rvs vaststellen uitvoeringsprogramma 2022-2026.pdf

Raadsvoorstel Voorstel tot vaststellen ‘Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!’ en de tweede begrotingswijziging van 2023.

AAN DE RAAD

Samenvatting Het Raadsprogramma 2022-2026 is door het college vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Als leidraad hiervoor heeft het ‘Programma van eisen uitvoering Raadsprogramma 2022-2026’ gediend. De benodigde informatie is uitvoerig met de organisatie besproken en vervolgens uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. Hierbij biedt het college u ter behandeling en vaststelling aan het Uitvoeringsprogramma 2022–2026 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!, met daarbij de 2e begrotingswijziging van de begroting 2023.

Inleiding Conform de afspraken samenhangend met het Raadsprogramma heeft het college de afgelopen maanden het concept Uitvoeringsprogramma 2022-2026 opgesteld. De basis hiervan vormt het Raadsprogramma dat door de gemeenteraad is op- en vastgesteld in afgelopen voorjaar. De financiële bijstellingen uit dit Uitvoeringsprogramma passen (vooralsnog) binnen het begrotingssaldo wat is opgenomen in de begroting 2023.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving De Gemeentewet.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel Hiervoor wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 ‘Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!’. Alternatieve beleidskeuzes Niet van toepassing

Financiële consequenties Onderstaand overzicht vertoont het verloop van de begrotingssaldi na vaststelling van de begroting 2023 alsmede ook de ongewijzigde vaststelling van het Uitvoeringsprogramma. Voor alle jaarschijven resteert op dit moment een positief begrotingssaldo. Er zijn een aantal PM posten opgenomen binnen het Uitvoeringsprogramma en om daar concrete invulling aan te geven moet er mogelijk nog dekking voor de nu nog niet bekende zijnde kosten worden gevonden. Deze dekking wordt eerst gezocht binnen het beschikbare begrotingssaldo. Indien daarvoor onvoldoende saldo beschikbaar is, volgt een separate begrotingswijziging via de normale P&C cyclus. Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma betekent de eerste begrotingswijziging van de begroting 2023 waarin het gereserveerde budget verdeeld wordt over de betreffende taakvelden zoals in het Uitvoeringsprogramma beschreven staat.

Pagina 1 van 2

Begrotingssaldo Gereserveerd budget Mutaties uitvoeringsprogramma Overschot na 2e begrotingswijziging

2023 €200.000,€200.000,€0,-

2024 €250.000,€205.000,-€45.000,-

2025 €250.000,€25.000,-€225.000,-

2026 €250.000,€25.000,-€225.000,-

Verdeling posten per taakveld/programma: Thema:

Programma

Omschrijving

1g)

P2 Sociaal Domein

1h)

P2 Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie Onderwijshuisvesting

1i)

P2 Sociaal Domein

Verkeer en vervoer

3n)

P1 Ruimte

Wonen en bouwen

50.000

4a)

P1 Ruimte

Economische ontwikkeling

50.000

4d)

P1 Ruimte

Economische ontwikkeling

12.500

4g)

P1 Ruimte

Ruimte en leefomgeving

12.500

4j)

P1 Ruimte

Economische promotie

4k)

P1 Ruimte

Economische promotie

5.000

10.000

5c)

P2 Sociaal Domein

Sportbeleid en activering

15.000

15.000

5d)

P1 Ruimte

Sportaccommodaties

30.000

P3 Bedrijfsvoering

Overige baten en lasten

Dekking punt 24 Raadsprogramma 2022-2024

2023

2024

2025

2026

15.000

15.000

15.000

15.000

10.000

10.000

-25.000

-25.000

25.000 40.000 100.000

10.000

-200.000

-205.000

Participatie en Communicatie Niet van toepassing op dit voorstel

Vervolgstappen inclusief tijdspad - 2 november aan de raad verzonden - 7 december beeldvormende bijeenkomst - 13 december oordeelvormende vergadering - 21 december besluitnemende raad

Bijlagen - Uitvoeringsprogramma 2022-2026 ‘Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!’

Aalten, 1 november 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

Pagina 2 van 2

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester