1A.15b Bijlage 1. Definitieve Jaarstukken 2025 GR DGJ.pdf

Indicator: M29B/04 Indicator: M29B/05 Ja Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | | 70 Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 71 5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als jaarstukken vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 18 juni 2026. Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. de secretaris, de voorzitter, E.S. Schurink J.D. Veldman Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland Zuid in de openbare vergadering van 9 juli 2026. de secretaris, de voorzitter, E.S. Schurink J.D. Veldman

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 72 6 Controleverklaring

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 73

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 74

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 75

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 76

Bijlagen 1 Inwoner- en leerlingenbijdrage 2025 1.1 | Inwonerbijdrage 2025 begroting versus jaarrekening Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente was bij de begroting en wat de bijdrage wordt op basis van de jaarrekeningcijfers 2025. Hierbij is er rekening mee gehouden, dan van het positieve jaarrekeningresultaat van € 1.994.816, - | € 1.423.861 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. - | Een bedrag van € 486.502 wordt toegevoegd aan een nog te vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de Covid campagne. - | Het bedrag van € 11.647 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve vitaliteit. - | Het bedrag van € 72.806 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve informatiehuishouding.

(bedragen x € 1) Begroting 2025 VerschilJaarrekening Gemeenten | 2025 Begrotings | Te betalen - Basis | wijzigingen | TotaalTotaalBedrag | te ontvangen *1 Alblasserdam 1.390.082116.5861.506.6681.452.405-54.263 | te ontvangen Dordrecht 8.457.384740.9469.198.3308.700.792-497.538 | te ontvangen Gorinchem 2.621.818254.9152.876.7332.731.828-144.905 | te ontvangen Hardinxveld-Giessendam1.252.056119.6851.371.7411.327.914-43.826 | te ontvangen Hendrik-Ido-Ambacht2.155.440192.6602.348.1002.286.586-61.514 | te ontvangen Hoeksche Waard 5.205.176451.0395.656.2155.461.632-194.582 | te ontvangen Molenlanden 2.900.520259.9593.160.4793.067.332-93.146 | te ontvangen Papendrecht 2.062.122153.0052.215.1272.122.879-92.247 | te ontvangen Sliedrecht 1.813.846154.1261.967.9721.885.401-82.571 | te ontvangen Zwijndrecht 3.059.534262.2913.321.8253.162.556-159.269 | te ontvangen Totaal 30.917.9782.705.21233.623.19032.199.325-1.423.861 *1 De begrotingswijzigingen hebben betrekking op: - | Incidenteel OGGZ 2024 € -129.679 (AB 6 juli 2023) - | Toezicht WMO € 139.262 (AB 9 november 2023) - | JGZ Maternale kinkhoest € 105.406 (AB 4 april 2024) - | Indexatie 2025 € 1.437.010 (AB 11 juli 2024) - | Veilig Thuis -3,67 fte incidenteel € -302.873 (AB 11 juli 2024) - | Bijstelling indexatie 2024 € 212.481 (AB 11 juli 2024) - | Veilig Thuis B2025 € 407.872 (AB 11 juli 2024) - | Crisisdienst € -118.000 (AB 11 juli

2024) - | Incidenteel OGGZ 2025 € 143.000 (AB 11 juli 2024) - | TBC € 75.000 (AB 11 juli 2024) - | GAGS € 77.000 (AB 11 juli 2024) - | Uitbreiding financiële functie € 234.000 (AB 11 juli 2024) - | Extra middelen JGZ € 424.733 (AB 7 november 2024) Bij de vaststelling van de jaarstukken 2025 wordt ook de werkelijke bijdrage over 2025 vastgesteld e.e.a. conform de bijdrageverordening. Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | | 77 1.2 | Gemeentelijke bijdrage per product In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe de bijdrage per product is opgebouwd. 7.1Infectieziektenbestrijding*1 | 92.8572.243.194 | 698.142 | 209.387 | 79.523 | 125.593 | 346.066 | 178.449 | 146.956 | 130.221 | 235.999 7.1SOA/Sense | *1 | 2.53161.144 | 19.030 | 5.707 | 2.168 | 3.423 | 9.433 | 4.864 | 4.006 | 3.550 | 6.433 7.1TBC | *1 | 18.017435.242 | 135.459 | 40.627 | 15.430 | 24.368 | 67.147 | 34.624 | 28.514 | 25.267 | 45.790 7.1Reizigers | *1 | -1.246-30.089 | -9.364 | -2.809 | -1.067 | -1.685 | -4.642 | -2.394 | -1.971 | -1.747 | -3.166 7.1Medische Milieukunde*1 | 18.085436.882 | 135.969 | 40.780 | 15.488 | 24.460 | 67.400 | 34.755 | 28.621 | 25.362 | 45.963 6.1Toezicht Kinderopvang*1 | 29.899722.277 | 224.792 | 67.420 | 25.605 | 40.439 | 111.429 | 57.458 | 47.318 | 41.929 | 75.988 6.714Toezicht WMO | *5 | 6.251127.717 | 47.000 | 14.096 | 5.354 | 8.455 | - | 12.013 | 9.893 | 8.767 | 15.888

7.1Gezondheidsbevordering*2 | 98.2922.339.131 | 688.742 | 209.812 | 86.162 | 140.338 | 388.416 | 198.495 | 155.656 | 134.086 | 239.131 7.1Crisisorganisatie *1 | 11.720283.137 | 88.120 | 26.429 | 10.037 | 15.852 | 43.681 | 22.524 | 18.549 | 16.437 | 29.788 7.1OGGZ | *1 | 24.019580.250 | 180.589 | 54.162 | 20.570 | 32.487 | 89.517 | 46.160 | 38.013 | 33.685 | 61.046 7.1Covid-19 | *1 | -15.384-371.651 | -115.668 | -34.691 | -13.175 | -20.808 | -57.336 | -29.565 | -24.348 | -21.575 | -39.100 6.23Veilig Thuis Volwassenen*1 | 1.41534.185 | 10.639 | 3.191 | 1.212 | 1.914 | 5.274 | 2.719 | 2.240 | 1.984 | 3.596 6.23Veilig Thuis Jeugd*1 | 211.3655.106.070 | 1.589.146 476.616 | 181.015 | 285.880 | 787.734 | 406.195 | 334.510 | 296.417 | 537.192 6.23Crisisdienst | *1 | 50.6671.223.987 | 380.937 | 114.251 | 43.391 | 68.529 | 188.829 | 97.370 | 80.186 | 71.055 | 128.771 4.3Leerplicht | *3 | 142.2672.952.406 | 700.523 | 227.960 | 132.817 | 241.497 | 542.846 | 319.271 | 198.799 | 172.875 | 273.551 4.3Doorstroompunt | *1 | 10.499253.626 | 78.935 | 23.674 | 8.991 | 14.200 | 39.128 | 20.176 | 16.616 | 14.723 | 26.683 7.1Jeugdgezondheidszorg*4 | 710.06614.809.320 | 3.538.908 1.162.574 679.207 | 1.226.074 2.683.594 1.585.261 974.301 | 874.750 | 1.374.585 7.1Kennisprogramma | *1 | 54.0611.305.972 | 406.454 | 121.903 | 46.298 | 73.119 | 201.478 | 103.892 | 85.557 | 75.814 | 137.397 0.4Overhead | *1

| 18.182439.231 | 136.700 | 40.999 | 15.571 | 24.592 | 67.762 | 34.941 | 28.775 | 25.498 | 46.210 0.4Overhead Covid-19 *1 | -4.754-114.852 | -35.745 | -10.721 | -4.072 | -6.430 | -17.719 | -9.137 | -7.524 | -6.667 | -12.083 0.5Financiering | *1 | -12.972-313.379 | -97.532 | -29.252 | -11.110 | -17.546 | -48.346 | -24.930 | -20.530 | -18.192 | -32.970 0.8Algemene baten en lasten*1 | 2.86869.282 | 21.562 | 6.467 | 2.456 | 3.879 | 10.688 | 5.512 | 4.539 | 4.022 | 7.289 0.8Resultaat | *1 | 23.635570.955 | 177.697 | 53.295 | 20.241 | 31.967 | 88.084 | 45.420 | 37.405 | 33.145 | 60.068 0.10Mutatie reserves *1 | -39.934-964.713 | -300.245 | -90.049 | -34.200 | -54.013 | -148.830 | -76.744 | -63.200 | -56.003 | -101.494 Totaal 32.199.325 1.452.405 8.700.792 2.731.828 1.327.914 2.286.586 5.461.632 3.067.332 2.122.879 1.885.401 3.162.556 Toelichting op de verdeelsleutels *1 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds *2 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner) *3 | Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar *4 | Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar *5 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds exclusief aandeel gemeente Hoeksche Waard voor Toezicht WMO 1.3 | Gehanteerde verdeelsleutels Hieronder wordt een toelichting gegeven op de

gehanteerde verdeelsleutels. Bij de jaarrekening worden dezelfde verdeelsleutels gebruikt als bij de begroting. 1.3.1 | Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023. Gemeenten | Gemeentefonds | Aandeel Alblasserdam 41.220.391 | 4,14% Dordrecht 309.914.443 | 31,12% Gorinchem 92.949.464 | 9,33% Hardinxveld-Giessendam35.301.463 | 3,55% Hendrik-Ido-Ambacht 55.752.230 | 5,60% Hoeksche Waard 153.623.457 | 15,43% Molenlanden 79.216.030 | 7,96% Papendrecht 65.235.917 | 6,55% Sliedrecht 57.807.004 | 5,81% Zwijndrecht 104.762.844 | 10,52% Totaal 995.783.243 | 100% Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | | 78 1.3.2 Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023.

Gemeenten | 0 tot en met Aandeel | 5 tot en met Aandeel 18 jaar | 17 jaar Alblasserdam 4.786 | 4,79% 3.342 | 4,82% Dordrecht 23.853 | 23,90% 16.456 | 23,73% Gorinchem 7.836 | 7,85% 5.355 | 7,72% Hardinxveld-Giessendam 4.578 | 4,59% 3.120 | 4,50% Hendrik-Ido-Ambacht 8.264 | 8,28% 5.673 | 8,18% Hoeksche Waard 18.088 | 18,12% 12.752 | 18,39% Molenlanden 10.685 | 10,70% 7.500 | 10,81% Papendrecht 6.567 | 6,58% 4.670 | 6,73% Sliedrecht 5.896 | 5,91% 4.061 | 5,86% Zwijndrecht 9.265 | 9,28% 6.426 | 9,27% Totaal 99.818 | 100% 69.355 | 100% Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | | 79 2 | Verantwoording subsidie 2.1 | Verantwoording subsidie Gemeente Dordrecht (bedragen x €1,-) Subsidieonderdeel | Deelproduct | Beschikt | Werkelijk | Verschil Veilig Thuis | Volwassenen | 1.655.607 | 1.611.213 | -44.394 Veilig Thuis | Jeugd | 1.336.720 | 1.302.455 | -34.265 OGGZ | Procesregie stedelijk netwerk | 96.852 | 96.852 | 0 OGGZ | Secretariële ondersteuning TNS | 32.839 | 32.839 | 0 OGGZ | Uitbreiding TNS (0,5 fte) | 66.175 | 66.175 | 0 OGGZ | Uitvoering TNS | 316.316 | 316.316 | 0 OGGZ | Secretariële ondersteuning stedelijk | 21.893 | 21.893 | 0 netwerk OGGZ | Uitvoering deeltaak gedetineerden | 14.559 | 14.559 | 0 OGGZ | Extreme woningvervuiling 70 | 154.408 | 152.203 | -2.206 trajecten OGGZ | Woonadvisering | 44.338 | 44.338 | 0 Doe ff gezond | Programma | 129.994 | 129.994 | 0 Team

Toeleiding en | Programma | 622.029 | 622.029 | 0 Bemoeizorg (TT&B) Totaal | 4.491.728 | 4.410.864 | -80.865 2.2 | Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard (bedragen x €1,-) Product | Prestatieafspraken | Beschikt | Werkelijk Verschil Veilig Thuis | Volwassenen | 391.335 | 380.922 | -10.413 Veilig Thuis | Jeugd | 316.613 | 308.575 | -8.038 Totaal | 707.948 | 689.497 | -18.451 Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | | 80 3 | Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van de GR DG&J weergegeven. nr.TaakveldNaam indicatorEenheid BronBegrotingJaarverslag 10. Bestuur en | Formatie Fte per 1.000 inwonersEigen | 0,39 | 0,57 ondersteuning | gegevens 20. Bestuur en | Bezetting Fte per 1.000 inwonersEigen | 0,39 | 0,58 ondersteuning | gegevens 30. Bestuur en | ApparaatskostenKosten per inwonerEigen | € 26,62 € | 26,60 ondersteuning | gegevens 40. Bestuur en | Externe inhuur Kosten als % van totale | Eigen | 4,06%18,35% ondersteuning | loonsom + totale kosten | gegevens inhuur externen 50. Bestuur en | Overhead % van totale lastenEigen | 6,80%6,20% ondersteuning | gegevens 174. OnderwijsAbsoluut verzuimAantal per 1.000 leerlingenDUO0,9 | 2,2 184. OnderwijsRelatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingenDUO6,3 | 12 194. Onderwijs | Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO DUO1,9%2,3% zonder startkwalificatie en MBO onderwijs (vsv-ers) 296.

Sociaal | Jongeren met jeugdhulp% van alle jongeren tot 18 | CBS11,30%11,20% domein | jaar 306. Sociaal | Jongeren met | % van alle jongeren tot 18 CBS1,40%1,00% domein | jeugdbescherming | jaar 316. Sociaal | Jongeren met | % van alle jongeren van 12 CBS0,30%0,30% domein | jeugdreclassering | tot 23 jaar Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | | 81 Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 82