rvs kennisnemen Jaarrekening 2020 en indienen zienswijze Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek Ambassadeurs.pdf

Raadsvoorstel Voorstel tot kennisneming van de Jaarrekening 2020 en indienen van een zienswijze met betrekking tot de Programmabegroting en de Financiële begroting van de Regio Achterhoek Ambassadeurs 2022 - 2025

AAN DE RAAD

Samenvatting Voor dat het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de Programmabegroting voor het volgend jaar vaststelt, wordt het ontwerp ervan bij de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden worden in de gelegenheid gesteld ten aan zien van het ontwerp een zienswijze in te dienen. Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen aan het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek een zienswijze in te dienen over hoe het verder gaat na de periode van de Regio Deal en het opnemen van een bandbreedte voor het weerstandsratio in plaats van een van te voren vastgesteld maximum bedrag voor het weerstandsvermogen te hanteren. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Inleiding Een en ander is onderdeel van de Planning & Control cyclus, zoals die is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 geeft een positief resultaat van € 183.000. Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige personeelskosten (opleiding en reis-en verblijfkosten), een overschot op lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgelden en de BWS reserve. Ook is er een positief renteresultaat. Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 183.000 binnen de Regio te houden. Hiervan het maximale bedrag van € 131.387 toevoegen aan het investeringsfonds. Dit is het maximale bedrag van € 0,50 per inwoner, zoals afgesproken De Achterhoek werkt door 2.0’. Het overige saldo ad € 51.682 eenmalig bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie. De hoogte van het investeringsfonds bedraagt voor de winsttoevoeging € 5.557.000. Deze bestemmingsreserve is voor een groot deel gevuld met krimpgelden, daarnaast wordt een toevoeging van 1 euro per inwoner gedaan door provincie en gemeenten. Een klein deel wordt ingezet voor werkbudgetten voor Board en thematafels in (2020 € 239.000). De overige inzet is bedoeld voor projecten (in 2020 € 393.000). De accountant (RA12) geeft in de controleverklaring aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen per 31-12-2020 en het resultaat over 2020. Tevens zijn de balansmutaties over 2020 en de baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen.

Pagina 1 van 3

Conclusie: er kan worden ingestemd met de jaarrekening en de winstbestemming. Begroting 2022 De prijsindex van 1,4% is gebaseerd op de septembercirculaire 2020, conform de gemaakte afspraken. De Regio Achterhoek geeft aan dat de formatie langzamerhand gaat knellen, omdat ze de loonindex niet kunnen compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021). Gezien de (positieve) resultaten van de afgelopen jaren zien wij geen noodzaak/aanleiding om de afgesproken indexeringsmethodiek aan te passen. Samenhangend met de stijging van de prijsindex stijgt de inwonersbijdrage van € 6,83 naar € 6,91 per inwoner en dat komt voor Aalten uit op een bijdrage van € 187.423 voor 2022. In de meerjarenraming moet er ca. € 1.800 bijgeraamd worden. In de begroting 2022 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. Regio Deal De Regio Deal is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen. Het is een decentralisatie-uitkering. De looptijd van de Regio Deal is 2019-2022. Medio 2019 heeft de regio met het Rijk de Regio Deal gesloten, waarin op programmaniveau afspraken zijn gemaakt. De middelen uit de Regio Deal worden besteed aan concrete projecten die passen binnen de programmalijnen in de Regio Deal Achterhoek. Een aandachtspunt hierbij is wat het vervolg van de Regio Deal zal zijn.

Gemeenten hebben in hun begroting éénmalig middelen voor de Regio Deal gereserveerd, dient deze reservering na die periode 2022 nog beschikbaar te blijven? Weerstandsvermogen De weerstandsratio bij de Regio Achterhoek komt uit op 0,96. De weerstandsratio is daarmee matig. Om het weerstandsvermogen voldoende te laten zijn (minimale waarde weerstandsratio moet hiervoor minimaal 1 zijn) stelt de Regio voor om in 2021 het voordeel van de hypotheekrente van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Hiermee kan worden ingestemd.

Uw raad wordt voorgesteld de volgende twee punten via een zienswijze aan de Regio Achterhoek kenbaar te maken: Maximum omvang weerstandsvermogen De Regio Achterhoek hanteert voor het weerstandsvermogen een maximum bedrag van € 300.000. Is dit bedrag aan het eind van de meerjarenbegroting bereikt dan volgt een uitbetaling van het surplus. Onze voorkeur heeft het dat de Regio Achterhoek aansluit bij de systematiek van de VNOG. Dit om meer uniformiteit tussen de gemeenschappelijke regelingen te krijgen. Bij de VNOG wordt een surplus uitgekeerd zodra de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt. Geadviseerd wordt om hiervoor bij de Regio eenzelfde hoogte van de ratio voor te gaan hanteren. Aanpassing beschrijving van het project Uuthuuskes De beschrijving project Uuthuuskes op pagina 31 in de programmabegroting is niet juist opgenomen. Het voorstel is de tekst te laten aanpassen conform de volgende tekst: “Betaalbaar wonen voor jonge starters in de kleine kernen. Vooral starters zijn de dupe van de huidige krapte op de woningmarkt. Koopwoningen zijn te duur, bovendien moet je flink gespaard hebben om een woning te kunnen kopen, de bijkomende kosten kunnen al enkele jaren niet meer worden meegefinancierd. Het alternatief is huren, maar in de kleine kernen staan amper huurwoningen en deze komen ook nauwelijks vrij.

Woningen in de kleine kernen en het buitengebied zijn groot met veel grond. Mooi en comfortabel wonen, maar voor een starter onbetaalbaar, zeker in de huidige woningmarkt. Reden voor de gemeente Aalten om te starten met het project Uuthuuskes. Betaalbare woningen voor starters uit de kleine kernen staat daarbij voorop.” Conclusie: Er kan worden in gestemd met de Programmabegroting 2022 - 2025 Pagina 2 van 3

Alternatieve beleidskeuzes n.v.t.

Financiële consequenties Zie “inhoudelijke toelichting op het voorstel”.

Participatie en Communicatie n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdpad Na de behandeling in de raadsvergadering van 22 juni 2020 wordt het raadsbesluit direct bekend gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs.

Bijlagen -

Jaarrekening 2020 Programmabegroting en Financiële begroting 2022 - 2025 Collegebesluit d.d. 4 mei 2021

Aalten, 4 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester