1A.13b 1e burap 2026 GR DGJ.pdf

In de voorgestelde begrotingswijziging 2026 zijn de effecten van het kostprijsonderzoek verwerkt. Aanbieders krijgen een ontwikkelopdracht om het ziekteverzuim en de inzet van inhuur te reduceren. Het beoogd resultaat hiervan is € 2,6 mln. In de begroting 2027 en meerjarenperspectief zijn de beoogde resultaten van de ontwikkelopdracht verwerkt. Het risico bestaat dat de resultaten (gedeeltelijk) niet gehaald worden. Aanhoudende personeelskrapte kan juist leiden tot hogere kosten (inhuur), druk op kwaliteit en risico’s voor de continuïteit van zorg. Deze ontwikkeling werkt tegen op wat we willen bereiken in de ontwikkelopdracht. De maximale impact van dit risico is € 2,6 mln. in 2029. Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Hierbij wordt opgemerkt dat deze declaraties stringent worden getoetst, waarbij rechtmatigheid en onderbouwing centraal staan. Over de jaren 2021 tot en met 2025 zou nog een bedrag van € 19,2 mln. gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren (JeugdzorgPlus) Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 mln. gekoppeld. Tegelijkertijd worden door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet. Financiële problematiek Jeugdbescherming West Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in het verzorgingsgebied van Jeugdbescherming West is sterk afgenomen en neemt mogelijk nog verder af. Als gevolg hiervan staat de exploitatie sterk onder druk en moeten de regio's mogelijk financiële ondersteuning bieden middels een instandhoudingbijdrage. Hierover is een bestuurlijk akkoord gesloten. De geschatte omvang van dit risico bedraagt maximaal € 2,6 mln. bij 10 procent krimp per jaar van het aantal maatregelen.

In dat geval dalen de kosten van de uitvoering van de maatregelen ook. Dit effect is groter dan de instandhoudingsbijdrage. Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige woonvoorzieningen en gesloten jeugdhulp De rentabiliteit van kleinschalige woonvoorzieningen is kwetsbaar en het aanbod moet voldoende zijn in het kader van de voorgenomen afbouw van gesloten plaatsingen. Er is een risico is dat aanvullende vergoedingen moeten worden verstrekt en moet worden bijgesprongen bij bestaande en toekomstige kleinschalige woonvoorzieningen. Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 28 Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg Met de inwerkingtreding van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg zijn gemeenten verplicht regionaal samen te werken bij de organisatie en inkoop van specialistische en schaarse vormen van jeugdzorg. Deze wet beoogt de continuïteit en beschikbaarheid van zorg te verbeteren. In onze regio voldoen we voor het overgrote deel aan de wet. Een opdracht om de impact in kaart te brengen is onderhanden. Eventuele extra kosten voor voldoen aan de wet zijn afhankelijk van de te kiezen invulling. Risico toekomstige verplichte kostprijsonderzoeken Bij nieuwe contractering of contractverlening moet een kostprijsonderzoek naar de toereikendheid van de tarieven worden gedaan.

De kostenontwikkeling van zorgaanbieders moet in de tarieven gevolgd worden. De eerstvolgende nieuwe contractering of verlening is per 1-1-2028. Het afgelopen kostprijsonderzoek gaf een fors stijgende kostenontwikkeling bin zorgaanbieders weer die tot een forste tariefstijging van € 6,4 mln heeft geleid. Risico Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH) Een specifiek onzekerheidsrisico betreft de Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH), die ziet op de arbeidsrechtelijke en fiscale positie van personen die zorg of ondersteuning aan huis verlenen in een informele setting. Dit wetsvoorstel is ten tijde van deze eerste bestuursrapportage 2026 nog niet vastgesteld door de Eerste Kamer. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past de regeling echter feitelijk al toe per 1 januari 2026, waardoor bij een beperkte groep PGB budgethouders sprake is van een verschuiving van netto netto naar bruto netto arbeidsrelaties en daarmee van hogere werkgeverslasten. Dit kan leiden tot een snellere uitputting van PGB budgetten en aanvullende financiële druk. Voor de regio betreft dit naar verwachting een beperkte groep lopende beschikkingen, met een financieel effect dat op dit moment nog onvoldoende zeker en volledig kwantificeerbaar is.

Omdat formele besluitvorming en definitieve wettelijke verankering nog ontbreken, is dit risico op dit moment niet verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging, maar wordt het gevolgd via de risicoparagraaf. Na definitieve besluitvorming over de RDAH en nadere concretisering van de financiële impact zal deze worden verwerkt en meegenomen in de financiële rapportering. Risicomatrix In onderstaande tabel is de impact van de risico's gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de begroting of begrotingswijziging. Omvang jeugdhulp in gemeente in €mln. 5 tot 1010 tot 1515 tot 20>40 Risico: | Opmerking:Risicomarge Risico vanwege hogere indexatie pmpmpmpmTariefstijging kostprijsonderzoek en inhaalindexatie verwerkt in voorgestelde begrotingswijziging 2026 Risico behalen resultaten ontwikkelopdracht zorgaanbieders SOJ1,4%1,4%1,4%1,4% (Continuïteit) JeugdzorgPlus pmpmpmpmVerwachting is dat SPUK toereikend is voor continuïteit Financiële problematiek Jeugdbescherming West 1,6%1,6%1,6%1,6%Maximaal cumulatief in 2029, exclusief (grotere impact) lagere kosten maatregelen Met terugwerkende kracht declareren PGB-budgettenpmpmpmpmRisico doet zich in de praktijk nauwelijks Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorgpmpmpmpm | voor Wet verbetering beschikhaarheid jeugdzorg pmpmpmpm Impact toekomstig kostprijsonderzoek pmpmpmpmBij eerstvolgende contractering of verlening per

1-1-2028 Risico Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH) pmpmpmpm Subtotaal | 3,0%3,0%3,0%3,0% Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%)1,5%1,5%1,5%1,5% Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen10%7,5%5%2,5% Totaal 11,5%9,0%6,5%4,0% Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel de geïnventariseerde risico’s weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen. Risico | Omschrijving | Kans | Omvang | Incidenteel/ | Risicobedrag structureel 1 | Batenraming | 2 | 2 | S | € 250.000 2 | Taakstellende begroting bij | 3 | 3 | S | € 750.000 en groeiend beroep op de | /of kwaliteit en dienstverlening | imago risico 3 | Claims | 1 | 2 | S | € 150.000 4 | Loon- en prijsstijging | 1 | 2 | S | p.m. 5 | Transitie BD | 3 | 3 | S | € 1.100.000 6 | Informatiebeveiliging | 4 | 1 | S | € 100.000 7 | Informatiehuishouding en | 4 | 1 | S | € 100.000 archiefwet 8 | COVID-19 | 3 | 2 | I | € 400.000 9 | Organisatieontwikkeling en | 1 | 2 | I | p.m.

bedrijfsvoering 10 | Psychosociale hulpverlening aan | 1 | 2 | I/S | € 110.000 Oekraïners 11 | Terughalen taken door | 2 | 2 | S | € 200.000 gemeenten 12 | Renteontwikkeling | 2 | 2 | I | p.m. 13 | HR 21 | 3 | 2 | I/S | p.m. 14 | Gelijktrekken | 3 | 2 | S | p.m arbeidsvoorwaarden inhuur met eigen personeel - IKB 15 | Opvolging medewerkers | 3 | 1 | I?S | p.m. tevredenheidsonderzoek (MTO) 16 | Implementatie Wet open | 3 | 1 | I/S | p.m. overheid (WOO) Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | | 29 Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 30 17 Lagere productie wegens afsluiting Papendrechtse brug N3 2 2 I p.m. 18 Hogere huisvestingskosten Johan de Wittstraat 4 1 S 100.000 19 Ledenbijdrage GGD/GHOR 3 1 S 70.000 20 Aanbesteding en contractbeheer jeugdgezondheidszorg 3 2 I/S p.m. Totaal € 3.330.000 Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's. Batenraming De producten van de DG&J worden voor het grootste deel gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties.

In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000. Taakstellende begroting bij een groeiend beroep op dienstverlening Het beroep op de dienstverlening bij Veilig Thuis, OGGZ en Leerplicht is sterk gestegen. DG&J heeft middels de impactanalyses aangegeven meer middelen nodig te hebben om de stijgende vraag af te handelen danwel dat het aantal meldingen naar beneden moet worden gebracht. Bij bespreking van de kadernota 2026 en de impactanalyses op 19 december 2024 heeft het AB besloten de begroting 2025 als kaderstellend voor 2026 te hanteren. Gemeenten kunnen geen aanvullende middelen beschikbaar stellen, terwijl de aantallen sterk gegroeid zijn en een stijgende lijn laten zien. Bij de kadernota en begroting 2027 is deze lijn doorgezet door het hanteren van de nullijn plus indexatie. Het aantal meldingen is echter nog steeds hoog.

Bij niet (voldoende) invullen van de benodigde randvoorwaarden en onvoldoende effect van de bijsturingsmaatregelen kan mogelijk niet op een verantwoorde manier invulling aan de werkzaamheden worden gegeven en moeten mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Het risico wordt gehandhaafd op € 750.000 op jaarbasis. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ- certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000. Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 31 Transitie SGD Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Per 2025 is de naam veranderd naar Bedrijfsvoering Drechtsteden (BD). Met de BD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. De overeenkomst is verlengd voor het jaar 2026. Voor de periode na 2026 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen BD en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De (voorlopige) uitkomsten van het financieringsmodel laten een forse stijging van de kosten zien van circa € 1,1 miljoen. Dit is een herverdeeleffect van de kosten van BD over de deelnemers. De definitieve uitkomsten van het Bosland traject worden naar verwachting per 1 januari 2027 ingevoerd.

Informatiebeveiliging Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt met zich mee dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de informatiebeveiliging. Vanuit de wet- en regelgeving worden de NEN7510 en aanvullend de NIS2 geïmplementeerd. Dit zijn geen eenmalige inspanningen. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied zal er meer geïnvesteerd moeten worden in de informatiebeveiliging. Vanuit BD is men ook bezig met het Quarant onderzoek. In het kort zou dit onderzoek duidelijkheid moeten geven over welke specifieke taken en verantwoordelijkheden er bij BD komen te liggen en welke bij de partnerorganisaties. Hier zal dan ook in duidelijk worden wat DG&J zelf op het gebied van Informatiebeveiliging structureel moet organiseren en wat bij BD komt te liggen. Omdat DG&J een hybride IV-landschap heeft en veel applicaties niet vanuit BD worden aangeboden moet DG&J op het gebied van Informatiebeveiliging dus ook zelf zaken structureel organiseren. De digitalisering van onze organisatie en de toegenomen cyberdreiging maken een structurele versterking van informatiebeveiliging noodzakelijk. Tegelijkertijd nemen, zoals ook hierboven beschreven, de eisen vanuit wet- en regelgeving (o.a. AVG, BIO, NEN7510 en Cyberbeveiligingswet/NIS2) verder toe.

Om risico’s beheersbaar te houden en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen, is het noodzakelijk om nu extra te investeren in informatiebeveiliging. Concreet betekent dit, het structureel opnemen van de Information Security Officer (ISO)‑functie in de organisatie (binnen huidige formatie), met duidelijke verantwoordelijkheden en regie en een aanvullende inzet van een medewerker informatiebeveiliging ter ondersteuning, gericht op de implementatie en structurele borging en compliance van nieuwe verplichtingen. Deze maatregelen dragen bij aan betere risicobeheersing, aantoonbare compliance en een professionele en toekomstbestendige inrichting van informatiebeveiliging. Preventieve investeringen voorkomen bovendien hogere kosten en bestuurlijke risico’s bij incidenten. De kosten van de aanvullende inzet per medio 2026 zijn opgenomen in deze eerste bestuursrapportage. In de kadernota 2028 zal een verzoek worden opgenomen om deze capaciteit structureel te borgen in de begroting 2028. Voor de hogere eisen en Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 32 versterking informatiebeveiliging wordt in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 100.000. De kosten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage voor 2026, maar niet in de begroting 2027.

Informatiehuishouding en archiefwet In het kader van het verbeterplan informatiehuishouding is de afgelopen 1,5 jaar tijdelijk extra capaciteit ingezet om achterstanden weg te werken en te voldoen aan de eisen uit de Archiefwet. Dit project loopt medio 2026 af. Zonder structurele borging bestaat het risico dat opnieuw achterstanden ontstaan en de verbeteringen niet duurzaam worden geborgd. De archiefinspecteur heeft in meerdere opeenvolgende jaarverslagen benadrukt dat structurele capaciteit noodzakelijk is om blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving en om de kwaliteit van de informatiehuishouding op peil te houden. Om continuïteit en compliance te waarborgen is het noodzakelijk de tijdelijk ingestelde capaciteit structureel te borgen. Hiermee wordt voorkomen dat de organisatie terugvalt in oude patronen, blijven wettelijke verplichtingen geborgd en wordt invulling gegeven aan de herhaalde adviezen van de archiefinspectie. De kosten van de inzet per 1 januari zijn opgenomen in deze eerste bestuursrapportage. In de kadernota 2028 zal een verzoek worden opgenomen om deze capaciteit structureel te borgen in de begroting 2028. Voor de versterking van de informatiehuishouding wordt in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 100.000. De kosten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage voor 2026, maar niet in de begroting 2027.

COVID-19 Het ministerie van VWS heeft met ingang van 2025 de vergoedingssystematiek voor COVID-19-vaccinaties gewijzigd naar een ‘prijs per prik’. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD rechtstreeks afhankelijk is van het aantal toegediende vaccinaties binnen de eigen regio. De verwachting is dat de vergoeding per vaccinatie en de garantstelling door het Rijk voor een minimaal vergoed volume de komende jaren zal afnemen. De DG&J kent een aantal specifieke kenmerken waardoor de kosten per toegediende vaccinatie relatief hoog liggen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit betreft onder andere de beperkte omvang van onze GGD, het ontbreken van een geïntegreerde JGZ-organisatie en de omvangrijke geografische spreiding binnen het werkgebied. Daarnaast wordt medio juli 2026 de Papendrechtsebrug (N3) voor een periode van negen maanden afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden. Deze afsluiting heeft aanzienlijke gevolgen voor de bereikbaarheid binnen de regio en maakt de huidige uitvoeringswijze van de vaccinatiecampagne niet langer efficiënt of haalbaar. Dit leidt naar verwachting tot extra inzet van personeel, aanvullende logistieke maatregelen en hogere operationele kosten. Verder wordt de doelgroep ingeperkt van vanaf 60 jaar naar vanaf 70 jaar, wat leidt tot een daling van het aantal vaccinaties en niet tot een (evenredige) daling van de kosten.

Tenslotte wordt ook een sterke tariefstijging van uitzendkrachten verwacht als gevolg van wetgeving over gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten en personeel in loondienst. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een risico van circa € 0,5 miljoen. Bij positieve besluitvorming over instellen van een bestemmingsreserve wordt het risico hiermee verminderd. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 33 (herinrichting KL-weg en JdW), vitaliteit, DIV-functie, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel. Inmiddels is een voorstel voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM goedgekeurd. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners De psychosociale hulpverlening aan Oekraïners is met ingang van 2025 ondergebracht bij de DG&J.

De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. In juli 2025 is de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) verlengd tot en met 4 maart 2027, waarmee de looptijd van de 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' zal worden verlengd tot in ieder geval eind 2026. Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren en zelf gaan uitvoeren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 400.000. Bij beëindiging van de taak zijn er mogelijk frictiekosten vanwege een vast contract met een medewerker voor circa € 110.000. Dit risico wordt zeer laag ingeschat omdat verwacht wordt dat de medewerker elders binnen DG&J kan worden ondergebracht. Terughalen taken door gemeenten Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voorbestaan van functies, kennis en expertise. Er is reeds eerder besloten tot het weghalen van taken. De wegvallende dekking overhead bedraagt € 135.000. Mogelijk gebeurt dit ook bij andere taken. Vooralsnog is het risico op € 200.000 gezet.

Renteontwikkeling In de jaarstukken 2025 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de (verdere) toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. In de prognose in de 1 e is overigens rekening gehouden de te verwachten renteopbrengsten voor 2026. HR 21 In 2027 zal naar verwachting gestart worden met de implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem. De implementatie is gefaseerd en zal naar verwachting in 2027 starten en afgerond zijn in 2028. Dit is onderdeel van een Drechtsteden brede invoering. Hiermee zijn aanzienlijke implementatiekosten gemoeid en ervaringen elders wijzen op een structurele stijging van de loonkosten. De kosten van de implementatie en loonkostenstijging zijn nog niet bekend. Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden inhuur met eigen personeel - IKB Door de wetgever zijn de eisen voor het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden inhuur en eigen personeel aangescherpt. Ook het IKB moet worden meegenomen. De impact hiervan zal de komende periode duidelijk worden, waarbij voor met name uitzendkrachten een kostenstijging wordt verwacht.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 34 Opvolging medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) is in september 2025 afgerond en in het laatste kwartaal van 2025 zijn de resultaten in de teams besproken. Resultaten die vanuit het MTO te verwachten zijn kunnen zich richten op de opleiding- en ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers, maar ook de werkdruk, herstelbehoefte en vitaliteit kunnen om passende aanvullende maatregelen en acties leiden. Dit wordt in 2026 in kaart gebracht. Wet open overheid (Woo) De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 ingegaan en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheden om belangrijke informatie uit eigen beweging (actief) openbaar te maken, in tegenstelling tot de Wob waar informatie pas werd gezocht na een verzoek. De komende jaren wordt de verplichting tot het actief openbaar maken van informatie gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 november 2024 zijn de eerste vijf categorieën verplicht openbaar te maken, waaronder 'wetten en algemeen verbindende voorschriften' en 'vergaderstukken van de Staten-Generaal'. De komende jaren zal er verdere gefaseerde invoering plaatsvinden en zullen er nog meer informatiecategorieën volgen, die via koninklijk besluit worden vastgesteld.

Aangezien de DG&J een gemeenschappelijke regeling (GR) is zijn er voor GR’en geen mogelijkheden om rechtsreeks subsidie aan te vragen bij het rijk onder de “subsidieregeling ondersteuning implementatie Woo”. De subsidieontvangers van deze subsidie betreffen de VNG, IPO en Unie van waterschappen en het waterschapshuis. DG&J probeert binnen de beschikbare middelen en resources de gefaseerde implementatie te realiseren maar kan op dit moment niet overzien of de gehele implementatie van de Woo binnen deze middelen kan plaatsvinden. Lagere productie wegens afsluiting Papendrechtse brug N3 Los van de impact op de Covid najaarscampagne (zoals hierboven opgenomen) heeft de afsluiting ook breed impact op de reisbewegingen van medewerkers en daarmee op productiviteit. Hiermee wordt risico gelopen op het niet realiseren van geplande activiteiten/productie. Mogelijk worden daaraan gerelateerde baten niet gerealiseerd of moeten extra kosten gemaakt worden. Hogere huisvestingskosten Johan de Wittstraat De inrichting van de locatie Johan de Wittstraat voldoet niet aan de ARBO eisen. Het aantal vierkante meter per werkplek is te laag. Als gevolg hiervan moeten er meer vierkante meters gehuurd worden. De kosten worden geraamd op circa 100k. De kosten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage voor 2026, maar niet in de begroting 2027.

Ledenbijdrage GGD/GHOR Bij GGD/GHOR vallen veel rijksinkomstenweg. Waarschijnlijk is een hogere ledenbijdrage nodig. De impact wordt ingeschat op circa € 70.000. Aanbesteding en contractbeheer jeugdgezondheidszorg De huidige overeenkomst voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg loopt tot 1-1- 2028. Het algemeen bestuur heeft besloten dat de jeugdgezondheidszorg aanbesteed wordt. Het dagelijks bestuur zal DG&J opdracht geven de aanbesteding voor te bereiden en uit te voeren. Hiervoor zijn aanvullende middelen benodigd. Momenteel heeft de DG&J ook onvoldoende middelen om het contractmanagement robuust in te vullen. DG&J zal hiervoor tevens een voorstel ontwikkelen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 35 Bijlage 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo GGD 27.924 27.810 -114 31.559 31.055 -504 3.635 3.245 -390 Veilig Thuis 8.830 8.830 0 8.960 8.661 -299 129 -169 -299 LVS 3.282 3.282 0 3.863 3.863 0 581 581 0 Serviceorganisatie Jeugd 159.560 159.560 0 171.313 171.313 0 11.752 11.752 0 Saldo baten en lasten 199.597 199.483 -114 215.695 214.892 -803 16.098 15.410 -689 Mutaties reserves 0 114 114 0 511 511 0 397 397 Geraamd resultaat 199.597 199.597 0 215.695 215.403 -292 16.098 15.806 -292 Algemene baten en lasten 13.798 13.798 0 13.598 13.354 -245 -200 -445 -245 Saldo baten en lasten 13.798 13.798 0 13.598 13.354 -245 -200 -445 -245 Mutaties reserves 0 0 0 0 342 342 0 342 342 Geraamd resutlaat 13.798 13.798 0 13.598 13.695 97 -200 -103 97 Totaal DG&J Saldo baten en lasten 213.395 213.281 -114 229.293 228.246 -1.047 15.898 14.965 -933 Mutaties reserves 0 114 114 0 852 852 0 738 738 Geraamd resutlaat 213.395 213.395 0 229.293 229.098 -195 15.898 15.703 -195 Begroting 2026 Prongose 1e burap 2026 Voorgestelde begrotingwijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Infectieziektebestrijding 2.414 2.414 0 2.791 2.861 71 377 448 71 SOA/Sense 711 711 0 750 750 -0 39 39 -0 TBC 566

566 0 415 502 86 -151 -65 86 Reizigers 934 934 0 1.546 1.537 -9 612 603 -9 Gezondheid en Milieu 331 331 0 367 331 -35 35 -0 -35 Toezicht Kinderopvang 1.222 1.222 0 1.271 1.288 16 50 66 16 Toezicht WMO 190 190 0 197 199 2 7 9 2 Gezondheidsbevordering 2.242 2.242 0 2.231 2.072 -159 -11 -169 -159 Crisisorganisatie 310 310 0 291 296 4 -19 -15 4 OGGZ 2.313 2.313 0 3.228 3.231 2 916 918 2 COVID-19 0 0 0 1.608 1.116 -492 1.608 1.116 -492 Jeugdgezondheidszorg 15.427 15.427 0 15.235 15.282 47 -192 -145 47 Kennisprogramma 1.264 1.150 -114 1.628 1.590 -38 363 440 76 Saldo baten en lasten 27.924 27.810 -114 31.559 31.055 -504 3.635 3.245 -390 Mutaties reserves 0 114 114 0 511 511 0 397 397 Geraamd resultaat 27.924 27.924 0 31.559 31.566 7 3.635 3.642 7 P1 GGD Begroting 2026 Prongose 1e burap 2026 Voorgestelde begrotingwijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Volwassenen 1.573 1.573 0 1.571 1.571 0 -2 -2 0 Jeugd 6.162 6.162 0 6.123 6.026 -97 -39 -136 -97 Crisisinterventieteam 1.095 1.095 0 1.265 1.063 -202 170 -32 -202 Saldo baten en lasten 8.830 8.830 0 8.960 8.661 -299 129 -169 -299 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geraamd resultaat 8.830 8.830 0 8.960 8.661 -299 129 -169 -299 P2 Veilig Thuis Begroting 2026 Prongose 1e burap 2026 Voorgestelde begrotingwijziging Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 36 (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000) Met inbegrip van de overhead dan is de totale begroting van de SOJ € 165,24 miljoen en de prognose € 175,46 miljoen. Als gevolg van verschuiving van overhead naar primair proces (vanwege BBV-wijzigingen), is een voordeel op de overhead van € 1,5 miljoen. Per saldo is de prognose € 10,2 miljoen nadelig. (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Leerplicht 1.814 1.814 0 1.870 1.870 0 56 56 0 Doorstroompunt 1.467 1.467 0 1.993 1.993 0 526 526 0 Saldo baten en lasten 3.282 3.282 0 3.863 3.863 0 581 581 0 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geraamd resultaat 3.282 3.282 0 3.863 3.863 0 581 581 0 P3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Begroting 2026 Prongose 1e burap 2026 Voorgestelde begrotingwijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten 159.560 159.560 0 171.313 171.313 0 11.752 11.752 0 Saldo baten en lasten 159.560 159.560 0 171.313 171.313 0 11.752 11.752 0 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geraamd resultaat 159.560 159.560 0 171.313 171.313 0 11.752 11.752 0 P4 Serviceorganisatie Jeugd Begroting 2026 Prongose 1e burap 2026 Voorgestelde begrotingwijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo GGD, LVS en VT 8.118 8.118 8.118 9.452 9.207 -245 1.334 1.089 -245 SOJ 5.680 5.680 0 4.147 4.147 0 -1.534 -1.534 0 Saldo baten en lasten 13.798 13.798 0 13.598 13.354 -245 -200

-445 -245 Mutaties reserves 0 0 0 342 342 0 342 342 Geraamd resultaat 13.798 13.798 0 13.598 13.695 97 -200 -103 97 P5 Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2026 Prongose 1e burap 2026 Voorgestelde begrotingwijziging Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage na voorgestelde begrotingswijzigingen Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J (bedragen x € 1) Resultaat GGD, LVS, VT Gemeenten GGDVeilig ThuisLVS | (voorstel dekking alg. | SOJ Totaal reserve bij JR26) Alblasserdam | 289.1081.153.880 | 129.431 | -7.973 | 8.868.697 | 10.433.142 Dordrecht | 2.182.4876.787.100 | 671.461 | -60.189 | 52.795.136 | 62.375.996 Gorinchem | 652.7612.131.083 | 218.686 | -18.002 | 13.061.725 | 16.046.253 Hardinxveld-Giessendam | 250.1301.074.823 | 122.476 | -6.898 | 5.107.072 | 6.547.603 Hendrik-Ido-Ambacht | 400.8271.867.627 | 222.929 | -11.054 | 11.634.678 | 14.115.007 Hoeksche Waard | 1.105.2774.378.139 | 498.634 | -30.481 | 25.644.333 | 31.595.902 Molenlanden | 563.7622.445.525 | 287.330 | -15.547 | 11.906.320 | 15.187.388 Papendrecht | 464.1701.680.281 | 183.242 | -12.801 | 14.048.009 | 16.362.900 Sliedrecht | 412.1361.502.972 | 162.243 | -11.366 | 9.147.927 | 11.213.913 Zwijndrecht | 738.7772.467.930 | 256.483 | -20.374 | 23.045.644 | 26.488.460 Totaal | 7.059.43425.489.360 | 2.752.914 | -194.686 | 175.259.540 | 210.366.564 Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | | 37 Dienst

Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 38 Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn. (bedragen x € 1)

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 39 Gemeentelijke bijdrage producten GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1) Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. Het effect op de gemeentelijke bijdrage bij verschillende resultaten per product per gemeente kan (licht) verschillen. Dit is het gevolg van verschillende verdeelsleutels per product in combinatie met het hanteren van één verdeelsleutel voor het resultaat in bovenstaande tabel.

Product Verdeelsleutel Verdeelsleutel Totaal Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld- Giessendam Hendrik-Ido- Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 7.1 Infectieziektenbestrijding Gemeentefonds *1 2.435.079 99.725 752.827 225.163 86.280 138.261 381.254 194.464 160.111 142.162 254.833 7.1 SOA/Sense Gemeentefonds *1 164.569 6.740 50.878 15.217 5.831 9.344 25.766 13.142 10.821 9.608 17.222 7.1 TBC Gemeentefonds *1 455.576 18.657 140.845 42.125 16.142 25.867 71.328 36.382 29.955 26.597 47.676 7.1 Reizigers Gemeentefonds *1 12.320 505 3.809 1.139 437 700 1.929 984 810 719 1.289 7.1 Gezondheid en Milieu Gemeentefonds *1 528.643 21.650 163.435 48.882 18.731 30.016 82.768 42.217 34.759 30.863 55.323 6.1 Toezicht Kinderopvang Gemeentefonds *1 746.809 30.584 230.883 69.055 26.461 42.403 116.926 59.640 49.104 43.599 78.154 6.741 Toezicht WMO Gemeentefonds *1 160.802 7.808 58.942 17.629 6.755 10.825 0 15.225 12.536 11.130 19.952 7.1 Gezondheidsbevordering Gemeentefonds *2 2.577.240 107.154 759.172 230.497 94.594 155.756 429.681 217.948 171.344 148.464 262.631 7.1 Crisisorganisatie Gemeentefonds *1 305.174 12.498 94.347 28.218 10.813 17.327 47.780 24.371 20.066 17.816 31.937 7.1 OGGZ Gemeentefonds *1 830.689 34.020 256.815 76.811 29.433 47.166 130.059 66.338 54.619 48.496 86.932 7.1 COVID-19 Gemeentefonds 5.607 230 1.733 518 199 318 878 448 369 327 587

7.1 Jeugdgezondheidszorg Aantal jeugdigen *4 15.328.715 734.937 3.674.222 1.196.615 710.476 1.279.599 2.786.321 1.619.587 1.008.352 910.040 1.408.565 7.1 Kennisprogramma Gemeentefonds *1 1.938.136 79.373 599.192 179.213 68.672 110.045 303.449 154.778 127.436 113.150 202.828 Totaal GGD 25.489.360 1.153.880 6.787.100 2.131.083 1.074.823 1.867.627 4.378.139 2.445.525 1.680.281 1.502.972 2.467.930 6.23 Veilig Thuis Volwassenen Gemeentefonds *1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.23 Veilig Thuis Jeugd Gemeentefonds *1 5.718.611 234.197 1.767.960 528.780 202.622 324.696 895.348 456.685 376.009 333.857 598.458 6.23 Crisisinternventieteam Gemeentefonds *1 1.340.823 54.911 414.527 123.981 47.508 76.130 209.929 107.077 88.161 78.278 140.318 Totaal Veilig Thuis 7.059.434 289.108 2.182.487 652.761 250.130 400.827 1.105.277 563.762 464.170 412.136 738.777 4.3 Leerplicht Leer- en kwalificatieplichtigen *3 2.492.787 118.778 591.040 194.633 113.259 208.159 457.907 266.556 166.138 147.057 229.260 4.3 Doorstroompunt Gemeentefonds *1 260.127 10.653 80.421 24.053 9.217 14.770 40.727 20.774 17.104 15.186 27.223 Totaal LVS 2.752.914 129.431 671.461 218.686 122.476 222.929 498.634 287.330 183.242 162.243 256.483 Resultaat (voorstel dekking uit alg.

