Document · PDF

1A.25 Begroting 2027 GR DGJ.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 26 mei 2026, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 15: Doorlopende lijst ingekomen stukken25.530 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Geraam d resultaat

2.420

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

(bedragen x € 1.000) GGD Veilig Thuis LVS Serviceorganisatie Jeugd Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 28.908 28.788 -120 8.906 8.906 0 3.310 3.310 0 175.566 175.566 158 216.690 216.570 38 0 0 0 216.690 216.570 38

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 28.542 28.422 -120 8.351 8.351 0 3.310 3.310 0 173.691 173.691 0 213.894 213.774 -120 0 0 0 213.894 213.774 -120

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 28.422 28.422 -0 8.351 8.351 0 3.310 3.310 0 173.423 173.423 0 213.506 213.506 -0 0 0 0 213.506 213.506 -0

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resutlaat

14.011 14.011 0 14.011

13.704 13.704 308 14.011

-308 -308 308 0

13.742 13.742 0 13.742

13.662 13.662 80 13.742

-80 -80 80 0

13.742 13.742 0 13.742

13.662 13.662 80 13.742

-80 -80 80 0

Totaal DG&J Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resutlaat

230.702 0 230.702

230.274 308 230.582

-270 308 38

227.636 0 227.636

227.436 80 227.516

-200 80 -120

227.248 0 227.248

227.168 80 227.248

-80 80 -0

(bedragen x € 1.000) P1 GGD Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ COVID-19 Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 2.256 2.256 0 741 741 0 413 413 0 970 970 0 450 450 0 1.290 1.290 0 201 201 0 2.124 2.004 -120 317 317 0 2.459 2.459 0 0 0 0 16.020 16.020 0 1.668 1.668 0 28.908 28.788 -120 0 120 120 28.908 28.908 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 2.256 2.256 0 741 741 0 413 413 0 970 970 0 450 450 0 1.290 1.290 0 201 201 0 2.124 2.004 -120 317 317 0 2.351 2.351 0 0 0 0 15.760 15.760 0 1.668 1.668 0 28.542 28.422 -120 0 120 0 28.542 28.542 -120

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 2.256 2.256 0 741 741 0 413 413 0 970 970 0 450 450 0 1.290 1.290 0 201 201 0 2.004 2.004 -0 317 317 0 2.351 2.351 0 0 0 0 15.760 15.760 0 1.668 1.668 0 28.422 28.422 -0 0 0 0 28.422 28.422 -0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 1.585 1.585 0 6.208 6.208 0 1.113 1.113 0 8.906 8.906 0 0 0 0 8.906 8.906 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 1.474 1.474 0 5.764 5.764 0 1.113 1.113 0 8.351 8.351 0 0 0 0 8.351 8.351 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 1.474 1.474 0 5.764 5.764 0 1.113 1.113 0 8.351 8.351 0 0 0 0 8.351 8.351 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 1.772 1.772 0 1.538 1.538 0 3.310 3.310 0 0 0 0 3.310 3.310 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 1.772 1.772 0 1.538 1.538 0 3.310 3.310 0 0 0 0 3.310 3.310 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 1.772 1.772 0 1.538 1.538 0 3.310 3.310 0 0 0 0 3.310 3.310 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 175.566 175.566 0 175.566 175.566 158 0 0 0 175.566 175.566 158

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 173.691 173.691 0 173.691 173.691 0 0 0 0 173.691 173.691 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 173.423 173.423 0 173.423 173.423 0 0 0 0 173.423 173.423 0

(bedragen x € 1.000) P2 Veilig Thuis Volwassenen Jeugd Crisisdienst Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

(bedragen x € 1.000) P3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht Doorstroompunt Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

(bedragen x € 1.000) P4 Serviceorganisatie Jeugd Producten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

(bedragen x € 1.000) P5 Algemene Begroting 2027 dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo VPB heffing 0 0 0 Onvoorzien 0 0 0 Treasury 0 283 283 Overhead DGJ 9.672 0 -9.672 Overhead SOJ 4.339 0 -4.339 Algemene dekkingsmiddelen DGJ 0 9.364 9.364 Algemene dekkingsmiddelen SOJ 0 4.056 4.056 Saldo baten en lasten 14.011 13.704 -308 Mutaties reserves 0 308 308 Geraamd resultaat 14.011 14.011 0

Begroting 2028 Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 283 283 9.402 0 -9.402 4.339 0 -4.339 0 9.322 9.322 0 4.056 4.056 13.742 13.662 -80 0 80 80 13.742 13.742 0

Lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 283 283 9.402 0 -9.402 4.339 0 -4.339 0 9.322 9.322 0 4.056 4.056 13.742 13.662 -80 0 80 80 13.742 13.742 0

Omslagrente Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%. Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19, 23 en 28) schrijft voor dat GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering.

