Programmabegroting 2024
Tekst van het document
Paragraaf Grondbeleid
58
Paragraaf Verbonden partijen In deze paragraaf komen de organisaties aan de orde die een publiek belang uitvoeren en waarin Aalten een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Dat laatste door zeggenschap bij besluitvorming door stemrecht. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Per publiekrechtelijke regeling is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Om te beoordelen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt een relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie wordt uitgedrukt in een ratio, waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Ratio weerstandsvermogen >2 = Uitstekend 1,4 – 2,0 0,8 – 1,0 = Matig 0,6 – 0,8
= Ruim voldoende = Onvoldoende
1,0 – 1,4 < 0,6
= Voldoende = Ruim onvoldoende bedragen x € 1.000
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Hengelo Gelderland (Programma 1) Doelstelling en De ODA behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader openbaar belang van het omgevingsrecht (milieudeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast adviseert de ODA gemeenten en provincie (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. Partijen Naast Aalten de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland. Actualiteit Het lijkt eindelijk te gaan gebeuren. Bij Koninklijk Besluit is de datum van 1 januari 2024 vastgesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Daarmee gaat dit begrotingsjaar voor de ODA in het teken staan van de implementatie van de wet. Bij de invoering van de Omgevingswet gaan provinciale bodemtaken over naar gemeenten en dit takenpakket wordt bij de ODA belegd invoering. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of hiervoor een financiering vanuit het Rijk komt. Onze bijdrage aan de ODA neemt in 2024 toe tot € 636.000. Dit komt hoofzakelijk door een stijging van het uurtarief als gevolg van de hogere CAO en stijgende lasten. Daarnaast heeft de ODA de uren van een aantal normproducten herzien.
Dit zorgt ervoor dat er meer uren besteed worden aan vergunningverlening. Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo begroting Ratio weerstand 2023 210 1.050 611 Sluitend 1,84 2024 164 1.146 636 Sluitend 1,68 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG), Warnsveld (Programma 2) Doelstelling en De GGD NOG beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van openbaar belang 22 gemeenten die bij GGD NOG zijn aangesloten. Partijen De GGD bestaat uit 22 gemeenten uit het noorden en oosten van Gelderland. Actualiteit Het algemeen bestuur GGD NOG heeft een Bestuursagenda voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten (gezondere jeugd, leefomgeving, leefstijl en oud worden). In de loop van 2023 stelt het algemeen bestuur een nieuwe bestuursagenda vast voor de jaren 2023-2027. De beleidsindicatoren worden doorontwikkeld op basis van deze nieuwe Bestuursagenda. De aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dit past bij de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord. In onze inwonerbijdrage over 2024 (€ 559.000) zijn de meerkosten voor de Wet Open Overheid, informatieveiligheid, verdere invoering van de functiewaarderingssysteem HR21, de herwaardering van de verpleegkundigen en een verhoging voor de post onvoorzien meegenomen.
Daarnaast zijn voor 2024 nog incidentele middelen voor GGD NOG Robuust opgenomen (€ 13.000). Dit is een aanpak waarin staat hoe de GGD vanaf medio 2022 beter inspeelt op de vraag van gemeenten. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met het voorstel om het negatieve resultaat over 2022 ter hoogte van € 487.000 te dekken uit de algemene reserve. Hierdoor komt het weerstandsvermogen op 70% van het gewenste niveau. De huisaccountant heeft aangegeven dat dit een acceptabel risico is en verwacht dat dit de komende jaren wordt aangevuld. Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo begroting Ratio weerstand 2023 2.205 2.485 534 Sluitend 0,99 2024 2.411 2.629 572 Sluitend 1,00 Paragraaf Verbonden Partijen
59
Laborijn, Doetinchem (Programma 2) Doelstelling en Laborijn ontwikkelt zich door als sociaal ontwikkelbedrijf. Langs de pijlers inkomensopenbaar belang zekerheid en mensontwikkeling biedt zij inwoners de juiste ondersteuning naar de best passende (duurzame) plek. De opdracht aan Laborijn is oorspronkelijk sterk ingegeven vanuit een wettelijk kader (uitvoeren van de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet inburgering 2021). Deze verschuift steeds nadrukkelijker naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Laborijn wil haar kennis, ervaring en infrastructuur dan ook graag inzetten voor alle inwoners die dergelijke ondersteuning nodig hebben. Haar opdracht tot het uitvoeren van de Sociale Werkvoorziening neemt in de komende jaren af. Sinds 2015 kent deze regeling geen instroom meer. Inwoners met deze ondersteuningsbehoefte maken inmiddels gebruik van andere regelingen in het sociaal domein. Partijen Naast Aalten vanuit de GR de gemeenten Doetinchem en Montferland. Actualiteit De werkzaamheden die Laborijn voor ons uitvoert, nemen steeds meer toe. In 2022 en 2023 heeft Laborijn de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 door middel van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd. Vanaf 2024 wordt dit onderdeel van de gemeenschappelijk regeling. De financiële effecten hiervan zijn in de bijdrage meegenomen.
De uitvoeringskosten zijn verder gestegen als gevolg van loon- en prijsstijgingen en niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Onze bijdrage voor 2024 komt uit op € 2.414.000. De BUIG-budgetten zijn afhankelijk van de verdeelsystematiek en de landelijke ontwikkelingen van het aantal bijstandsgerechtigden en kunnen daardoor sterk fluctueren. In deze begroting is rekening gehouden met een nihil resultaat op de BUIG. Vanuit de Participatiewet zien we een toename van uitkeringsgerechtigden met een activeringsprofiel (steeds meer inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vaak met complexere en meervoudige problematiek) en een afname van uitkeringsgerechtigden met een re-integratieprofiel (binnen 1 jaar aan het werk). Eén van de uitgangspunten die Laborijn zelf hanteert is dat alle inwoners met een Participatiewetuitkering een actief traject en aanbod hebben om ontwikkeling mogelijk te maken, zeker ook bezien in het licht van de huidige arbeidsmarkt en de bredere participatie- en inclusiegedachte. Bij deze doelgroep zien we echter ook steeds meer een samenloop met onze eigen sociale wetgeving (zoals inburgering, Wmo, schuldhulpverlening, inkomensondersteuning, opvoeden en opgroeien en zorg en veiligheid) hetgeen nog meer een integrale en intensievere aanpak vergt.
We hebben het bij dit sociaal vraagstuk dus ook over een gezamenlijke inhoudelijke opgave (bestaanszekerheid in brede zin) voor de komende jaren. Daarnaast staat voor 2026 realisatie van nieuwbouw in de planning. Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo begroting Ratio weerstand 2023 7.583 10.090 2.170 Sluitend 1,12 2024 7.873 9.304 2.414 Sluitend 1,15 Regio Achterhoek, Doetinchem (Programma 2) Doelstelling en Zeven gemeenten in de Achterhoek werken samen met het bedrijfsleven en maatschapopenbaar belang pelijke instellingen ten behoeve van regionale ontwikkeling en belangenbehartiging. Partijen De GR bestaat naast Aalten uit de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Actualiteit Het samenwerkingsverband is echter breder dan alleen de Achterhoekse gemeenten en bestaat ook uit ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland en heeft de roepnaam Achterhoek ambassadeurs. De ambitie is om in 2030 in de Achterhoek een nog sterker bloeiende en innovatieve economie te realiseren met een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving. Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo begroting Ratio weerstand 2023 6.485 15.245 193 Sluitend 1,0 2024 6.048 15.266 202 Sluitend 1,0
Paragraaf Verbonden Partijen
60
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Apeldoorn (Programma 2) Doelstelling en Iedere gemeente moet deel uitmaken van één van de 25 veiligheidsregio’s. De taken openbaar belang van een veiligheidsregio liggen op het gebied van de voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten door de brandweer, de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), de politie en gemeente. Partijen De VNOG bestaat uit 22 gemeenten uit het noorden en oosten van Gelderland. Actualiteit De begroting bestaat uit vijf programma’s/opgaven: Incidentbestrijding en crisisorganisaties, Zelfredzaam en risicobewust, Vakbekwaam en deskundig, Sterke informatiepositie en Gezonde bedrijfsvoering. De crisisorganisatie en informatiepositie worden de komende jaren verder verstrekt onder andere door extra structurele bijdragen van het Rijk. De VNOG werkt intensief samen met verschillende partners en bouwen aan partnerschip. Dit gebeurt zowel regionaal, interregionaal, nationaal als internationaal en met zowel de publieke- als private sector. De VNOG, de gemeente Aalten en de gemeente Bocholt trekken gezamenlijk op in het project Crossfire. Hierbij wordt een gezamenlijke brandweerlocatie als een innovatieve oplossing gezien om aanzienlijke veiligheidsvoordelen voor de grensregio te creëren.
