1A.18a BRIEF aan raden en PS begroting 2027 en jaarrekening 2025.pdf

Aan: - Provinciale Staten van Zuid- | Holland - de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid Uw brief van | Verzenddatum | 10 juli 2026 Uw kenmerk | Dossier Reactie op | Zaaknummer | Z-24-454931 Onderwerp | Begroting 202 | 7 en jaarrekening 202 | 5 Ons kenmerk 676883 | (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | E. Num an Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u de begroting 202 | 7 en de jaarrekening 202 | 5 van de Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid (OZHZ). Het algemeen bestuur (AB) stelde beide documenten vast | op 9 juli 202 | 6. Begroting 2027 De in de Wgr voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de voorliggende ontwerpbegroting. De begroting is gebaseerd op de door het AB vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2027 en is meerjarig in evenwicht. Voor wat betreft de meest relevante ontwikkelingen verwijst de begroting naar de eerder door het AB vastgestelde richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2027 (AB 27 november 2025). Het gaat daarbij om: Financiële ontwikkelingen. OZHZ werkt in een financieel onzeker klimaat door inflatie, beperkte begrotingsruimte en een krappe arbeidsmarkt.

Van de 5% taakstelling vanwege de financiële ombuigingen is 4% ingevuld door kostenreducties; de resterende 1% moet komen uit procesoptimalisatie, mogelijke uitbreiding van VTH-taken en beleidsaanpassingen van de opdrachtgevers. Het inbrengen van extra omgevingstaken door gemeenten kan leiden tot aanzienlijk kostenvoordeel en kwaliteitsverbetering. De aanpassing van de financieringssystematiek bij Bedrijfsvoering Drechtsteden vormt een belangrijk financieel risico. Implementatie van de geactualiseerde missie en visie van OZHZ. OZHZ ontwikkelt zich tot een brede expertisedienst voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Focus ligt op het uitvoeren van brede VTH-taken, versterken van adviestaken en intensivering van samenwerking met omgevingsdiensten en partners. Investeren in kennis, data en professionalisering blijft essentieel. 2 Robuuste omgevingsdiensten en kwaliteit van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies (VTHA). OZHZ voldoet per april 2026 aan landelijke robuustheidscriteria. De samenwerking met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten wordt verdiept via gezamenlijke projecten op data, informatiebeveiliging, inkoop, toezicht en innovatie. De voor het werkveld relevante maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. OZHZ vertaalt maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen door in de uitvoering.

Belangrijk voor 2027: o Omgevingswet: de harmonisatie van milieu-thema’s loopt door. Daarnaast zet OZHZ in op monitoring en vroegtijdig adviseren. De financiële impact is nog niet volledig duidelijk. o Bodemtaken: nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden vragen om regionale afstemming. De budgetten moeten aansluiten bij eerdere ramingen. o Circulaire economie: er is sprake van toenemende regelgeving. OZHZ ondersteunt gemeenten en ondernemers (o.a. Circulair Loket). Het is belangrijk om toe te werken naar structurele financiering. o Energiebesparing: toezicht is een wettelijke taak. Er is budget nodig voor toezicht en stimulering. Structurele middelen voor het stimuleringsdeel zijn noodzakelijk. Er is inmiddels een nieuwe subsidie toegezegd vanuit het Rijk voor 2027 en 2028. In de eveneens bijgevoegde bestuursnotitie voor het AB van 9 juli 2026 (die u al eerder, na het DB van 25 juni 2026, van ons heeft ontvangen en welke thans is opgenomen vanaf p. 43 van de begroting 2027) gaat OZHZ in op de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de begroting.

De voorlopige jaarrekening 2025 en voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat In de jaarstukken 2025, die bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II), doet OZHZ verslag over de uitvoering van de begroting 2025 en de daarin opgenomen speerpunten en prestatie-indicatoren. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel beheersmatig als financieel. Inhoudelijk rapporteert OZHZ daarnaast elk jaar aan alle gemeenten en de provincie over de uitvoering van hun jaarprogramma’s. De jaarrekening 2025 is voorzien van een positieve controleverklaring van de accountant. Voorstel over het positieve jaarresultaat 2025 Het AB besloot op 9 juli 2026 om het positieve resultaat over 2025 van € 1.756.190 als volgt te verdelen: - Een bedrag van € 600.000 te bestemmen in een bestemmingsreserve voor archiefbewerking. - Een bedrag van € 1.156.190 terug te betalen aan de deelnemers volgens de volgende verdeling: 3 Aanleiding voor de genoemde bestemmingsreserve over de archiefbewerking is dat op dit moment sprake is van ruim 715 strekkende meter archief dat bewerkt dient te worden. De gemeentearchivaris maakt hier in zijn rapport over het toezicht op de informatiehuishouding van OZHZ over het jaar 2024 ook melding van.

OZHZ heeft inmiddels meerdere offertes opgevraagd om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte kosten en ter onderbouwing van de noodzakelijke bestemmingsreserve. De inschatting bedraagt € 600.000 en deze kosten kunnen niet gedekt worden uit de reguliere begroting. Een bestemmingsreserve stelt de organisatie in staat om een deel van het eigen vermogen te reserveren voor een van te voren vastgesteld doel. Het geld mag dan ook alleen aan dit specifieke doel worden besteed. Nadere informatie staat in de eerder genoemde bestuursnotitie die bij de begroting 2027 is gevoegd. Hoogachtend, Namens het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Mr. R. Visser Secretaris Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. Bijlagen: - Begroting 2027 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 juli 2026, met daarin ook opgenomen de bestuursnotitie voor het AB van 9 juli 2026 over de ingekomen zienswijzen en reacties op voorgenomen bestemming rekeningresultaat - Jaarrekening 2025, vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 juli 2026