Vragen en antwoorden Begroting 2024, Begrotingscafé 11-10-2023

Vragen en antwoorden Begrotingscafé 11 oktober 2023 Begroting 2024 Programma 1 Ruimte Nr. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Bladzijde/vraag Antwoord Algemeen. Waarom zit project Slingeplas Dit is niet in de begroting verwerkt omdat de gemeenteraad dit niet in de begroting? jaar nog een besluit moet nemen of we hiermee verder gaan. Bij een positief besluit kent het project een eigen looptijd met verschillende beslismomenten voor de gemeenteraad. Algemeen: In de begrotingskaders was Het ging hier met name om het wetsvoorstel Versterking regie het ontwerp Wonen opgenomen. We volkshuisvesting. Het is aan het nieuwe kabinet om de zien dit nu niet als zodanig terug in de ingezette lijn voort te zetten. Om die reden is in de begroting begroting. Wat is hier de reden van? daar momenteel niets over opgenomen. Mocht deze situatie de komende tijd wijzigen dan wordt dit als actuele ontwikkeling binnen de P&C cyclus opgevoerd. Algemeen. Voor wanneer staat de Voor 2026 staat de uitvoering gepland. Het is niet wenselijk Oosterkerkstraat gepland en kan dat om dit werk naar voren te halen. Volgend jaar wordt de eventueel naar voren worden gehaald? Lichtenvoordsestraatweg heringericht en wordt de Bredevoortsestraatweg voorbereid. Uitvoering van de Bredevoortsestraatweg volgt na de Lichtenvoordsestraatweg. In de periode bereiden we het werk aan de Oosterkerkstraat voor zodat we het werk na de Bredevoortsestraatweg te starten.

Gezien de belangrijke verkeersfunctie van deze wegen, is een combinatie qua uitvoering niet wenselijk. Algemeen: Wat is de stand van zaken Er is een inloopcentrum ingericht voor bewoners van de wijk van de transitieaanpak warmte? Dinxperlo Centrum Oost. Hiervoor zijn alle inwoners van de wijk, en daarbuiten, uitgenodigd per brief en in de Band. De reacties, de inbreng, de ideeën worden nu tegen het licht gehouden en gebruikt voor de verdere aanpak. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met ‘de Woonplaats’. Op te lossen actueel knelpunt is dat de Provincie op dit moment een kostbaar onderzoek (SMP) naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de betreffende wijk verlangt. Zonder een ontheffing Wet natuurbescherming zijn isolatiewerkzaamheden nu niet toegestaan vanwege mogelijke schade en of verstoring van deze dieren en verblijfplaatsen. Wij werken, samen met de regiogemeenten, aan een methode met lagere kosten en die toch op een algemene ontheffing (Wnb) van de provincie kan rekenen. Blz. 16. Kleine bedrijven zoeken ruimte. Nee, het onderzoek geeft enkel uitsluitsel over de gewenste Wordt bij het onderzoek uitbreiding locatie voor de uiteindelijke uitbreiding. De daadwerkelijke bedrijventerrein hier ook rekening mee invulling wordt pas in een later stadium uitgewerkt. gehouden? Blz. 16.

Er zit nu geen dekking in de De eventuele benodigde dekking dient nog nader te worden begroting voor uitbreiding bepaald en het vervolgproces is afhankelijk van bedrijventerrein. Waarom niet? besluitvorming door de gemeenteraad. Blz. 16. Is versnelling van het proces De eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein heeft een rondom uitbreiding bedrijventerrein grote impact op de omgeving waarbij onder andere een mogelijk? zorgvuldig participatieproces noodzakelijk is. Dit dient zorgvuldig te gebeuren en dat vraagt veel tijd. Daarnaast hebben we ook te maken met ruimtelijke procedures waarbij versnelling helaas niet mogelijk is. Blz. 16. Met de laatste presentatie over Bij diverse locaties of panden die bekeken zijn ten behoeve het actieplan huisvesting is aangegeven van de inzet huisvesting aandachtsgroepen, blijken (vaak dat eind dit jaar er concrete invulling meerdere) belemmeringen te spelen waardoor de concrete aan één locatie werd gegeven. Welke invulling niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden. locaties en/of panden zijn vanuit het De komende maanden gaan we stappen zetten om actieplan huisvesting nu concreet huisvesting te realiseren. gerealiseerd?

Vragen en antwoorden Begroting 2024

1

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Blz. 17. Is het oorspronkelijke Verkeeren Vervoersplan wel een goede basis voor de mobiliteitsvisie?

In de basis is dat beleidsdocument het uitgangspunt voor de nieuwe mobiliteitsvisie. De afgelopen jaren zijn er ook meerdere beleidsdocumenten vastgesteld op het gebied van verkeer. Alle documenten worden nader beoordeeld en, wanneer relevant, (deels) meegenomen in de nieuwe mobiliteitsvisie en geactualiseerd naar de behoefte van vandaag de dag. Blz. 17. Zijn de genoemde koppelkansen In het opstellen van het plan van aanpak toekomstbestendige bij bedrijventerreinen een wens of een bedrijventerreinen is dit als randvoorwaarde meegenomen. randvoorwaarde voor de eventuele uitbreiding? Blz. 17. Wat is de stand van zaken In de RES, de nota Biodiversiteit, nota Circulariteit, m.b.t. het uitwerken van concrete Transitievisie Warmte, nota klimaatadaptatie, Plan van doelen op het gebied van Aanpak Duurzaamheid met updates, Uitvoeringsplan Duurzaamheid? Energieloket etc., Akkoord van Groenlo 3.0 met Uitvoeringsprogramma, zijn veel (concrete) doelen uitgewerkt. De concrete doelen op de laatste update van het plan van aanpak Duurzaamheid, zijn (nog) niet uitgewerkt. Blz. 17. Klimaat. Hebben we een beeld Dat wordt opgenomen in het bomenplan welke beschreven waar en hoeveel bomen er gepland gaan staat bij de actie bij doelstelling 7 (blz. 18). worden? Blz. 17. Wordt bij de mobiliteitsvisie ook Uiteraard.

Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens en dus is buiten de grenzen gekeken en worden samenwerking met regionale partners nodig. Daarbij kijken wij regionale partners betrokken? ook over de landsgrens. Blz. 17. Wordt de verdere uitrol van Ja. Het afwegingskader 50 naar 30 welke door de 30km/u ook meegenomen in de visie? gemeenteraad is vastgesteld, dient als belangrijk uitgangspunt voor dat deel binnen de mobiliteitsvisie. In de visie kan dan meer richting worden gegeven aan concrete maatregelen en uitvoering op het gebied van onder andere verkeersveiligheid. Blz. 21. Waarom is beschikbare bedrag Het is een uitkering voor een eerste trance van twee jaar vanuit het Nationaal Isolatieprogramma, (2023 en 2024) dat in gedeelten wordt uitgekeerd voor een in 2024 zoveel lager t.o.v. 2023? maximum aantal woningen. De gedachte is dat de aanloop en ontwikkelen van de aanpak in het eerste jaar wat meer kosten met zich zal meebrengen en in 2023 nog niet voor alle in aanmerking komende woningen de bijdrage zal worden uitgekeerd. De woningen die worden ingediend voor deze eerste tranche dienen voor 31 december 2026 te zijn geïsoleerd Blz. 21. Begraafplaatsen. Is het Ja, dat is wel het uitgangspunt welke in het beleidsstuk wordt voornemen dat het onderhoud op uitgewerkt. hetzelfde niveau blijft? Blz. 21. Begraafplaatsen.

Wat zijn de Het onderhoudswerk moet hierbij flink geïntensiveerd worden. (geschatte) meerkosten als een hoger Een ruwe schatting is dat de onderhoudskosten hiermee onderhoudsniveau wordt aangehouden? verdubbelen. Blz. 19. Lasten. Waarom zit er zo`n In 2023 worden op deze post een aantal grote incidentele verschil bij Ruimte en Leefomgeving projecten verantwoord zoals woningbouw Ludgerstraat, tussen 2023 en 2024 (en verder)? centrumplan en invoeringskosten Omgevingswet. Blz. 21. Hoe zijn de CDOKE middelen Ten behoeve van de bemensing voor het uitvoeren van ingezet? klimaat en energiebeleid. Zie voor verdere toelichting Raadsmededeling 125-2023. Blz. 21. Hoeveel budget van €202.000. Zie blz. 26 van de najaarsnota 2022. duurzaamheid is van 2022 doorgeschoven naar 2023? Blz. 86. Wat is de verklaring dat Aalten We zijn de kleinste gemeente, dus naar rato sowieso de minder nieuwbouwwoningen heeft t.o.v. minste woningen. Verder is bij gemeente Oost Gelre ook de de regio? noodvoorziening voor statushouders als nieuwbouwwoningen meegenomen in de aantallen. Dit vertekent het beeld.

Vragen en antwoorden Begroting 2024

2

Programma 2 Sociaal Domein Nr. 2.1

2.2

2.3

Bladzijde/vraag Blz. 9, punt 07. Komt het genoemde hogere subsidiebedrag van € 28.000 boven op de reguliere subsidie van de Koppelkerk, of bedraagt de totale subsidie voor 2024 € 28.000? Blz. 9, punt 07. Waarom is Subsidiebedrag Koppelkerk: Waarom is het incidenteel in de begroting opgenomen als het subsidiebedrag hoger is?

Algemene vraag: Wat is de totale gemeentelijke subsidie voor Figulus over 2024 en welke producten vallen hieronder?

2.4

Blz. 24, Transformatie zorglandschap: Tot voor kort kende het Sociaal Domein (Jeugd en Wmo) een stijgende trend voor wat betreft het aantal cliënten. In het meest recente dashboard zien we een afname van het aantal inwoners met geïndiceerde Wmo- en jeugdzorg. De plekprijzen voor de gecontracteerde zorg zijn echter flink gestegen. In hoeverre is de transformatie nu gelukt?

2.5

Blz. 24, Transformatie zorglandschap: Kunnen jeugdhulpaanbieders een duiding geven over een afname van lichtere vormen van jeugdzorg die zij zien?

Vragen en antwoorden Begroting 2024

Antwoord De subsidie aan de Koppelkerk wordt voor 2024 incidenteel met € 28.000 verhoogd. In de loop van 2024 wordt bezien in hoeverre structurele herziening van de jaarlijkse budgetsubsidie nodig is. Dit ook mede in relatie tot andere culturele gesubsidieerde organisaties. Verhoging is aan de ene kant een reactie op forse kostenstijgingen (energie en personeel) en aan de andere kant de noodzaak om de organisatie te versterken gezien de groei van het aantal activiteiten. Voor deze begroting was er onvoldoende tijd beschikbaar om een definitief uitsluitsel te kunnen geven over welke structurele subsidie nodig en gewenst is. De professionaliseringsslag die met het incidentele extra subsidiebedrag gerealiseerd wordt is er mede op gericht om ook andere inkomstenbronnen (donaties, entreegelden, fondsen, verhuur/medegebruik etc.) structureel te verhogen. Daarmee worden de hogere organisatiekosten zoveel mogelijk gedekt. Na evaluatie van de effecten van de vernieuwde exploitatie wordt (bij de begroting 2025) bepaald of en zo ja, in welke omvang een verruiming van het oorspronkelijke subsidiebudget gewenst/noodzakelijk blijft. Het totale gemeentelijke subsidiebudget voor Figulus bestaat volgend jaar naar verwachting uit: Overall regulier subsidiebudget ca. € 825.000 Vermeerderd met: Kosten talentverbinders uit Plan Talent ca. € 155.000 Zomerschool statushouders en hun kinderen ca.

€ 23.000 Mantelzorgondersteuning ca. € 125.000 Begeleiding Oekraïense vluchtelingen ca. € 75.000 Inloopvoorz. psychisch kwetsbare mensen ca. € 45.000 Extra jongerenwerk vanuit NPO-gelden ca. € 25.000 Totaal ca. € 1.275.000 De transformatie is een traject van meerdere jaren. Een algehele conclusie trekken over de transformatie is voor nu te voorbarig. Via het Dashboard Sociaal Domein houden wij u gedurende dit traject op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het aantal cliënten en de totale kosten. Voor wat betreft de plekprijzen kunnen wij op basis van onderzoek melden dat de door de gecontracteerde zorgaanbieders aangeboden tarieven reëel zijn. Dit betekent dat de tarieven kostendekkend zijn en in lijn met de landelijke kostenstijgingen binnen de Wmo en jeugdzorg. De (vertrouwelijke) onderzoeken geven adviezen die verdere optimalisering moeten geven; deze worden op dit moment bestudeerd. Als we een conclusie verbinden aan de dalende trend qua aantallen, zouden we inderdaad voorzichtig kunnen concluderen dat we de goede kant op gaan qua transformatie. “De olietanker is aan het draaien; nu zorgen voor een voldoende ruime draaicirkel ter voorkoming dat ‘ie vast komt te liggen…”. Op dit moment zijn deze gegevens er nog niet. Momenteel wordt samen met aanbieders het eerste jaar van de nieuwe inkoop geëvalueerd en afgerekend.

Aan het einde van dit jaar/begin volgend jaar verwachten wij de eerste resultaten daarvan te zien. Daarnaast loopt er een onderzoek van I&O over de vraag of de doelen van de nieuwe manier van inkopen gehaald zijn, worden of in zicht zijn. De uitkomsten worden ook eind van dit jaar/begin volgend jaar verwacht. 3

2.6

Blz. 24, Transformatie zorglandschap: Wordt de raad te zijner tijd geïnformeerd over de implementatie van de brede monitoring Sociaal Domein?

2.7

Blz. 26, doelstelling 1: De herijking van het armoedebeleid staat nu voor december 2024 gepland. Dit zou toch dit jaar gedaan worden?

2.8

Blz. 25, Versterking pedagogische basis: In welk beleid is dit gevat? En wie voert de regie?

2.9

Blz. 25, Toekomstbestendig maken van de sportinfrastructuur: Wordt bij het toekomstbestendig maken van de sportinfrastructuur ook rekening gehouden met andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de woonagenda en het IHP? Blz. 31, Cultureel Erfgoed: Het budget is nog niet vastgesteld door de Provincie. Hebben jullie enig idee wanneer het budget vastgesteld wordt? Blz. 24, Verder verstevigen van de laagdrempelige inloopvoorzieningen: Hoeveel mensen maken gebruik van de voorzieningen? Hoeveel inloopmomenten zijn er en worden inwoners/deelnemers hierbij betrokken?

2.10

2.11

Vragen en antwoorden Begroting 2024

In het kader van de transformatie werken wij momenteel samen met aanbieders om te komen tot een brede monitoring. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. Deze werkzaamheden/gesprekken waren tijdelijk op een lager pitje komen te staan door herijking van de bestaande contractuele afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders, maar zijn inmiddels weer opgepakt. Vanwege een tekort op de ambtelijke capaciteit is ervoor gekozen om de herijking van het armoedebeleid door te schuiven naar 2024. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om uitgebreid de doelgroep te betrekken. In het kader van de stijging van de energieprijzen zijn in 2022/2023 de tranches van de energietoeslag uitgekeerd en zijn enkele regelingen (onder andere witgoedregeling) ingesteld. In september 2023 zijn wij ook gestart met een (afstudeer-)onderzoek naar ons kinderarmoedebeleid. Zowel landelijk als lokaal heeft het bestrijden van kinderarmoede hoge prioriteit. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de herijking van het gemeentelijk armoedebeleid. Het versterken van de pedagogische basis komt voort uit de uitvoeringsnota Sociaal Domein (Raadsmededeling 1672022), onder andere op de thema’s “Naoberschap” en “Jong in Aalten” en sluit aan bij onderdeel 3D “Preventief Jongerenbeleid” van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 van de gemeenteraad.

In de uitvoeringsnota Sociaal Domein staat omschreven met welke partners we in deze (gaan) samenwerken en wat partners en gemeente de komende jaren gaan doen en hoe we met elkaar samenwerken. Als gemeente zorgen we ervoor dat beleid, subsidieregelingen en verordeningen voldoende ruimte geven voor lokale ontwikkelingen. Ook zorgen we ervoor dat alle inwoners de weg kunnen vinden naar zorg en ondersteuning. Het ontwikkelen en uitvoeren van plannen wordt deels aan inwoners en organisaties overgelaten. Zij komen in onderling overleg tot een goede verdeling en een aantrekkelijk aanbod. De gemeente bekijkt de plannen in samenhang en zoekt naar verbindingen. Dit onderwerp wordt binnen de gemeentelijke beleidsterreinen integraal opgepakt en bekeken. Bij het toekomstbestendig maken van de sportinfrastructuur worden dan ook alle lopende ontwikkelingen meegenomen.

Dat is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. De verwachting is dat dit aan het einde van het jaar door de provincie wordt vastgesteld. Op dit moment zijn er vijf vrije inloopmomenten in Aalten en Dinxperlo. Elke dag van de week is er een vrije inloop. In Aalten komen op de dins- en donderdagen in totaal gemiddeld 15 tot 20 mensen per dag binnenlopen. In Dinxperlo komen op de maandagen, vrijdagochtenden en woensdagmiddag gemiddeld tussen de 2 en 10 mensen binnenlopen. Daarnaast is er 2 keer per maand (op inschrijving) “soep sociaal”, daar komen per keer tussen 15 en 20 mensen op af. De inwoners/deelnemers worden actief betrokken bij de keuze van de activiteiten die dagelijks worden aangeboden.

4

2.12

Blz. 24, Verder verstevigen van de laagdrempelige inloopvoorzieningen: Gaat Beschermd wonen over naar de gemeente?

2.13

Blz. 9, punt 09: Voor groot onderhoud gemeenschapshuizen moet nieuw beleid nog worden vastgesteld. Waarom wordt er nu al een bedrag van € 139.000 opgenomen in de begroting? Is al dat onderhoud duurzaam?

2.14

Blz. 9, punt 09: Vallen uitbreidingsplannen van gemeenschapshuizen ook onder de ‘groot-onderhoudssubsidieregeling’? Blz. 9, punt 09: Valt De Pol hier ook onder? Blz. 8, punt 06: Waarom is in het IHP afgesproken dat, in het geval er extra m2 gebouwd worden voor kinderopvang, organisaties hiervoor een kostendekkende huurovereenkomst dienen te betalen? Blz. 31, Inkomensregelingen: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitkering van de energietoeslag 2023? Blz. 26/27. Thema’s/Doelstellingen Het merendeel van de acties staat op december. Wat is hiervoor de reden?

2.15 2.16

2.17

2.18

2.19

Blz. 8, punt 05: Het project Crossfire loopt al even, is er een meerjarenprojectplan met financiering voor dit traject?

2.20

Blz. 8, punt 05: Waarom valt Crossfire niet onder de VNOG? Waarom betaalt de VNOG geen nieuwe kazerne in plaats van de gemeente?

2.21

Blz. 8, punt 05: Welke locaties zijn er op het oog voor de gezamenlijke brandweerkazerne?

Vragen en antwoorden Begroting 2024

Op 1 januari 2022 is de doordecentralisatie voor beschermd wonen gestart. De voorgenomen invoeringsdatum was 1 januari 2024. Zowel het Rijk als gemeenten constateerden dat dit tijdspad te krap is gebleken. De nieuwe streefdatum voor de invoering wordt 1 januari 2025. De voorbereidingen op de nieuwe wet gaan binnen onze gemeente ongewijzigd door. Zo pakken onze Wmo-consulenten sinds maart 2023 al zelfstandig, met ondersteuning vanuit de centrumgemeente Doetinchem, aanvragen voor beschermd wonen op. Op grond van de incidentele subsidieregeling is in het afgelopen decennium jaarlijks gemiddeld zo’n € 139.000 uitgegeven aan de instandhouding van gemeenschapshuizen. Mede omdat wij verwachten dat de uitvoering van de nieuwe ‘groot-onderhoudssubsidieregeling’, naar het zich laat aanzien, in de buurt van dit jaarlijkse gemiddelde gaat uitkomen is dit bedrag met de nieuwe begroting nu structureel opgenomen in onze begroting en geoormerkt voor (de subsidieregeling) groot onderhoud gemeenschapshuizen. Duurzaamheid wordt betrokken bij deze regeling voor groot onderhoud. Nee, uitbreidingsverzoeken van gemeenschapshuizen worden apart beoordeeld en vallen niet onder de genoemde regeling voor het groot onderhoud. Ja, De Pol draait mee in het hele traject rondom de subsidieregeling gemeenschapshuizen.

Dit heeft te maken met wettelijke bepalingen (onder andere vanuit de Wet Primair Onderwijs en de Wet Markt en Overheid). Zie voor een nadere uitleg het onlangs vastgestelde IHP.

De nieuwe beleidsregels om deze uitbetaling mogelijk te maken zijn in voorbereiding. We proberen om de Energietoeslag 2023 zoveel mogelijk in december uit te keren. Enerzijds zijn dit acties die starten in 2024 en vervolgens een langere doorlooptijd hebben of, zoals bijvoorbeeld bij het Armoedebeleid, is een actie door capaciteitstekort nog niet opgestart. Waardoor een exacte planning momenteel nog niet bekend is. Anderzijds zijn bepaalde beleidsvelden onderdeel van een continuproces en daarmee eigenlijk nooit af. December is in dat geval een uiterste streefdatum voor afronding van het betreffende actiepunt. Op dit moment nog niet. De reden daarvoor is dat er nog onderzocht wordt welke locatie, aan Nederlandse, dan wel aan Duitse zijde daarvoor verworven kan worden, welke kosten daarmee, en met de bouw, gemoeid zijn en hoe die kosten tussen Bocholt en Aalten verdeeld gaan worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt dit uiteindelijk verwerkt in een kredietaanvraag. Brandweerinhoudelijk valt dit wel mede onder de VNOG. Qua eigendom zijn er in het verleden in VNOG verband afspraken gemaakt. Het Algemeen Bestuur van de VNOG heeft in 2010 afgesproken dat gemeenten eigenaar blijven van de kazernes, hetgeen opnieuw is bevestigd in 2014. Dit wordt daarom ook in dit project als uitgangspunt gehanteerd.

In de afgelopen maanden zijn een tiental mogelijke locaties onderzocht en worden de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren over de mogelijkheid van verwerving en tegen welke prijs. Niet iedere eigenaar zal (nu) in de openbaarheid willen treden en ook is nog niet met iedereen gesproken. De exacte locaties worden gedurende het proces van mogelijke verwerving om privacy- en strategische redenen dan ook niet bekend gemaakt. 5

2.22

Blz. 64, Wet Open Overheid (Woo): Is hier een plan voor, of wordt er nog een plan opgesteld?

2.23

Algemene vraag: Zijn er nog prestatieafspraken gemaakt met optiesport n.a.v. tekortkomingen?

Vragen en antwoorden Begroting 2024

Zoals op blz. 64 van de programmabegroting is opgenomen verplicht de Wet open overheid (Woo) organisaties om bepaalde informatiecategorieën actief openbaar te maken. Dit houdt in dat de gemeente uit eigen beweging informatie publiceert en voor iedereen toegankelijk maakt. Het proces van actieve openbaarmaking is gefaseerd in stappen, die uiterlijk acht jaar na de inwerkingtreding van de Woo afgerond moeten zijn. Er is in de gemeente Aalten een medewerker Woo aangesteld die hier zorg voor draagt. Zij volgt het landelijke project Openbaarmaking en Informatiehuishouding. Dit project ontwikkelt handreikingen die overheidsinstanties kunnen volgen om de actieve openbaarmaking, die 17 categorieën bevat, te implementeren in de organisatie. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten, maar Optisport komt haar afspraken (uiteindelijk) na. Daar waar dat niet het geval was/is en er signalen uit de bevolking komen, of wanneer wij zelf tekortkomingen signaleren, reageren wij adequaat op deze signalen. Onze ervaring is dat het in die gevallen steevast zo spoedig mogelijk door Optisport wordt opgepakt.

6

Programma 3 Bedrijfsvoering Nr. 3.1

Bladzijde/vraag Blz. 8. Wat gebeurt er met de extra opbrengsten van de toeristenbelasting verhoging en wat zijn de verwachte neveneffecten?

3.2

Blz. 10/12. De OZB wordt met 6% geïndexeerd in plaats van de in de kaders voorgenomen 3%. Wat is de onderbouwing om af te wijken van de voorgenomen 3%?

3.3

Blz. 10 (punt 12). Is er efficiency opbrengst verrekend in het bedrag dat is opgenomen voor de digitalisering van aktes burgerlijke stand? Blz. 10 (punt 13). Waarom staat er een jaar voor het digitaliseren en door ontwikkelen van bedrijfsvoering?

3.4

3.5

Blz. 34. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: Waar komen we op uit qua energieneutraliteit?

3.6

Blz. 35. Houden we met hybride werken rekening met de privacy? Blz. 36. Datalab: gebruik van eigen data. Wordt dat al in Aalten gebruikt voor Datalab?

3.7

Vragen en antwoorden Begroting 2024

Antwoord Er is geen directe relatie tussen inkomsten en uitgaven voor toeristenbelasting / recreatie en vrijetijd. Er is dus geen verwacht neveneffect van de verhoging. Wel is het zo dat de gemeentelijke uitgaven voor recreatie en vrijetijd nog steeds hoger zijn dan dat de toeristenbelasting opbrengt. Overeenkomstig onze bestendige beleidslijn is het feitelijk nauwelijks meer dan het tarief aanpassen aan de (verwachte) inflatie en uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor recreatie en vrijetijd met ingang van komend jaar. Nieuw is wel dat we voortaan een jaar vooruit de tarieven willen vaststellen. In 2023 is de OZB-opbrengst niet verhoogd om onze inwoners tegemoet te komen aan de gestegen kosten van levensonderhoud in dat jaar. De inflatie is in de afgelopen periode echter sterk toegenomen. Om die reden is het noodzakelijk de OZB-opbrengst voor 2024 met 6% te laten stijgen. Het gaat hierbij om een inhaalslag van digitalisering van historische aktes. Er is dus geen efficiency opbrengst.

We gaan met externe expertise onderzoeken hoe we onze dienstverlening (zaakgericht werken en bedrijfsvoeringsprocessen) verder kunnen optimaliseren. Dit onderzoek wordt in een project gegoten. Vanuit het project Klimaat klaar zijn een aantal panden gescand. Hierin worden maatregelen geadviseerd die zorgen voor een energiebesparing en daarmee met het verminderen van de CO2 uitstoot. Er is een mogelijkheid om panden energieneutraal te maken. Hierbij moet de aantekening worden gemaakt dat er een aantal forse investeringen mee gemoeid gaan. Er zijn maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, deze zullen de komende jaren (20232026) uitgevoerd worden. Deels is hiervoor budget aanwezig in de MJOP, voor het andere deel zal een krediet moeten worden aangevraagd. Maatregelen waaraan u moet denken; na isoleren van gevels, vervangen van gevelglas naar hoog rendementsglas, splitsen van verwarmingsinstallatie in meerdere groepen en het gebruik van ventilatoren onder bestaande radiatoren. Voor de locatie Hofstraat is ingeschreven op de DUMAVA subsidie, helaas is deze 100% overvraagd en is er doormiddel van loting bepaald welke aanvragen binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Locatie Hofstraat is op een dusdanige plaats geëindigd (839) dat de aanvraag niet in aanmerking komt voor de subsidie. Locatie De Ahof is ingeloot voor de DUMAVA subsidie.

Voor deze locatie wordt ook gekeken naar verduurzamingsmaatregelen en aanpassingen in het kader van inclusie. Ja, met elk proces worden de privacy aspecten meegenomen. Dit wordt nu beperkt gedaan. De eerste jaren is de aandacht geweest naar open data en gekochte data. Nu worden de eerste stappen gezet naar eigen data. Datalab ondersteunt daarin.

7

Algemeen & Paragrafen Nr. A.1

Bladzijde/vraag Blz. 43. Paragraaf Bedrijfsvoering. Kloppen de bedragen in het overzicht zoals op genomen onder 13. Overige onderwerpen?

A.2

Blz. 67. Overzicht meerjarig EMU-saldo. Wat houdt het EMU-saldo in?

Vragen en antwoorden Begroting 2024

Antwoord Onverhoopt is in het boekwerk bij 13. Overige onderwerpen een onjuist overzicht opgenomen. Er zijn bedragen en onderwerpen door elkaar gehaald. Onderstaand het overzicht met de juiste bedragen per onderwerp: Onderwerp 2024 Accountant € 86.000 Raad € 54.000 Rekenkamer € 16.000 Het EMU-saldo, ook wel overheidssaldo genoemd, is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Bijgevoegd nog een link naar een video met uitleg over het EMU-saldo: Economische en Monetaire Unie (EMU) | Financiën Europese Unie | Rijksoverheid.nl.

8