De vorig jaar door meerdere gemeenteraden ingediende zienswijze tegen de demarcatie heeft ertoe geleidt dat de extra kosten voor Aalten met € 18.000 naar beneden zijn bijgesteld. In eerdere kadernota’s en begrotingen is al aangegeven dat de kapitaallasten van de VNOG dusdanig gaan stijgen, dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisatiereserve. Hierdoor is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. Deze stijging is nu voorzien voor 2026 en 2027. Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo begroting Ratio weerstand 2023 12.325 46.620 1.648 Sluitend 1,06 2024 12.691 56.608 1.754 Sluitend 1,14 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), Doetinchem (Programma 3) Doelstelling en Gemeenten en provincie werken samen in het ECAL, dat is ontstaan uit de samenopenbaar belang voeging van het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut. Het Erfgoedcentrum voert de wettelijke archieftaken conform Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksfunctie uit. Partijen De gemeenschappelijke regeling voert de wettelijke taken uit voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk en Bronckhorst.
Voor de niet wettelijke taken betalen Doesburg, Lochem, Zevenaar, Duiven, de provincie Gelderland en andere donateurs een bijdrage. Actualiteit De gemeentelijke bijdrage voor de ECAL wordt in principe bepaald op basis van het aantal meters papier dat een gemeente in beheer heeft en wordt voor vier jaar vastgelegd. In de begroting 2023-2026 is deze meterprijs opnieuw vastgesteld, echter heeft de afgelopen periode uitgewezen dat de lasten dusdanig zijn gestegen. Dat heeft het DB doen besluiten de meterprijs vanaf begrotingsjaar 2024 te verhogen. Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand 2023 176 593 158 Voordelig 38 Niet bekend 2024 188 542 179 Voordelig 12 Niet bekend
Paragraaf Verbonden Partijen
61
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, Doetinchem (Programma 1) Doelstelling en Het ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven en energieprojecten voor burgers, beopenbaar belang drijven en instellingen in de Achterhoek en daarbij het geven van ondersteuning aan de ontwikkeling van energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame energie in de Achterhoek, het verrichten van beheersactiviteiten, het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen. Agem gaat voor Betaalbare energiezekerheid voor iedereen in de Achterhoek. Uiterlijk in 2050 hebben alle inwoners een comfortabele en energiezuinige woon-/ en werkomgeving. Vanuit verschillende expertises werkt Agem samen als één team aan deze missie. Agem inspireert, verbindt, deelt kennis en brengt mensen in beweging. Met ingang van 2023 zijn een aantal organisatorische wijzigingen binnen Agem en het Energieloket doorgevoerd, met name gericht op het verzelfstandigen van de verschillende entiteiten binnen Agem. De huidige Agem Holding B.V. ontwikkelt zich door als ‘Dienstenbedrijf’ voor de verzelfstandigde entiteiten door faciliteiten als personeel, huisvesting, ICT, financiële en administratieve ondersteuning en kennisdeling te bieden.