reserve bij JR26) Gemeentefonds *1 -194.686 -7.973 -60.189 -18.002 -6.898 -11.054 -30.481 -15.547 -12.801 -11.366 -20.374 Totaal algemene baten en lasten Gemeentefonds *1 -194.686 -7.973 -60.189 -18.002 -6.898 -11.054 -30.481 -15.547 -12.801 -11.366 -20.374 Totaal 35.107.022 1.564.446 9.580.860 2.984.528 1.440.530 2.480.329 5.951.569 3.281.069 2.314.892 2.065.986 3.442.815 In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven tussen de gemeentelijke bijdrage zoals deze was vastgesteld middels de begroting 2025 van GR DG&J en de diverse aanvullende besluiten die zijn genomen nadien. (bedragen x € 1) Omschrijving | Structureel/ | Bedrag | Datum AB incidenteel | besluit Begroting 2026 S 34.859.384 | 10-jul-25 JGZ extra middelen ivm RVP wijz I 247.638 | 2-apr-26 Totaal 2026 | 35.107.022 Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | | 40 Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 41 Bijlage 3 Lijst van gebruikte afkortingen AB Algemeen Bestuur mln Miljoen ARBO ArbeidsOmstandigheden MTO Medewerkers tevredenheidsonderzoek ASG Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg NEN Nederlandse Norm AZWA Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord NIS2 Network and Information Security 2-richtlijn BBV Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten) NNZ Nu Niet Zwanger BD Bedrijfsvoering Drechtsteden OGGZ Openbare Geestlijke

Gezondheidszorg BSO Buitenschoolse opvang OTO Opleiden, trainen en oefenen burap bestuursrapportage OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling C IT Crisisinterventieteam P&C Planning & control C SG Centrum seksuele gezondheid P.m. Post memori DB Dagelijks Bestuur PAO Participatief actieonderzoek DG&J Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid PGB Persoonsgebonden budget DIV Documentaire Informatievoorziening PMU Permanente make-up DVO Dienstverleningsovereenkomst PSH Psychosociale hulpverlening ED Ernstige dyslexie RDAH Regeling Dienstverlening aan Huis GB Gezondheidsbevordering RTB Richtlijn tijdelijke bescherming GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst RVP Rijksvaccinatieprogramma GGZ Geestelijke Gezondheidszorg SC D Servicecentrum Drechtsteden GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio SGD Servicegemeente Dordrecht GOB Gastouderbureau SGGZ HIC Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg High Intensive Care GR DG&J Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid SOA Seksuele overdraagbare aandoening HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector SOJ Serviceorganisatie Jeugd HRM Human Resource Management SPUK Specifieke uitkering IC T Informatie- en C ommunicatietechnologie SVB Sociale Verzekeringsbank IKB Individueel Keuzebudget TBC Tuberculose IPO Interprovinciaal overleg THZ Technische Hygiënezorg ISO

Information Security Officer TKO Toezicht Kinderopvang IZB Infectieziektenbestrijding TWMO Toezicht WMO JdW Johan de Wittstraat VNG Vereniging Nederlandse gemeenten JGZ Jeugdgezondheidszorg VO Voortgezet onderwijs JR Jaarrekening VT Veilig Thuis KDV Kinderdagverblijf VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport KL-weg Karel Lotsyweg WLZ Wet Langdurige Zorg KPI Kritische prestatie indicator WMO Wet Maatschappelijke Opvang KTO Klant tevredenheidsonderzoek WOO Wet open overheid LTA Landelijk Transitieearrangement ZHZ Zuid-Holland zuid LVS Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZiN Zorg in Natura MJP Meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2026Soort product (rapport etc.) | 42 KTO Klant tevredenheidsonderzoek WOO Wet open overheid LTA Landelijk Transistie Arrangement ZHZ Zuid-Holland zuid LVS Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZiN Zorg in Natura