1A.15d Bijlage 3. Voorstel verdeling resultaatbestemming over gemeenten dd 20260611.pdf

Bijlage 3 Voorstel verdeling resultaat bestemming over gemeenten Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente was bij de begroting en wat de bijdrage wordt op basis van de jaarrekeningcijfers 2025. Hierbij is er rekening mee gehouden, dan van het positieve jaarrekeningresultaat van € 1.994.816, - € 1.423.861 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. - Een bedrag van € 486.502 wordt toegevoegd aan een nog te vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de Covid campagne. - Het bedrag van € 11.647 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve vitaliteit. - Het bedrag van € 72.806 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve informatiehuishouding.

(bedragen x € 1) Begroting 2025 VerschilJaarrekening Gemeenten | 2025 Begrotings | Te betalen - Basis | wijzigingen | TotaalTotaalBedrag | te ontvangen *1 Alblasserdam 1.390.082116.5861.506.6681.452.405-54.263 | te ontvangen Dordrecht 8.457.384740.9469.198.3308.700.792-497.538 | te ontvangen Gorinchem 2.621.818254.9152.876.7332.731.828-144.905 | te ontvangen Hardinxveld-Giessendam1.252.056119.6851.371.7411.327.914-43.826 | te ontvangen Hendrik-Ido-Ambacht2.155.440192.6602.348.1002.286.586-61.514 | te ontvangen Hoeksche Waard 5.205.176451.0395.656.2155.461.632-194.582 | te ontvangen Molenlanden 2.900.520259.9593.160.4793.067.332-93.146 | te ontvangen Papendrecht 2.062.122153.0052.215.1272.122.879-92.247 | te ontvangen Sliedrecht 1.813.846154.1261.967.9721.885.401-82.571 | te ontvangen Zwijndrecht 3.059.534262.2913.321.8253.162.556-159.269 | te ontvangen Totaal 30.917.9782.705.21233.623.19032.199.325-1.423.861 *1 De begrotingswijzigingen hebben betrekking op: - | Incidenteel OGGZ 2024 € -129.679 (AB 6 juli 2023) - | Toezicht WMO € 139.262 (AB 9 november 2023) - | JGZ Maternale kinkhoest € 105.406 (AB 4 april 2024) - | Indexatie 2025 € 1.437.010 (AB 11 juli 2024) - | Veilig Thuis -3,67 fte incidenteel € -302.873 (AB 11 juli 2024) - | Bijstelling indexatie 2024 € 212.481 (AB 11 juli 2024) - | Veilig Thuis B2025 € 407.872 (AB 11 juli 2024) - | Crisisdienst € -118.000 (AB 11 juli

2024) - | Incidenteel OGGZ 2025 € 143.000 (AB 11 juli 2024) - | TBC € 75.000 (AB 11 juli 2024) - | GAGS € 77.000 (AB 11 juli 2024) - | Uitbreiding financiële functie € 234.000 (AB 11 juli 2024) - | Extra middelen JGZ € 424.733 (AB 7 november 2024) Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 1 Gemeentelijke bijdrage per product In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe de bijdrage per product is opgebouwd. (bedragen x € 1) 7.1Infectieziektenbestrijding*1 | 92.8572.243.194 | 698.142 | 209.387 | 79.523 | 125.593 | 346.066 | 178.449 | 146.956 | 130.221 | 235.999 7.1SOA/Sense | *1 | 2.53161.144 | 19.030 | 5.707 | 2.168 | 3.423 | 9.433 | 4.864 | 4.006 | 3.550 | 6.433 7.1TBC | *1 | 18.017435.242 | 135.459 | 40.627 | 15.430 | 24.368 | 67.147 | 34.624 | 28.514 | 25.267 | 45.790 7.1Reizigers | *1 | -1.246-30.089 | -9.364 | -2.809 | -1.067 | -1.685 | -4.642 | -2.394 | -1.971 | -1.747 | -3.166 7.1Medische Milieukunde*1 | 18.085436.882 | 135.969 | 40.780 | 15.488 | 24.460 | 67.400 | 34.755 | 28.621 | 25.362 | 45.963 6.1Toezicht Kinderopvang*1 | 29.899722.277 | 224.792 | 67.420 | 25.605 | 40.439 | 111.429 | 57.458 | 47.318 | 41.929 | 75.988 6.714Toezicht WMO | *5 | 6.251127.717 | 47.000 | 14.096 | 5.354 | 8.455 | - | 12.013 | 9.893 | 8.767 | 15.888 7.1Gezondheidsbevordering*2 | 98.2922.339.131 | 688.742 | 209.812 | 86.162 | 140.338 | 388.416 | 198.495 | 155.656 | 134.086 | 239.131

7.1Crisisorganisatie *1 | 11.720283.137 | 88.120 | 26.429 | 10.037 | 15.852 | 43.681 | 22.524 | 18.549 | 16.437 | 29.788 7.1OGGZ | *1 | 24.019580.250 | 180.589 | 54.162 | 20.570 | 32.487 | 89.517 | 46.160 | 38.013 | 33.685 | 61.046 7.1Covid-19 | *1 | -15.384-371.651 | -115.668 | -34.691 | -13.175 | -20.808 | -57.336 | -29.565 | -24.348 | -21.575 | -39.100 6.23Veilig Thuis Volwassenen*1 | 1.41534.185 | 10.639 | 3.191 | 1.212 | 1.914 | 5.274 | 2.719 | 2.240 | 1.984 | 3.596 6.23Veilig Thuis Jeugd *1 | 211.3655.106.070 | 1.589.146 476.616 | 181.015 | 285.880 | 787.734 | 406.195 | 334.510 | 296.417 | 537.192 6.23Crisisdienst | *1 | 50.6671.223.987 | 380.937 | 114.251 | 43.391 | 68.529 | 188.829 | 97.370 | 80.186 | 71.055 | 128.771 4.3Leerplicht | *3 | 142.2672.952.406 | 700.523 | 227.960 | 132.817 | 241.497 | 542.846 | 319.271 | 198.799 | 172.875 | 273.551 4.3Doorstroompunt | *1 | 10.499253.626 | 78.935 | 23.674 | 8.991 | 14.200 | 39.128 | 20.176 | 16.616 | 14.723 | 26.683 7.1Jeugdgezondheidszorg*4 | 710.06614.809.320 | 3.538.908 1.162.574 679.207 | 1.226.074 2.683.594 1.585.261 974.301 | 874.750 | 1.374.585 7.1Kennisprogramma | *1 | 54.0611.305.972 | 406.454 | 121.903 | 46.298 | 73.119 | 201.478 | 103.892 | 85.557 | 75.814 | 137.397 0.4Overhead | *1 | 18.182439.231 | 136.700 | 40.999 | 15.571 | 24.592 | 67.762 | 34.941 | 28.775 | 25.498 | 46.210 0.4Overhead Covid-19 *1 |

-4.754-114.852 | -35.745 | -10.721 | -4.072 | -6.430 | -17.719 | -9.137 | -7.524 | -6.667 | -12.083 0.5Financiering | *1 | -12.972-313.379 | -97.532 | -29.252 | -11.110 | -17.546 | -48.346 | -24.930 | -20.530 | -18.192 | -32.970 0.8Algemene baten en lasten*1 | 2.86869.282 | 21.562 | 6.467 | 2.456 | 3.879 | 10.688 | 5.512 | 4.539 | 4.022 | 7.289 0.8Resultaat | *1 | 23.635570.955 | 177.697 | 53.295 | 20.241 | 31.967 | 88.084 | 45.420 | 37.405 | 33.145 | 60.068 0.10Mutatie reserves | *1 | -39.934-964.713 | -300.245 | -90.049 | -34.200 | -54.013 | -148.830 | -76.744 | -63.200 | -56.003 | -101.494 Totaal 32.199.325 1.452.405 8.700.792 2.731.828 1.327.914 2.286.586 5.461.632 3.067.332 2.122.879 1.885.401 3.162.556 Toelichting op de verdeelsleutels *1 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds *2 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner) *3 | Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar *4 | Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar *5 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds exclusief aandeel gemeente Hoeksche Waard voor Toezicht WMO Gehanteerde verdeelsleutels Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde verdeelsleutels. Bij de jaarrekening worden dezelfde verdeelsleutels gebruikt als bij de begroting.

Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023. Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 2 Gemeenten | Gemeentefonds Aandeel Alblasserdam 41.220.391 | 4,14% Dordrecht 309.914.443 | 31,12% Gorinchem 92.949.464 | 9,33% Hardinxveld-Giessendam35.301.463 | 3,55% Hendrik-Ido-Ambacht 55.752.230 | 5,60% Hoeksche Waard 153.623.457 | 15,43% Molenlanden 79.216.030 | 7,96% Papendrecht 65.235.917 | 6,55% Sliedrecht 57.807.004 | 5,81% Zwijndrecht 104.762.844 | 10,52% Totaal 995.783.243 | 100% Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023. Gemeenten | 0 tot en met Aandeel 5 tot en met Aandeel 18 jaar | 17 jaar Alblasserdam 4.786 | 4,79% 3.342 | 4,82% Dordrecht 23.853 | 23,90% 16.456 | 23,73% Gorinchem 7.836 | 7,85% 5.355 | 7,72% Hardinxveld-Giessendam 4.578 | 4,59% 3.120 | 4,50% Hendrik-Ido-Ambacht 8.264 | 8,28% 5.673 | 8,18% Hoeksche Waard 18.088 | 18,12% 12.752 | 18,39% Molenlanden 10.685 | 10,70% 7.500 | 10,81% Papendrecht 6.567 | 6,58% 4.670 | 6,73% Sliedrecht 5.896 | 5,91% 4.061 | 5,86% Zwijndrecht 9.265 | 9,28% 6.426 | 9,27% Totaal 99.818 | 100% 69.355 | 100% Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 3