Daarnaast wordt een nieuwe ‘vereniging’ opgericht waarbij de entiteiten zich kunnen aansluiten, zodat de eenheid en de gezamenlijke visie alsnog wordt geborgd. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het Energieloket: - De lokale energiecoöperaties hebben hun lidmaatschap bij de Agem Coöperatie opgezegd en zijn lid geworden van de nieuwe coöperatie Streekenergie. Zo bleven de gemeenten over als lid van de Agem Coöperatie, waarmee de gemeenten volledige zeggenschap over deze Coöperatie hebben. - Tussen de Coöperatie AGEM UA en Achterhoeks Energieloket BV staat nu Agem Holding B.V. Deze entiteit verzelfstandigt zich tot dienstenbedrijf en valt onder een nieuw op te richten entiteit. - Achterhoeks Energieloket BV blijft aangesloten bij de (huidige) Coöperatie AGEM UA, die een nieuwe naam zal krijgen en waarvan gemeenten na bovenstaande wijzigingen de enige aandeelhouders zijn. Daarmee is en blijft het Energieloket volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, zonder dat daarvoor een nieuwe coöperatie of entiteit hoeft te worden opgericht. De wens van de gemeenten om dichterbij te staan en grotere betrokkenheid is hiermee ingevuld. Partijen Naast Aalten zijn de gemeenten Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk en Bronckhorst lid.
Financieel Vanaf 2017 is de Agem financieel zelfstandig en ontvangt geen jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Wel staat de gemeente borg voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van een financieringsovereenkomst met de BNG. De maximale borgstelling bedraagt € 56.000 te vermeerderen met boeten, rente en kosten. Leisurelands B.V., Arnhem (Programma 1) Doelstelling en Bedrijfsmatig en duurzaam aanbieden van vrijetijdsbesteding voor een breed publiek. openbaar belang Dit doen door middel van grondgebonden recreatievoorzieningen met groen als decor. Daartoe voor zichzelf en anderen grondgebonden exploitaties doen. Daarmee direct en indirect een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in de regio waar zij actief is. Partijen Aandeelhouders de aan het regionaal portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie deelnemende gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk) Door samen op te trekken tijdens de AVA's is het mogelijk om, indien nodig, een duidelijk en collectief signaal af te geven. Per april 2023 hebben voornoemde Achterhoekse gemeenten daarom de gemeente Berkelland gemachtigd om mede namens hen in de AVA’s op te treden. Financieel Aalten ontvangt geen dividenduitkering. Een besluit over het al dan niet afstoten van aandelen is nog niet genomen.
ROVA, Zwolle (Programma 1) Doelstelling en ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 23 gemeenten. ROVA openbaar belang zet zich in voor een schonere en duurzame leefomgeving. Partijen ROVA werkt voor 23 aandeelhoudende gemeenten. Financieel Begroot is een jaarlijkse dividendopbrengst van € 106.000. Werkelijk ontvangen in 2022 € 104.000 en in 2023 € 75.000.
Paragraaf Verbonden Partijen
62
EUREGIO, Gronau (D) (Programma 2) Doelstelling en De EUREGIO is actief in de opbouw en versterking van de structuren en de grensoveropenbaar belang schrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. Partijen De in 1958 opgerichte EUREGIO telt 104 Duitse en 24 Nederlandse lidgemeenten, vijf Landkreisen en twee waterschappen. Financieel Per inwoner is in 2023, net als in de jaren daarvoor € 0,29 bijgedragen (€ 7.859). Dit tarief wordt elk jaar vastgesteld in de ledenvergadering, voor 2024 is dat nog niet bekend. BNG Bank, Den Haag (Programma 3) Doelstelling en Deze bank is van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. openbaar belang De BNG is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland en stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Partijen De Nederlandse Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Financieel Begroot is een structurele jaarlijkse dividendopbrengst van € 37.000. Werkelijk ontvangen in 2022 € 44.000 en in 2023 € 48.000. NV Alliander, Arnhem (Programma 3) Doelstelling en Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor een groot deel van de energieleidinopenbaar belang gen in Nederland. Kernactiviteiten zijn het aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit.
Deze taken zijn wettelijk bepaald gezien het belang van een betrouwbare aanvoer van energie. Partijen De grootste aandeelhouders zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam: zij hebben gezamenlijk driekwart van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 70 andere gemeentelijke aandeelhouders. Financieel Begroot is een structurele jaarlijkse dividendopbrengst van € 269.000. Werkelijk ontvangen in 2022 € 290.000 en in 2023 € 236.000. Vanwege alle investeringen die Alliander op zich af ziet komen, is er in 2021 door de aandeelhouders 600 miljoen euro bijeengebracht. De Aaltense bijdrage hierin bedraagt € 1.736.366 dat in de vorm van een aandeelhouderslening in 2021 is verstrekt. Vitens, Utrecht (Programma 3) Doelstelling en Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan circa openbaar belang 5,7 miljoen klanten. De verantwoordelijkheid van Vitens is een gezonde en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Partijen 97 aandeelhouders bestaande uit gemeenten en provincies. Financieel De afgelopen jaren heeft Vitens geen dividend uitgekeerd. Daarom is er ook geen dividendopbrengst in deze begroting verwerkt.
Paragraaf Verbonden Partijen
63
Paragraaf Wet Open Overheid Wet Open Overheid: Overheidsinformatie Voor iedereen toegankelijk Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). De wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie en draagt zo bij aan de verandering naar een meer open en transparante overheid. Evenals in de voorganger, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is in de Woo ook de mogelijkheid opgenomen om specifieke informatie bij overheden, waaronder dus de gemeente, op te vragen. Inhoudelijk verandert er wat dit betreft niet zo veel. De termijn waarin de overheid een verzoek om informatie moet afhandelen wordt wel korter. Informatie kan zowel in mondelinge alsook in schriftelijke vorm worden opgemaakt. Voor deze laatste variant is op de gemeentelijke website een specifieke-formulier opgenomen. In de Woo is daarnaast echter vastgelegd dat overheden en semi-overheden, veel meer dan nu gebeurt, uit zichzelf informatie actief openbaar moeten gaan maken. Informatie moet bovendien voor iedereen toegankelijker en beter vindbaar worden. Daarom bepaalt de Woo dat alle overheidsinformatie op één centrale plek gepubliceerd moet gaan worden. In de Woo worden elf categorieën informatie opgesomd die actieve openbaarmaking betreffen.
Om deze ‘actieve openbaarmaking’ structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het ook van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bepaalt daarom eveneens dat de openbaar gemaakte digitale informatie goed vindbaar moet zijn en toegankelijk voor een breed publiek. Gefaseerde invoering De Wet geldt vanaf 1 mei 2022, maar de algemene verplichting tot actieve openbaarmaking van bepaalde categorieën overheidsinformatie wordt over een periode van 8 jaar gefaseerd ingevoerd. Overheidsinstanties hebben tijd nodig om hun werkprocessen en computerprogrammatuur aan te passen aan de actieve openbaarmaking. Uit het oogpunt van privacy heeft actieve openbaarmaking bijvoorbeeld grote consequenties. Elk document dat de gemeente openbaar maakt moet op privacygevoelige informatie worden gecontroleerd en privacygevoelige informatie die niet van belang is voor het doel van de openbaarmaking moet onleesbaar worden gemaakt.
Paragraaf Wet Open Overheid
64
Bijlagen
Geprognosticeerde balans 2022-2027 Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa en passiva inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft inzicht om een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingsrichting ervan. De balans per 31 december 2022 is op basis van werkelijke cijfers. bedragen x € 1.000
Activa
31-122022
31-122023
31-122024
31-122025
31-122026
31-122027
(Im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa
46.887 1.358 9.509 206 57.960
55.041 2.358 9.393 206 66.998
61.185 2.358 9.277 206 73.026
63.885 2.358 9.165 206 75.614
64.694 2.358 9.056 206 76.314
64.253 2.358 8.948 206 75.765
387
-396
-290
-292
-295
-298
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal Vlottende Activa
0
0
0
0
0
0
3.451 1.046 7.347 12.231
2.200 500 5.000 7.304
2.100 500 5.000 7.310
2.000 500 5.000 7.208
1.900 500 5.000 7.105
1.800 500 5.000 7.002
Totaal Activa
70.191
74.302
80.336
82.822
83.419
82.767
Passiva
31-122022
31-122023
31-122024
31-122025
31-122026
31-122027
Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Totaal Vaste Passiva
25.790 5.906 28.070 59.766
18.965 5.726 30.068 54.759
19.075 5.161 32.780 57.016
19.675 4.714 34.025 58.414
16.050 4.271 36.529 56.850
11.175 3.812 37.567 52.554
Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva
3.023 7.402 10.425
3.000 16.543 19.543
2.752 20.568 23.320
2.500 21.908 24.408
2.250 24.319 26.569
2.000 28.213 30.213
Totaal Passiva
70.191
74.302
80.336
82.822
83.419
82.767
Geprognosticeerde balans 2022-2027
66
Overzicht meerjarig EMU-saldo Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie van de gemeente. T-1 2023 x € 1000,-
T 2024 x € 1000,-
T+1 2025 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met juli 2023
Volgens begroting 2024
Volgens meerjarenbegroting in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-6.825
110
600
2. Mutatie (im)materiële vaste activa
8.154
6.144
2.700
3. Mutatie voorzieningen
-180
-565
-448
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
-783
106
-2
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
0
0
0
-14.376
-6.705
-2.546
Omschrijving
Berekend EMU-saldo
Overzicht meerjarig EMU-saldo
67
Meerjarenoverzicht 2022 – 2027, overzicht van baten, lasten en resultaat In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2022, raming na wijziging 2023 en raming 20242027 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV. bedragen x € 1.000
Programma 1 Ruimte
Raming na Werkelijk wijziging 2022 2023
Begroot Begroot Begroot Begroot 2024 2025 2026 2027
Baten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Totaal baten
-121 -8 -60 0 -180 -32 -225 -453 -88 -2.024 -1.980 -105 -262 -220 -749 -580 -7.087
-94 -9 -140 0 0 -35 -229 -279 -107 -2.036 -2.022 -909 -302 -638 -117 -462 -7.379
-100 -1 0 0 0 -37 -246 -228 -74 -2.226 -2.051 -747 -320 -57 -29 -175 -6.291
-100 -1 0 0 0 -37 -262 -228 -74 -2.275 -2.051 -513 -320 -57 -33 -175 -6.126
-100 -1 0 0 0 -37 -262 -228 -74 -2.304 -2.051 -3 -320 -57 -33 -175 -5.645
-100 -1 0 0 0 -37 -262 -228 -74 -2.320 -2.051 -3 -320 -57 -33 -175 -5.661
Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Totaal lasten
2.886 11 87 18 179 48 221 1.508 1.686 1.605 1.612 1.223 253 916 807 1.057 14.117
3.089 13 213 111 0 59 213 1.659 1.839 1.550 1.627 2.941 277 2.537 41 1.490 17.659
3.523 39 19 33 0 63 223 1.735 1.722 1.680 1.655 1.637 292 1.100 17 1.138 14.876
3.640 39 19 33 0 63 223 2.014 1.708 1.728 1.655 1.479 287 1.087 21 1.038 15.034