In de begroting 2027 zijn een aantal incidentele posten opgenomen. (bedragen x € 1.000) Programma

Omschrijving

2027 Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

P1. GGD

Mentale Gezondheid

120

P1. GGD

Incidentele uitbreiding OGGZ

149

P1. GGD

Wijziging RVP

260

P2. VT

Incidentele uitbreiding VT

555

P5. Alg.

Incidentele inzet HR, vitaliteit

228

1.084

120

Totaal

Mentale Gezondheid Betreft hier het voorstel om vanuit het jaarrekeningresultaat 2024 totaal € 350.000 in te zetten voor de periode medio 2025-medio 2028 voor Mentale Gezondheid. Incidentele uitbreidingen OGGZ en Veilig Thuis Met de kadernota 2027 werd voorgesteld om de formatie bij te stellen in verband met de stijgende aantallen in meldingen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de merken GGD en Veilig Thuis voor de begroting 2027 de begroting 2026 plus indexatie als kader te hanteren. Dit betekent concreet dat voor de onderdelen OGGZ en Veilig Thuis de incidentele uitbreiding die heeft plaatsgevonden voor 2026 ook in de begroting 2027 incidenteel te verwerken. Wijziging RVP Op 2 april 2026 heeft het Algemeen Bestuur definitief besloten om de gemeentelijke bijdrage te verhogen voor de jaren 2026 en 2027 voor de JGZ vanwege de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de uitvoering van een BMR-inhaalcampagne. Voor 2027 betreft het totaal € 260.000, waarvan € 124.000 voor de RVP-wijziging en € 136.000 voor de inhaalcampagne BMR.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Incidentele inzet HR, vitaliteit Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april 2025 ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve voor het bevorderen van de vitaliteit van de medewerkers DG&J en een bestemmingsreserve voor het tijdelijk verstevigen van de HR-capaciteit. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2027

2028

2029

2030

Geraamde baten

229.966

227.127

226.859

Geraamde lasten (Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming) Beoogde toevoeingen aan reserves

230.394

227.327

226.939

-428

-200

-80

428

200

1.084

120

1.084

120

Saldo incidentele baten en lasten

Structureel begrotingssaldo

Beoogde onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat) Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2025-2029. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

(im) Materiële vaste activa

383

1.022

862

702

542

Financiële vaste activa

404

1.041

880

718

557

395

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen

382

27.221

26.150

25.709

25.514

25.434

Overlopende activa

4.999

Totaal Vlottende Activa

32.294

31.223

30.782

30.587

30.507

Totaal Activa

32.698

32.264

31.662

31.306

31.064

30.903

Eigen vermogen

4.041

3.689

3.248

3.053

2.974

Voorzieningen

419

4.460

4.108

3.667

3.472

3.392

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

2.379

Overlopende passiva

25.859

25.778

25.616

25.455

25.293

25.132

Totaal Vlottende Passiva

28.238

28.157

27.995

27.834

27.672

27.511

Totaal Passiva

32.698

32.264

31.662

31.306

31.064

30.903

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-1.071

-441

-195

-80

-81

-161

639

-160

-1.630

-121

125

240

320

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Vlottende schuld Overlopende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 3 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2027 Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

Saldo

0.4

Overhead

14.011

-14.011

0.5

Financiering

283

0.8

Overige baten

13.421

0.10

Mutatie reserve

428

120

4.3

Onderwijs

3.310

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.290

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.906

6.714

Toezicht WMO

201

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

93.580

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

7.375

55.621

6.540

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.821

Jeugdbescherming

10.447

6.822

Jeugdreclassering

2.003

7.1

Volksgezondheid

27.417

27.297

-120

230.702

6.762

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

(bedragen x € 1.000) Taakveld

Product

2027 Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

Saldo

GGD 7.1

Infectieziektebestrijding

7.1

2.256

SOA/Sense

741

7.1

TBC -bestrijding

413

7.1

Reizigers

970

7.1

Gezondheid en Milieu

450

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.290

6.714

Toezicht WMO

201

7.1

Gezondheidsbevordering

2.124

2.004

-120

7.1

C risisorganisatie

317

7.1

OGGZ

2.459

7.1

Jeugdgezondheidszorg

16.020

7.1

Kennisprogramma

1.668

28.908

28.788

-120

120

28.908

Subtotaal 0.10

Mutatie reserve Totaal

Veilig Thuis 6.23

Veilig Thuis Volwassenen

1.585

6.23

Veilig Thuis Jeugd

6.208

6.23

C risisdienst

1.113

8.906

Totaal

Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten 4.3

Leerplicht

1.772

4.3

Doorstroompunt

1.538

Totaal

3.310

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

93.580

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

Serviceorganisatie Jeugd 93.580

7.375

55.621

6.540

0 0

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.821

Jeugdbescherming

10.447

6.822

Jeugdreclassering

2.003

175.566

6.762

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

283

0.8

Overige baten en lasten

13.421

0.4

Overhead

14.011

-14.011

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

Subtotaal

14.011

13.704

-308

308

14.011

0.10

Mutatie reserve Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 18 juni 2026.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E.S. Schurink

de voorzitter, J.D. Veldman

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 9 juli 2026.

de secretaris, E.S. Schurink

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

de voorzitter, J.D. Veldman

6 Bijlagen Bijlage 1a. Gemeentelijke bijdrage 2027 In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage per gemeente weergegeven. Het betreft hier de gemeentelijke bijdragen met inbegrip van de voorstellen zoals deze zijn voorgelegd met deze begroting. (bedragen x € 1.000) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

GGD 1.265.320 7.597.187 2.377.819 1.212.532 2.050.991 4.841.012 2.691.173 1.859.430 1.682.004 2.723.598 28.301.066

Veilig Thuis 285.237 2.148.111 646.131 252.997 393.839 1.099.681 562.276 453.771 411.121 723.232 6.976.395

LVS 117.267 883.133 265.638 104.012 161.915 452.102 231.163 186.555 169.020 297.336 2.868.139

SOJ 9.125.187 55.743.245 14.393.709 6.100.550 10.193.235 26.078.631 11.853.175 14.195.117 8.961.759 22.977.997 179.622.604

Totaal 10.793.010 66.371.675 17.683.297 7.670.091 12.799.981 32.471.427 15.337.787 16.694.872 11.223.904 26.722.162 217.768.205

In onderstaande tabel is de aanvullende gemeentelijke bijdrage samenhangend met de voorstellen Suïcidepreventie (GB), OGGZ en Veilig Thuis weergegeven. (bedrag x € 1)

Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

OGGZ Procesregie (strucutreel) 36.101 271.875 81.777 32.020 49.846 139.181 71.164 57.431 52.033 91.535 882.964

OGGZ - Wvggz (strucutreel) 19.477 146.680 44.120 17.275 26.893 75.090 38.394 30.985 28.073 49.385 476.372

OGGZ Gezond. Bev. meldpunt Zorg Suïcidepreven en Overlast tie (Incidenteel) (strucutreel) 6.122 -2.013 46.101 -15.193 13.867 -4.544 5.430 -1.741 8.452 -2.790 23.600 -7.694 12.067 -3.925 9.738 -3.231 8.823 -2.869 15.521 -5.143 149.721 -49.143

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

VT Jeugd (Incidenteel) 18.154 136.716 41.123 16.102 25.066 69.989 35.786 28.880 26.166 46.030 444.010

Totaal 77.840 586.179 176.343 69.086 107.466 300.166 153.487 123.804 112.226 197.329 1.903.925

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT voor 2027

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

2.530.863 179.124 412.646 16.308 679.742 823.426 175.464 2.481.121 325.308 2.403.271 16.050.610 714.577 1.508.607 28.301.066

103.477 7.324 16.871 667 27.792 33.667 8.516 102.844 13.301 98.260 761.706 29.216 61.681 1.265.320

779.281 55.154 127.058 5.021 209.300 253.542 64.137 727.375 100.166 739.994 3.851.613 220.026 464.517 7.597.187

234.400 16.590 38.218 1.510 62.955 76.263 19.292 221.818 30.129 222.583 1.248.157 66.182 139.722 2.377.819

91.781 6.496 14.964 591 24.651 29.861 7.554 93.078 11.797 87.154 763.982 25.914 54.709 1.212.532

142.875 10.112 23.295 921 38.374 46.485 11.759 149.808 18.365 135.672 1.347.821 40.340 85.166 2.050.991

398.937 28.235 65.045 2.571 107.147 129.796 416.701 51.278 378.825 2.912.041 112.638 237.800 4.841.012

203.980 14.437 33.258 1.314 54.785 66.366 16.788 211.414 26.219 193.696 1.689.735 57.593 121.589 2.691.173

164.617 11.651 26.840 1.061 44.213 53.559 13.548 163.763 21.159 156.318 1.058.096 46.479 98.125 1.859.430

149.144 10.556 24.317 961 40.057 48.525 12.275 144.138 19.171 141.625 960.221 42.110 88.903 1.682.004

262.371 18.569 42.778 1.691 70.468 85.363 21.594 250.183 33.724 249.143 1.457.240 74.079 156.395 2.723.598

6.23 6.23 6.23

Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Totaal Veilig Thuis

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

*1 *1 *1

0 5.791.639 1.184.756 6.976.395

0 236.797 48.440 285.237

0 1.783.311 364.800 2.148.111

0 536.402 109.728 646.131

0 210.032 42.965 252.997

0 326.956 66.883 393.839

0 912.930 186.752 1.099.681

0 466.788 95.488 562.276

0 376.710 77.061 453.771

0 341.303 69.818 411.121

0 600.410 122.822 723.232

4.3 4.3

Leerplicht Doorstroompunt Totaal LVS

Leer- en kwalificatieplichtigen *3 Gemeentefonds *1

2.685.044 183.096 2.868.139

127.972 7.486 117.267

637.562 56.377 883.133

207.181 16.958 265.638

123.996 6.640 104.012

226.437 10.336 161.915

492.634 28.861 452.102

284.284 14.757 231.163

179.660 11.909 186.555

160.872 10.790 169.020

244.446 18.981 297.336

38.145.601

1.667.824

10.628.430

3.289.587

1.569.541

2.606.746

6.392.796

3.484.613

2.499.755

2.262.145

3.744.165

Dordrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *4 *1 *1

Alblasserdam

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds

Totaal

Verdeelsleutel

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Onderzoek Totaal GGD

Product

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Taakveld

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

W Totaal DG&J

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT voor 2028 e.v. In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage voor 2028 en verder weergegeven. Ten opzichte van 2027 daalt de gemeentelijke bijdrage totaal met € 853.000 vanwege de voorstellen OGGZ/Meldpunt Zorg en Overlast (€ 150.000) en VT Jeugd (€ 444.000). Tevens is voor de jaren 2026 en 2027 extra gemeentelijke bijdrage toegekend ter dekking van de wijzigingen die binnen de JGZ zijn aangebracht rondom het RVP hebben plaatsgevonden (€ 259.000).

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

2.530.863 179.124 412.646 16.308 679.742 823.426 175.464 2.481.121 325.308 2.253.549 15.791.023 714.577 1.508.607 27.891.758

103.477 7.324 16.871 667 27.792 33.667 8.516 102.844 13.301 92.139 749.387 29.216 61.681 1.246.880

779.281 55.154 127.058 5.021 209.300 253.542 64.137 727.375 100.166 693.893 3.789.321 220.026 464.517 7.488.794

234.400 16.590 38.218 1.510 62.955 76.263 19.292 221.818 30.129 208.716 1.227.970 66.182 139.722 2.343.766

91.781 6.496 14.964 591 24.651 29.861 7.554 93.078 11.797 81.724 751.626 25.914 54.709 1.194.746

142.875 10.112 23.295 921 38.374 46.485 11.759 149.808 18.365 127.220 1.326.022 40.340 85.166 2.020.741

398.937 28.235 65.045 2.571 107.147 129.796 416.701 51.278 355.224 2.864.944 112.638 237.800 4.770.316

203.980 14.437 33.258 1.314 54.785 66.366 16.788 211.414 26.219 181.629 1.662.407 57.593 121.589 2.651.778

164.617 11.651 26.840 1.061 44.213 53.559 13.548 163.763 21.159 146.579 1.040.984 46.479 98.125 1.832.579

149.144 10.556 24.317 961 40.057 48.525 12.275 144.138 19.171 132.802 944.691 42.110 88.903 1.657.651

262.371 18.569 42.778 1.691 70.468 85.363 21.594 250.183 33.724 233.622 1.433.672 74.079 156.395 2.684.508

6.23 6.23 6.23

Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Totaal Veilig Thuis

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

*1 *1 *1

5.347.629 1.184.756 6.532.385

218.643 48.440 267.083

1.646.595 364.800 2.011.395

495.280 109.728 605.008

193.930 42.965 236.895

301.890 66.883 368.774

842.941 186.752 1.029.693

431.002 95.488 526.490

347.830 77.061 424.891

315.137 69.818 384.955

554.380 122.822 677.202

4.3 4.3

Leerplicht Doorstroompunt Totaal LVS

Leer- en kwalificatieplichtigen *3 Gemeentefonds *1

2.685.044 183.096 2.868.139

127.972 7.486 135.458

637.562 56.377 693.940

207.181 16.958 224.138

123.996 6.640 130.636

226.437 10.336 236.773

492.634 28.861 521.495

284.284 14.757 299.041

179.660 11.909 191.570

160.872 10.790 171.662

244.446 18.981 263.427

37.292.283

1.649.421

10.194.128

3.172.912

1.562.278

2.626.287

6.321.503

3.477.309

2.449.039

2.214.268

3.625.137

Totaal DG&J

Dordrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *4 *1 *1

Alblasserdam

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds

Totaal

Verdeelsleutel

Product

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.714 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Taakveld

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

Toelichting: 5. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt. 6. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 7. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 8. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Gemeentelijke bijdrage SOJ 2027 (bedragen x € 1) IV3 taakveld

Alblasserdam

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

4.631.674

27.114.857

Hardinxveld- Hendrik-IdoGiessendam Ambacht 7.408.696 3.484.127 5.686.420

6.180.066

6.868.141

5.312.439

11.483.083

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

309.235

1.851.548

1.234.653

280.314

331.376

1.613.892

322.801

702.426

226.278

502.535

7.375.058

3.106.250

19.269.399

4.146.763

1.561.816

3.096.720

5.784.437

3.472.185

5.188.135

2.485.103

7.510.182

55.620.990

6.792 PGB Jeugd

245.334

2.592.541

228.722

294.631

250.166

673.865

816.495

166.282

163.660

1.108.394

6.540.091

6.821 Jeugdbescherming

550.114

3.090.870

883.158

307.378

479.347

1.559.941

671.693

838.080

480.912

1.585.059

10.446.552 2.002.856

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Dordrecht

Gorinchem

Hoeksche Waard 15.410.604

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Eindtotaal 93.580.108

6.822 Jeugdreclassering

96.909

611.221

104.754

13.844

137.744

395.931

70.002

173.980

55.376

343.094

0.4 Overhead

198.599

1.297.262

413.909

169.474

226.185

684.525

342.210

276.042

254.562

476.682

4.339.450

9.138.116

55.827.697

14.420.655

6.111.583

10.207.959

26.123.194

11.875.453

14.213.088

8.978.331

23.009.029

179.905.104

Vrijval Rente oude inkoms jaren ten

Totaal

Gemeentelijke bijdrage SOJ 2028: (bedragen x € 1.000) Gemeente

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale Taakzorgmarkt gericht en forecast sub-sidies model (FM) 8.151 48.722 12.123 5.209 9.171 22.581 10.067 12.778 8.066 20.371 157.239

149 976 311 127 170 515 257 208 191 358 3.263

LTA FM

PGB FM

309 1.852 1.235 280 331 1.614 323 702 226 503 7.375

245 2.593 229 295 250 674 816 166 164 1.108 6.540

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

SOJ

199 1.297 414 169 226 685 342 276 255 477 4.339

-5 -226 -23 -37 -58 -172 -35 -77 -40 -52 -726

-13 -84 -27 -11 -15 -45 -22 -18 -17 -31 -283

9.035 55.129 14.262 6.033 10.076 25.851 11.748 14.036 8.845 22.733 177.748

Gemeentelijke bijdrage SOJ 2029-2030: (bedragen x € 1.000) Gemeente

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale Taakzorgmarkt gericht en forecast sub-sidies model (FM) 8.138 48.635 12.105 5.200 9.154 22.548 10.052 12.756 8.049 20.336 156.971

149 976 311 127 170 515 257 208 191 358 3.263

LTA FM

PGB FM

309 1.852 1.235 280 331 1.614 323 702 226 503 7.375

245 2.593 229 295 250 674 816 166 164 1.108 6.540

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

SOJ

199 1.297 414 169 226 685 342 276 255 477 4.339

Vrijval Rente oude inkoms jaren ten

-5 -226 -23 -37 -58 -172 -35 -77 -40 -52 -726

-13 -84 -27 -11 -15 -45 -22 -18 -17 -31 -283

Totaal

9.022 55.041 14.243 6.023 10.059 25.819 11.733 14.013 8.829 22.698 177.480

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2027, gebaseerd op de septembercirculaire 2025. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 43.341.539 4,09% 326.404.193 30,79% 98.179.167 9,26% 38.442.682 3,63% 59.843.649 5,65% 167.095.960 15,76% 85.437.512 8,06% 68.950.238 6,50% 62.469.593 5,89% 109.894.669 10,37% 1.060.059.203 100%

Inwoneraantallen Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2025. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners Aandeel 20.242 4,27% 122.796 25,93% 38.842 8,20% 19.123 4,04% 32.859 6,94% 90.747 19,16% 45.363 9,58% 32.299 6,82% 26.601 5,62% 44.669 9,43% 473.541 100%

Jeugdigen en leerplichten Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2025. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.685 4,75% 23.690 24,00% 7.677 7,78% 4.699 4,76% 8.290 8,40% 17.911 18,14% 10.393 10,53% 6.508 6,59% 5.906 5,98% 8.963 9,08% 98.722 100,00%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.283 4,77% 16.356 23,74% 5.315 7,72% 3.181 4,62% 5.809 8,43% 12.638 18,35% 7.293 10,59% 4.609 6,69% 4.127 5,99% 6.271 9,10% 68.882 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2027 (bedragen x € 1) Schaal Loonkosten Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

49.410 54.158 58.789 61.889 65.025 68.060 74.240 83.680 94.101 104.262 111.804 118.669 125.755 132.911 142.918 155.654 169.463 184.687 199.035 214.613

41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864 41.864

Uurtarief Deelnemers Derden 91.274 67,61 74,37 91.175 67,54 74,29 95.556 70,78 77,86 98.489 72,95 80,25 101.455 75,15 82,67 104.327 77,28 85,01 110.174 81,61 89,77 119.105 88,23 97,05 128.964 95,53 105,08 138.577 102,65 112,91 145.713 107,94 118,73 152.207 112,75 124,02 158.911 117,71 129,48 165.681 122,73 135,00 175.148 129,74 142,71 187.198 138,66 152,53 200.262 148,34 163,18 214.665 159,01 174,91 228.239 169,07 185,97 242.977 179,98 197,98

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2027 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Bijlage 2 Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven. nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2025

B2026

B2027

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,57

1,77

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,58

1,77

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen gegevens kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

4. Onderwijs

Relatief verzuim

4. Onderwijs

6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

Eigen gegevens

€

26,60

€

29,73

0,56 0,56 €

28,94

18,30%

1,62%

3,38% 5,9%

6,2%

6,5%

DUO

2,2

1,8

DUO

12,00

10,0

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

2,30%

2,40%

11,20%

11,40%

1,00%

0,90%

0,30%

% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren C BS van 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 GGD Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Financiering

0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Tijdelijke uitbreiding HR Vitaliteitsprogramma Afschrijvingslasten JdW Afschrijvingslasten Kl-weg Mentale Gezondheid Totaal

Stand 2026 2027 2028 2029 2030 Prognose stand 31-12-2025 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2030 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 233 0 -116 0 -117 0 0 0 0 0 -0 245 0 -122 0 -123 0 0 0 0 0 -0 238 0 0 0 -26 -26 0 -26 0 -26 132 481 0 0 -53 0 -53 0 -53 0 -53 267 350 0 -114 -121 -115 0 2.046 0 -352 0 -441 0 -195 0 -80 0 -80 899

Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Voorziening bovenwettelijk Voorziening spaarverlof Totaal

Stand 2026 2027 2028 2029 2030 Prognose stand 31-12-2025 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2030 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419

Meerjarenoverzicht activa DG&J (bedragen x € 1.000) Activa

Stand 2026 31-12-2025 Toev. Ontt.

2027 Toev. Ontt.

2028 Toev. Ontt.

2029 Toev. Ontt.

2030 Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2030

Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

383

719

-80

-160

382

-1

405

719

-81

-161

397

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/822/documents/18595