rvs aanpassing begroting Regio Achterhoek ambassadeurs.pdf

Raadsvoorstel Voorstel tot aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek/8RHK ambassadeurs

AAN DE RAAD

Samenvatting Op 22 juni jl. heeft de gemeenteraad van Aalten de begroting 2022 van de Achterhoek Ambassadeurs behandeld en besloten een zienswijze in te dienen met o.a. het verzoek een bandbreedte weerstandsratio op te nemen in plaats van een van te voren vastgesteld bedrag te hanteren. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur (AB) aangegeven dat de indexeringsproblematiek structureel moet worden opgelost. In het raadsvoorstel bij de evaluatie van de samenwerking Achterhoek Ambassadeurs is kenbaar gemaakt dat hier een apart voorstel over volgt. In dit voorstel wordt over de indexeringsproblematiek een voorstel gedaan. Samengevat betreft het voorstel het aanpassen van de uitgangspunten voor de begroting van de Regio Achterhoek voor wat betreft de indexeringssystematiek en de berekening van de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit. Voorgesteld wordt deze nieuwe uitgangspunten vanaf het begrotingsjaar 2023 te hanteren.

Inleiding Een en ander is onderdeel van de Planning & Control cyclus, zoals die is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel Indexering Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 2022, in januari 2021, heeft het AB aangegeven dat de indexeringsproblematiek (beperking stijging inwonerbijdrage tot maximaal prijsindex) structureel moet worden opgelost. Dit aspect zou bij de evaluatie van de samenwerking worden meegenomen. In het raadsvoorstel bij de evaluatie is aangegeven dat hiervoor een apart voorstel wordt gemaakt. Met dit voorstel willen we een structurele gezonde financiële basis creëren met een realistische doorberekening van loon- en prijsindex aan de gemeenten. Regio Achterhoek heeft in de begroting te maken met loon- en prijsindexen die worden gebaseerd op de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De inwonerbijdrage die we aan de gemeenten in rekening brengen mag op dit moment echter alleen maar stijgen met de prijsstijging en deze is vaak lager dan de loonindex. Het verschil hiertussen moet worden opgevangen binnen de begroting. In de begroting

Pagina 1 van 3

2022 is sprake van een structurele taakstelling van € 60.000 als gevolg van het verschil in indexering sinds juli 2018. Bekeken is hoe andere gemeenschappelijke regelingen hiermee omgaan. Er is vergeleken met zowel de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost Gelderland (GGDNOG) en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Voorgesteld wordt de methodiek van VNOG te volgen, want die doet het beste recht aan de werkelijkheid. De inwonerbijdrage mag stijgen met een mix van prijs- en loonindex (loonsom*loonindex, overige exploitatiekosten * prijsindex). Ook wordt op basis van nacalculatie bekeken of de ontvangen compensatie over voorgaande jaren voldoende of te veel was om de stijging van de lonen zowel als gevolg van de afgesloten CAO alsook als gevolg van wijzigingen in de belastingen en premies te dekken. Zowel afwijkingen naar boven als naar beneden worden in het nieuwe begrotingsjaar verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Voorgestelde berekeningsmethodiek voor absolute stijging van de inwonerbijdrage (excl.

eventueel nieuw beleid): Voorbeeld begrotingsjaar 2022 (T) Loonindex: loonsom * loonvoet sector overheid jaar T (2022) uit septembercirculaire T-2 (2020) +/Nacalculatie loonindex: loonsom * loonindex jaar T-1 (2021) uit september circulaire jaar T-2 (2020) minus loonindex jaar T-1 (2021)heeft uit september jaarontwikkeling T-3 (2019) van het n.b. een stijging of daling van het aantal inwoners eveneens circulaire effect op de + bedrag per inwoner. Opleidingsbudget: 1,5% van de loonsom + Prijsindex: overige exploitatiekosten * prijs overheid consumptie netto materiaal jaar T (2022) Weerstandscapaciteit uit septembercirculaire jaar Bij het vaststellen van de begroting 2022 in juli 2021 is T-2 door(2020) diverse gemeenten aangegeven de berekening van de bandbreedte van de weerstandcapaciteit aan te passen. Het verzoek is om voor = absolute stijging van de het weerstandsvermogen eninwonerbijdrage de bepaling van het surplus aan te sluiten bij de systematiek van de / aantal inwoners (2021)uitgekeerd zodra de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt. Op dit VNOG. Hierbij wordtjaar eenT-1 surplus = stijging per inwonerbijdrage jaar T (2022) moment hanteert de Regio een maximaal vast bedrag van € 300.000 als plafond voor het weerstandsvermogen. In de begroting 2022 zou dit betekenen dat, bij een benodigde

n.b. een stijging of daling van het aantal inwoners heeft eveneens effect op de ontwikkeling van het bedrag per inwoner.

Weerstandscapaciteit Bij het vaststellen van de begroting 2022 in juli 2021 is door diverse gemeenten aangegeven de berekening van de bandbreedte van de weerstandcapaciteit aan te passen. Het verzoek is om voor het weerstandsvermogen en de bepaling van het surplus aan te sluiten bij de systematiek van de VNOG. Hierbij wordt een surplus uitgekeerd zodra de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt. Op dit moment hanteert de Regio een maximaal vast bedrag van € 300.000 als plafond voor het weerstandsvermogen. In de begroting 2022 zou dit betekenen dat, bij een benodigde weerstandscapaciteit van € 258.000 en een ratio van 1,4, de beschikbare weerstandscapaciteit maximaal € 362.600 bedraagt. Voorgesteld wordt het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Alternatieve beleidskeuzes n.v.t. Pagina 2 van 3

Financiële consequenties Zie inhoudelijke toelichting op het voorstel.

Participatie en Communicatie n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad Na de behandeling in de raadsvergadering van 30 november 2021 wordt het raadsbesluit direct bekend gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken op 15 december 2021 vast. Bijlagen Collegebesluit d.d. 12 oktober 2021

Aalten, 12 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

Pagina 3 van 3

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester