1A.23 Gemeenschappelijke-regeling-Dienst-Gezondheid-en-Jeugd-Zienswijze-begrotingswijziging-wijziging-RVP-JGZ.pdf

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2609509

Datum 6 januari 2026

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging wijziging RVP JGZ

Bijlage(n) 3

Behandeld door/telefoonnummer P.A. van Prooijen / 078 770 8500

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 18 december 2025 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) het voorgenomen besluit genomen om voor de jaren 2026 en 2027 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en ter dekking hiervoor de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Bijgaand treft u het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur over de begrotingswijziging wijziging in verband met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan, voor het geven van uw zienswijze. Tevens zijn de aanvraag van JongJGZ en het ambtelijk advies van gemeenten bijgevoegd. De aanvraag van JongJGZ is gedurende het proces, naar aanleiding van bestuurlijke en ambtelijke gesprekken, bijgesteld. De bedragen in het voorgenomen besluit wijken daarom af van de bedragen zoals opgenomen in de oorspronkelijke aanvraag. Besluit begrotingswijziging Het algemeen bestuur heeft het besluit genomen: 1. om voor de jaren 2026 en 2027 de opdrachtsom voor JongJGZ te verhogen met € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en met € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; 2. Ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten voor te leggen om voor de jaren 2026 en 2027 een aanvullende gemeentelijke bijdrage ter hoogte van in totaal € 247.638 beschikbaar te stellen vanwege de wijzigingen in het RVP (€ 117.732 per jaar) en de inhaalcampagne BMR (€ 129.906).

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma De minister heeft, op advies van de Gezondheidsraad, besloten een schemawijziging door te voeren in het RVP. Deze veranderingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen de mazelen, kinkhoest, difterie en tetanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Voor de uitvoering hiervan vraagt JongJGZ een bedrag aan dat zowel incidenteel als structureel afwijkt van het verwachte bedrag dat de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hiervoor via het Gemeentefonds ontvangen.

Vanuit haar rol als gedelegeerd opdrachtgever heeft DG&J geconstateerd dat er meerdere perspectieven zijn. Enerzijds is er de opgave om de taak uit te voeren binnen beschikbare budgettaire kaders. Anderzijds is er de noodzaak om de taak kwalitatief goed uit te voeren en daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. DG&J heeft hierover advies uitgebracht aan het algemeen bestuur. Op 25 september 2025 heeft het algemeen bestuur besloten dat dit vraagstuk buiten de bevoegdheid ligt van DG&J als gedelegeerd opdrachtgever. Het vraagstuk is op verzoek van de Adviesgroep Eigenaren en Opdrachtgevers door het algemeen bestuur voorgelegd aan de gezamenlijke gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft de 10 gemeenten gevraagd om als opdrachtgevers gezamenlijk in gesprek te gaan met JongJGZ over de aanvraag voor de extra middelen. Daarnaast is afgesproken dat er tempo wordt gemaakt, zodat er duidelijkheid komt voor JongJGZ. Op 30 oktober jl. vond bovengenoemd (‘meervoudig lokaal’) gesprek met JongJGZ op bestuurlijk niveau plaats. Tijdens dit gesprek is het ambtelijk advies van gemeenten, dat als bijlage is toegevoegd, volledig overgenomen. Conform het ambtelijk advies van gemeenten, heeft het algemeen bestuur op 18 december 2025 het voorgenomen besluit genomen om voor de jaren 2026 en 2027 de extra middelen toe te kennen en ter dekking de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Procedure Wij verzoeken u uw zienswijze op de voorgestelde hogere gemeentelijke bijdrage bij ons kenbaar te maken uiterlijk 2 maart 2026 per mail naar info@dgjzhz.nl of per fysieke post naar Postbus 166, 3300 AD Dordrecht. Na overweging van de ontvangen zienswijzen, stelt het algemeen bestuur van de DG&J de begrotingswijziging definitief vast in haar vergadering op 2 april 2026. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris en de plv. voorzitter mevrouw E. Dansen,

E.S. Schurink

Bijlage 1. Adviesnota RVP voor AB Bijlage 2. Ambtelijk advies RVP Bijlage 3. Aanvraag 2025 Jong JGZ

ADVIESNOTA Bestuur DG&J Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Doel van bespreken Vergaderstukken Ten behoeve van

25 november 2025 Aanvraag Jong JGZ 2026 GGD Steven van Die Besluitvorming Aanvraag en jaarplan 2026 + bijlage met op te halen bedrag per gemeente Algemeen bestuur DG&J

Geachte leden van het algemeen bestuur DG&J, Het dagelijks bestuur DG&J stelt u het volgende voor: Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Jong JGZ (aanvraag en jaarplan 2026, halfjaarverantwoording 2025); 2. Het voorgenomen besluit te nemen om voor de jaren 2026 en 2027 de opdrachtsom te verhogen € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; 3. Ter zienswijze aan de gemeenten voor de jaren 2026 en 2027 een aanvullende gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 247.638 beschikbaar te stellen vanwege wijzingen in het RVP (€ 117.732 per jaar) en vanwege de inhaalcampagne BMR (€ 129.906) voor te leggen aan de deelnemende gemeenten; 4. Het voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met de opdrachtsom aan Jong JGZ voor 2026 ter hoogte van € 15.149.330. Dit bedrag is inclusief: • uitvoering van het basispakket voor een bedrag van € 14.901.692 (bijstelling conform reguliere indexatie afspraken, ter hoogte van € 384.642); • een bedrag van € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; 5. Het voorgenomen besluit te nemen om, als gevolg van de extra middelen ten behoeve van de wijzigingen in het RVP en de inhaalcampagne BMR, de begroting van DG&J voor 2026 voor zowel de baten als de lasten bij te stellen met € 247.638.

Toelichting: Door de minister is op advies van de Gezondheidsraad besloten een schemawijziging door te voeren ten aanzien van het RVP. Deze veranderingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen de mazelen, kinkhoest, difterie en tetanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Voor de uitvoering hiervan vraagt Jong JGZ een bedrag aan dat zowel incidenteel als structureel afwijkt van het verwachte bedrag dat de gemeenten in ZHZ hiervoor via het Gemeentefonds ontvangen. Vanuit haar rol als gedelegeerd opdrachtgever heeft DG&J geconstateerd dat er meerdere perspectieven zijn. Enerzijds is er de opgave om de taak uit te voeren binnen beschikbare budgettaire kaders. Anderzijds is er de noodzaak om de taak kwalitatief goed uit te voeren en daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. DG&J heeft hierover advies uitgebracht aan het AB. Op 25 september 2025 heeft het AB besloten dat dit vraagstuk buiten de bevoegdheid ligt van DG&J als gedelegeerd opdrachtgever. Het vraagstuk is op verzoek van het AEO door het AB verlegd naar meervoudig lokaal. Het AB heeft de 10 gemeenten gevraagd om als opdrachtgevers in gesprek te gaan met Jong JGZ over de aanvraag voor de extra middelen. Daarnaast is afgesproken dat er tempo wordt gemaakt, zodat er duidelijkheid komt voor Jong JGZ. Adviesnota bestuur DG&J

versie 31 oktober 2025

Op 30 oktober jl. vond bovengenoemd (‘meervoudig lokaal’) gesprek met Jong JGZ op bestuurlijk niveau plaats. Tijdens dit gesprek is het ambtelijk advies, dat als bijlage is toegevoegd, volledig overgenomen. Met deze adviesnota wordt het ambtelijke advies ter bestuurlijke besluitvorming doorgeleid. Na voorlopige vaststelling van de voorgestelde begrotingswijziging wordt deze voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Afhankelijk van het definitieve besluit, worden al dan niet extra financiële middelen opgehaald bij gemeenten en toegevoegd aan de opdrachtsom voor Jong JGZ voor 2026 en 2027. In de uitvoeringsovereenkomst tussen JongJGZ en DG&J is aangegeven in artikel 6.1 lid 2 dat indien het Algemeen Bestuur ertoe instemt, de jaarlijkse opdrachtsom indexeren. Gezien de loon- en prijsontwikkeling bij JongJGZ is het gebruikelijk dat het Algemeen Bestuur instemt met een indexatie. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om, conform de uitgangspunten rondom indexatie zoals deze zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst, de opdrachtsom te indexeren. De indexatie voor 2026 bedraagt € 384.642 (3,1%), waarmee de totale opdrachtsom voor bijstellingen vanuit het RVP en BMR totaal € 14.901.692 bedraagt. De indexatie is gebaseerd op zowel loon- en prijsindex (75% loon, 25% prijs) uit de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de indexatie betrekking heeft.

Hiermee zijn de gehanteerde percentages gelijk aan de indexatie zoals deze op de begroting van de GR DG&J is toegepast. Tevens wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het aantal jeugdigen. Argumenten: Zie bijgevoegd ambtelijk advies. Financiën: Kosten, baten en dekking: Voor 2026 heeft Jong JGZ een aanvraag ingediend van € 15.149.330. Dit bedrag is inclusief: • uitvoering van het basispakket voor een bedrag van € 14.901.692; • een indexatie van 3,1% voor 2026 en doorrekening van de ontwikkeling van het aantal jeugdigen 0 t/m 17 jaar conform de Uitvoeringsovereenkomst; • een extra gemeentelijke bijdrage voor 2026 en 2027 van € 117.732 t.b.v. de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de jaren 2026 en 2027 voor de inhaalcampagne BMR. Voor 2027 zullen de bedragen via de begroting 2027 worden geïndexeerd. Gemeenten zullen, als opdrachtgever vanuit de ontwikkelagenda, de komende jaren in gesprek gaan met Jong JGZ om daar waar mogelijk is ruimte te creëren voor het basispakket. N.B. De komende tijd staan meer wijzigingen in het RVP op het programma. Het is belangrijk dat gemeenten tijdig worden geïnformeerd als er financiële consequenties aan de wijzigingen verbonden zijn. De uitvoering van de RSV-immunisatie is inmiddels gestart. Naar verwachting worden vanaf 2027 de middelen hiervoor overgeheveld van het Rijk naar het Gemeentefonds.

Naar verwachting zal deze overheveling budgetneutraal plaatsvinden. DG&J zal deze middelen één op één ophalen bij de gemeenten. Ook de ROTA- en maternale griep vaccinatie worden al uitgevoerd. Er vindt op korte termijn een landelijk onderzoek plaats naar de kostprijs hiervan (via Berenschot). Naar verwachting volgt hiervoor ook overheveling naar het Gemeentefonds per 2027. Communicatie: De aanvraag voor 2026 is besproken in het contractoverleg met Jong JGZ en met het accountteam JGZ. Jong JGZ verzorgt een toelichting op het jaarplan 2026 in het AOpg van 18 november a.s. Vervolgprocedure: Het AB kan geen garanties geven; er is een zienswijzeprocedure nodig voor de 10 gemeenten. Definitieve besluitvorming kan op zijn vroegst in het AB van 2 april 2026 plaatsvinden. Adviesnota bestuur DG&J

versie 31 oktober 2025

Bijlage 1 Op te halen bedragen bij de gemeenten t.b.v. financiering van de RVP-schemawijzigingen Bedragen 2026, 2027

Gemeente

0 tot en met 18 jaar

Alblasserdam Dordrecht

Molenlanden

4,79%

€ 6.228

€ 5.645

€ 11.873

23,97%

€ 31.138

€ 28.220

€ 59.358

7.729

7,81%

€ 10.141

€ 9.191

€ 19.332

4.589

4,63%

€ 6.021

€ 5.457

€ 11.478

8.265

8,35%

€ 10.844

€ 9.828

€ 20.672

18,18%

€ 23.613

€ 21.400

€ 45.013

10,57%

€ 13.725

€ 12.439

€ 26.165

€ 8.545

€ 7.745

€ 16.290 € 14.702

23.732

HardinxveldGiessendam Hendrik-IdoAmbacht Hoeksche Waard

Inhaalcampagne BMR

4.747

Gorinchem

Wijzigingen RVP (individueel i.p.v. groepsvaccinatie)

Aandeel

17.997 10.461

Totaal lasten wijzigingen RVP

Papendrecht

6.513

6,58%

Sliedrecht

5.878

5,94%

€ 7.712

€ 6.990

Zwijndrecht

9.098

9,19%

€ 11.937

€ 10.818

€ 22.756

99.009 100,00%

€ 129.906

€ 117.732

€ 247.638

Totaal

Adviesnota bestuur DG&J

versie 31 oktober 2025

Ambtelijk advies over het rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd door Jong JGZ Ter attentie van wethouders van Die, Hendriksen en Dansen Opgesteld door medewerkers van de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Gorinchem, Molenlanden en Hoeksche Waard. Aanleiding Het rijksvaccinatieprogramma is vanaf 1 januari 2025 veranderd. Jong JGZ voert namens tien gemeenten in ZHZ het rijksvaccinatieprogramma uit. Het rijksvaccinatieprogramma is onderdeel van het wettelijke basispakket van de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten maken in aanvulling daarop subsidieafspraken over wat we inkopen als maatwerk. Dat kunnen we zien als pluspakket. De lokale maatwerksubsidies verschillen echter sterk in orde van grootte. Jong JGZ geeft aan dat ze voor het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma extra geld nodig hebben. Het gaat om een bedrag van € 117.732,- voor de structurele wijzigingen van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Daarnaast gaat het om een bedrag van € 129.906,- om in 2026 en 2027 de inhaalvaccinatie BMR van twee jaarcohorten op te roepen en te vaccineren. Dit betreft ca 10.000 kinderen per jaar. Dit verzoek hebben zij in 2024 al ingediend bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Dit is al enige tijd geleden. Op verzoek van het AEO is het vraagstuk (en daarmee de advisering) meervoudig lokaal opgepakt.

Gezien de urgentie is besloten dat er drie wethouders het gesprek gaan voeren over dit vraagstuk zodat er tijdig duidelijkheid wordt verschaft aan Jong JGZ. Uiterlijk 1 november 2025 moet Jong JGZ het vaccinatieschema doorgeven aan het RIVM. Indien wij het basispakket niet volledig uit kunnen voeren, volgt een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit geldt ook als we de (tijdelijke) inhaalcohorten niet volledig uitvoeren. Korte situatieschets veranderingen in het rijksvaccinatieprogramma • De verschuiving van de DKTP-vaccinatie rond 4 jaar naar een DTP-vaccinatie bij 5 jaar en 3 maanden heeft gevolgen. Tot nu toe werden kinderen in groep 2 op school gezien. Omdat de kinderen nu bij 5 jaar en 3 maanden een vaccinatie krijgen, worden ze niet meer op school gezien, maar worden ze individueel (met hun ouders) uitgenodigd op een van de Jong JGZlocaties. Dit is ook conform het advies van het RIVM om kinderen van deze leeftijd niet in groepen te vaccineren. • De verschuiving van de BMR2 betekent het omzetten van een groepsvaccinatie bij 9 jaar naar een individueel moment van contact bij 3 jaar. Ook deze doelgroep van 3-jarigen is niet geschikt voor een groepsvaccinatie maar vraagt een individueel moment van contact. • Vanaf 1 januari 2025 wordt de BMR2 gegeven op 3-jarige leeftijd in plaats van 9-jarige leeftijd.

Met deze wijziging ontstaat een groep van 6 leeftijdscohorten die een inhaal-BMR nodig hebben. Dit zijn de kinderen tussen 3 en 9 jaar die nu niet meer bij 9 jaar een uitnodiging ontvangen voor deze vaccinatie. Jong JGZ voert deze inhaalcampagne uit van 2025 tot en met 2027 en ziet steeds 2 leeftijdscohorten per jaar. In 2025 is het eerste jaarcohort in het voorjaar uitgevoerd en het tweede jaarcohort is uitgenodigd om deze vaccinatie in oktober te komen halen.

Ambtelijk advies Als volgt akkoord te gaan met de door Jong JGZ aangevraagde extra financiering ten gevolge van de wijzigingen in het RVP en de inhaalvaccinatie BMR: •

2025 inzet middelen gemeentefonds (€58.000) en reserve jong JGZ (€182.193)

•

2026 compensatie door gemeenten €247.638 (waarvan €117.732 voor de structurele wijzigingen in het basispakket en € 129.906 incidenteel voor de BMR-inhaalcohorten)

•

2027 compensatie door gemeenten €247.6381 (de structurele compensatie loopt door en wederom € 129.906 incidenteel). Hierbij merken we nadrukkelijk op dat we als opdrachtgever in gesprek gaan met Jong JGZ over de hoogte van de maatwerksubsidie. Om zo financiële ruimte te creëren voor het basispakket.

•

Tot slot stellen wij de wethouders voor om een duidelijk signaal af te geven bij VWS. Wij kunnen de wijzigingen in het RVP in onze regio niet opvangen met de beschikbare gelden. Dit komt onder andere omdat wij het groepsvaccinatiemoment (bij 9 jaar) niet automatisch kunnen omzetten naar een individueel moment (bij 3 jaar). Vanwege de bandbreedte waarbinnen BMR vaccinaties gegeven moeten worden (2,5 en 3,6 jaar) kan een bestaand moment niet worden benut.

Argumenten

1. Uit het AO PG is gebleken dat gemeenten verschillen in de vraag of we Jong JGZ tegemoet moeten komen en met welk bedrag (moet dat bijvoorbeeld gelijk zijn aan de rijksbijdrage, dus kostenneutraal of juist niet). Wel is duidelijk geworden dat gemeenten op één lijn moeten zitten als het gaat om het uitvoeren van deze wettelijke taak. Als gemeenten er verschillend mee om zouden gaan, zou dat leiden tot een onwenselijke situatie. Dan voldoen we als regio niet aan wettelijke vereisten en dit vraagt afstemming met de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

2. Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat Jong JGZ de bedrijfsvoering strak heeft

ingericht en dus weinig tot geen mogelijkheden heeft om grotere wijzigingen zonder financiële consequenties voor de opdrachtgevers door te voeren. Dit is verklaarbaar als je kijkt naar de kostprijs. Uit het benchmarkonderzoek van Lysias blijkt dat de kostprijs in 2022 in ZHZ uitkwam op €133,-. Dit is beduidend lager dan het landelijke gemiddelde van €158,- en zit aan de onderkant van de landelijke spreiding: de laagste kosten zijn €131,en de hoogste €216,-. Dat geldt niet in alle gevallen voor de afzonderlijke maatwerkafspraken per gemeente. Ergens moet de pijn ook verdeeld worden tussen gemeenten en Jong JGZ, ook gelet op de strakke koers die gehanteerd wordt rond onderwerpen als LVS, VT en andere thema’s. Hierover zullen we als opdrachtgever, als onderdeel van de Ontwikkelagenda, in de komende jaren in gesprek gaan met Jong JGZ. Om daar waar mogelijk financiële ruimte te creëren voor het basispakket.

3. De extra bijdrage uit het gemeentefonds tbv deze wijzigingen voorzien nauwelijks in de extra kosten die de wijzigingen met zich meebrengen.

4. Als gemeenten/DG&J hebben we met Jong JGZ de volgende contractuele bepaling (Art

6.1.3): Indien vanuit het Rijk aanpassingen worden doorgevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma, vergoedt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de redelijke kosten die Opdrachtnemer moet maken om hieraan uitvoering te geven. Opdrachtnemer doet hiertoe aan Opdrachtgever een voorstel voor aanpassing van de vaste vergoeding als bedoeld in lid 1 om deze aanpassingen te kunnen uitvoeren. Dit voorstel wordt onderbouwd met een open begroting waaruit duidelijk herleidbaar is welke aanvullende werkzaamheden Opdrachtnemer moet uitvoeren vanwege de bedoelde aanpassing. Opdrachtgever besluit op basis van het voorstel van Opdrachtnemer over de verhoging van de vergoeding als bedoeld in lid 1 ten behoeve van de bedoelde aanpassingen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens ons voldoet Jong JGZ aan deze vereiste bepaling.

5. De aanvraag voor deze middelen door Jong JGZ is inmiddels een jaar geleden gedaan. Er

moet derhalve wel een doorbraak komen, anders krijgt het toch de schijn van “onbehoorlijk bestuur”. De uitvoering van de wijzigingen is inmiddels ook al vanaf het begin dit jaar gestart, Jong JGZ heeft daarin de eigen reserves aangesproken.

1 Dit betreft het prijspeil van 2026.

6. Als gemeente kunnen wij beleidsmatig het belang van de RVP-schemawijzigingen

onderschrijven zoals besloten door de minister op advies van de Gezondheidsraad. Ook gemeenteraden onderschrijven in meer gemeenten het belang van vaccineren.

7. De kosten per gemeente zijn beperkt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de kosten jeugdzorg.

Hoe nu verder? Er moeten afspraken gemaakt worden over de middelen voor 2026. Dit betreft een begrotingswijziging. Dus waarschijnlijk via een zienswijze-procedure. Dit moet worden afgestemd met de dienst.

Bijlagen Uitsplitsing Kosten per Gemeente A. Totale kosten per gemeente (structureel en incidenteel) voor wijzigingen in RVP

Totaal per gemeente

Gemeente

2025

20262

Alblasserdam

€

11.578,38

€

11.831,06

Dordrecht

€

57.432,33

€

59.255,77

Gorinchem

€

18.788,38

€

19.352,71

Hardinxveld-Giessendam €

11.070,31

€

11.503,23

Hendrik-Ido-Ambacht

€

19.950,04

€

20.817,38

Hoeksche Waard

€

43.390,20

€

44.997,69

Molenlanden

€

25.546,47

€

26.105,01

Papendrecht

€

15.785,91

€

16.201,28

Sliedrecht

€

14.279,57

€

14.815,93

Zwijndrecht

€

22.370,40

€

22.757,94

Eindtotaal

€

240.192,00

€

247.638,00

2 Dezelfde bedragen gelden voor 2027 e.v. met dien verstande dat dit het prijspeil van 2026 betreft

B. Structurele kosten per gemeente voor wijzigingen in RVP Structureel 1 FTE

€

114.192

€

117.732

Gemeente

2025

Alblasserdam

€

5.504,59

€

5.624,72

Dordrecht

€

27.304,46

€

28.171,37

Gorinchem

€

8.932,36

€

9.200,66

HardinxveldGiessendam

€

5.263,04

€

5.468,86

Hendrik-Ido-Ambacht

€

9.484,64

€

9.896,99

Hoeksche Waard

€

20.628,55

€

21.392,79

Molenlanden

€

12.145,30

€

12.410,84

Papendrecht

€

7.504,93

€

7.702,41

Sliedrecht

€

6.788,79

€

7.043,78

Zwijndrecht

€

10.635,33

€

10.819,57

Eindtotaal

€

114.192,00

€

117.732,00

20263

C. Incidentele kosten per gemeente nav wijzigingen in RVP (inhaalcohorten in de jaren 2025, 2026 en 2027, 10.000 kinderen per jaar extra) Incidenteel inhaalcohort

€

Gemeente

2025

Alblasserdam

€

6.073,79

€

6.206,34

Dordrecht

€

30.127,87

€

31.084,41

Gorinchem

€

9.856,01

€

10.152,05

Hardinxveld-Giessendam

€

5.807,27

€

6.034,37

Hendrik-Ido-Ambacht

€

10.465,40

€

10.920,39

Hoeksche Waard

€

22.761,64

€

23.604,90

Molenlanden

€

13.401,18

€

13.694,17

Papendrecht

€

8.280,98

€

8.498,87

Sliedrecht

€

7.490,78

€

7.772,14

Zwijndrecht

€

11.735,07

€

11.938,37

Eindtotaal

€

126.000,00

€

129.906,00

126.000

€

129.906

20264

3 Dezelfde bedragen gelden voor 2027 e.v. met dien verstande dat dit het prijspeil van 2026 betreft 4 Dezelfde bedragen gelden voor 2027 met dien verstande dat dit het prijspeil van 2026 betreft

GGD Zuid-Holland Zuid T.a.v. mevrouw P. van Prooijen en mevrouw M. van Dijk Postbus 166 3300 AD Dordrecht

Dordrecht, 30 september 2024 Betreft: jaarplan en aanvraag 2025

Geachte mevrouw Van Prooijen en mevrouw Van Dijk, Op 24 maart jongstleden ontving u van ons de pro-forma aanvraag voor 2025. Hierbij doe ik u de definitieve aanvraag en het jaarplan voor 2025 toekomen. Deze gaan vergezeld van een halfjaarrapportage over 2024 van de zorginhoudelijke resultaten en het jaarplan 2025. Jaarplan 2025 We hebben te maken met een groot aantal ontwikkelingen in het zorglandschap en een veranderende maatschappelijke context. Dit vraagt om focus en aanpak die over meerdere jaren heenloopt. Daarom kiezen we ervoor om in 2025 verder te gaan met wat wij in eerdere jaren in gang hebben gezet. In de bijlage vindt u een verdere toelichting op het jaarplan 2025. Bestuursopdracht Augustus 2024 heeft Hiemstra & de Vries haar onderzoek naar de Toekomstbestendige JGZ afgerond. Wij ondersteunen de visie dat de governance optimaal moet bijdragen aan het doel van het basispakket en de invulling van de maatschappelijke opgaven waar de JGZ een rol in heeft. Het Algemeen Bestuur heeft 27 september jongstleden besloten om de overeenkomst met 2 jaar te verlengen en de huidige governance structuur te verbeteren. Wij stellen voor zo snel mogelijk in gesprek te gaan om uitwerking te geven aan de adviezen van Hiemstra & de Vries en het besluit van het Algemeen Bestuur. Dit hebben wij ook opgenomen in ons jaarplan voor 2025.

Indexatie 2024 en 2025 Voor 2024 en 2025 hebben wij u verzocht de opdrachtsom voor de uitvoering van het basispakket met 8,4% te verhogen. De in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen indexatie is namelijk niet toereikend om de fors gestegen loonkosten (als gevolg van wijzigingen in de CAO), hogere huur- en energieprijzen en de stijgende kosten voor inkoop van diensten en materialen op te vangen. Het Algemeen Bestuur heeft 11 juli 2024 het voorgenomen besluit genomen de opdrachtsom in 2024 met 6,16% te verhogen, met structurele doorwerking. Voor het percentage dat bovenop de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen indexatie komt is een zienswijze gevraagd aan de gemeenten van Zuid-Holland Zuid. Definitieve besluitvorming vindt plaats op 7 november 2024.

De aanvraag voor 2025 is gebaseerd op een indexatie voor 2024 met 6,16%. Daar hebben wij een indexatie voor 2025 op toegepast van 4,45%. Dit percentage is gebaseerd op basis van artikel 6.1 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst. Voor 2025 komt de totale opdrachtsom uit op € 14.528.051. Deze aanvraag is gebaseerd op: • een budget voor de uitvoering van het basispakket JGZ in de regio ZHZ van € 154,43 per kind, exclusief de noodzakelijke extra capaciteit ten behoeve van de wijzigingen van het RVP (zie de toelichting in de paragraaf hieronder). • een totaal van 94.078 kinderen van 0-18 jaar volgens CBS per 1 januari 2023 (conform uitgangspunten in de overeenkomst). • Het budget voor de Maternale Kinkhoestvaccinatie blijkt op basis van de werkelijk gezette vaccinaties tot en met augustus 2024 niet toereikend, derhalve is het bedrag voor deze vaccinatie opgehoogd met €11.000. Het bedrag per kind ligt in 2025 nog steeds lager dan de landelijk gemiddelde prijs per kind van € 158,- uit het Lysias onderzoek uit 2022. Dit terwijl er in de afgelopen jaren ook nog eens meer in het basispakket is ondergebracht. We zetten er op in de benodigde kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Daar waar de relatief lage prijs per kind consequenties heeft gaan we hierover met u in gesprek.

Wijziging Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Zoals wij u eerder hebben laten weten komen er de komende tijd een aantal grote wijzigingen het RVP. Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande tabel.

Bron: RIVM

Jong JGZ voert projectmatig de vier landelijke RVP wijzigingen door in haar basis JGZ aanbod. Hoewel het een flinke impact heeft op de momenten van contact, verwachten we van deze vier wijzigingen er drie zonder extra kosten door te kunnen voeren. Echter voor punt 3 uit bovenstaand overzicht is voor de uitvoering extra capaciteit en financiering nodig. Dit lichten we hieronder toe: • Vanaf 1 januari 2025 wordt de BMR2 gegeven op 3 jarige leeftijd in plaats van 9 jarige leeftijd. Met deze wijziging ontstaat een groep van 6 leeftijdscohorten die een inhaal BMR nodig hebben. Dit zijn de kinderen die ouder dan 3 zijn en nog geen 9 jaar zijn. Jong JGZ voert deze inhaalcampagne uit van 2025 tot en met 2027 en ziet steeds 2 leeftijdscohorten per jaar. De inhaalcampagnes worden extra gefinancierd via het gemeentefonds vanaf 2025 en daarom is hiervoor een extra bedrag van € 196.199 in de begroting opgenomen. • De verschuiving van de BMR2 betekent het omzetten van een groepsvaccinatie bij 9 jaar naar een individueel moment van contact bij 3 jaar. De doelgroep van 3-

•

jarigen is niet geschikt voor een groepsvaccinatie maar vraagt een individueel moment van contact. Door een efficiënte aanpak hiervan hebben we voor heel Zuid-Holland Zuid de extra inzet beperkt kunnen houden tot 1 fte. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 114.192,-. Deze hebben we als aparte post opgenomen. Dit betreft een structurele wijziging in de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Vanaf 2026 nemen we deze mee in de totale aanvraag voor de uitvoering van het basispakket. Mocht er later in het jaar 2025 nog gestart worden met de immunisatie tegen het RS-virus, dan is de verwachting dat dit in eerste instantie via het RIVM zal verlopen en pas later in het gemeentefonds zal worden opgenomen.

Aanvraag 2025 Voorlopig Toegekend bedrag 2024 Uitvoering basispakket

€ 13.820.117

Aangevraagd bedrag 2025 € 14.528.051

BMR verschuiving groepsconsult naar individueel consult

€ 114.192

Inhaalcampagne 2025-20262027 BMR (2 jaarcohorten)

€ 196.199

Totaal

€ 14.838.442

Indien u vragen hebt over bovenstaande, dan gaan we daar graag met u over in gesprek. Met vriendelijke groet,

Manon Arts, Directeur – bestuurder

Bijlagen:

Inhoudelijke halfjaarrapportage 2024 Halfjaarrapportage jaarplan 2024 Jaarplan 2025