1A.16a Brief definitieve Begroting 2027 GR DGJ.pdf

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad, Op 9 april 2026 heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om de begroting 2027 en de voorstellen behorende bij de begroting 2027 vast te stellen. Vervolgens is de conceptbegroting 2027 en zijn de voorgenomen besluiten ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Aan de deelnemende gemeenten is verzocht om voor 17 juni 2026 haar zienswijze op de conceptbegroting 2027 kenbaar te maken. Van alle gemeenten zijn de (concept-)zienswijzen ontvangen. In bijlage 1 vindt u de nota van reactie, waarin per gemeente is aangegeven of het de definitieve of de concept zienswijze betreft. Gemeenten van wie nog geen definitieve zienswijze is ontvangen, krijgen nog een aparte reactie in het geval dat de definitieve zienswijze afwijkt van de concept-zienswijze. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de conceptbegroting 2027. Er is brede steun voor de voorstellen. Alle gemeenten kunnen hiermee instemmen met de volgende uitzonderingen: één gemeente stemt niet in met de incidentele formatie van 1 fte Meldpunt zorg en overlast en één gemeente stemt niet in met de incidentele formatie van 4,5 fte Veilig Thuis. Ten slotte stemt één gemeente niet in met procesregie als basistaak OGGZ.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 9 juli 2026 bij meerderheid besloten tot vaststelling van de begroting 2027, inclusief de incidentele formatie voor het Meldpunt zorg en overlast en Veilig Thuis. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur aan de DG&J de opdracht gegeven om samen met de gemeente Zwijndrecht te komen tot een oplossing voor de procesregie binnen de OGGZ. Indien dit leidt tot een wijziging van de begroting, dan wordt een voorstel tot begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd. Vanuit de zienswijzen komt naar voren dat de meerderheid van de gemeenten de met de begroting voorgelegde voorstellen rondom OGGZ en Veilig Thuis steunt. Samen met gemeenten wordt gewerkt aan een duurzame inrichting en financiering van de OGGZ, waarbij de ontwikkeling van het aantal en de complexiteit van meldingen onderdeel is. Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid Uw kenmerk Ons kenmerk Datum UIT / 2609847 14 juli 2026 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/telefoonnummer Begroting 2027 GR DG&J 2 J.G. van der Linden / 078 770 8500 De voortgang hiervan wordt bestuurlijk teruggekoppeld. Over de benodigde structurele formatieve omvang van Veilig Thuis zal op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de implementatielijnen en het onderzoek van Q-Consult een voorstel worden voorbereid.

Dit zal in het 4e kwartaal van 2026 worden aangeboden. Het dagelijks bestuur heeft op 9 april 2026 besloten voor de loonontwikkeling van de DG&J-organisatie uit te gaan van het CEP-percentage van 4,2% in plaats van 5,7% uit de septembercirculaire. Dit is toegelicht in de vergadering van het algemeen bestuur op 9 april 2026 en in de brief waarin de begroting ter zienswijze is aangeboden. Voor jeugdhulp zijn de opgaves van gemeenten van de te verwerken besparingen uit het verbeterprogramma jeugdhulp en overige besparingen verwerkt. Dit betreft: (bedragen x € 1) Gemeente | PB2027 (excl. SOJ-CM | PB2027 (voor Correctie SOJ Zienswijze Zienswijze Totaal (na besparingen besparingen zienswijze )besparingsma Verbeterpro overig | zienswijze) SOJ-CM ) | atregelen | gramma Alblasserdam 9.166.430 | -44.213 | 9.122.217 | 9.134 | - | - | 9.131.351 Dordrecht 55.979.792 | -255.945 | 55.723.847 | 44.028 | - | -1.000.000 | 54.767.875 Gorinchem 14.431.943 | -44.423 | 14.387.520 | 5.508 | 7.853 | - | 14.400.881 Hardinxveld-Giessendam6.132.372 | -34.356 | 6.098.016 | 6.394 | 27.962 | -500.000 | 5.632.372 Hendrik-Ido-Ambacht10.230.073 | -40.221 | 10.189.852 | 7.649 | - | - | 10.197.502 Hoeksche Waard 26.165.781 | -97.386 | 26.068.395 | 18.119 | - | - | 26.086.514 Molenlanden 11.882.592 | -34.535 | 11.848.057 | -6.759 | - | - | 11.841.299 Papendrecht 14.246.912 | -55.923 | 14.190.989 | 17.550 | - |

-1.150.000 | 13.058.539 Sliedrecht 8.996.743 | -38.791 | 8.957.952 | 673 | - | - | 8.958.625 Zwijndrecht 23.063.683 | -92.814 | 22.970.869 | 4.231 | -1.265.673 | - | 21.709.426 Totaal | 180.296.322 | -738.607 | 106.527179.557.715 | -1.229.858 -2.650.000 | 175.784.384 De besparingen voor het onderdeel contractmanagement uit het verbeterprogramma jeugdhulp waren al verwerkt in de begroting voor een bedrag van € 738.607. Gebleken is dat deze besparing te hoog was opgenomen. Dit is gecorrigeerd in de kolom correctie SOJ besparingsmaatregelen. Twee gemeenten hebben aangegeven de besparingen contractmanagement voor hun gemeenten (gedeeltelijk) te willen elimineren. Dit is verwerkt in de begroting 2027. Vanwege de financiële problematiek van gemeenten, heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een taakstelling van 8% op de begroting 2027 van de DG&J (exclusief SOJ/jeugdhulp). Bij het opstellen van de begroting 2027 is, net als in eerdere jaren, uitgegaan van de zogenoemde nullijn. De begroting is daarbij gemaximeerd op het niveau van 2025, exclusief SOJ en vermeerderd met indexatie. Hierdoor werkt de DG&J al langere tijd met een taakstelling van 8% op de begroting voor GGD, LVS en VT. Dit betekent een forse uitdaging, gezien het sterk gestegen aantal meldingen ten opzichte van de basiscapaciteit waar de GR DG&J op is toegerust.

Voorstellen begroting 2027 Hieronder zijn de besluiten zoals deze zijn genomen door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026 met betrekking tot de begroting 2027 weergegeven. Voor de volledigheid is de begroting 2027 toegevoegd (bijlage 2). Het Algemeen bestuur heeft: Kennisgenomen van: 1. de reactie van het Dagelijks Bestuur op de uitgebrachte zienswijze (bijlage 1) vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan het Algemeen Bestuur; 2. Het Dagelijks Bestuur mandaat te verlenen voor het verwerken van de nog ontbrekende definitieve zienswijzen; 3. De meerjarenraming 2028-2030 zoals deze is opgenomen in de conceptbegroting 2027. Ingestemd met: 4. De concept Begroting 2027 (bijlage 1) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van: a. De gemeentelijke bijdragen voor 2027 voor de GR DG&J (bijlage 2) inclusief een indexering van (structureel, € 1,98 miljoen), welke voor € 1,473 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,511 miljoen vanuit externe subsidies; b. waarbij, evenals in 2026, voor de volgende onderdelen incidenteel nog voor één jaar (2027) wordt gefinancierd: i. OGGZ, specifiek het meldpunt zorg en overlast middels een inwonerbijdrage van € 145.677; ii. Veilig Thuis Jeugd een inwonerbijdrage van € 438.250; c.

Voor de basistaken Procesregie en Wet verplichte GGZ (WvGGZ) de DVO- en subsidiebedragen om te zetten naar gemeentelijke bijdragen (€ 880.100 voor procesregie, € 474.908 voor WvGGZ); d. Neerwaartse bijstelling van de post suïcidepreventie met € 49.143 op basis van de daadwerkelijke Rijksbijdragen en de afroming van 10 procent voor de lokale inzet voor gemeenten. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris, de voorzitter, E.S. Schurink J.D. Veldman

Bijlage 1. Nota Reactie Zienswijzen gemeenten Bijlage 2. Begroting 2027 GR DG&J