rvs GGD 3e begrotingswijziging.pdf

Raadsvoorstel Voorstel tot het instemmen met de 3e begrotingswijziging 2023 GGD Noord- en Oost- Gelderland en geen zienswijze in te dienen

AAN DE RAAD

Samenvatting De GGD Noord- en Oost- Gelderland berekent jaarlijks bij het opstellen van de programmabegroting het indexcijfer waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD wordt verhoogd. De index voor 2023 komt door prijsstijgingen en inflatie uit op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de 2,63% die in de Programmabegroting van de GGD voor 2023 is gehanteerd. Voor 2023 wordt daarmee een negatief saldo verwacht. De GGD stelt daarom voor om de index van 5,89% te verwerken in de derde begrotingswijziging. Op deze wijze sluit de Programmabegroting 2023 van de GGD aan bij de kostenontwikkeling. Het Algemeen Bestuur van de GGD besluit op 17 november 2022 over de begrotingswijziging. Daarvoor moeten de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze uit te brengen. Het advies is om in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2023 en daarmee geen zienswijze uit te brengen.

Inleiding De GGD Noord- en Oost- Gelderland (NOG) voert voor 22 gemeenten in de NOG-regio de taken uit op het gebied van publieke gezondheid. Dit betreft de wettelijke taken en wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en algemene gezondheidszorg. Aan u wordt gevraagd om in te stemmen met de 3e begrotingswijziging. U heeft al eerder kennisgenomen van de begroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging. Hierop heeft u geen zienswijzen ingediend. Het advies is om dat voor deze 3e begrotingswijziging ook niet te doen. De begrotingswijziging is het gevolg van prijsstijgingen en inflatie en komt uit op 5,89%. In de begroting werd rekening gehouden met 2,63%. Instemmen met de 3e begrotingswijziging betekent voor de gemeente Aalten een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van €15.303,- vanaf 2023. De inwonerbijdrage is dan in totaal €514.059,- De kosten worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2023-2026.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Wet publieke gezondheid (Wpg), gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland.

Pagina 1 van 3

Inhoudelijke toelichting op het voorstel De GGD krijgt met de hogere indexering een reële begroting voor het jaar 2023, op basis waarvan de GGD zijn taken kan uitvoeren op het afgesproken niveau Over de wijze waarop de index wordt berekend, heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 21 november 2019 een besluit genomen. De berekening baseert de GGD op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft in 2021 geen decembercijfers gegeven, zodat de GGD in de Programmabegroting noodgedwongen de cijfers uit de septembercirculaire voor het gemeentefonds 2021 heeft gehanteerd. In maart 2022 heeft het CPB nieuwe cijfers gepubliceerd. Door prijsstijgingen en inflatie komt de index voor 2023 uit op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de raming van 2,63% die bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 is gehanteerd. Met de 3e begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Dit betekent dat de GGD zijn taken kan uitvoeren op het afgesproken niveau.

Gemeenten ontvangen een compensatie voor de kostenstijgingen De CPB-cijfers, waar de indexering van de kosten van de GGD op gebaseerd is, worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds. De hogere CPB-cijfers zijn meegenomen in het accres van het gemeentefonds.

De aangepaste indexering kan in de gemeentebegroting 2023 – 2026 worden verwerkt De procedure voor de concept-Programmabegroting 2023 – 2026 loopt al in de gemeente Aalten. Indien u instemt met de begrotingswijziging van de GGD worden de financiële consequenties daarvan verwerkt in de gemeentebegroting.

Door nu de index bij te stellen wordt schoksgewijze verhoging van de index voor 2024 voorkomen. De systematiek voor de berekening van de index omvat ook een correctie achteraf van de werkelijke indexcijfers in de voorgaande twee jaren. Hiermee ontstaat een indexering die recht doet aan de reële kostenontwikkeling. Als de index voor 2023 niet wordt bijgesteld, maar de werkelijke kosten wel aanmerkelijk meer stijgen, dan komt er voor het jaar 2024 een extra hoge indexering.

Uw raad kan een zienswijze naar voren brengen over een voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD NOG besluit over de begroting en begrotingswijzigingen van de GGD (budgetrecht). Voor het AB een besluit mag nemen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden (zie art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en art. 21 Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG). De per 1 juli 2022 gewijzigde Wgr bepaalt dat de zienswijzentermijn 12 weken is (tot dan 8). Het Dagelijks Bestuur van de GGD is na 1 juli 2022 verplicht naar de raden te reageren op de zienswijzen, vóórdat het Algemeen Bestuur de begroting of begrotingswijzing vaststelt.

Alternatieve beleidskeuzes Uw raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen. Zowel vanuit inhoudelijk als financieel oogpunt ziet het college geen aanleiding om uw raad te vragen om een zienswijze uit te brengen. Het niet uitbrengen van een zienswijze betekent instemmen met de 3e begrotingswijziging.

Pagina 2 van 3

Financiële consequenties

Gemeente

Aalten

Aantal inwoners 3112-2021 €27.100,-

2e begrotingswijziging 2023 €498.756,-

Aanpassing indexering naar 5,98% €15.303,-

3e begrotingswijziging 2023 €514.059.-

Participatie en Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG wordt na besluitvorming in de gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten.

Vervolgstappen inclusief tijdspad • •

Voor 25 oktober 2022 kunnen de gemeenteraden een zienswijze indienen Het Algemeen Bestuur van de GGD beslist op 17 november 2022 over de vaststelling van de 3e begrotingswijziging.

Bijlagen 1. Ingekomen brief: voorstel 3e begrotingswijziging 2023 GGD NOG 2. Adviesnota aanpassen indexering GGD NOG 3. Voorgenomen besluit en toelichting 3e begrotingswijziging GGD NOG

Aalten, 16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

Pagina 3 van 3

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester