Raadsmededeling 136-2023 Gevolgen septembercirculaire 2023 voor het gemeentefonds
Tekst van het document
Raadsmededeling openbaar Nummer Datum B&W datum Beh. Ambtenaar Portefeuillehouder Onderwerp
: : : : : :
136-2023 18 oktober 2023 n.v.t. F. Scheuter T.M.M. Kok Gevolgen septembercirculaire 2023 voor het gemeentefonds
Aanleiding: Op 19 september hebben we de septembercirculaire ontvangen. Deze is verwerkt. De financiële gevolgen voor 2023 en de jaren daarna worden in onderstaand overzicht weergegeven.
Totaal o.b.v. septembercirculaire 2023 Totaal o.b.v. meicirculaire 2023 Verschil september 2023 t.o.v. mei 2023 Stelposten Netto-effect begroting
2023 57.198.028 55.656.779 1.541.249 1.021.313 519.936
2024 60.285.704 59.586.230 699.474 156.542 542.933
2025 61.347.075 60.684.918 662.157 101.276 560.881
2026 56.172.862 55.731.243 441.619 92.957 348.662
2027 56.363.755 54.760.711 1.603.044 80.800 1.522.244
Het verschil tussen de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2023 wordt nog gecorrigeerd met een aantal stelposten. Dit zijn posten die in de begroting apart worden opgenomen omdat daar specifieke taken tegenover staan. Wat overblijft, is het netto-effect oftewel de financiële ruimte. Verklaring verschil september t.o.v. mei: Jaar 2023 - Actualisering van de aantallen van de verschillende maatstaven van de algemene uitkering geeft een voordeel van € 4 ton; - Voorschot ontvangen op de raming van de ruimte onder het plafond BCF van € 5 ton; - Lagere uitkering als gevolg van ontwikkeling uitkeringsbasis en aanpassing WOZ-waarden - € 4 ton; - Energietoelage, tweede deel 2023 € 9 ton; - Diverse kleinere posten, per saldo een voordeel van ongeveer € 1,5 ton. De verklaring voor de stelposten 2023 zit met name in de energietoelage. Dit betreft de bijdrage voor uitbetaling van het restantdeel van € 800 in 2023 aan mensen die recht hebben op deze toelage. Eerder dit jaar is aan deze groep al een bedrag van € 500 beschikbaar gesteld.
Voor 2024, 2025, 2026 en 2027 zien we dat het netto-effect ieder jaar een positief beeld geeft. Toelichting hierop: - Een hoger accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2024 tot en met 2027; - In verband met de nieuwe financieringssystematiek is het volumeaccres voor 2027 met € 706 miljoen bijgewerkt; - Aanpassing bijdrage Jeugdzorg 2026 en 2027. Het jaar 2027 is nu voor 100% opgenomen; - Diverse kleinere mutaties; - Op de stelposten voor de meerjaren zitten kleinere taakmutaties zoals: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, Rijksvaccinatieprogramma (maternale kinkhoest), Veilig wonen en Bijzondere bijstand en vroegsignalering.
Pagina 1 van 1