

-244

-244

-244

1e bestuursrapportage 2024

-93

234

68

643

Saldo begroting na 1e bestuursrapportage

84

-7

-4.005

-4.058

In deze burap zijn mutaties opgenomen die op moment van opstellen bekend waren c.q. waar definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Er is daardoor nog geen rekening gehouden met bijstelling van de begrotingen van diverse GR'en. Van de GR Sociaal, de GR Veiligheidsregio ZHZ en de GR SVHW zijn voorstellen tot aanpassing van de begroting 2024 ontvangen. Deze gewijzigde begrotingen zijn nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende GR op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage. Dit zet het gepresenteerde resultaat in een ander perspectief. Zoals genoemd in de voorstellen tot het indienen van zienswijzen gaat het bij de GR Sociaal om een bijstelling van € 1.100.000, -, bij de GR SVHW om € 50.000, - en bij de GR Veiligheidsregio € 30.200, -. In hoofdstuk 2 worden de mutaties per programma nader toegelicht. Volgens de Financiële verordening worden enkel bijstellingen van de baten en lasten in de begroting groter dan € 10.000, toegelicht. Mutaties van posten < € 10.000, - zijn gesaldeerd opgenomen. In de programma's zijn ook de voorgestelde mutaties reserves opgenomen. Structurele uitgaven dienen in principe gedekt te worden door structurele inkomsten. Gelet op de daarvoor geldende toezicht kaders is structureel de regel, incidenteel is de uitzondering.

Is een taak structureel van aard, maar fluctueren de jaarlijkse lasten en baten dan betreft dit ook een structurele mutatie. Een post kan als incidenteel worden aangemerkt wanneer de aard van de raming incidenteel is en er sprake is van een (onvoorwaardelijke) einddatum. Structurele mutaties beïnvloeden het begrotingsssaldo. Incidentele mutaties zijn in deze burap opgenomen als verrekeningen met reserves. 2

Voortgang Uitvoeringsprogramma 2024 In hoofdstuk 3 rapporteren wij u over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2024. Wij rapporteren over relevante afwijkingen op hoofdlijnen.

2.

Financieel resultaat 1e Bestuursrapportage 2024

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 1e bestuursrapportage. De programmabegroting is ingedeeld in drie programma's, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Per programma is onderstaand de voorgestelde bijstelling van de lasten en baten ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen en vervolgens kort toegelicht. De voorgestelde reservemutaties zijn opgenomen in de tabel.

Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp (Bedragen * 1.000) Programma 1 - Een bereikbaar dorp

2024 I/S

1

Aanleg glasvezel

I

2

Bijdrage energiecoorporatie

I

10

3

Overheveling naar programma 3

S

665

665

665

4

Diverse overige mutaties

S

-13

-13

-13

60

722

Baten

Lasten

2026

Nr. Omschrijving

Totaal baten en lasten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Baten

720

720

665 -13

652

0

652

0

652

0

652

0

652

0

652

0

Mutaties reserves Algemene reserve (mutatie 1)

I

Bestemmingsreserve kapitaallasten (mutatie 1)

I

Bestemmingsreserve energietransitie (mutatie 2)

I

Totaal programma 1

60 720 10 1.442

790

1. Aanleg glasvezel Zoals gemeld in de 3e burap 2023 was de ingeschatte planning voor aanleg van glasvezel in de gemeente te ambitieus ingeschat en is de aanleg niet in 2023 afgerond. Daarom is het nodig om langer gebruik te maken van inhuur voor begeleiding van dit project. De kosten hiervoor in 2024 voor een half jaar worden geraamd op € 60.000, -. Door de vertraging is ook de te verwachten degeneratievergoeding niet in 2023 gerealiseerd en wordt verwacht in 2024. De in 2024 te verwachten inkomsten bedragen € 720.000, -. Degeneratievergoeding wordt opgelegd als aanvullende kosten bij de ingraafvergunningen. Dit is op basis van de landelijke Richtlijn Tarieven (Graaf)werkzaamheden Telecom. Dit is een overeenkomst tussen de VNG en de datanetwerkbeheerders. Het betreft een compensatie voor de kwalitatieve achteruitgang van de verhardingen. In 2023 is een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld voor de te ontvangen degeneratievergoeding. Gelet hierop wordt voorgesteld om de degeneratie inkomsten toe te voegen aan deze reserve.

3

2. Energie coöperatie Op dit moment wordt er op verschillende bedrijventerreinen in de regio gewerkt aan de ontwikkeling van energiehubs, een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Een energiecoöperatie is hier de in de wet geregelde rechtsvorm voor. Een aantal Alblasserdamse ondernemers heeft inmiddels een bestuur gevormd dat een energiecoöperatie zal gaan oprichten. Voorgesteld wordt als gemeente bij te dragen in de eenmalige opstartkosten tot een bedrag van € 10.000, -. Door samenwerking maken ondernemers meer kans op het uitstellen van netcongestie. Hiermee hebben zij meer invloed op hun eigen bedrijfscontinuïteit. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze lasten de bestemmingsreserve energietransitie aan te wenden. 3. Overheveling van programma 3 Een deel van de bijdrage aan de GR Omgevingsdienst is geraamd op een onjuist taakveld. Via deze wijziging wordt deze omissie hersteld door overboeking naar het juiste taakveld dat valt onder programma 1.

Programma 2 Met oog voor elkaar (Bedragen * 1.000) Programma 2 - Met oog voor elkaar

2024

2025

Nr. Omschrijving

I/S

1

Dienstverlening Drechtsteden

S

39

2

Subsdie ASVZ

S

12

3

Social Return On Investment (SROI)

S

4

Opvang Oekrainers

I

4.475

4.475

5

Overige SPUK uitkeringen

I

1.119

1.119

6

Stichting Leergeld

S

61

7

Specifieke uitkering BUIG

S

8

Project Kansrijk

I

9

Diverse overige mutaties

S

Totaal baten en lasten

Lasten

Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

39

2027 Baten

Lasten

39

Baten

39

12 12

12

61 283

12

61 283

12

61 283

283

65 5

3

5.776

5.889

5.776

5.954

3

3

115

295

103

295

103

295

115

295

103

295

103

295

Mutaties reserves Algemene reserve (mutatie 8) Totaal resultaat programma 2

I

65

1. Dienstverlening Drechtsteden De bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden is verhoogd. Enerzijds is dit het gevolg van het opnieuw waarderen van de functies wat heeft geleid tot hogere functieschalen bij een aantal functies. Anderzijds is besloten om vanwege de paspoortenpiek de komende jaren de openingstijden te verruimen. 2. Subsidie ASVZ De exploitatie van de horeca in het werkcafé en vergadercentrum van de Rederij is per 1 januari 2024 verhuurd aan ASVZ. Om dit mogelijk te maken is door ASVZ een subsidie aangevraagd. Wij stellen voor om het benodigde budget van € 12.000, - per jaar, vooralsnog voor twee jaar, beschikbaar te stellen.

4

3. Social Return on Investment (SROI) SROI is het instrument van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door dit te betrekken in aanbestedingen van leveringen en diensten. Uitwerking hiervan in onze (projecten) vindt plaats door standaard SROI mee te nemen. Voor deze opbrengsten is in de begroting een raming opgenomen van € 150.000, -. Dit ter dekking van lokale inzet. Wij hebben de inspanningsverplichting opgenomen om de SROI-opbrengsten te vergroten met € 12.000, -. Dit o.a. ter dekking van het verstrekken van een (tijdelijke) subsidie van € 12.000, - aan ASVZ als bijdrage in de exploitatie van het werkcafé en het vergadercentrum.

4. Opvang Oekraïners Voor de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Het ontvangen voorschot in 2024 is € 4.475.080, -. Voorgesteld wordt om (vooralsnog) een budget voor uitgaven voor opvang bij de twee locaties beschikbaar te stellen gelijk aan de te ontvangen uitkering. Het betreft daarom een budgettair neutrale wijziging. Het budget is bedoeld voor kosten van de locaties (waaronder) huur, kosten locatiemanagers, bemensing (beveiliging en begeleiding), leefgeld.

5. Overige specifieke uitkeringen De voorlopige toekenning SPUK-inburgeringsvoorzieningen Wet inburgering 2021 is € 423.230, -. De uitkering is bedoeld ter dekking van kosten van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De voorlopige toekenning SPUK Onderwijsachterstanden is € 696.358, -. De doelstelling is het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Besteding vindt plaats door het verstrekken van subsidie aan peuterspeelzalen die VVE aanbieden, schoolmaatschappelijk werk en andere activiteiten die onderwijsachterstanden tegengaan.

6. Stichting Leergeld Tot en met 2023 was de gemeente Alblasserdam verbonden aan de Stichting Leergeld Drechtsteden en vond uitvoering plaats via de GR Sociaal. Vanaf 2024 heeft de GR geen subsidierelatie meer, maar heeft de gemeente een subsidierelatie met de Stichting Leergeld Drechtsteden. Het aan de stichting Leergeld te betalen subsidiebedrag is € 61.000, -. Zoals geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 5 december 2023 was in de begroting 2024 geen rekening gehouden met deze bijdrage en vindt bijstelling in deze burap 2024 plaats.

7. Specifieke uitkering BUIG De voorlopige beschikking voor uitkeringen algemene bijstand, LKS, IOAW, IOAZ en Bbz 2024 (het zogenaamde BUIG-budget) is € 283.000, - hoger dan de in de begroting opgenomen raming.

5

8. Project Kansrijk Met het project Kansrijk Alblasserdam wordt beoogd een impuls te geven aan het arbeidspad van 100 mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze personen ontvangen scholing en worden geholpen bij het vinden van een (nieuwe) baan. In de raad van 20 juni 2023 is besloten dat de gemeente voor dit project voorziet in € 150.000, - cofinanciering vanaf 2023. In 2024 is conform dit besluit een budget beschikbaar van € 30.000, -. Het grootste deel van de cofinanciering wordt besteed aan het betalen van de projectleider die sinds vorig jaar is verbonden aan het project Kansrijk. Het langer binden is nodig om voldoende kandidaten te werven en om Kansrijk lokaal en regionaal te verankeren. Daarom wordt een aanvullend budget voor 2024 voorgesteld van € 65.000, -

Programma 3 Thuis in ons dorp (Bedragen * 1.000) Programma 3 - Thuis in ons dorp

2024

2025

Nr. Omschrijving

I/S

1

Meerwerk accountant

S

2

Verkoop grond

S

3

Loonkosten

S

4

Bestuurlijk interventieteam

S

-10

5

Beheerstichting Sportcentrum Alblasserdam

I/S

189

6

Lokale omroep Klokradio

I

10

7

Polder Blokweer

I

26

8

Berging Hawker Typhoon

I

106

9

Verenigingsadviseur

I

57

10 Overheveling naar programma 1

S

-665

11 Grondexploitaties

S

-907

-907

12 Restantbudgetten 2023

I

890

990

13 Diverse overige mutaties

S

Totaal baten en lasten

Lasten

Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Baten

18 10 87

87

237

189

87

215

-665

17

32

-182

362

189

87

215

-665

415

415

26

26

189

215

-665

307

307

664

-82

554

-389

239

664

-82

554

-389

239

34

0

32

24

Mutaties reserves Algemene reserve (mutatie 5)

I

Algemene reserve (mutatie 6)

I

10

Algemene reserve polder (mutatie 7)

I

27

Algemene reserve (mutatie 8)

I

106

Algemene reserve (mutatie 9)

I

22

57

Algemene reserve restantbudgetten 2023 (mutatie 11)I

990

890

Totaal programma 3

830

1.452

1. Meerwerk accountant Ook voor Alblasserdam was in 2023 sprake van een toename van het aantal te verantwoorden Sisa regelingen. In 2023 waren dat er 30 terwijl dit er in 2022 24 waren. Deze aanvullende regelingen zorgden voor aanvullende controlewerkzaamheden door de accountant. Deze door het Rijk extra gevraagde werkzaamheden vallen buiten het reguliere budget van de controle van de jaarrekening. Door de accountant is daarom in de auditcommissie van 19 maart 2024 een voorstel met toelichting ingebracht voor het in rekening brengen van de aanvullende tijdsbesteding tot een bedrag van € 18.000, -.

6

2. Verkoop grond Dit betreft de opbrengst van een tweetal verkochte perceeltjes grond. 3. Loonkosten Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Deze loonkosten staan geraamd binnen Overhead, maar door inzet voor veiligheid, zoals genoemd in het door de raad op 26 maart 2024 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027, horen deze binnen dit programma geraamd te worden. 4. Bestuurlijk interventieteam De aanpak van ondermijning is een bestuurlijk speerpunt en een gemeentegrens overschrijdend vraagstuk. Voor een effectieve, slagvaardige aanpak is samenwerking met andere gemeenten en veiligheidspartners gewenst. Deze samenwerking krijgt in 2024 vorm door een pilot met een Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten. Enerzijds wordt gewerkt om bestuurlijke en organisatorische drempels op te werpen, anderzijds wordt concreet inzet gepleegd op meldingen en signalen van ondermijnende criminaliteit. De pilot wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het RIEC Rotterdam. Na de evaluatie kan worden bepaald of deze inzet gestructureerd kan/moet worden. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentrum) en provincie Zuid-Holland heeft middelen verstrekt voor de opstart van het bestuurlijk interventieteam. Door deze externe financiering kan ons budget eenmalig positief worden bijgesteld. 5.

Beheerstichting Sportcentrum Alblasserdam (BSSA) In 2024 is het zwembad heropend. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan met de BSSA en is de exploitatieovereenkomst herzien. Ook zijn er eenmalige afspraken rondom de exploitatie gemaakt. De nieuw afgesloten huurovereenkomst bevat de huursom die aansluit bij de situatie na de oplevering van het gebouw, maar regelt ook de onderlinge onderhoudsverplichtingen aan het gebouw. Het was nodig de verantwoordelijkheden voor het onderhoud anders te verdelen tussen huurder en verhuurder. In de exploitatieovereenkomst zijn de afspraken met betrekking tot de bekostiging van de activiteiten van BSSA vastgelegd. De gewijzigde overeenkomsten en afspraken leiden tot aanpassingen in de begroting. De huur is verhoogd met € 215.000, -. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2024 eenmalig een bedrag van € 22.000, -. Dit is een verrekening van de onderhoudsreserve van de BSSA. De lasten nemen in 2024 en verder toe door de hogere exploitatiesubsidie als gevolg van de nieuwe huur- en exploitatieovereenkomsten. Daarnaast komen er lasten naar de gemeente voor het onderhoud dat de BSSA niet meer uitvoert als gevolg van de nieuwe demarcatie. De exploitatiesubsidie zal € 126.000, - hoger worden verhoogd en het onderhoud voor de gemeente wordt geraamd om € 63.000, -.

Per saldo is het resultaat van deze wijziging een voordelige bijstelling van € 48.000, -. Uiteindelijk zullen de gewijzigde afspraken budgettair neutraal verlopen. De verrekening van de onderhoudsreserve van € 22.000, - is een eenmalige mutatie. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente de zonnepanelen overneemt en dat resulteert in kapitaallasten. Deze panelen zijn aangeschaft door BSSA met een lening van de gemeente. De te ontvangen rente zal dan ook vervallen. Deze wijzigingen, die verwerkt zullen worden in de begroting 2025, zullen naar verwachting uitkomen op een mutatie van € 26.000, -. 7

6. Lokale omroep Klokradio De nieuwe mediawet, die op 1 januari 2027 in zal gaan, heeft grote impact op het lokale medialandschap. De nieuwe mediawet betekent ook dat er vanaf 1 januari 2027 nog maar plek is voor één publieke omroep in onze streek. De lokale omroep Klokradio heeft aangegeven graag deel te nemen aan de streekomroep in oprichting. De streekomroep in oprichting, met daarin de Klokradio, wil in 2026 een succesvolle aanvraag doen. Dat betekent dat er juist in de komende tijd extra stappen gezet moeten worden, met name op journalistiek gebied. Om de journalistieke ambities nog beter te realiseren, vraagt de streekomroep in oprichting alle gemeenten in de streek gezamenlijk om een bijdrage voor twee journalistieke medewerkers. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 10.000, - per gemeente. 7. Polder Blokweer De gemeente Alblasserdam heeft bij de provincie ZH aangegeven een actieve rol in te willen nemen bij het gesprek over de nieuwe inrichting van Polder Blokweer, zoals de gemeente Molenlanden, dat ook heeft gevraagd voor polder Nieuw-Lekkerland, het Waterschap voor het waterbeheer en Staatsbosbeheer voor het natuurbeheer. Daarnaast zijn er vanuit Unesco Werelderfgoed diverse partijen aangehaakt om de doelstellingen vanuit het Werelderfgoed overeind te houden binnen de nieuwe natuurontwikkelingen. Vanaf 2027 worden de Boezems Kinderdijk ingericht tot Natura2000gebied.

Bij de inrichting moet rekening worden gehouden met Unesco Werelderfgoed, toerisme en recreatie, inrichting in relatie tot omgeving, eigenaren en gebruikers in het gebied en behoud van het zorglint. De gemeente neemt als een van de belangrijke stakeholders deel aan het opstellen van een inrichtingsplan dat in opdracht en onder regie van de provincie ZH wordt opgesteld. Om dit project te begeleiden is een projectleider ingehuurd waarvoor het benodigde budget wordt aangevraagd. 8. Berging Hawker Typhoon Zoals is geïnformeerd per raadsinformatiebrief van 30 januari 2024 is voor de berging van de Hawker Typhoon een extra budget nodig van € 76.000, - in verband met het hoger uitvallen van de aanbesteding van de civiele werkzaamheden. Daarnaast is aanvullend nodig €30.000,- aan kosten voor onvoorzien meerwerk. Hierover is de raad in juni via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Uiteindelijk zal de netto kostenpost voor de gemeente € 33.920, - zijn aangezien 68% subsidiabele kosten betreft en deze via de bommenregeling gedeclareerd zal worden. 9. Verenigingsadviseur Om ervoor te zorgen dat de verenigingen vitaal blijven of worden is de vraag in 2023 neergelegd bij Team Sportservice hoe zij hierbij kunnen ondersteunen. Zij kunnen deze ondersteuning bieden via een verenigingsadviseur. De verenigingsadviseur ondersteunt zowel de sport- als culturele verenigingen.

Ons doel is het verenigingsleven in Alblasserdam door middel van een verenigingsadviseur verder te versterken en professionaliseren. Vanaf april 2023 is de verenigingsadviseur in Alblasserdam aan de slag gegaan en is besloten het contract te verlengen tot en met 31 december 2024. 10. Overheveling naar programma 1 Een deel van de te bijdrage aan de GR Omgevingsdienst is geraamd op een onjuist taakveld. Via deze wijziging wordt deze omissie hersteld door overboeking naar het juiste taakveld dat valt onder programma 1. 8

11. Grondexploitaties De mutaties zijn het gevolg van de geactualiseerde grondexploitaties 2024 waarvoor de raad een afzonderlijk voorstel is aangeboden. 12. Restantbudgetten 2023 Zoals genoemd in de jaarrekening 2023 is in 2023 een aantal eenmalige budgetten beschikbaar gesteld waarvan de besteding/realisatie in 2023 niet volledig is afgerond. Het gaat om budgetten waarvan de dekking de algemene reserve is. Om ook in 2024 over de resterende budgetten is deze budgettair neutrale wijziging in deze burap verwerkt. Het gaat om de volgende restantbudgetten: Berging Hawker Typhoon Onderzoek ontsluiting Alblasserdam Onderzoek gemeentelijk vastgoed Onderzoek woningbouwlocaties Haalbaarheidsonderzoek flexwonen Gebiedsvisie Poort aan de Noord

€ € € € € € €

Bijdrage Hawker Typhoon Verkoop Esdoornlaan 2

€ -25.000 € -965.000 € -990.000

280.230 134.200 67.422 119.955 94.057 194.000 889.864

Overhead (Bedragen * 1.000) Overhead

2024

Nr. Omschrijving

I/S

1

Vervallen baten Veiligheidsregio

S

2

Inhuur

S

250

3

Bijdrage Servicegemeente Dordrecht

S

30

4

Advieskosten

I

40

5

Rederij

S

161

6

Loonkosten

S

-87

7

Overige mutaties

S

Totaal baten en lasten

Lasten

2025 Baten

Lasten

-11

2026 Baten

Lasten

-15

30

13

161

23

13

417

42

Baten

-15

161

-15

30

13

-87

23 2

Lasten

30

-87

417

2027 Baten

161

13

-87

23

23

127

-2

127

-2

127

-2

127

-2

127

-2

127

-2

Mutaties reserves Algemene reserve (mutatie 4) Totaal Overhead

I

40

1. Vervallen bijdrage Veiligheidsregio De gemeentesecretaris is per 1 april 2024 uit dienst gegaan. Zij zette zich vier uur per week in voor de veiligheidsregio. Hiervoor ontving de gemeente inkomsten en deze komen per 1 april 2024 te vervallen.

9

2. Inhuur Binnen een aantal teams, waaronder het MT, zijn er openstaande vacatures. In deze vacatures wordt tijdelijk voorzien door inhuur waarvoor aanvullend budget noodzakelijk is van € 250.000, -. Na invulling van de vacature gemeentesecretaris, zal samen verder worden gebouwd aan invulling van een vaste MT-bezetting. 3. Bijdrage Servicegemeente Dordrecht (SGD) De bijdrage aan de SGD is in 2024 gewijzigd. De wijzigingen bestaan uit indexatie van cijfers met name indexatie van personeelskosten vanwege de nieuwe CAO. Hieruit volgt een stijging van 5,1%. Dit is structureel hoger dan de bij de begroting SGD 2024 ingeschatte stijging van 1,5%. Naast deze verhoging konden andere indexaties lager bijgesteld worden. 4. Advieskosten Er is een geschil tussen Constructif en de gemeente, o.a. over de luchtroosters in de Rederij. In een tussenuitspraak heeft de rechter geoordeeld dat een extern deskundige een advies moet uitbrengen over dit punt. Deze kosten dient de gemeente voor te schieten. Wordt de gemeente in het gelijk gesteld dan krijgen we deze terug. In het andere geval blijven deze kosten voor de gemeente. 5. Rederij In de (meerjaren)begroting 2024 is abusievelijk de raming voor energie van de Rederij vervallen. Op basis van het nieuw afgesloten contract is een raming van € 85.000, - noodzakelijk.

De kosten voor beheer en onderhoud stijgen met € 76.000, - ten opzichte van de raming. Dit komt vooral door stijging van prijzen. De in de begroting opgenomen raming is gebaseerd op een initiële schatting bij oplevering van pand. De kosten zijn echter de afgelopen jaren gestegen, vooral door stijging contractuele tarieven. Een deel van de structurele bijstelling is genoemd in de 3e burap 2023. Daarnaast is een aantal noodzakelijke onderhoudscontracten afgesloten voor het bordes en keukenapparatuur. Een deel van de kosten wordt doorberekend aan de gebruikers. De baten muteren daarom met € 13.000, 6. Loonkosten Dit betreft een budgettair neutraal wijziging. Deze raming is overgeheveld naar programma 3. Zie toelichting bij dat programma.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (Bedragen * 1.000) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2024 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027

I/S

1

Algemene uitkering

S

138

201

25

2

Overige mutaties

S

-4

-4

-4

-4

134

197

21

604

134

197

21

604

Totaal baten en lasten

Lasten

2025

Nr. Omschrijving

Baten

Lasten

Baten 608

Mutaties reserves

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10

1. Algemene uitkering In de (meerjaren) begroting 2024-2027 is voor de algemene uitkering uitgegaan van de meicirculaire 2023 en naar aanleiding daarvan is een doorrekening gemaakt voor het meerjarenperspectief. Uitwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2023 leidt tot een nadere (positieve) bijstelling. Via een raadsinformatiebrief is de raad eerder dit jaar geïnformeerd over de financiële effecten van de uitkomsten van deze circulaires. Voor het meerjarenperspectief zijn mede aan de hand van de informatie in deze circulaires doorrekeningen en inschattingen gemaakt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden door aanpassing van uitkeringsmaatstaven, ontwikkelingen in het accres (indexatie) en taakmutaties.

3.

Voortgang Uitvoeringsprogramma 2024

Het uitvoeringsprogramma 2024 geeft inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die gepland zijn om uit te voeren om de gestelde opgaves van het collegeprogramma te realiseren. Dit komt voort uit het coalitieakkoord Samen zijn wij Alblasserdam, waarin de coalitiepartners hebben aangegeven meer wendbaar te willen zijn om in te kunnen spelen in de veranderingen in onze samenleving. Het coalitieakkoord is vervolgens vertaald in het collegeprogramma 2022-2026 dat aan de basis ligt van het uitvoeringsprogramma. Per opgave wordt onderstaand gerapporteerd op hoofdlijnen wanneer sprake is van afwijking van de planning. Legenda:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

Wanneer is het gereed?

Afwijking 1e Burap

Opgave 1 Duurzaam, bereikbaar dorp Duurzaamheidsagenda Lokale isolatie aanpak: Isolatiemaatregel toegepast bij ongeveer 900 huizen (verdeeld over meerdere Jaren).

Start uitvoering lokale isolatie aanpak door middel van onder andere subsidies/vouchers, huis aan huis ondersteuning en collectieve acties.

doorlopend

Een circulair dorp.

Actieplan circulariteit opstellen.

Q4

11

Wat willen we bereiken? Netcongestie verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Energiedelen bij bedrijventerreinen onderzoeken samenwerking i.v.m. netcongestie.

Wanneer is het gereed? doorlopend

Afwijking 1e Burap

Verduurzaming buitenruimte (klimaatadaptieve maatregelen buitenruimte) Klimaatadaptieve maatregelen.

Bij herinrichtingen - waar mogelijk - minder verharding toepassen, meer vergroening, waterregulering en opslag van water in de bodem.

doorlopend

Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (zoals bewustwordingscampagne).

Bewoners bewust en enthousiast maken voor maatregelen die de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Zowel onder de grond, op de grond als boven de grond.

doorlopend

Aanpassing LIOR (Leidraad Inrichting, Openbare Ruimte) op klimaatadaptieve inrichting.

Jaarlijks actualiseren LIOR. Verwerken van nieuwe (ontwerp)eisen t.b.v. klimaatadaptatie en mitigatie en borgen zo de kwaliteit en uniformiteit van de buitenruimte.

doorlopend

Verdere uitrol geveltuintjes.

We bieden de bewoners van huizen zonder voortuin een geveltuintje aan.

doorlopend

Versterken en verbeteren groene loper.

Bij reconstructies en/of renovaties de Groene Loper verbeteren.

doorlopend

Vervanging groenstructuur Edisonweg (populieren vervangen voor biodiverse beplanting en bomenlaan) als onderdeel van Groene loper door dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren).

Aanwezigheid van vleermuizen vertraagt de uitvoering van de vervanging. Aanvullend onderzoek en/of maatregelen zijn noodzakelijk.

doorlopend

Speelplekken renoveren volgens het vastgestelde beleidsplan.

doorlopend

Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.

Voorbereiding reconstructie Vogelbuurt.

doorlopend

Verbeteren kwaliteit openbare ruimte, incl. klimaatadaptieve maatregelen.

Voorbereiding reconstructie Staatsliedenbuurt.

doorlopend

Vergroten klimaatadaptieve vermogen en kwaliteit van het bedrijventerrein.

Uitvoeren diverse onderzoeken en voorbereiden reconstructie Vinkenwaard-Zuid.

doorlopend

Groenstructuurplan

Speelruimtebeleidsplan Verhogen kwaliteit speelplaatsen.

Reconstructies

12

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? Realisatie en oplevering reconstructie De Vang.

Wanneer is het gereed? doorlopend

Verharding vervangen, klimaatadaptieve maatregelen, vergroenen, kwaliteit buitenruimte vergroten.

Uitvoering reconstructie parkeerplaats Nic. Beetsstraat.

Q3

Vergroten veiligheid d.m.v. vervangen bestaande damwand.

Voorbereiden en vervangen damwandconstructie.

Q3

Wat willen we bereiken? Herstellen van de grote hoogteverschillen tussen woning en straat. Kwaliteit buitenruimte.

Afwijking 1e Burap

Verkeersveiligheid Inrichting volgens de richtlijnen Inrichting aanpassen aan 30-km voor een veilige inrichting passend van de oostzijde van de bij de situatie. Vinkenpolderweg.

doorlopend

Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- Besluitvorming DO, bestek en Vervoersplan/voorlopig aanbesteding en opdracht, start ontwerp aanpassing Grote uitvoering. beer/Helling.

2025

Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- Starten voorbereiding en en Vervoersplan: onderzoek onderzoek subsidiemogelijkheden. fietslus.

doorlopend

Bereikbaarheid Besluitvorming over acties n.a.v. de bereikbaarheidsvisie. Groot onderhoud ponton waterbus.

Opstellen actieplan ter besluitvorming. Uitvoeren noodzakelijk onderhoud t.b.v. een veilig gebruik van de ponton.

Q1

Herijking parkeerbeleid.

Parkeerbeleid opstellen en vaststellen.

Q3

Q4

Besluitvorming in Q4 (nov)

Omgevingswet Implementatie omgevingswet.

Uitvoeren plan van aanpak omgevingswet. Via de initiatieventafel worden initiatieven getoetst.

doorlopend

Integraliteit van parkeren op Transferium en vervoer naar Kinderdijk bewerkstelligen.

Kinderdijk: N.a.v. afspraken bezoekersmanagement: onderzoek last mille vervoer en financiering integraliteit entreegebied Kinderdijk uitgevoerd.

doorlopend

Duidelijkheid over regels t.a.v. overnachten door toeristen.

Het opstellen van beleid met betrekking tot toeristisch overnachten in B&B gelegenheden.

Q1

Initiatieven worden getoetst aan kernopgaven fit en groen. Toerisme

doorlopend

De vertraging bij het opstellen van beleid komt door de noodzaak om de beleidsnotitie aan te passen aan de Omgevingswet.

13

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? In toeristenseizoen handhaven parkeervergunningen.

Wanneer is het gereed? doorlopend

Vaststellen omgevingsplan en volgen omgevingsplanprocedure.

Q3

Parkeergelegenheid voor Uitvoeren plan van aanpak Project bezoekers Kinderdijk in Transferium. Alblasserdam, die vervolgens (in eerste instantie) met de shuttlebus vervoerd kunnen worden. Het SWEK huurt hierbij de faciliteit.

Q3

Wat willen we bereiken? Handhaven parkeervergunningen.

Afwijking 1e Burap

Poort aan de Noord Integrale gebiedsvisie Poort a/d Noord inclusief gebied Ruigenhil en Transferium. Transferium Q1 2025 bezwaar Waterschap omgevingsvergunning en buiten behandeling stelling aanvraag Watervergunning

Bedrijventerreinstrategie Herontwikkeling bedrijventerreinen, ter verbetering van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt.

Uitvoeren acties van de bedrijventerreinenstrategie.

doorlopend

14

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

Afwijking 1e Burap

Opgave 2: Met oog voor elkaar Centrale toegang Het Brughuis is de centrale toegang tot lokale zorg en ondersteuning, bekend onder de inwoners en werkt effectief vanuit een integrale benadering met 1 (fysiek en digitaal) loket.

- Door ontwikkelen website Brughuis - Vermeerderen van domeinen (WMO en W&I) waarbij het Brughuis als toegangspoort fungeert - Samenhang vergroten van de activiteiten tussen partners van het Brughuis (integrale beoordeling subsidies) - Versterken van de samenwerking tussen Brughuis en lokale preventieve infrastructuur (o.a. middels het GALA/Brede Spuk)

doorlopend

Het jongerenwerk van Alblasserdam continueert in 2024 de extra inzet op straat, om preventief middels vroegsignalering jongeren op te kunnen merken en eventueel te kunnen opvangen. Daarnaast is er geld vrijgemaakt in de begroting om voor zeer kwetsbare doelgroepen, activiteiten (o.a. sport voor kwetsbare jongeren) te organiseren die aansluiten bij de doelgroep om deze te ondersteunen. Hierdoor voorkomen we zwaardere type hulp. Dit gaat in nauwe samenwerking met het Brughuis. De overige activiteiten van Jeugdpunt worden ook in 2024 uitgevoerd. Daarnaast zal de inzet van de JOGG-regisseur gericht zijn op het versterken en verbinden van het preventieve netwerk van jongeren op verschillende domeinen.

doorlopend

Jongeren Preventieve activiteiten jeugdhulp.

15

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? In 2023 en in 2024 (structureel) is het budget van Stichting Jeugdteams uitgebreid om Jeugdhulp naar voren te versterken. Er worden specifieke type jeugdhulp ingekocht die aansluiten op het lokale netwerk, om zorg in de regionale zorgmarkt te voorkomen. Dit type zorg zal aansluiten op activiteiten binnen het Brughuis.

In welke Q afgerond doorlopend

Uitvoering van het normenkader (de afbakening van jeugdhulp) zal in 2024 verder vorm gaan krijgen. In 2022 is het normenkader al van kracht en de praktische uitvoering zal verder worden aangescherpt en verfijnd.

doorlopend

De ASV herijken waarin we de uitkomsten van het rekenkameronderzoek bij gebruiken. Conceptteksten laten toetsen door het JKC. De visie sociaal domein vertalen in subsidies voor de kernpartners. Verdere digitalisering van het subsidieproces.

Q2

Meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Door ontwikkelen van beschikbaarheid van en toeleiding naar lokale participatieplekken, leerwerkplekken en uitstroommogelijkheden.

Voorbereiden en vaststellen lokale verordening werk en inkomen.

Q1

Het versterken van de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers) in het bijzonder ten behoeve van voldoende gekwalificeerde werknemers voor bedrijven en verhoogde participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bestendigen van het leerlint Kansrijk wat in 2023 ontwikkeld is.

Wat willen we bereiken? Versterken jeugdhulp dichtbij.

De jeugdverordening moet zijn uitvoering vinden in het lokale veld van Alblasserdam. De bedoeling van de verordening is samen te vatten in normaliseren en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners.

Afwijking 1e Burap

Opdrachtgeverschap/samenwerking Herijking subsidiebeleid

Het rekenkameronderzoek naar subsidies wordt in Q2 afgerond, de ASV wordt voor de zomervakantie in concept aan het college voorgelegd.

Participatie

doorlopend

16

Wat willen we bereiken? Onderwijs Uitwerken definitief programma van eisen t.b.v. realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan, draagvlak omwonenden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

In samenwerking met IKCpartners, omwonenden en SGD opstellen van PvE VO en DO. Uitvoeren van communicatieplan.

Q4

Opstellen plan van aanpak (schuifoperatie) en vertalen van de uitkomsten van fase 2 onderzoek maatschappelijk vastgoed in a) programma van eisen en ruimtebeslag nieuwbouw Nokkenwiel en b) inzicht in kosten van verduurzaming van die panden waarin de maatschappelijke partners gehuisvest blijven.

Q4

Borgen 18+ sporten en het Doorbraakbudget. Bij jongeren (18+) financieel bewustzijn/(zelf) redzaamheid kweken. Toename benutting St. Leergeld.

doorlopend

Afwijking 1e Burap

Onderzoek maatschappelijk vastgoed (Her-)huisvesten van die maatschappelijke partners die in het visiedocument Maatschappelijk vastgoed zijn benoemd (raadsbesluit 12-23).

Fase 2 van het vastgoedonderzoek is in Q2 aan de raad opgeleverd, en fase 3 wordt eind 2024 afgerond.

Minima/ armoede Uitvoering lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening) incl. armoedebestrijding en compensaties zoals energietoeslag.

Doorontwikkeling maatwerkvoorzieningen WMO (verordening WMO) Zoveel mogelijk zorg en ondersteuning lokaal aanbieden vanuit de overtuiging dat dit beter is voor de zorgvrager. zorgtrajecten uiteindelijk minder kostbaar zijn dan regionale

Lokale voorliggende WMO voorzieningen versterken en de doorverwijzing van cliënten daarop afstemmen.

doorlopend

Druk op thuiszorg verminderen (er is sprake van groeiend tekort aan personeel) door mantelzorg aantrekkelijker te maken.

De concrete uitwerking zal in samenwerking met partners bepaald worden.

Q1

Informele zorg (Mantelzorg, Vrijwilligers, Dementie/Odensehuis, Pleegzorg, Eenzaamheid) Het voorkomen van eenzaamheid. Het bieden van dagopvang voor mensen met dementie en mantelzorgers.

De openingstijden van het Odensehuis verruimen. Verder zal het activiteitenaanbod vergroot worden.

doorlopend

17

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

Afhankelijk van wat de onderzoeksresultaten in 2023 opleveren, ontwikkelen van locaties.

Q3

Implementeren van de woonzorgvisie.

Afspraken maken met stakeholders die aansluiten bij opstellen woonzorgvisie.

doorlopend

Flexibele huisvesting voor statushouders, spoedzoekers en starters.

Ruimtelijke procedure Loopplank volgen.

Q4

Wat willen we bereiken?

Afwijking 1e Burap

Opgave 3: Thuis in ons dorp Huisvesting Uitwerking van analyse potentiële woningbouwlocaties (sociale) woningen.

Ruimtelijke initiatieven Bijdrage woningbouw.

Behandelen aanvragen voor ruimtelijke procedure zoals bijvoorbeeld Wipmolen en Manege.

Zuidelijk havengebied: verwerken zienswijzen en aanpassing bestemmingsplan.

Uitwerken project obv bestemmingsplan.

Opvang Oekraïners.

Blijven voorzien in de opvang van Oekraïners voor zolang dit van toepassing is.

Verbeteren verblijfskwaliteit buitenruimte Verbeteren verblijfskwaliteit We verbeteren de buitenruimte. verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door het vergroenen, verminderen verhardingen, toepassen klimaatadaptieve maatregelen, vergroten (bio)diversiteit.

Buurtaanpak Per buurt inventariseren wat er nodig is om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Enkele buurten de buurtaanpak inzetten.

Inclusie/diversiteit/LHBTIQ+ Waarborgen sociale veiligheid en acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap.

Start eerste werkzaamheden Q3. Aanwezigheid vleermuizen en gasleiding leiden tot vertraging.

doorlopend

Q2

Q4

doorlopend

doorlopend

Een start maken met de buurtaanpak in 2 buurten, Staatsliedenbuurt (reconstructie) en Schilderswijk. Uitvoering van het plan van aanpak dat in 2023 is opgesteld.

doorlopend

In 2024 zal het LHBTIQ+ beleidsplan 2023-2026 verdere uitvoering krijgen, in samenwerking met partners in het dorp.

doorlopend

18

Wat willen we bereiken? Sport Door middel van het Sportakkoord 2.0 een gezond sport- en beweegklimaat in Alblasserdam creëren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

In 2024 zal het herijkte Sportakkoord 2.0 verder uitgevoerd worden, samen met de kerngroep Sportakkoord en de maatschappelijke partijen in het dorp.

doorlopend

Afwijking 1e Burap

Verenigingsadviseur beschikbaar Indien een positieve evaluatie, zal hebben ter versterking van de de verenigingsadviseur ook in organisatie van (sport)verenigingen. 2024 weer ingezet worden om de verenigingen in Alblasserdam te ondersteunen. Verenigingsadviseur ondersteunt verenigingen onder andere met vragen over ledenaantallen, duurzaamheid, veiligheid en initiatieven. Verder houdt hij zich bezig met het werven van externe fondsen.

Veiligheid Bovengemiddelde veiligheidsbeleving.

Doorontwikkeling beleidsmatige aanpak woonoverlast (terminologie aanpassen aan burenoverlast) hangt samen met het implementeren Aanpak Voorkomen Escalatie met partners Brughuis, DG&J en Zorg en Veiligheidshuis en WK10.

doorlopend

Bovengemiddelde veiligheidsbeleving.

Actualiseren integraal veiligheidsbeleid.

Verbeteren aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles.

Conform perspectiefnota structurele bijdrage aan bestuurlijk interventieteam Drechtsteden Buiten.

Bovengemiddelde veiligheidsbeleving.

Opstellen en uitvoering geven aan het handhavingsbeleid.

Q1

Grote (A) evenementen ondersteunen met een subsidie aan de Stichting Facilitair Evenementen Alblasserdam.

doorlopend

Evenementen Veilige evenementen.

Q1 doorlopend

19

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

Gezondheid Uitvoering gezondheidsakkoord: Voortzetten van de lopende Gezamenlijke ambitie tot het acties. stimuleren van een gezonde leefstijl die bijdraagt aan de duurzame gezondheid van de inwoners in Alblasserdam.

In welke Q afgerond doorlopend

Door ontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG.

Ervoor zorgen dat een basisversie van de sociale kaart aan het Brughuis wordt gekoppeld; koppelen aan nieuwe website Brughuis.

Q1

Ondersteunen (sport)verenigingen in ontwikkelen van gezonde sportkantine/ JOGG.

In samenwerking met het ABCteam gaat de JOGG-regisseur langs bij alle verenigingen om te ondersteunen in hun ambities voor een gezondere sportkantine. Hierbij geeft ze ook de tools om dit succesvol te kunnen doorvoeren.

doorlopend

Gezonde leefstijl initiatieven uitrollen met de scholen (geen rommel in je trommel, week mediawijsheid): JOGG.

In 2024 zullen alle scholen benaderd worden, en gestimuleerd worden om de gezonde leefstijl initiatieven door te voeren in hun school.

doorlopend

Het verder implementeren van videobellen en virtuele assistent Gem.

Q4

Het voeren van de dialoog tijdens de dag van de democratie.

Q3

In 2024 zal er wederom doorlopend cultuureducatie op de scholen gegeven worden, zoals tijdens school als buitenschools.

doorlopend

In 2024 zal samen met de deelnemers van het cultureel netwerk en de cultuurcoaches van het ABC-team weer gekeken worden hoe lokale initiatieven en cultuurparticipatie zo veel mogelijk versterkt kunnen worden.

doorlopend

Dienstverlening Verder ontwikkelen digitale dienstverlening. Vertrouwen Inwoners en partners betrekken bij het uitvoeringsprogramma. Cultuur Cultuureducatie op basisscholen.

Versterken van lokale initiatieven en evenementen en cultuurparticipatie.

Afwijking 1e Burap

Sociale kaart is bij het Brughuis bekend. Website loopt door financiële onzekerheden vertraging op.

20

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? De cultuurnota zal in de eerste helft van 2024 worden herijkt, waarna in de tweede helft een aanvang gemaakt zal worden met de implementatie.

In welke Q afgerond Q2

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

Per team via Add Vue de contracten inzichtelijk maken met ondersteuning van team Bestuur en bedrijfsvoering.

doorlopend

Uitvoering geven aan plan van aanpak 'Risico Inventarisatie en Evaluatie'.

Uitvoering geven aan de diverse openstaande acties.

doorlopend

Medewerkers blijven binden en boeien.

Instrumenten ontwikkelen om medewerkers te blijven binden en boeien.

doorlopend

Aanstellen nieuwe gemeentesecretaris

Werving en selectieprocedure in gang zetten.

Q2

Wat willen we bereiken? Cultuurnota.

Wat willen we bereiken?

Afwijking 1e Burap In verband met de bezuinigingsopgave is er voor gekozen om dit te vertragen.

Afwijking 1e burap

Opgave 4: Bedrijfsvoering Algemeen Inzicht in contracten en verplichtingen verder digitaliseren.

Personeelsmanagement

Organisatieontwikkeling Een toekomstbestendige organisatie Opstellen en uitvoering geven aan die blijft ontwikkelen. jaarplan organisatieontwikkeling 2024 inclusief werkwijze omgevingswet.

Q4

Tevreden medewerkers.

Uitvoering geven aan actieplannen organisatiebreed en op teamniveau. Deze plannen zijn gebaseerd op de resultaten en verbeterpunten van het medewerkersonderzoek.

Q4

Systemen overzetten naar de cloud en onze data opschonen en waar nodig in de juiste systemen plaatsen. Medewerkers meenemen in ontwikkelingen digitale werkplek en werkwijze.

Q2

ICT beweegt/ informatiemanagement Q2 wordt niet gehaald aangezien de data migratie te langzaam gaat. We gaan in Q2 "as is" over naar KPN (brownefield) en de verwachting is dat het project eind 2025 gereed is.

21

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

Implementatie Zaakgericht werken.

Medewerkers meenemen in werkwijze, workshops per team en op individueel niveau aanbieden en beschrijvingen maken.

doorlopend

Optimaliseren KZA.

Herinrichten KZA op basis van organisatiemodel. Systemen efficiënter op elkaar laten aansluiten.

Q4

Medewerkers meenemen in het op orde maken van ons (digitaal) archief en hotspotlijst opstellen.

doorlopend

Opstellen van 2 dashboards per jaar waaronder uitvoeringsprogramma 2024.

doorlopend

Wat willen we bereiken? Informatiemanagement

Optimaliseren E-Besluitvorming. (Digitale) archief verder op orde brengen/ aanjagen veranderende werkomgeving.

Afwijking 1e burap

Q1

Datagedreven werken Werken met dashboards waarin verschillende data zijn verwerkt waar we op in kunnen spelen. Privacy/ AVG/ informatieveiligheid Borgen privacy van medewerkers en Up to date maken en houden burgers. verwerkingsregister. Uitvoering geven aan aanbevelingen externe audit Wet politiegegevens.

doorlopend

Verdere bewustwording van privacy en gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

doorlopend

Diverse activiteiten waaronder de WIPI maand in oktober, crisisoefening naar aanleiding van een beveiligingsincident, implementatie anonimiseringstool en beschrijven crisisproces beveiligingsincidenten met hoog risico.

Veilig werken in de cloud en Aanschaffen en implementeren weerbaar zijn tegenover criminele module E5 security en hardware activiteiten zoals hacks en aanvallen. vervangen die niet aan de beveiligingsvereisten voldoen.

doorlopend

Wet open overheid (WOO) Uitvoering geven aan de WOO die vanaf 1 mei 2022 gefaseerd in werking is getreden. Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) In fasen uitvoering geven aan het Besluit digitale toegankelijkheid (BDTO).

Aansluiten bij regionale aanpak, implementeren en uitvoeren.

doorlopend

Uitvoering geven aan de verbeterpunten van 3 uitgevoerde audits op de websites raad.alblasserdam.nl, alblasserdam.nl en praatmee.alblasserdam.nl.

doorlopend

22

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In welke Q afgerond

Versterken brede welvaart van onze inwoners in de Drechtsteden.

Regionaal uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2024 Smart Delta Drechtsteden.

doorlopend

Uitvoeren gezamenlijke activiteiten in de Rederij. Optimaliseren van het dienstverleningsconcept van de Rederij.

Uitvoeren programmaplan de Rederij 2024 tot mei. Evaluatie programmaplan de Rederij.

Q2

Versterken bestuurlijk en ambtelijk samenspel.

Het gesprek aangaan met college, raad, ambtelijk en griffie.

doorlopend

Financiële beheersing op orde.

Rechtmatigheidsverantwoording door college over boekjaar 2023 en voorbereidingen treffen voor het boekjaar 2024.

doorlopend

Kostendekkend maken van alle producten en diensten.

Aanpassen legesverordening.

Wat willen we bereiken? (Regionale) samenwerking

Afwijking 1e burap

Q1

Financiën

Q4

23

4.

Overig

Opheffen reserves en overhevelen naar algemene reserve In 2020 is een bestemmingsreserve corona ingesteld. Omdat het doel is achterhaald wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen en het saldo van € 471.351, - toe te voegen aan de algemene reserve. Reserve

Doel (Bron: jaarrekeningen)

Reden opheffing

Bestemmingsreserve corona

Deze reserve is vanuit de resultaatbestemming 2020 ingesteld en met als doel om niet bestede rijksmiddelen in het kader van de coronasteunpakketten te reserveren ter dekking van corona gerelateerde uitgaven in een volgend jaar.

Het doel is achterhaald € 471.351, -

5.

Saldo

Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De in de 1e Bestuursrapportage 2024 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2024 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.

24