Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en MJR 2028-2030 GR Laborijn

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Portefeuillehouder Thema Raadsprogramma

: :

Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR Laborijn J.C. Wikkerink 3. Sociaal Domein

Global Goals Aan welke Global Goals wordt bijgedragen:

,

,

Beslispunten -

Voorstel tot: 1. Het kennisnemen van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de GR Laborijn en om af te zien van het indienen van een zienswijze; 2. Het kennisnemen van de eerste begrotingswijziging 2026 van de GR Laborijn en om af te zien van het indienen van een zienswijze; 3. Het kennisnemen van de jaarstukken 2025 van de GR Laborijn.

Waarom dit besluit nemen -

Als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus zendt het dagelijks bestuur (DB) van Laborijn jaarlijks de begroting en de meerjarenraming. Dit is een uitwerking van de al eerder aangeboden kadernota, waarin alle financiële en beleidsmatige kaders en ontwikkelingen voor de komende periode zijn opgenomen. De ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 die nu worden aangeboden zijn een goede uitwerking van de door de gemeente meegegeven kaders. De gemeenteraad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de GR Laborijn. Daarnaast wordt de eerste begrotingswijziging 2026 van de GR Laborijn aangeboden. In de uitwerking van deze begrotingswijziging is rekening gehouden met de door de gemeenteraden meegegeven financiële kaders en daarom wordt uw raad geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2026 van de GR Laborijn.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader? -

De GR Laborijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening en de Wet Inburgering 2021.

Pagina 1 van 3

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling. De begroting geeft weer hoe Laborijn de doelstellingen in de betreffende periode wil realiseren en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarmee voldoet de begroting aan de vereisten die in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd. 1.2. De ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 zijn een goede uitwerking van de door de gemeente meegegeven kaders. De inhoud van de eerste paragrafen van hoofdstuk 1 van de kadernota Laborijn 2027-2030 zijn expliciet door de GR-gemeenten geschreven. Hierin staan zowel beleidsinhoudelijke, als financiële uitgangspunten die voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland belangrijk zijn. Zo zijn de financiële kaders die in 2024 zijn meegegeven door de gemeenteraden opnieuw toegepast bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2027. 2.1. In de uitwerking van de 1e begrotingswijziging 2026 is rekening gehouden met de door de gemeenteraden meegeven financiële kaders. In 2024 is expliciet benoemd door de gemeenteraden in de zienswijze op de kadernota Laborijn dat de uitvoeringskosten zoveel mogelijk beperkt moeten worden. En dat het uitgangspunt van indexatie van het huidige beschikbare re-integratiebudget gehandhaafd blijft.

Per saldo ligt er nu een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten niet toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2026. Hoewel de uitvoeringskosten in 2026 op totaalniveau niet stijgen is wel te zien dat de bijdrage per gemeente verandert. Dit wordt verder toegelicht in de financiële paragraaf van dit collegevoorstel. 3.1.Door het aanbieden van de voorlopige jaarstukken 2025 krijgt uw raad inzicht in de resultaten van Laborijn en de ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Na het bepalen van de inhoudelijke en financiële kaders in de jaarlijkse kadernota en hoe Laborijn hier uitvoering aan gaat geven in de begroting, is het belangrijk om te monitoren of hiermee daadwerkelijk de gewenste impact wordt gemaakt. De jaarstukken 2025 Laborijn bieden een goed overzicht van de behaalde resultaten van vorig jaar. Voor de gemeente Aalten belangrijke ontwikkelingen die in de rapportage naar voren komen zijn: de ontwikkelingen rondom in- en uitstroom in de BUIG, de resultaten van het project casemanagement Oekraïense ontheemden, de doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf Laborijn en de behaalde resultaten op de diverse programma’s die worden uitgevoerd door Laborijn.

Kanttekeningen 1.1. en 2.1. De uitvoeringskosten worden vanaf 2028 beperkt verhoogd. In de begroting van Laborijn is er maximaal ingezet om de bijdrage van de gemeenten in de uitvoeringskosten van Laborijn gelijk te houden ten opzichte van het huidig kader. Door zuinig te zijn met uitgaven, een hogere rijksbijdrage voor de Wsw en het inzetten van reserves is het gelukt om de bijdrage voor 2027 niet te laten stijgen. Vanaf 2028 worden de uitvoeringslasten beperkt verhoogd.

Is er draagvlak voor dit besluit? Het advies is om geen zienswijze in te dienen. De financiële kaders die in 2024 zijn meegegeven door de gemeenteraden van de GR Laborijn zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026, de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de GR Laborijn. Het is aan uw raad om te beoordelen of u dit advies wilt opvolgen of alsnog een zienswijze wilt indienen.

Pagina 2 van 3

Wat zijn de financiële consequenties van dit besluit? De financiële consequenties van dit besluit worden toegelicht in bijlage 1.

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd over dit besluit? -

Nadat de raad besloten heeft over dit voorstel, zal het raadsbesluit kenbaar gemaakt worden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn.

Wat gaat er gebeuren na dit besluit? Het dagelijks bestuur van Laborijn verzamelt alle eventueel ingediende zienswijzen van de drie deelnemende gemeenten. Voorafgaande aan het nemen van het besluit over de eerste begrotingswijziging 2026, de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 door het algemeen bestuur, stelt het dagelijks bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze, almede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het algemeen bestuur van Laborijn neemt, alles overwegende, daarna een definitief besluit. Wat gaat er gebeuren? Informatiebijeenkomst voor raadsleden

Wie gaat het doen? Laborijn

Wanneer? 30 juni 2026

Vaststellen 1e begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 20282030 GR Laborijn

algemeen bestuur Laborijn

11 september 2026

Voor het besluit van het AB van september zendt het DB zijn oordeel over de ontvangen zienswijzen en de daaraan verbonden conclusies aan de raden.

Bijlagen 1. Eerste begrotingswijziging 2026 GR Laborijn met aanbiedingsbrief 2. Ontwerpbegroting 2027, meerjarenraming 2028-2030 GR Laborijn met aanbiedingsbrief 3. Jaarstukken 2025 4. Financiële consequenties

Aalten, 26 mei 2026 Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

Pagina 3 van 3

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester