Document · PDF

Voorjaarsnota 2023.pdf

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Voorjaarsnota 202317.082 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Waarschijnlijk is pas bij de septembercirculaire bekend wat dit financieel gaat betekenen. Voorstel om nu € 250.000 bij te ramen en verder de aanstaande wetgeving af te wachten. P2.0009 Laborijn uitvoeringslasten € 288.017 eenmalig nadeel 2023 De gebudgetteerde uitvoeringslasten Laborijn dateren van de begrotingsvaststelling in maart 2022. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben. De grootste zijn de aanpassing van de cao-gemeenten waardoor de lonen van het ambtelijk personeel met gemiddeld 7% zijn gestegen en de fors gestegen energieprijzen (300%). Ons aandeel in de gestegen uitvoeringslasten is € 288.017. Het resultaat op de BUIG-uitkering is op dit moment lastig in te schatten. Aan de batenkant is dit afhankelijk van het definitieve rijksbudget dat pas eind september bekend wordt gemaakt. Bij de lasten is de ontwikkeling van het uitkeringenbestand aan het begin van het jaar lastig in te schatten. In de begroting is het BUIGresultaat voor nul opgenomen (2022 € 146.467 negatief, 2021 € 177.864 positief). P2.0010 Vroegsignalering € 43.821 incidenteel nadeel In de decembercirculaire 2022 hebben we incidenteel € 43.821 extra middelen gekregen voor de bijzondere bijstand en vroegsignalering.

Deze middelen gaan we in 2023 inzetten op de schuldhulpverlening en dan met name intensivering van de vroegsignalering (wettelijke verplichting) en om mede dit jaar de piek in de werkzaamheden op te kunnen vangen.

Programma 2 Sociaal domein

Programma 3 Bedrijfsvoering Programmamanager: D.J. den Hengst Doelstellingen Thema/Doelstelling 1 Dienstverleningsconcept In 2022 is gestart met het project dienstverleningsconcept. Daarbij wordt gekeken naar hoe moderne dienstverlening hoort te zijn en hoe we onze burgers en ondernemers zo goed mogelijk kunnen bijstaan. 2 Informatieveiligheid en Privacy Wet Voldoen aan Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris Gegevensbescherming voert jaarlijks een toetsing uit in hoeverre wij voldoen aan de regels van de AVG. Aanbevelingen uit deze toetsing worden opgenomen in een actieplan. 3 Overgang van Civision Middelen naar iFinanciën Ons huidige financiële pakket Civision Middelen is aan vervanging toe. Daarvoor heeft onze huidige leverancier PinkRoccade het pakket iFinanciën beschikbaar. Dit pakket voldoet aan de laatste technische standaarden en draait tevens in de cloud. 4 Invoeren Samenhangende objectenregistratie Het samenbrengen van de basisregistraties WOZ, BAG, Kadaster en BGT op het gebied van data en kaartmateriaal zodat er één samenhangende registratie ontstaat. 5 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet De Omgevingswet gaat in per 01-01-2023.

Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Actie 2023 December 2023 - Het dienstverleningsconcept in 2023 actualiseren en uitvoeren.

Voorjaarsnota 2023 O In 2022 is een start gemaakt met het onderzoek naar in hoeverre het dienstverleningsconcept nog actueel is. Voordat het concept wordt aangepast, wordt aan de raad een aantal uitgangspunten gevraagd. Daarna wordt het project verder opgepakt.

December 2023 - Het hante- G Het nakomen en voldoen aan BIO ren van de BIO normen is een normen voor de informatieveiligheid continu proces van nieuwe is een dynamisch proces. Eind maart maatregelen introduceren en is het nieuwe informatiebeveiligingsbestaande maatregelen bebeleid door het college vastgesteld. oordelen en eventueel bijstelHier wordt ook gerefereerd aan de len. Bio normensysthematiek en vormt een kapstok voor al onze beveiligingsmaatregelen. December 2023 - In decemG Dit geactualiseerde informatiebeveiber 2020 is het informatieveiligingsbeleid is eind maart door het ligheidsbeleid 2020 – 2022 college vastgesteld. vastgesteld. Dit beleid wordt in 2023 geactualiseerd. September 2023 - Migratie G De migratie naar de Cloud is afgenaar iFinanciën afgerond. rond. De conversie van de data verloopt volgens planning

Maart 2023 - Met de komst G De BRK 2.0 heeft vanuit het rijk en van BRK 2.0 is het mogelijk het Kadaster enkele maanden vergeworden om de kadastrale traging opgelopen. Wij lopen in de gegevens samen te voegen in pas met de maatregelen die we zelf iObjecten. kunnen treffen voor de aansluiting op BRK 2.0.

Maart 2023 - Testen zijn afge- G Afgerond. rond en implementatie is gereed.

Actuele ontwikkelingen Dienstverlening is flexibel Zelf zaken regelen en aanvragen wordt steeds eenvoudiger: aan beschrijvingen van producten en diensten van de gemeente is in voorkomende gevallen een digitaal in te vullen meldings- of aanvraagformulier toegevoegd. Via de website kunnen inwoners 24/7 een afspraak met de gemeente plannen. Natuurlijk blijft het mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Met de komst van de nieuwe E-diensten wordt de digitale aanvraag voor de inwoner makkelijker. Het systeem denkt namelijk met ze mee, waardoor er minder foutieve aanvragen binnen komen. En dat maakt het voor ons efficiënter/eenvoudiger. Daarnaast worden meer producten aangeboden met de nieuwe E-diensten. De burger kan dus nog meer van huis uit regelen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om voor het verlengen van een rijbewijs of het aanvragen van een paspoort of ID-kaart slechts eenmaal langs te hoeven komen op het gemeentekantoor. Ook kunnen geboorte- en overlijdensaangiften op termijn volledig digitaal verlopen. In 2022 zijn we de voorbereidingen begonnen met het nog meer digitale producten aan te bieden en dan met name voor Burgerzaken. We beginnen met 15 E-diensten, zoals verhuizing en aangifte overlijden, maar er zullen nog vele producten volgen. We zullen in het tweede kwartaal 2023 gaan starten met de eerste E-diensten.

De digitale ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. De gemeente Aalten geeft de burgers daarom steeds meer mogelijkheden om te communiceren en producten aan te vragen via digitale kanalen. Digitale aanvraag rijbewijzen Sinds eind 2022 is het mogelijk je rijbewijs digitaal aan te vragen. Digitale aanvraag is niet voor alle rijbewijzen mogelijk. De aanvraag is voor Nederlandse rijbewijzen, verlengingen of categorie-uitbreiding digitaal mogelijk. Niet voor eerste aanvragen en omwisseling of vermiste gestolen rijbewijzen. Dit past bij onze online-dienstverlening digitaal aanbieden daar waar kan. Het afhalen van het document (rijbewijs) moet nog wel bij de gemeente. Specialistische vragen We merken ook dat er steeds meer specialistische vragen worden gesteld, afstamming nationaliteiten, naturalisatie, vestiging buitenland rechten en buitenlandse brondocumenten en bijzondere erkenningen. Project Troje Het aantal cyberincidenten neemt enorm toe. Reden voor de ondermijningsspecialisten van de provincie Gelderland om een plan te bedenken om gemeenten weerbaarder te maken. Daarom is in 2022 project Troje opgestart, een cyberchallenge voor alle Gelderse gemeenten. De testen zijn door een onafhankelijk bureau afgenomen en bestonden uit drie delen: 1. De systemen van de Gelderse gemeenten zijn op inbraakgevoeligheid getest; 2.

Het kennisniveau van de medewerkers rond informatieveiligheid en het herkennen van dreigingen is beproefd; 3. Er is een mysterie guest naar de gemeenten gestuurd met het doel fysiek toegang te krijgen tot het gemeentehuis om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Uit de beproeving van project Troje is de gemeente Aalten het beste uit de test gekomen. De gemeente Doesburg is hierbij tweede geworden en de gemeente Arnhem heeft de derde plek gekregen. Dus twee gemeenten van de ICT-samenwerking zijn in de prijzen gevallen. Alle drie de gemeenten gaan nu naar de volgende fase. De veiligheidsspecialisten van ICT-bedrijf Secura starten nu met een zogenaamd red teaming. Bij een red teaming wordt samen met ICT een georganiseerde aanval op onze digitale omgeving uitgevoerd. Met als doel om eventuele tekortkomingen in onze cyberverdediging op te sporen. Forse toename bezwaarschriften WOZ Elk jaar worden voor alle onroerende zaken WOZ-beschikkingen vastgesteld. Tegen de waarde kan bezwaar worden gemaakt. In de afgelopen jaren liep het aantal bezwaarschriften op van 174 in 2020 naar 223 in 2022. Daarmee bleven we altijd ruim onder het gemiddelde aantal bezwaarschriften in vergelijking met andere gemeenten. Voor 2023 is het aantal ingediende bezwaarschriften explosief gestegen naar ca. 975.

Dit wordt enerzijds verklaard door de forse waardestijging van woningen rond de waardepeildatum 1 januari 2022 (+19,3%) en anderzijds door de agressieve reclamecampagne van de bureaus die ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ. Deze bureaus profiteren van de hoge wettelijke kostenvergoeding die er op dit moment is. De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd deze kostenvergoeding te willen beperken. Om deze bureaus zoveel mogelijk buiten de deur te houden hebben wij daar in diverse publicaties aandacht aan besteed. Ook hebben wij de drempel voor het zelf bezwaar maken zo laag mogelijk gelegd. Dit heeft maar ten dele geholpen. Ook het feit dat de gemiddelde OZB-aanslag ongeveer gelijk is gebleven, heeft veel inwoners er niet van weerhouden om bezwaar te maken. De afhandeling van dit groot aantal bezwaarschriften legt een fors beslag op de capaciteit van de afdeling welk alleen maar met externe inhuur kan worden opgelost. Daarvoor is in deze voorjaarsnota extra budget gevraagd. Programma 3 Bedrijfsvoering

Coronabudget Het restant van de ontvangen en bestede coronagelden 2022 van € 293.000 is in de jaarrekening 2022 toegevoegd aan het budget 2023 voor corona gerelateerde lasten. Begin 2020 is er vanuit de algemene reserve, budget beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde lasten. Aangezien er geen kosten meer voor Corona verwacht worden, worden deze eigen middelen aan de algemene reserve toegevoegd en is deze vrij besteedbaar. Bijstellingen bestaand beleid Rijlabels Omschrijving Krediet Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Overdracht gronden aan Broekstraat in erfpacht P3.0002 Leges burgerzaken P3.0003 P1: Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan dekken uit duurzaamheidsbudget P3.0004 ICT indexering P3.0005 ICT migratie databases en servers naar Windows server 2012 naar 2016 P3.0006 ICT-samenwerking aandeel resultaat 2022 P3.0007 Schoonmaak indexering P3.0008 Informatiebeveiliging begeleiding P3.0009 Hybride werken P3.0010 Loonbegroting P3.0011 Externe ondersteuning functiewaarderingsronde P3.0012 Rente bijstellingen P3.0013 WOZ inhuur extra bezwaarschriften P3.0014 Lagere OZB opbrengst P3.0015 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 P3.0016 Vrijval buffer loon- en prijsontwikkeling Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering

2023 -19.096 8.355 50.000 57.000 30.500 -113.606 14.300 25.000 22.740 1.100.200 35.000 20.000 50.000 22.500 -3.586 -301.000 998.307

2024

2025

2026

2027

7.355

-32.645

-43.645

57.000

14.300

1.004.550 5.000 20.000

1.050.800 0 20.000

1.080.800 0 20.000

1.090.800 0 20.000

24.676 -301.000 831.881

24.592 -301.000 873.047

25.776 -301.000 864.231

25.776 -301.000 863.231

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid P3.0001 Overdracht gronden aan Broekstraat in erfpacht € 19.096 incidenteel voordeel In voorgaande rapportages is melding gemaakt van het feit dat aan de Broekstraat twee percelen grond in erfpacht worden uitgegeven. Eén van de twee percelen, 2096 m² is overgedragen. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen is eenmalig een bijdrage van € 17.000 in rekening gebracht. De gronden worden tegen een registratiewaarde van €1 per m² op de balans opgenomen. Dit geeft een klein voordeel in de exploitatie van € 2.096. De verschuldigde erfpachtcanon is structureel in de meerjarenbegroting verwerkt. Leges burgerzaken 2023 € 8.355 (2023), € 7.355 (2024 & 2025) en € 32.645 (2026) voordeel Op basis van geactualiseerde prognoses van het aantal te verstrekken reisdocumenten en rijbewijzen zijn de leges burgerzaken bijgesteld. In de jaren 2023 tot en met 2025 is er een kleine stijging van de lasten. Daarentegen verwachten we voor 2026 een hogere opbrengst door meer verstrekkingen. P3.0002

Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan € 50.000, dekken uit het duurzaamheidbudget programma 1 P1.0009 Voor het bijstellen van de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) van de gemeentelijke gebouwen was altijd een klein budget geraamd om een aantal panden te kunnen actualiseren. Deze data werd in de software geladen zodat wij zelf de tussenliggende jaren konden bijstellen. Om de duurzaamheidsdoelstelling te kunnen halen dienen deze kosten ook in beeld gebracht te worden. Dit kan met een nieuw op te stellen DMJOP waarin ook de duurzaamheidsmaatregelen worden meegenomen. Dit in tegenstelling tot het MJOP waarin de één op één vervangingen benoemd staan. Afgelopen jaar is het abonnement op de software beeindigd. Voor de nieuw op te stellen DMJOP’s wordt nu een partij gezocht die voor ons een nieuwe planning en kostenraming aanlevert. Deze zou dan iedere 3 jaar geactualiseerd kunnen worden. Volledig gebruik van een softwarepakket is dan niet mee benodigd. In eerste instantie is er € 50.000 geraamd voor het opstellen van de nieuwe DMJOP’s voor alle gemeentelijke gebouwen. P3.0003

P3.0004 ICT indexering € 57.000 structureel nadeel Op basis van het CPI-indexcijfer worden de contractprijzen verhoogd. Dit geldt voor de licenties van al onze software en voor de afname van de consultancy. Gemiddeld genomen is de indexatie van software 11%. In de begroting hadden we rekening gehouden met 5% indexering. Per saldo vallen de kosten structureel € 57.000 hoger uit. ICT migratie databases en servers naar Windows server 2012 naar 2016 € 30.500 incidenteel nadeel Een groot aantal servers van de ICT-samenwerking moet worden vernieuwd. Een groot deel van deze migratie wordt door de firma Centric gedaan. Voor een aantal lokale servers moet de eigen leverancier worden aangesproken. De kosten van deze migraties door externen worden doorbelast op basis van de afgesproken verdeelsleutel (aantal accounts en servers). De eenmalige kosten zijn € 30.500. P3.0005

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0006 ICT-samenwerking aandeel resultaat 2022 € 113.606 incidenteel voordeel In 2022 heeft de ICT-samenwerking een fors positief resultaat behaald. Van dit positieve resultaat is onlangs besloten dat er € 732.000 uitbetaald wordt aan de diverse gemeenten. Op basis van het aantal accounts zoals vastgesteld in de begroting 2022, is ons aandeel € 113.606. P3.0007 Schoonmaak indexering € 14.300 structureel nadeel Naast de prijsstijgingen binnen de schoonmaakbranche zijn ook de lonen in de cao schoonmaak verhoogd. Als gevolg van deze ontwikkelingen verhogen we de schoonmaak budgetten voor onze gemeentelijke panden structureel met € 14.300. P3.0008 Informatiebeveiliging begeleiding € 25.000 incidenteel nadeel Business Continuity Management gaat over de mate waarin wij als gemeente voorbereid zijn op calamiteiten. Denk aan langdurige uitval van elektriciteit of dataverbindingen, een pandemie zoals Corona, een ransomware aanval of andere cyberdreiging. Doelstelling hierbij is om de voorbereiding zodanig op orde te hebben, dat de impact van een calamiteit zo klein mogelijk blijft en dat essentiële dienstverlening zou spoedig mogelijk hervat kan worden. Het budget van € 25.000 is nodig voor advies, begeleiding en realisatie op dit vlak. P3.0009 Hybride werken € 22.740 incidenteel nadeel Sinds de coronapandemie werken medewerkers meer thuis dan voor de coronapandemie.

De mogelijkheid tot thuis werken is niet meer weg te denken in de huidige arbeidsmarkt. Naast de voordelen zien wij dat dit ook vraagt om aanpassingen in faciliteiten op kantoor. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met onze visie op hybride werken. Deze visie vertalen we in een concreet stappenplan dat verwerkt wordt in de begroting 2024. We hebben ook een aantal quick wins geïnventariseerd die het hybride werken op kantoor vergemakkelijken. Zo is er meer behoefte ontstaan in stiltecabines waar je op kantoor een Microsoft Teams overleg kunt voeren of kunt bellen. Daarnaast is er ook meer behoefte aan kleine overlegruimtes om met elkaar te kunnen overleggen. Voor 2023 worden de kosten voor de quicks wins geschat op € 22.740. Loonbegroting € 1.100.200 (2023), € 1.004.550 (2024), € 1.050.800 (2025), € 1.080.800 (2026) nadeel Cao Gemeenten 2023 Op grond van de nieuwe Cao Gemeenten krijgt elke medewerker met terugwerkende kracht vanaf januari 2023 eerst een salarisverhoging van € 240 en daarna van 2%. Door de vaste verhoging met € 240 is de salarisverhoging relatief hoger voor medewerkers in de lagere loonschalen. De gemiddelde loonstijging komt uit op ruim 7,5 %. De nieuwe Cao voorziet daarnaast onder meer in een hogere vergoeding voor thuiswerken, een toename van het aantal verlofuren en een regeling voor vervroegd uittreden voor medewerkers met minimaal 43 dienstjaren.

Voor de uitvoering van de cao is een verhoging van de loonbudgetten met € 750.000 op jaarbasis nodig. P3.0010

Organisatiebrede functiewaardering In het kader van de wijziging van de organisatiestructuur per 1 januari 2023 is afgesproken een organisatiebrede functiewaarderingsronde te houden. Dat is nodig om diverse nieuwe of gewijzigde functies binnen de aangepaste organisatiestructuur te waarderen. Aangezien de vorige organisatiebrede functiewaarderingsronde dateert van 1 januari 2015 is gekozen voor een algehele functiewaarderingsronde. Daarmee hebben we dan weer een actueel loongebouw. Dat is ook in verband met de krapte op de arbeidsmarkt nodig. In de kaderbrief voor de begroting 2024 is al aangegeven dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is. Dit vraagstuk wordt alleen maar groter door de te verwachten verdere forse uitstroom wegens pensioneringen en een duidelijke toename van het tussentijdse verloop. Ontwikkelingsmogelijkheden, hybride werken, flexibele werktijden en een prettig werkklimaat zorgen er tezamen met goede arbeidsvoorwaarden voor dat we een sterke positie hebben op de arbeidsmarkt. Dat is nodig om als relatief kleine gemeente te kunnen concurreren bij het aantrekken van getalenteerde medewerkers. Het is buitengewoon lastig op voorhand een inschatting te maken van de hogere loonkosten, die zullen voortvloeien uit deze organisatiebrede functiewaarderingsronde.

Dat is altijd al zo, maar geldt in de huidige krappe arbeidsmarkt des te meer. We zien om ons heen een duidelijk opwaartse beweging in het geboden schaalniveau bij vacatures voor functies in bepaalde taakvelden. De krapte op de arbeidsmarkt zal mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor het loongebouw in onze organisatie, hetgeen uiteindelijk tot uitdrukking kan komen in een bijstelling van de conversietabel functiewaardering (de tabel waarin de functiewaarderingspunten worden vertaald naar een salarisschaal). Voor de globale inschatting van de kosten van de organisatiebrede functiewaarderingsronde per 1 januari 2024 hebben we ons gebaseerd op de ervaring van onze externe adviseur. Deze globale indicatieve ramingen komen uit op € 100.000 (2024), € 160.000 (2025), € 190.000 (2026) en € 200.000 (2027). Programma 3 Bedrijfsvoering

Uitbreiding formatie op grond van het Uitvoeringsprogramma In het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgoan! is bij het onderwerp Duurzaamheidsopgave met lokale en regionale partners (2 c) vastgelegd dat uitbreiding van de formatie nodig is. Aan het college is de opdracht verstrekt ervoor te zorgen dat de organisatie de vereiste slagkracht heeft om de duurzaamheidsopgave uit het Plan van Aanpak Duurzaamheid te realiseren in samenwerking met lokale en regionale partners. Met betrekking tot het onderwerp Gemeentemarketing (4 k) is in het Uitvoeringsprogramma opgenomen dat dit terrein nog structurele aandacht, bemensing en de daarbij behorende middelen mist. Het college heeft daarom in het Uitvoeringsprogramma voorgesteld om nu extra menskracht in te zetten, te werken aan een interne organisatie en daarna in een notitie te komen tot een aantal uitgangspunten. Voor deze formatieve aanpassingen op grond van het Uitvoeringsprogramma is een bijraming van structureel € 113.800 per jaar nodig. In 2023 € 86.000 in verband met een latere ingangsdatum. Inhuur personeel In verband met langdurige uitval van enkele medewerkers in publiekgerichte functies bij het team Mens en Samenleving, bij Burgerzaken en bij het KCC worden we genoodzaakt om extern personeel in te huren om de dienstverlening aan onze inwoners te kunnen voortzetten.

Daarnaast moeten we inhuren bij DIV om het van ECAL tijdelijk teruggehaalde oud archief te bewerken en op te schonen. Voor deze verschillende inhuursituaties is in totaal een verhoging van het inhuurbudget met € 250.950 benodigd (2023 € 237.200 en 2024 € 13.750). Verhoging piketvergoedingen crisisbeheersing Door afspraken in VNOG-verband met betrekking tot uniformering van piketvergoedingen zien we ons genoodzaakt de bestaande piketvergoedingen voor de crisisbeheersing fors te verhogen. Deze afspraak betreft medewerkers van de gemeente Aalten die deelnemen in de regionale expertteams, maar ook de medewerkers in de piketdiensten voor de gemeentelijke crisisbeheersing. Hiervoor is een verhoging van de loonbudgetten met € 20.000 per jaar met ingang van 2023 nodig. Verhoging budget voor personeelsfeesten Sinds 2017 worden de personeelsfeesten van de gemeente Aalten namens de werkgever georganiseerd door de Personeelsvereniging. In verband met de sterk gestegen kosten van de personeelsfeesten vraagt het bestuur van de Personeelsvereniging om een verhoging van het beschikbare budget. Het bestaande budget voor de personeelskosten is jarenlang niet geïndexeerd. We stellen voor het bestaande budget te verhogen met structureel € 7.000 per jaar. De medewerkers van de Laborijn Groenploeg kunnen ook deelnemen aan de personeelsfeesten.

Externe ondersteuning functiewaarderingsronde € 35.000 (2023) en € 5.000 (2024) incidenteel nadeel Bij de organisatiebrede functiewaarderingsronde, verder toegelicht bij de post ‘P3.0040 Loonbegroting’, hebben we externe ondersteuning nodig. Deze kosten worden geschat op € 35.000 voor 2023 en € 5.000 voor 2024. P3.0011

P3.0012 Rente bijstellingen € 20.000 structureel nadeel Voor wat betreft rente zitten we weer in de traditionele situatie, er moet weer betaald worden voor rood staan. Waar we in 2022 nog een vergoeding kregen voor een negatief saldo, moet er nu weer rente betaald worden. Daarnaast stijgen de rentes. Als gevolg van deze ontwikkelingen nemen we weer structureel rentelasten op van € 20.000. P3.0013 WOZ inhuur extra bezwaarschriften € 50.000 incidenteel nadeel Er zijn dit jaar enorm veel bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikkingen ingediend. Om deze op tijd te kunnen afhandelen is externe inhuur noodzakelijk. Daarnaast is het aantal bezwaren door zogenaamde No cure No pay bedrijven verdubbeld. Dit zal ook voor een toename van de uit te betalen proceskostenvergoeding zorgen. Voorlopig worden de extra kosten geschat op € 50.000 P3.0014 Lagere OZB opbrengst € 22.500 incidenteel nadeel Bij het berekenen van de OZB-tarieven wordt uitgegaan van de totale WOZ-waarde van alle panden in de gemeente. Dit wordt gecorrigeerd met diverse factoren als afrondingen, leegstand, vrijstellingen van woondelen in niet-woningen (Amendement de Pater) en dergelijke. Na het verzenden van de definitieve WOZbeschikkingen is gebleken dat de totale WOZ-waarde lager is dan waar bij de berekening van de tarieven is uitgegaan. De OZB-opbrengst valt daardoor € 22.500 lager uit.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 € 3.586 voordeel (2023), € 24.676 (2024), € 24.592 (2025) en € 25.776 (2026) nadeel De meest recente circulaire, de decembercirculaire 2022 in dit geval, is verwerkt. Bij de najaarsnota 2022 hadden we al rekening gehouden met een structureel lagere opbrengst van € 300.000 nadat bleek dat er in de septembercirculaire 2022 een fout was geslopen bij de berekening van de OZB-waarde van de woningen van 2022 naar 2023. Per saldo zorgt dit voor een voordeel van € 3.586 in 2023 en voor de volgende jaren een nadeel van € 24.676 (2024), € 24.592 (2025) en € 25.776 (2026). P3.0015

P3.0016 Vrijval buffer loon- en prijsontwikkeling € 301.000 structureel voordeel Bij het opstellen van de begroting 2023 resteerde na alle toegepaste budget indexaties een niet toegerekend bedrag van € 130.000. Dit bedrag bleef als buffer gereserveerd om toekomstige tegenvallers bij de loon- en prijsindexatie op te vangen. Na het uitkomen van de septembercirculaire werd deze buffer structureel met een bedrag van € 500.000 opgehoogd om de buffer te versterken (zie raadsmededeling 149-2022). In de najaarsnota 2022 werden de hogere kosten voor energie van structureel € 329.000 ten laste van deze buffer gebracht. De resterende buffer van € 301.000 valt in deze nota vrij ten gunste van de exploitatie om bijvoorbeeld de extra kosten van de afgesloten CAO gedeeltelijk op te vangen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Balans Algemeen Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. Debiteuren/crediteuren Debiteuren Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 79.000. Bij de jaarrekening 2023 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Crediteuren Geen ontwikkelingen. Liquiditeiten Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer vijf ton positief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten. Dit is gefinancierd met kasgeld en krediet in rekening-courant. Het rentetarief daarvoor ligt momenteel rond de 3%. Gelet op de huidige liquiditeitspositie, de belastingontvangsten en de afwikkeling van het BTW-compensatiefonds eind juni, kunnen we naar verwachting tot de zomer de financiering op deze voet voortzetten. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op ruim € 6 miljoen. Daar zijn we tot nu toe netjes binnen gebleven. Op enig moment moet wel een vaste geldlening worden aangetrokken.

Dit zal waarschijnlijk in het najaar gebeuren. Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een bedrag van € 7 miljoen. Daar gaan we op dit moment ook nog steeds van uit. Medebepalend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheken, grondverkopen en de renteontwikkeling.

Balans

Algemene Reserve Stand 31 december 2022

15.227.865

Rekeningsaldo 2022 toevoegen (besluitvorming 4 juli 2023) Mutaties primitieve begroting 2023 P1: Leader; periode 2023-2026 P1: Bijdrage aan gemeenschapshuizen P3: Versteviging Algemene Reserve

1.378.180

-483.500 -250.000 400.000 -333.500

Mutaties najaarsnota 2022 P1: Kattenberg/Höfkes P1: Centrumvisie Dinxperlo P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties P2: Naoberfonds, doorgeschoven naar 2023 P2: Regiodeal, doorgeschoven naar 2023 P2: Leader, doorgeschoven naar 2023

-35.000 -175.000 -600.000 -86.491 -149.099 -56.391 -1.101.981

Mutaties voorjaarsnota 2023 P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg) P1: Bekendijk Zuid P1: Structuurversterking kernen P1: Centrumvisie Dinxperlo P2: Oekraïne P2: Energietoeslag P2: Regiodeal, doorgeschoven naar 2023 (incl Kattenberg/Höfkes) P2: Leader, doorgeschoven naar 2023

-46.754 -19.000 -64.935 -45.627 -136.087 -852.364 -143.573 -48.592 -1.356.932 -2.792.413

Saldo voorjaarsnota 2023

-2.191.000

Verwachte stand 31 december 2023

11.622.632

Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 P3: Versteviging algemene reserve

500.000

Saldo voorjaarsnota 2023

-1.527.000

Verwachte stand 31 december 2024

10.595.632

Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 P3: Versteviging algemene reserve

1.800.000

Saldo voorjaarsnota 2023

-1.952.000

Verwachte stand 31 december 2025

10.443.632

Saldo voorjaarsnota 2023

-3.623.000

Verwachte stand 31 december 2026

6.820.632

Algemene Reserve

Overzicht van baten en lasten Baten

Primitieve raming

Raming na wijziging

Voorjaarsnota 2023

Raming na Voorjaarsnota 2023

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

-64.260 -9.051 0 0 0 -36.926 -229.450 -293.398 -69.367 -2.035.555 -2.022.498 -2.870 -316.523 -43.822 -26.786 -164.609 -5.315.115

-64.260 -9.051 0 0 0 -33.926 -229.450 -288.310 -88.177 -2.035.555 -2.022.498 -47.870 -301.523 -230.047 -26.786 -164.609 -5.542.062

-30.000 0 -140.263 0 0 -708 0 9.000 -18.570 2 0 -861.017 -464 -407.831 -90.000 -297.865 -1.837.716

-94.260 -9.051 -140.263 0 0 -34.634 -229.450 -279.310 -106.747 -2.035.553 -2.022.498 -908.887 -301.987 -637.878 -116.786 -462.474 -7.379.778

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg begeleiding Jeugdzorg behandeling Jeugdzorg dagbesteding Jeugdzorg zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

-47.912 -1.459 -18.896 0 -17.237 -325.162 0 0 -11.608 -12.954 0 -159.956 -22.660 -4.149.500 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -5.037.344

-47.912 -1.459 -18.896 0 -17.237 -875.640 0 -153.500 -11.608 -12.954 0 -159.956 -22.660 -4.149.500 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -5.741.322

-3.724 0 0 0 -7.000 750 -26.317 -150.000 0 -60.279 0 -15.004 -37.500 -291.732 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.881 -615.687

-51.636 -1.459 -18.896 0 -24.237 -874.890 -26.317 -303.500 -11.608 -73.233 0 -174.960 -60.160 -4.441.232 0 0 0 0 -255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.881 -6.357.009

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

-288.873 -260.621 -180.536 -554.844 -3.637.861 -1.712.000 0 -194.793 -54.216.940 0 0 -1.181.802 0 -62.228.270

-288.873 -257.052 -180.536 -554.844 -3.637.861 -1.712.000 0 -194.793 -54.866.064 -572.000 0 -4.170.191 0 -66.434.214

16.310 -37.866 5.599 0 52.500 -30.000 0 10.000 -25.389 0 0 -1.615.297 0 -1.624.143

-272.563 -294.918 -174.937 -554.844 -3.585.361 -1.742.000 0 -184.793 -54.891.453 -572.000 0 -5.785.488 0 -68.058.357

Totaal baten

-72.580.729

-77.717.598

-4.077.546

-81.795.144

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Primitieve raming

Raming na wijziging

Voorjaarsnota 2023

Raming na Voorjaarsnota 2023

Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

2.917.956 13.439 26.433 41.371 0 58.944 198.487 1.521.273 1.682.551 1.549.658 1.626.776 1.382.411 273.750 1.088.978 21.508 839.819 13.243.354

3.045.956 13.368 26.433 41.371 0 58.944 198.487 1.598.926 1.781.216 1.549.658 1.626.776 2.024.113 276.750 2.125.825 21.508 921.463 15.310.794

4.272 0 187.017 20.000 0 0 0 30.400 57.946 -2 0 936.920 500 450.080 19.000 518.751 2.224.884

3.050.228 13.368 213.450 61.371 0 58.944 198.487 1.629.326 1.839.162 1.549.656 1.626.776 2.961.033 277.250 2.575.905 40.508 1.440.214 17.535.678

2.705.420 2.035.903 659.668 12.547 895.233 1.241.680 111.461 248.789 339.786 113.756 566.606 3.853.304 1.171.694 7.507.208 6.063.345 491.454 936.395 0 3.602.257 3.646.392 145.556 28.920 0 1.006.174 2.553.360 148.336 23.920 313.765 898.016 1.187.503 1.746.390 210.278 4.784 0 4.784 4.784 0 440.018 49.300 1.183.698 46.152.484

2.865.984 2.069.903 665.933 12.547 1.205.512 1.873.729 120.211 407.709 334.366 113.756 566.606 4.254.143 1.125.694 8.107.208 6.063.345 508.130 1.050.595 0 3.777.257 3.646.392 145.556 28.920 0 1.006.174 2.553.360 179.836 23.920 313.765 898.016 1.187.503 1.746.390 210.278 4.784 0 141.069 4.784 0 440.018 49.300 1.199.081 48.901.774

69.322 0 27.814 0 30.246 -2.729 26.318 151.300 0 60.279 3.333 209.552 46.627 1.714.434 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 2.372.615 -675.620 0 0 0 -883.664 882.084 -1.696.996 837 1.580 0 15.000 0 0 0 0 25.181 2.382.513

2.935.306 2.069.903 693.747 12.547 1.235.758 1.871.000 146.529 559.009 334.366 174.035 569.939 4.463.695 1.172.321 9.821.642 6.063.345 508.130 1.050.595 0 3.782.257 3.646.392 145.556 28.920 0 3.378.789 1.877.740 179.836 23.920 313.765 14.352 2.069.587 49.394 211.115 6.364 0 156.069 4.784 0 440.018 49.300 1.224.262 51.284.287

739.262 420.605 9.398.959 232.019 234.776 133.952 0 120.673 4.784 908.887 10.974 980.000 0 13.184.891

718.262 429.415 9.493.509 232.019 234.776 133.952 0 120.673 4.784 1.076.666 10.974 1.050.000 0 13.505.030

-7.955 21.465 550.853 20.000 50.000 0 0 -1.500 0 -1.262.714 0 100.000 0 -529.851

710.307 450.880 10.044.362 252.019 284.776 133.952 0 119.173 4.784 -186.048 10.974 1.150.000 0 12.975.179

Totaal lasten

72.580.729

77.717.598

4.077.546

81.795.144

Overzicht van baten en lasten

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Rijlabels Omschrijving Krediet Programma 1 Ruimte P1.0001 Leges straatwerk P1.0002 Zwembaden bijstelling index P1.0003 Gemeentetuin, dekking uit budget klimaatakkoord P1.0003 Gemeentetuin, dekking uit budget klimaatakkoord. P1.0004 ODA bijstelling op basis van eerste begrotingswijziging 2023 P1.0005 Bodemonderzoek en sanering P1.0006 Klimaatadaptatie P1.0007 Project Transitie Warmte restant 2022 P1.0008 Ruimtelijke Ordening eenmalige opbrengsten P1.0009 P3 Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan dekken uit duurzaamheidsbudget Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Bijdrage Giro 555 slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië P2.0002 Beschermd Wonen P2.0003 Brede Impuls Combinatiefuncties/Projectplan Talent P2.0004 Gemeenschapshuizen P2.0005 Inclusieve samenleving P2.0006 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) -regeling P2.0007 Sociaal Domein Achterhoek (SDA) en Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) P2.0008 Energietoeslag P2.0009 Laborijn uitvoeringslasten P2.0010 Vroegsignalering Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Overdracht gronden aan Broekstraat in erfpacht P3.0002 Leges burgerzaken P3.0003 P1: Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan dekken uit duurzaamheidsbudget P3.0004 ICT indexering P3.0005 ICT migratie databases en servers naar Windows server 2012 naar 2016

P3.0006 ICT-samenwerking aandeel resultaat 2022 P3.0007 Schoonmaak indexering P3.0008 Informatiebeveiliging begeleiding P3.0009 Hybride werken P3.0010 Loonbegroting P3.0011 Externe ondersteuning functiewaarderingsronde P3.0012 Rente bijstellingen P3.0013 WOZ inhuur extra bezwaarschriften P3.0014 Lagere OZB opbrengst P3.0015 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 P3.0016 Vrijval buffer loon- en prijsontwikkeling Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Groot

Begrotingswijziging groter dan € 10.000

2023

2024

2025

2026

-30.000 16.200 40.000 -40.000 47.000 93.000 12.900 20.000 -20.000 -50.000 89.100

-30.000 16.200

-13.800

35.000 23.433

58.433

7.355

-32.645

57.000

14.300

1.004.550 5.000 20.000

1.050.800 0 20.000

1.080.800 0 20.000

24.676 -301.000 831.881 876.514

24.592 -301.000 873.047 917.680

25.776 -301.000 864.231 908.864

27.268 15.000 21.873 31.020 10.973 35.000 30.494 250.000 288.017 43.821 753.466 -19.096 8.355 50.000 57.000 30.500 -113.606 14.300 25.000 22.740 1.100.200 35.000 20.000 50.000 22.500 -3.586 -301.000 998.307 1.840.873

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Rijlabels Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.5520 Bijstelling huur inkomsten sporthallen P1.5520 Onderhoud sportvelden Axent P1.5520 Schoonmaak indexering P1.5520 Sporthal Duplo, service overeenkomst budget structureel te laag P1.5570 Biodiversiteitsplan restant budget uit 2022 P1.5570 Onderhoud sportvelden Axent P1.5570 Project Landschapsregeling restant saldo van 2022 P1.7750 Begraafplaatsen gebouwen wel indexering pacht inkomsten P1.7750 Schoonmaak indexering P1.8810 Omgevingswet invoerkosten, omgevingsvisie, omgevingsplan P1.8810 Omgevingswet invoerkosten, omgevingsvisie, omgevingsplan manier van werken P1.8830 Uuthuuskes aanpassing huur inkomsten Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Raad en commissies, ophoging budget ivm meer bijeenkomsten P2.1120 Handhaving nieuw registratiesysteem WPG P2.3330 Markt Dinxperlo, wel indexering huur inkomsten P2.4420 Onderwijshuisvesting, vrijval onderhoud overige huisvesting voorzieningen P2.4430 Budget laaggeletterdheid P2.4430 Milieu educatie nieuw contract Stichting Staring Advies P2.5530 Ophoging ivm werkbudget Platform Aalten tbv DKK lidmaatschap P2.6610 Sociale Raad, lichte stijging budget ivm nieuwe financieringsvorm P2.6610 UP22 visie kleine kernen, hogere bijdrage doordat financiering provincie is weggevallen P2.6620 Jeugd bijdrage gestegen bijdrage Intensief

Behandelcentrum Kind (IBC) Karakter P2.6674 Jeugd Crisis licht hoger lumpsum bedrag SEZ P2.7710 Preventieakkoord 2023 geen indexatie Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Extra huur inkomsten diverse panden P3.0030 Extra pachtinkomsten diverse panden P3.0030 Pand Schaersvoorde Dinxperlo in beheer per augustus P3.0030 Schoonmaak indexering P3.0030 Vast goed, afschrijving GPS apparatuur P3.0040 Aanpassing budget verzekeringen P3.0040 Datalab verschuiving budget van 2024 naar 2023 P3.0040 Gemeentehuis gescheiden afvalbakken en inzamelen P3.0040 Gemeentehuis Hofstraat LED-verlichting lagere energiekosten P3.0040 ICT DigiD audit, e-Dienstverlening P3.0040 ICT e-Dienstverlening P3.0040 ICT TIM consultancie en opleiding P3.0040 Post portie meer post zendingen + indexering P3.0040 Weinig tot geen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-subsidies vanaf 2022 P3.0060 Hondenbelasting terugloop aantal geregistreerde honden P3.0080 UP22 visie kleine kernen, hogere bijdrage doordat financiering provincie is weggevallen P3.0100 Algemene Reserve, regiodeal correctie Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Klein

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

Krediet

2023 9.000 8.066 -3.200 7.500 2.869 -3 7.715 -464 500 6.497 6.000 -540 43.940 5.000 3.296 -708 -620 1.000 592 1.300 1.250 9.000 8.903 837 -1.000 28.850

20.000

-4.438 -8.018 9.000 300 5.000 9.000 5.827 4.600 4.800 7.000 5.000 6.500 5.599 8.500

20.000 20.000

-3.333 55.337 128.127

2024

2025

2026

9.000 8.066 -3.200 7.500

-3

-464 500

-540 20.859

5.000 1.371 -708 -620

2.624 1.300 1.250 9.000 8.903 837

28.957

-4.438 -7.964 9.000 300 5.000 9.000 -5.827 -4.500 -9.000

-4.438 -7.957 9.000 300 5.000 9.000

-4.438 -8.141 9.000 300 5.000 9.000

-4.500 -9.000

6.500 5.599

-9.000

-2.330 47.486

504 50.320

320 50.136

3.000

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal. Rijlabels Omschrijving Krediet Administratief Programma 1 Ruimte P1.2140 Parkeertrerrein Aldi krediet lager P1.2210 Aanpassing budget verzekeringen P1.2210 Openbare verlichting krediet 2027 47.000 P1.2210 P3: Budget wegen onderhoud toevoegen aan wegen bestek/reserve onderhoud wegen P1.2210 P3: Inzet reserve wegen onderhoud ten behoeve van onderhoudsbestek P1.2210 P3: Reserve wegen restant budget 2022 P1.2210 Regiodeal P1.2250 Nabo aankoop perceel nabij het Kleuverspad 1 P1.2250 Nabo aankoop perceel nabij Knibbelweide 260.000 P1.2250 P3: Algemene Reserve, restant budget uit 2022 NABO Kleuverspad P1.2250 P3: Algemene Reserve, restant budget uit 2022 NABO Kleuverspad P1.3310 RPW zoeklocatie bedrijventerrein P1.5520 Belastingen, OZB, GBTL diverse panden P1.5520 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen P1.5570 Leader P1.7720 Opjaaggemaal Varsseveldsestraatweg

60.000 P1.7720 Relingen riool Landbouwstraat 50.000 P1.7720 Relining Derde Broekdijk 142.315 P1.7720 Renovatie gemaal Bomans 40.000 P1.7740 Regiodeal P1.7740 TCOKE 2023-2025 P1.7740 TCOKE 2023-2025. P1.8810 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost lagere DU Wet Kwaliteitsborging bouw (zie P3.0070) P1.8810 Belastingen, OZB, GBTL diverse panden P1.8810 Centrumplan Dinxperlo, kwaliteitsimpuls P1.8810 Centrumplan Dinxperlo, kwaliteitsimpuls. P1.8810 Centrumplan Dinxperlo, sloop pand Wilhelminastraat 7/7a P1.8810 Centrumplan Dinxperlo, sloop pand Wilhelminastraat 7/7a. P1.8810 Leader P1.8810 Omgevingswet invoerkosten, omgevingsvisie, omgevingsplan P1.8810 P3: Algemene Reserve, Centrumplan Dinxperlo P1.8810 Project huisvestingplan aandachtsgroepen P1.8810 Project Slingelaan P1.8810 Project Slingelaan. P1.8810 RPW zoeklocatie bedrijventerrein P1.8810 Ruimtelijke Ontwikkeling budget ten behoeve van Projectregisseur Ruimtelijke Ontwikkeling P1.8810 Woningbouw Ludgerstraat P1.8810 Woonbeleid P1.8820 P3: Algemene Reserve, Bekendijk Zuid P1.8820 Woningbouw Ludgerstraat P1.8830 P3: Heerllijk Thuis in Huis, dekking Algemene Reserve P1.8830 Project huisvestingplan aandachtsgroepen P1.8830 Woonbeleid Totaal Programma 1 Ruimte 599.316

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

2023

2024

2025

2026

1.795

-100.000 75.000 20.334 7.143

-100.000 75.000

-166

505.580 -505.580 -2.717

510.125 -510.125 -2.717

-2.697

-18.800

-90.000

-134.888

-134.868

-93.509 140.263 20.000 -166 2.000 -11.205

21.503 501.035 -501.035 -2.715 700 -200.000 200.000 -35.000 35.000 11.205 45.627 -30.000 30.000 -30.000 -20.000 -55.000 154.935 -75.000 19.000 -90.000 86.426 60.000 75.000 263.336

Rijlabels Omschrijving Krediet 2023 Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Leader 15.259 P2.0010 Regiodeal 22.739 P2.0010 Wet elektronische publicatie onderdeel Wet Open Overheid -4.668 P2.1120 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost Wet Goed Verhuurderschap (zie P3.0070) 24.518 P2.4420 Belastingen, OZB, GBTL diverse panden -1.134 P2.4420 P2: Res Onderwijshuisvesting/IHP huisvesting CBS De Hove 25.000 P2.4430 Regiodeal -3.571 P2.5530 Leader 30.000 P2.5560 Leader 3.333 P2.6610 Back in Balance dekking -33.500 P2.6610 Intensivering transformate Sociaal Domein ten behoeve van Projectregisseur Sociaal Domein -50.625 P2.6610 P3: Algemene Reserve restant budget Oekraïne jaarrekening 2022 136.087 P2.6610 Project huisvestingplan aandachtsgroepen -30.000 P2.6610 Regiodeal 6.000 P2.6610 Robuust rechtsbeschermingssysteem 33.276 P2.6610 Yunio budget voorzorg verschuiving -6.300 P2.6620 Back in Balance 33.500 P2.6620 Robuust rechtsbeschermingssysteem -33.276 P2.6630 P2: Algemene Reserve resultaatbestemming energietoeslag 2022 852.364 P2.6631 Schuldhulpverlening, tijdelijke urenuitbreiding medewerkers -11.500 P2.7710 Yunio budget voorzorg verschuiving 6.300 Totaal Programma 2 Sociaal Domein 1.013.802 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Aankoop zonnepark Braamt 81.255 0 P3.0030 Aanpassing budget verzekeringen 251 P3.0030 Belastingen, OZB, GBTL diverse panden 600 P3.0040 Aanpassing

budget verzekeringen -2.046 P3.0040 ICT Archiefmodule, eLearning en module inzien P3.0040 Intensivering transformate Sociaal Domein ten behoeve van Projectregisseur Sociaal Domein 50.625 P3.0040 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen 30.000 P3.0040 P3: Reserve formatie en organisatie, mutatie schommelfonds 106.031 P3.0040 Ruimtelijke Ontwikkeling budget ten behoeve van Projectregisseur Ruimtelijke Ontwikkeling 55.000 P3.0040 Schuldhulpverlening, tijdelijke urenuitbreiding medewerkers 11.500 P3.0040 Wet elektronische publicatie onderdeel Wet Open Overheid 4.668 P3.0050 SVN Toekomstbestendig wonen RBS 15-10-2019 4x250.000 oud besluit was niet opgenomen 1.000.000 P3.0070 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost lagere DU Wet Kwaliteitsborging bouw (zie P1.8810) 2.715 P3.0070 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost Wet Goed Verhuurderschap (zie P2.1120) -24.518 P3.0100 Leader -48.592 P3.0100 P1: Algemene Reserve, Bekendijk Zuid -19.000 P3.0100 P1: Algemene Reserve, Centrumplan Dinxperlo -45.627 P3.0100 P1: Algemene Reserve, restant budget uit 2022 NABO Kleuverspad -46.754 P3.0100 P1: Budget wegen onderhoud toevoegen aan wegen bestek/reserve onderhoud wegen 100.000 P3.0100 P1: Heerllijk Thuis in Huis, dekking Algemene Reserve -86.426 P3.0100 P1: Inzet reserve wegen onderhoud ten behoeve van onderhoudsbestek -75.000 P3.0100 P1:

Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen -2.000 P3.0100 P2: Algemene Reserve restant budget Oekraïne jaarrekening 2022 -136.087 P3.0100 P2: Algemene Reserve resultaatbestemming energietoeslag 2022 -852.364 P3.0100 P2: Res Onderwijshuisvesting/IHP huisvesting CBS De Hove -25.000 P3.0100 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen -30.000 P3.0100 P3: Reserve formatie en organisatie, mutatie schommelfonds -106.031 P3.0100 P3: Reserve wegen restant budget 2022 -20.334 P3.0100 Regiodeal -53.814 P3.0100 Woningbouw Ludgerstraat -64.935 Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 1.081.255 -1.277.138 Totaal Administratief 1.680.571 0

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

2024

2025

2026

-2.168 25.024 -434 25.000

-2.168 25.418 -434 25.000

-2.168 24.011 -434 25.000

-101.250

33.072 -6.300

33.213 -6.300

-33.072

-33.213

6.300 -53.828

6.300 -53.434

6.300 -54.841

251 600 -2.046 18.800 101.250

-40.538 90.000

2.168

2.717 -25.024

2.717 -25.418

2.697 -24.011

100.000

-75.000

-25.000

40.538

188.716

188.322

189.709

Afkortingenlijst APV AVG AWLO BAG BBV BCF BGT Bibop BIO BOA CAO CBS CDOKE CISO CLM CPI DSO DMJOP GALA GGZ GO GR GVJB GWW HTH ICT ID IDO IKC IZA MJOP MOSD MTB Nabo NIP NRW ODA OZB Pfh RES RPW SCP SDA SMI SON SOR TC VNG VNOG VOS Wabo Wmo Wob Woo WOZ WPG ZIN

Afkortingenlijst

Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming Achterhoekse Woonwensen en leefbaarheidsonderzoek Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Beleidsgestuurde Contract Financiering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitengewoon opsporingsambtenaar Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Chief Information Security Officer Contract- en Leveranciersmanagement Consumentenprijsindex Digitaal Stelsel Omgevingswet Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan Gezond en Actief leven Akkoord Geestelijke Gezondheidzorg Gelderland Oost Gemeenschappelijke Regeling Gelders Verbeteragenda Jeugdbescherming Grond- Weg- en Waterbouw Heerlijk Thuis in Huis Informatie- en Communicatietechnologie Identiteitsbewijs Informatiepunten Digitale Overheid Integraal Kindcentrum Integraal Zorg Akkoord Meerjaren Onderhoudsplan Management Overleg Sociaal Domein Mountainbike Niet actief beveiligde overweg Nationaal Isolatieprogramma Noordrijn-Westfalen Omgevingsdienst Achterhoek Onroerendezaakbelasting Portefeuillehouder Regionale Energie Strategie Regionaal Programma Werklocaties Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal Domein Achterhoek

Sociaal Medische Indicatie Stadsbank Oost Nederland Samenhangende Objecten Registratie Teamcoördinator Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Voormalige stortplaats Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning Wet openbaarheid van bestuur Wet open overheid Wet waardering Onroerende Zaken Wet politiegegevens Zorg in natura

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=d0982c58-6474-4f0f-9f0d-a98081a31a03