rvs jaarstukken 2021 en concept programmabegroting en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 GGD NOG.pdf

Raadsvoorstel Voorstel tot kennisnemen van voorlopige jaarstukken 2021 en geen zienswijzen in te brengen op de concept Programmabegroting 2023 en de twee begrotingswijzigingen 2023 van de GGD NOG Robuust en de Jeugdgezondheid adolescenten

AAN DE RAAD

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG op 8 april 2022 de voorlopige jaarstukken 2021 en concept programmabegroting 2023 gestuurd aan de gemeenten. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 8 juni 2022 haar reactie te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG. Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept Programmabegroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 voor de uitvoering van GGD NOG Robuust en Jeugdgezondheid adolescenten en daarmee geen zienswijze uit te brengen. Ook kan uw gemeenteraad kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2021. Het Dagelijks Bestuur van de GGD wordt, na besluitvorming van uw gemeenteraad, via bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten.

Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) voert voor 22 gemeenten in de NOG-regio de taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Dit betreft wettelijke taken en wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en algemene gezondheidszorg waaronder infectieziektebestrijding, medische milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg en psychsociale hulp bij rampen. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en in te stemmen met de concept programmabegroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD NOG. De concept Programmabegroting is in lijn met de Bestuursagenda 20192023 van de GGD en de Uitgangspuntennota 2023. Daarnaast is het voorstel voor de 1e begrotingswijziging bedoeld voor de uitvoering van GGD NOG Robuust en de 2e begrotingswijziging bedoeld voor het opnemen van de Jeugdgezondheid adolescenten in de inwonerbijdrage.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Wet publieke gezondheid (Wpg), gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Inhoudelijke toelichting op het voorstel De voorlopige jaarstukken 2021 worden ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 77.000. Dit is een positief saldo op het product publieke gezondheid asielzoekers. De GGD stelt voor om deze middelen te bestemmen als dekking voor de incidentele uitgaven voor het programma “GGD NOG Robuust” en daarvoor toe te Pagina 1 van 5

voegen aan de bestemmingsreserve. Dit verlaagt de incidentele kosten voor de gemeenten voor de periode 2023-2025. De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. Het voorwoord van de jaarstukken geeft een korte inhoudelijke samenvatting van 2021. Belangrijke uitdaging vormde ook in 2021 de aanpak van COVID-19 en het op aangepaste wijze uitvoeren van reguliere werkzaamheden. Alle kosten m.b.t. COVID-19 zijn gedeclareerd bij VWS voor zover deze niet gedekt waren door de inwonerbijdrage. Dit geldt ook voor de kosten voor het inhalen van de achterstanden en omzetderving. De andere uitdaging in 2021 betrof de uitvoering en afronding van de takendiscussie gericht op de vraag “Welke GGD willen wij?” Het werd duidelijk dat de GGD NOG een relatief lage inwonerbijdrage heeft t.o.v. andere GGD ’en, maar ook kwetsbaar is in omvang. De takendiscussie heeft geleid tot zeven aandachtspunten, vastgelegd in de “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Deze worden vorm gegeven via het programma “GGD NOG Robuust”. In de jaarrekening (pagina 27) zijn onderstaande overzichten ten aanzien van risicobeheersing en weerstandsvermogen opgenomen:

Het percentage weerstandscapaciteit is 99%. De GGD stelt voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen. De accountant geeft een goedkeuring af op getrouwheid bij ongewijzigde jaarstukken en op de rechtmatigheid. Beleidsmatig heeft de GGD zijn beleidsprioriteiten op hoofdlijnen gehaald. Het publieksjaarverslag staat op www.ggdnog.nl.

De conceptbegroting is in lijn met kaders en doelen en de uitgangspuntennota. De programmabegroting 2023 bevat vijf inhoudelijke programma’s: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Per programma zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt. Zo verwacht de GGD bijvoorbeeld meer vragen om advies aan Medische milieukunde over de Omgevingswet die per 1/1/2023 van kracht wordt. Deze wet heeft als doel het stimuleren van een gezonde en veilige leefomgeving. De begroting hanteert beleidsindicatoren om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen monitoren. De meeste indicatoren maken deel uit van de bevolkingsmonitors. De indicatoren sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda 2019-2023.

Pagina 2 van 5

‘GGD NOG Robuust’ is de uitkomst van de takendiscussie en besluit van het Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft op 18 november 2021 besloten tot de uitvoering van het programma “GGD NOG Robuust”. Dit is aangekondigd in de Uitgangspuntennota 2023. Het programma richt zich op het beter inspelen op de vraag van gemeenten en inwoners, afspraken met gemeenten vanuit partnership over de meerjarige uitvoering van specifieke taken, extra aandacht voor medische milieukunde in verband met de Omgevingswet 2023, verbeteringen op het terrein van dataveiligheid, bedrijfsvoering en communicatie en tot slot maatregelen om goede medewerkers te werven en te binden aan de GGD. De uitvoering van het programma leidt nu tot een extra investering (structureel en incidenteel) die noodzakelijk wordt geacht om de GGD robuuster en daarmee toekomstbestendig te maken. Het AB heeft daarvoor de budgetten vastgesteld; € 565.000 structureel en € 562.000 incidenteel.

Jeugdgezondheid (JG) adolescenten wordt beter geborgd als integraal onderdeel van de JG. Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid en Besluit publieke gezondheid verplicht tot het aanbieden van jeugdgezondheidszorg overeenkomstig een vastgesteld basispakket. Er moet vanaf 1 januari 2015 ook een structureel aanbod worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Dit aanbod van JG-adolescenten werden jarenlang als aparte taak gesubsidieerd. De GGD stelt voor om de financiering van deze taak nu vanaf 2023 op te nemen in de inwonerbijdrage, overeenkomstig onze wens, net zoals de overige JG-taken. Een herzien verdeelmodel zorgt er tegelijk voor dat de kosten evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. Kanttekeningen Wat betekent een stijgend indexeringspercentage voor de begroting GGD en gemeente? De indexering van de inwonerbijdrage vindt volgens vaste systematiek plaats, deze systematiek is vastgesteld in een vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van november 2019. Het financiële effect van een aanpassing van het indexeringspercentage van 2,63%, CPB-september 2021, naar 6,13%, CPB-maart 2022, bedraagt totaal € 450.000 op de voorliggende conceptbegroting. De situatie in de Oekraïne is voor een belangrijk deel de oorzaak van deze verhoging. De GGD zal de ontwikkelingen in de gaten houden.

Zij schrijft dat zij met een begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage komt wanneer zij dat noodzakelijk acht. Dit heeft gevolgen voor onze gemeentelijke begroting. De precieze omvang is onbekend. De stijging berekent op onze huidige inwonerbijdrage komt uit op een verhoging van circa €18.000,-. Alternatieve beleidskeuzes De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen. Zowel vanuit inhoudelijk als financieel oogpunt ziet het college geen aanleiding om de raad te vragen een zienswijze uit te brengen. Het niet uitbrengen van een zienswijze betekent instemmen met de concept programmabegroting en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD NOG.

Financiële consequenties Concept programmabegroting 2023 GGD NOG Er zijn in het Algemeen Bestuur van november 2019 afspraken gemaakt over de indexeringssystematiek. Deze systematiek wordt in de programmabegroting 2023 toegepast. De conceptprogrammabegroting 2023 gaat nog uit van het indexeringspercentage van 2,63% van september 2021. Daar is het indexeringspercentage gebaseerd op de cijfers van het CPB in maart 2022 nog niet in verwerkt. Dit percentage is 6,13%. Het aantal inwoners van Aalten bedroeg op 31 december 2021 27.100; bij een inwonerbijdrage van afgerond € 17,38 voor 2023 betekent dit: - A-taken publieke gezondheidszorg voor alle 22 gemeenten: € 8,38/inwoner: € 227.163 - B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen voor 21 gemeenten: € 9,00/inwoner: € 243.918 1. Beslag op begroting gemeente Aalten

Pagina 3 van 5

€

471.081

1e begrotingswijziging: verhoging inwonerbijdrage voor de uitwerking van “GGD NOG Robuust” De financiële uitwerking van het programma vraagt naar verwachting een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 340.000 per jaar en een incidentele bijdrage van € 565.000 in 2023. De GGD stelt voor deze voor de hele GGD-regio vanaf 2023 als volgt te dekken: Structureel € 340.000 verhoging inwonerbijdrage in 2023; € 225.000 verhoging tarieven Plusproducten (deel voor rekening van derden) Incidenteel Incidentele kosten uit de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn en het kleine positieve saldo in de jaarrekening. Een eenmalige bijdrage van gemeenten van € 562.000 in 2023, € 363.000 in 2024 en € 242.000 in 2025. 2. Beslag op begroting gemeente Aalten voor 2023: Een structurele verhoging van de inwonerbijdrage: Een incidentele bijdrage:

€ 12.294 € 20.322.

De incidentele bijdrage bedraagt € 13.126 in 2024 en € 8.751 in 2025. Er loopt een onderzoek naar de verdere samenwerking met Het Service Centrum en met de VNOG. Mocht uit deze samenwerking een financieel voordeel ontstaan, dan wordt dit in mindering gebracht op “GGD NOG Robuust”. 2e begrotingswijziging: opname kosten “JG-adolescenten” in de inwonerbijdrage De kosten Jeugdgezondheid (JG) adolescenten van de deelnemende gemeenten zijn tot op heden gefinancierd in de vorm van een subsidie. De GGD stelt voor om de totale kosten van € 380.000 vanaf 2023 onderdeel te laten zijn van de inwonerbijdrage. . Een geactualiseerd verdeelmodel voor de berekening van de kosten over de 21 deelnemende gemeenten levert een klein financieel voordeel voor gemeente Aalten t.o.v. de subsidie die tot en met 2021 werd betaald. 3. De inwonerbijdrage voor 2023 bedraagt €15.381. De 1e en 2e begrotingswijziging komen overeen met de voorstellen in de Uitgangspuntennota 2023.

Wat betekent dit voor de begroting van de gemeente Aalten? De structurele bijdrage aan de GGD komt inclusief de 1e en 2e begrotingswijziging uit op: €498.756,De incidentele bijdrage voor 2023 voor de uitwerking van GGD NOG Robuust is: €20.322,Opgeteld voor 2023 is het totaalbedrag: €519.078,-. Begroot is voor 2023 in de huidige meerjarenraming €467.819,-. Het verschil van €51.259,- dat er meer aan de GGD NOG verschuldigd is, wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023. Participatie en Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG wordt na besluitvorming van uw gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten.

Vervolgstappen inclusief tijdspad Concept programmabegroting 2023 - 7 juli 2022: Programmabegroting ter vaststelling in AB GGD. Pagina 4 van 5

Voorlopige jaarstukken 2021 - 7 juli 2022: Jaarstukken ter vaststelling in AB GGD. - 8 juli 2022: Verzending jaarstukken naar de provincie Gelderland.

Bijlagen 1. Voorlopige jaarstukken 2021 en accountantsverslag 2. Concept programmabegroting 2023 GGD NOG 3. 1e begrotingswijziging 2023 4. 2e begrotingswijziging 2023

Aalten, 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

Pagina 5 van 5

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester