Document · PDF

1A.10.a SVHW voorjaarsnota 2026.pdf

Gemeenteraad Alblasserdam 6 oktober 2026, gemeente AlblasserdamBij agendapunt: 13: Doorlopende lijst ingekomen stukken3.861 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële toelichting (per programma).....................................................................................7 2.1 Ondersteuning .........................................................................................................................7 2.1.1 Personeelskosten .....................................................................................................................8 2.1.2 Overige kosten personeel .........................................................................................................8 2.1.3 Inhuur personeel ......................................................................................................................8 2.1.4 Forfaitaire vergoeding KOTA ....................................................................................................8 2.2 Gegevensbeheer algemeen .......................................................................................................9 2.2.1 Automatiseringskosten ............................................................................................................9 2.2.2 Toerekening kosten Ondersteuning ..........................................................................................9 2.3 BAG-administratie .................................................................................................................10 2.4 WOZ-administratie

.................................................................................................................11 2.4.1 Toerekening kosten Ondersteuning ........................................................................................11 2.5 Dienstverlening ......................................................................................................................12 2.5.1 Proceskosten .........................................................................................................................12 2.5.2 Toerekening kosten Ondersteuning ........................................................................................13 2.5.3 Opbrengst en teruggave invorderingskosten ..........................................................................13 3. Investeringsoverzicht 2026 ....................................................................................................14 4. Specificatie kosten per deelnemer voorjaarsnota ....................................................................15 Voorjaarsnota 2026 Versie 1.0 1 juli 2026 Pagina 4 van 15 1. Verslag 1.1 Financiële samenvatting Deze voorjaarsnota is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en met 30 april 2026 en aangevuld met een prognose van de baten en lasten voor het resterende deel van boekjaar 2026.

Bij de 1e begrotingswijzing 2026 zijn de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2025 en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2026 verwerkt. Ook is in navolging op het besluit van het AB op 4 februari 2026 over de verduurzaming van de huisvesting de investering hiervoor opgenomen. De start van de investering is gepland eind 2026 terwijl de oplevering en financiële activering in 2027 plaatsvindt. Uit de verdere analyses op basis van de jaarstukken 2025 is in de 1e begrotingswijziging 2026 een aframing van de lasten opgenomen van € 1.179.000. De bijstelling in de voorjaarsnota is om deze reden van een beperkte omvang. De totale kosten in deze voorjaarsnota bedragen € 16.476.000. De totale baten bedragen € 16.476.000. Dit resulteert in een verwacht nulresultaat, in lijn met de 1e begrotingswijziging 2026. Wel is er ten opzichte van de 1e begrotingswijziging een aantal verschuivingen binnen de budgetten, dat per saldo nul is. Dit zijn de volgende mutaties: • De totale personeelskosten in deze voorjaarsnota bedragen € 7.991.000. Dit is een stijging van € 56.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2026 (€ 7.935.000). Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een vacature aanzienlijk eerder dan gepland is ingevuld, waardoor personeelskosten ontstaan. Deze kosten waren niet begroot en leiden tot een verhoging van de personeelskosten.

In de 1e begrotingswijziging is de invulling van de overige vacatures begroot vanaf 1 juli. Vanuit de strategisch personeelsplanning is een actieplan opgesteld om vacatures tijdiger in te vullen. In de praktijk lukt dit steeds beter, meerdere vacatures zijn ingevuld in het voorjaar van 2026. De resterende vacatures blijven begroot vanaf 1 juli. • De overige kosten voor personeel vallen naar verwachting € 36.000 lager uit. De belaste en onbelaste vergoedingen en opleidingskosten zijn voor de hele organisatie onder het programma Ondersteuning geraamd. Doordat er organisatie breed vacatures zijn, zijn de vergoedingen voor thuiswerk en gebruik eigen auto ook lager dan begroot. Ook de opleidingskosten zijn lager dan begroot. • De totale kosten voor inhuur stijgen in deze voorjaarsnota met € 175.000. Dit wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. o Door tijdelijke uitval van een leidinggevende wordt er tijdelijke externe inhuur ingezet. Dit leidt tot hogere inhuurkosten gedurende de periode van vervanging. o De Archiefinspectie heeft op verzoek een advies uitgebracht met aanbevelingen. Voor het opvolgen van deze aanbevelingen wordt een specialist ingehuurd. o Voor het afronden van de certificering ISO 270001 wordt extra ingehuurd. • Lagere automatiseringskosten van € 100.000.

Dit betreft het budget waarvoor de kosten op andere kostensoorten terecht zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld het inhuren van de specialist voor de aanbevelingen van de Archiefinspectie en de certificering van ISO 270001. • Het aantal bezwaren is verder afgenomen. Hierdoor ramen we de post proceskostenvergoedingen verder af met € 100.000 tot € 300.000. • Overige mutaties zijn € 5.000 en betreft een bijstelling van het budget van de mediacampagne op basis van de werkelijke kosten 2026. Voorjaarsnota 2026 Onderstaand is op de verwachte exploitatierekening voor 2026 op kostensoortniveau opgenomen: (bedragen x 1.000 euro) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Voorjaarsnota 2026 | begroting 2026 | 2026 LASTEN Personeelskosten | 8.433 | 7.935 | 7.991 Overige kosten personeel | 600 | 693 | 657 Automatiseringskosten | 2.720 | 2.734 | 2.634 Bankkosten | 199 | 200 | 200 Beeldmateriaal | 475 | 477 | 477 Communicatiekosten | 72 | 72 | 72 Controle belastingen | 70 | 55 | 55 Inhuur personeel | 1.509 | 1.541 | 1.716 Kantoorkosten | 408 | 436 | 436 Kapitaallasten | 367 | 285 | 285 Kosten aanslagen | 818 | 550 | 550 Kosten dwanginvordering | 360 | 440 | 440 Kosten kadaster | 185 | 199 | 199 Mediacampagne | 60 | 60 | 65 Organisatieontwikkeling | 50 | 50 | 50 Overige kosten | 109 | 109 | 109 Accountantskosten | 100 | 100 | 100 Proceskosten | 800 | 400 | 300 Telefoonkosten KCC | 160 | 90 | 90

Onvoorzien | 50 | 50 | 50 Totaal lasten | 17.545 | 16.476 | 16.476 BATEN Bijdragen deelnemers | 17.084 | 15.905 | 15.905 Opbrengst invorderingskosten | 2.792 | 3.000 | 3.000 Teruggave opbrengst invorderingskosten | -2.792 | -3.000 | -3.000 Forfaitaire vergoeding KOTA | - | - | - Vrijval voorzieningen | - | 111 | 111 Overige opbrengsten | 10 | 10 | 10 Rentebaten | 451 | 450 | 450 Totale baten | 17.545 | 16.476 | 16.476 Saldo van baten en lasten | - | - | - Mutaties in reserves | - | - | - Gerealiseerd resultaat | - | - | - Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 5 van 15 Voorjaarsnota 2026 De staat van baten en lasten over 2026 is als volgt: (bedragen x 1.000 euro) Staat van baten en las ten | Begr oting 2026 | Gewijzigde begr o ting 2026 | Voor jaar s nota 2026 Baten | Las ten | Saldo | Baten | Las ten | Saldo | Baten | Las ten | Saldo Omschrijving programma: Ondersteuning | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - Gegev en s beh eer A lgem een | 4.162 | 3.078 | 1.084 | 3.877 | 2.835 | 1.042 | 3.877 | 2.843 | 1.034 BA G-adm in is tr atie | 344 | 238 | 106 | 394 | 271 | 123 | 394 | 273 | 121 WO Z -adm in is tr atie | 4.627 | 3.475 | 1.152 | 4.417 | 3.296 | 1.121 | 4.417 | 3.357 | 1.060 Dien s tv er len in g | 8.401 | 6.538 | 1.863 | 7.667 | 5.795 | 1.872 | 7.667 | 5.678 | 1.989 Subtotaal pr ogr am m a' s | 17.544 | 13.339 | 4.205 | 16.365 | 12.208 | 4.157 | 16.365 | 12.161 | 4.204 O m s

c h r ijv in g alg em en e dekkin g s m iddelen : A lgem en e dekkin gs m iddelen | - | - | - | - | - | - Subtotaal algem ene dekkings m iddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - Ger ealis eer de ko s ten O v er h ead | - | 4.205 | -4.205 | - | 4.157 | -4.157 | - | 4.203 | -4.203 Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - Ger ealis eer de totaal s aldo v an baten en las ten | 17.544 | 17.544 | - | 16.365 | 16.365 | - | 16.365 | 16.365 | - To ev o egin g/ o n ttr ekkin g aan r es er v es : Mu taties in r es er v es | - | - | - | - | - | - | - | - | - Subtotaal m utaties r es er v es | - | - | - | - | - | - | - | - | - Ger ealis eer de r es ultaat | 17.544 | 17.544 | - | 16.365 | 16.365 | - | 16.365 | 16.365 | - NB: in de bovenstaande tabel zijn de baten en lasten in de vo | orjaarsnota 2026 € 111.000 | lager dan in de tabel van de exploitatierekening 2026, vanwege de verantwoording op programma en de daarbij behorende doorbelastingsystematiek vanuit programma Ondersteuning voor wat betreft de baten en lasten. 1.2 | Deelnemersbijdrage 2026 In hoofdstuk 4 in deze voorjaarsnota is de specificatie | opgenomen met de deelnemersbijdrage per programma. Dit leidt tot onderstaand overzicht per deelnemer voor | de deelnemersbijdrage over 2026. De totale bijdrage is gelijk aan de opgenomen bijdrage in de 1e begrotingswijziging 2026.

Deelnemer | Gewijzigde begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 Alblasserdam | € 290.618 | € 292.331 Albrandswaard | € 353.584 | € 355.178 Altena | € 908.545 | € 912.148 Barendrecht | € 625.272 | € 629.173 Drimmelen | € 445.601 | € 447.147 Geertruidenberg | € 350.847 | € 352.814 Goeree-Overflakkee | € 983.675 | € 998.459 Hardinxveld-Giessendam | € 274.065 | € 275.154 Hoeksche Waard | € 1.494.039 | € 1.498.917 Krimpenerwaard | € 900.113 | € 904.397 Lansingerland | € 915.484 | € 919.441 Nieuwkoop | € 483.416 | € 485.750 Ridderkerk | € 732.680 | € 736.694 Voorne aan Zee | € 1.113.429 | € 1.119.406 Hollandse Delta | € 6.033.512 | € 5.987.870 Totaal | € 15.904.880 | € 15.904.880 Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 6 van 15 Voorjaarsnota 2026 2. Financiële toelichting (per programma) In de onderstaande paragrafen wordt per programma de baten en lasten uiteengezet. Op basis van de vastgestelde Financiële verordening SVHW 2025 worden afwijkingen ten opzichte van de 1 | e begrotingswijziging 2026 die groter zijn dan € 25.000 toegelicht. 2.1 | Ondersteuning De algemene kosten worden in eerste instantie verantwoord op het programma Ondersteuning en aan het einde van het jaar toegerekend aan de overige programma’s. De toerekening aan de overige programma’s vindt plaats op basis van de formatie.

(bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Voorjaarsnota 2026 | begroting 2026 | 2026 LASTEN Personeelskosten | 2.524 | 2.411 | 2.450 Overige kosten voor personeel | 600 | 693 | 657 Kantoorkosten | 408 | 436 | 436 Communicatiekosten | 72 | 72 | 72 Accountantskosten | 100 | 100 | 100 Organisatieontwikkeling | 50 | 50 | 50 Inhuur personeel | 726 | 754 | 929 Kapitaallasten | 367 | 285 | 285 Onvoorzien | 50 | 50 | 50 Totaal lasten | 4.897 | 4.851 | 5.029 BATEN Vergoeding kosten deelnemers | - | - | - Forfaitaire vergoeding KOTA | - | - | - Vrijval voorzieningen | - | 111 | 111 Overige opbrengsten | 10 | 10 | 10 Totaal baten | 10 | 121 | 121 Subtotaal | 4.887 | 4.730 | 4.908 Toerekening naar programma's: Gegevensbeheer algemeen | 1.259 | 1.185 | 1.147 Gegevensbeheer BAG | 124 | 139 | 145 WOZ-administratie | 1.339 | 1.275 | 1.407 Dienstverlening | 2.165 | 2.129 | 2.210 Totaal allocatie | 4.887 | 4.730 | 4.908 Totaal baten | 4.897 | 4.851 | 5.029 Totaal lasten | 4.897 | 4.851 | 5.029 Resultaat | - | - | - Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 7 van 15 Voorjaarsnota 2026 Versie 1.0 1 juli 2026 Pagina 8 van 15 2.1.1 Personeelskosten De totale personeelskosten voor programma Ondersteuning stijgen met € 39.000. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat een vacature aanzienlijk eerder dan gepland is ingevuld, waardoor personeelskosten ontstaan.

Deze lasten waren niet begroot en leiden tot een verhoging van de personeelskosten. 2.1.2 Overige kosten personeel De overige kosten voor personeel vallen naar verwachting € 36.000 lager uit. De belaste en onbelaste vergoedingen en opleidingskosten zijn voor de hele organisatie onder het programma Ondersteuning geraamd. Doordat er organisatie breed vacatures zijn, zijn de vergoedingen voor thuiswerk en gebruik eigen auto ook lager dan begroot. Ook de opleidingskosten zijn lager dan begroot. 2.1.3 Inhuur personeel De totale kosten voor inhuur stijgen in deze voorjaarsnota met € 175.000. Dit wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden: o Door tijdelijke uitval van een leidinggevende wordt er tijdelijke externe inhuur ingezet. Dit leidt tot hogere inhuurkosten gedurende de periode van vervanging. o De Archiefinspectie heeft op verzoek een advies uitgebracht met aanbevelingen. Voor het opvolgen van deze aanbevelingen wordt een specialist ingehuurd. o Voor het afronden van de certificering ISO 270001 wordt extra ingehuurd. 2.1.4 Forfaitaire vergoeding KOTA In deze voorjaarsnota is geen bedrag opgenomen voor de compensatie van de uitvoeringskosten van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Voor 2026 is dit vooralsnog van beperkte omvang. Het betreft 47 gedupeerden voor het Waterschap Hollandse Delta en 9 gedupeerden voor de gemeenten.

Voorjaarsnota 2026 2.2 | Gegevensbeheer algemeen Dit programma heeft betrekking op het verzamelen, registreren en bewerken van de basisgegevens van alle deelnemers van SVHW. (bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Voorjaarsnota 2026 | begroting 2026 | 2026 LASTEN Personeelskosten | 1.542 | 1.328 | 1.340 Automatiseringskosten | 701 | 687 | 652 Beeldmateriaal | 475 | 477 | 477 Kosten kadaster | 185 | 199 | 199 Subtotaal programmakosten | 2.903 | 2.691 | 2.668 Toerekening kosten Ondersteuning | 1.259 | 1.185 | 1.216 Totaal lasten | 4.162 | 3.877 | 3.884 BATEN Bijdragen deelnemers | 4.162 | 3.877 | 3.877 Totaal baten | 4.162 | 3.877 | 3.877 Totaal baten | 4.162 | 3.877 | 3.877 Totaal lasten | 4.162 | 3.877 | 3.884 Resultaat | - | - | -7 2.2.1 | Au tomatiseringskosten De totale automatiseringskosten worden toegerekend aan meerdere programma’s op basis van het aantal fte’s. De | totale automatiseringskosten worden verlaagd met € 100.000. Dit betreft het budget waarvoor de kosten op andere kostensoorten terecht | zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld het inhuren van de specialist voor de aanbevelingen van de Archiefinspectie en de certificering van ISO 270001. | Door het verlagen van het budget wordt de toerekening aan dit programma lager.

2.2.2 | Toerekening kosten Ondersteuning De baten en lasten van het programma Ondersteuning worden toegerekend aan meerdere programma’s op basis van het aantal fte’s. De totale kosten van het programma Ondersteuning stijgen waardoor de toerekening hoger wordt. Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 9 van 15 Voorjaarsnota 2026 2.3 | BAG-administratie Dit programma heeft betrekking op het bijhouden en verbeteren van de BAG-administratie. De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in gemeentes. (bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Voorjaarsnota 2026 | begroting 2026 | 2026 LASTEN Personeelskosten | 151 | 174 | 174 Automatiseringskosten | 69 | 80 | 78 Subtotaal programmakosten | 220 | 254 | 252 Toerekening kosten Ondersteuning | 124 | 139 | 145 Totaal lasten | 344 | 394 | 397 BATEN Bijdragen deelnemers | 344 | 394 | 394 Totaal baten | 344 | 394 | 394 Totaal baten | 344 | 394 | 394 Totaal lasten | 344 | 394 | 397 Resultaat | - | - | -3 Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 10 v an 15 Voorjaarsnota 2026 2.4 | WOZ-administratie Dit programma heeft betrekking op het bijhouden en verbeteren van de waardering van de onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing voor de deelnemers.

(bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Voorjaarsnota 2026 2026 | begroting 2026 LASTEN Personeelskosten | 1.843 | 1.701 | 1.723 Inhuur personeel | 658 | 661 | 661 Automatiseringskosten | 745 | 737 | 718 Overige kosten | 43 | 43 | 63 Subtotaal programmakosten | 3.289 | 3.142 | 3.165 Toerekening kosten Ondersteuning | 1.338 | 1.275 | 1.338 Totaal lasten | 4.627 | 4.417 | 4.503 BATEN Bijdragen deelnemers | 4.627 | 4.417 | 4.417 Totaal baten | 4.627 | 4.417 | 4.417 Totaal baten | 4.627 | 4.417 | 4.417 Totaal lasten | 4.627 | 4.417 | 4.503 Resultaat | - | - | -86 2.4.1 | Toerekening kosten Ondersteuning Zie hiervoor de toelichting bij het programma Gegevensbeheer algemeen. Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 11 v an 15 Voorjaarsnota 2026 2.5 | Dienstverlening Dit programma heeft als doelstelling het opleggen van aanslagen, het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften en het invorderen van de opgelegde belastingaanslagen.

(bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota 2026 2026 LASTEN Personeelskosten | 2.373 | 2.321 | 2.303 Overige kosten | 66 | 66 | 46 Automatiseringskosten | 1.205 | 1.229 | 1.186 Ingeleend personeel | 125 | 126 | 126 Telefoonkosten KCC | 160 | 90 | 90 Kosten aanslagen | 818 | 550 | 550 Controle belastingen | 70 | 55 | 55 Mediacampagne | 60 | 60 | 65 Kosten dwanginvordering | 360 | 440 | 440 Proceskosten | 800 | 400 | 300 Bankkosten | 199 | 200 | 200 Subtotaal programmakosten | 6.236 | 5.537 | 5.361 Toerekening kosten Ondersteuning | 2.165 | 2.129 | 2.210 Totaal lasten | 8.401 | 7.667 | 7.570 BATEN Opbrengst invorderingskosten | 2.792 | 3.000 | 3.000 Teruggave opbrengst invordering | -2.792 | -3.000 | -3.000 Bijdragen deelnemers | 7.951 | 7.217 | 7.217 Rentebaten | 450 | 450 | 450 Totaal baten | 8.401 | 7.667 | 7.667 Totaal baten | 8.401 | 7.667 | 7.667 Totaal lasten | 8.401 | 7.667 | 7.570 Resultaat | - | - | 97 2.5.1 | Proc esko sten In de 1e begrotingswijziging 2026 is op basis van uitkomsten van de jaarstukken 2025 en recente ontwikkelingen rondom de proceskostenvergoedingen het budget structureel verlaagd naar € 400.000. Inmiddels is er meer zicht op | de werkelijke aantallen. Dit aantal ligt aanzienlijk lager dan in 2025 met circa 4.000 bezwaren. De verwachting is dat de totale proceskostenvergoeding € 300.000 zal bedragen.

We ramen de post met € 100.000 af. De totale proceskostenvergoeding kan nog lager uitvallen indien het percentage gegrond blijft dalen en ditzelfde geldt ook voor het aantal beroepen. Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 12 v an 15 Voorjaarsnota 2026 2.5.2 | Toerekening kosten Ondersteuning De baten en lasten van het programma Ondersteuning worden toegerekend aan meerdere programma’s op basis van het aantal fte’s. Doordat het saldo van de baten en lasten bij het programma Ondersteuning hoger is | dan geraamd in de 1e begrotingswijzing 2026 | , leidt dit tot een lichte stijging van de toerekening. 2.5.3 | Opbrengst en teruggave invorderingskosten De post opbrengst invorderingskosten en de teruggave invorderingskosten blijft in de voorjaarsnota gelijk aan het saldo in de 1e begrotingswijziging 2026. Het merendeel van de aanslagen 2026 is | eind van het eerste kwartaal 2026 | verstuurd. De betaaltermijn van deze verstuurde aanslagen is nog niet verstreken. Hierdoor kan op dit moment nog geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de hoogte van de opbrengst en de daarmee samenhangende teruggave. Zoals vermeld in de 1e begrotingswijziging is de verwachting dat de opbrengsten van de invorderingskosten vanaf 2026 structureel hoger zijn dan nu opgenomen in de begroting. Dit komt doordat sprake is van een hogere belastingaanslag en een hoger tarief voor een aanmaning en/of dwangbevel.

Hiernaast worden er ook intensiever invorderingskosten in het buitenland opgelegd. Bij de n | ajaarsnota 2026 verwachten wij meer inzicht te kunnen geven in de hoogte van de opbrengsten en de teruggave. In onderstaande tabel laten wij zien hoe de opbrengst invorderingskosten is toegerekend aan de deelnemers: Invorderingsopbrengsten Percentage Voorjaarsnota 2026 Alblasserdam | 1,20% | € 36.047 Albrandswaard | 1,77% | € 53.172 Altena | 4,64% | € 139.210 Barendrecht | 2,60% | € 77.970 Drimmelen | 2,46% | € 73.883 Geertruidenberg | 1,50% | € 45.035 Goeree-Overflakkee | 4,58% | € 137.357 Hardinxveld-Giessendam | 1,45% | € 43.396 Hoeksche Waard | 8,41% | € 252.236 Krimpenerwaard | 4,24% | € 127.102 Lansingerland | 4,67% | € 140.194 Nieuwkoop | 2,26% | € 67.756 Ridderkerk | 3,32% | € 99.638 Voorne aan Zee | 5,11% | € 153.221 Hollandse Delta | 51,79% | € 1.553.783 Totaal | 100,00% | € 3.000.000 De bovenstaande tabel is conform de tabel in de 1e begrotingswijziging 2026. Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 13 v an 15 Voorjaarsnota 2026 3. Investeringsoverzicht 2026 Voor 2026 | staan de volgende, door het AB geautoriseerde, investeringen gepland. Op basis van de vastgestelde Financiële verordening SVHW 2025 worden afwijkingen die groter zijn dan € 25.000 toegelicht. Vooralsnog zijn er geen afwijkingen groter dan € 25.000 bekend.

De verwachting is dat de onderstaande investeringen in 2026 worden afgerond. De uitzondering hierop is de verbouwing van het gebouw zoals toegelicht bij de 1e begrotingswijziging 2026. Investeringsoverzicht | Bedrag | Rea lisatie | Afschrijvingstermijn Palo Alto Firewall Uitwijkomgeving | € 25.000 | € 0 | 4 jaar Windows Server 2025 | € 70.000 | € 0 | 4 jaar Back-up omgeving | € 75.000 | € 0 | 4 jaar Beeldschermen | € 28.000 | € 24.400 | 4 jaar Verbouwing gebouw | € 3.520.000 | € 8.446 | 20 jaar Totaal | € 3.718.000 | € 32.846 In artikel 14 van de financiële verordening SVHW 2025 is bepaald dat activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 niet worden geactiveerd. In bovenstaand overzicht zijn de verwachte kosten opgenomen. Als bij realisatie blijkt dat de werkelijke kosten lager uitvallen en onder de grens van € 25.000 blijven, zal – in afwijking van de financiële verordening – alsnog tot activering van de betreffende activa worden overgegaan. Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 14 v an 15 4.

Specificatie kosten per deelnemer voorjaarsnota Specificatie kosten per deelnemer voorjaarsnota 2026 Gegevensbeheer | Gegevensbeheer BAG | WOZ- a d minis tr a tie | D ie ns tve r le ning | T ota le k oste n aantal | bedrag | aantal | bedrag | aantal | bedrag | Totaal | aantal | bedrag | aantal | bedrag | T ota le k oste n | ge wij z igd e objecten | per object / | WOZ- | per object | B AG - | per object | gegevensbe | objecten | per object | aanslagen | per regel / | voor j a a r snota | b e gr oting tota a l | objecten | / tota a l | objecten | / tota a l | heer BAG | / tota a l | tota a l | 2026 | 2026 bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage Programmakosten | 3.884 | 198 | 198 | 4.504 | 7.120 Tarief programma | 4,836 | 0,605 | 1,569 | 13,748 | 1,748 Alb la s s e r d a m | 9.961 | 48.175 | 9.961 | 6.031 | 9.961 | 15.625 | 21.655 | 9.961 | 136.945 | 48.941 | 85.556 | 292.331 | 290.618 Albrandswaard | 11.932 | 57.707 | 11.932 | 7.224 | 7.224 | 11.932 | 164.042 | 72.193 | 126.205 | 355.178 | 353.584 Alte na | 28.024 | 135.534 | 28.024 | 16.966 | 28.024 | 43.958 | 60.924 | 28.024 | 385.277 | 189.007 | 330.414 | 912.148 | 908.545 Barend recht | 23.143 | 111.928 | 23.143 | 14.011 | 14.011 | 23.143 | 318.172 | 105.861 | 185.061 | 629.173 | 625.272 D r imme le n | 14.163 | 68.497 | 14.163 | 8.574 | 8.574 | 14.163 | 194.714 | 100.312 | 175.361 | 447.147 | 445.601

Geertruidenberg | 11.847 | 57.296 | 11.847 | 7.172 | 11.847 | 18.583 | 25.755 | 11.847 | 162.874 | 61.144 | 106.889 | 352.814 | 350.847 Goeree-Overflakkee | 31.912 | 154.338 | 31.912 | 19.320 | 31.912 | 50.056 | 69.376 | 31.912 | 438.730 | 186.491 | 326.015 | 988.459 | 983.675 H a r d inxve ld - G ie s s e nd a m | 8.971 | 43.387 | 8.971 | 5.431 | 5.431 | 8.971 | 123.334 | 58.920 | 103.001 | 275.154 | 274.065 Hoeksche Waard | 46.912 | 226.883 | 46.912 | 28.401 | 28.401 | 46.912 | 644.951 | 342.465 | 598.682 | 1.498.917 | 1.494.039 Krimp enerwaard | 29.035 | 140.424 | 29.035 | 17.578 | 29.035 | 45.543 | 63.122 | 29.035 | 399.176 | 172.568 | 301.676 | 904.397 | 900.113 La ns inge r la nd | 30.573 | 147.862 | 30.573 | 18.509 | 18.509 | 30.573 | 420.321 | 190.343 | 332.749 | 919.441 | 915.484 N ie uwk oop | 15.653 | 75.703 | 15.653 | 9.477 | 15.653 | 24.553 | 34.029 | 15.653 | 215.199 | 91.993 | 160.818 | 485.750 | 483.416 R id d erkerk | 26.066 | 126.064 | 26.066 | 15.781 | 15.781 | 26.066 | 358.358 | 135.280 | 236.490 | 736.694 | 732.680 V oor ne a a n Ze e | 39.382 | 190.465 | 39.382 | 23.842 | 23.842 | 39.382 | 541.428 | 208.031 | 363.671 | 1.119.406 | 1.113.429 H olla nd s e D e lta | 475.559 | 2.299.972 | 2.109.594 | 3.687.898 | 5.987.870 | 6.033.512 Totaal | 803.133 | 3.884.237 | 327.574 | 198.317 | 126.432 | 198.317 | 396.635 | 327.574 | 4.503.522 | 4.073.143 | 7.120.487 |

15.904.880 | 15.904.880 Versie 1.0 1 juli 2026 | Pagina 15 v an 15

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.alblasserdam.nl/api/v1/meetings/843/documents/19523