3.756 39 19 33 0 64 223 1.752 1.712 1.757 1.655 969 290 1.087 21 1.037 14.414
3.788 39 19 33 0 63 223 1.738 1.712 1.773 1.655 969 299 1.087 21 1.036 14.455
Totaal programma 1 Ruimte
7.030
10.280
8.585
8.908
8.769
8.794
Meerjarenoverzicht 2022 – 2027, overzicht van baten, lasten en resultaat
68
Programma 2 Sociaal Domein Baten Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg begeleiding Jeugdzorg behandeling Jeugdzorg dagbesteding Jeugdzorg zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Totaal baten
Werkelijk 2022
-716 -21 -38 0 -21 -459 -60 -6 -12 -33 0 -796 -62 -4.340 0 -5 -38 -246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92 0 0 0 0 0 0 -6.945
Raming na Begroot Begroot Begroot Begroot wijziging 2024 2025 2026 2027 2023
-52 -1 -19 0 -24 -875 -26 -304 -12 -73 0 -175 -60 -4.441 0 0 0 0 -255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 -6.357
Meerjarenoverzicht 2022 – 2027, overzicht van baten, lasten en resultaat
-47 -2 -20 0 -35 -337 -22 0 -11 -13 0 -1.032 -39 -5.044 0 0 0 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -128 -6.980
-47 -2 -20 0 -35 -337 -22 0 -10 -13 0 -1.039 -42 -5.213 0 0 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -128 -7.005
-47 -2 -20 0 -35 -337 -17 0 -9 -13 0 -987 -46 -5.321 0 0 0 0 -445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 -7.347
-47 -2 -20 0 -35 -337 0 0 -8 -13 0 -697 -23 -5.425 0 0 0 0 -445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.052
69
Programma 2 Sociaal Domein
Werkelijk 2022
Raming na Begroot Begroot Begroot Begroot wijziging 2024 2025 2026 2027 2023
Lasten Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg begeleiding Jeugdzorg behandeling Jeugdzorg dagbesteding Jeugdzorg zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Totaal lasten
1.839 1.945 624 12 1.325 1.408 153 259 310 125 582 3.545 886 9.439 9.354 523 971 3.976 0 0 0 0 6.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 1.357 0 0 1.075 46.695
2.935 2.070 694 13 1.261 1.871 162 559 334 174 570 4.479 1.172 9.822 6.063 508 1.051 0 3.782 3.646 146 29 0 3.379 1.878 180 24 314 14 2.070 49 211 6 0 156 5 0 440 49 1.224 51.340
2.175 2.211 833 8 981 1.393 169 307 361 136 589 4.601 2.321 9.017 6.543 509 1.161 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 1.321 51.384
2.175 2.172 833 8 1.126 1.393 154 284 360 125 570 4.557 2.321 9.292 6.284 525 1.131 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 1.337 51.395
2.195 2.265 832 8 1.118 1.393 149 289 359 130 570 4.478 2.316 9.279 5.922 542 1.131 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 1.287 51.011
2.116 2.370 832 8 1.113 1.393 132 289 358 131 570 4.188 2.316 9.453 5.718 551 1.131 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 1.239 50.656
Totaal programma 2 Sociaal Domein
39.750
44.983
44.404
44.390
43.664
43.604
Meerjarenoverzicht 2022 – 2027, overzicht van baten, lasten en resultaat
70
Programma 3 Bedrijfsvoering
Werkelijk 2022
Raming na Begroot Begroot Begroot Begroot wijziging 2024 2025 2026 2027 2023
Baten Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten & lasten Totaal baten
-300 -628 -295 -610 -3.565 -1.698 -228 -55.679 -13 0 -2.010 0 -65.026
-273 -295 -175 -555 -3.585 -1.742 -185 -54.891 -2.191 0 -5.785 0 -69.677
-398 -285 -123 -572 -3.959 -1.712 -156 -59.586 0 0 -709 0 -67.500
-420 -285 -123 -570 -3.959 -1.712 -108 -60.685 0 0 -803 0 -68.665
-505 -285 -123 -568 -3.959 -1.712 -54 -55.731 -3.746 0 -494 0 -67.177
-526 -285 -123 -567 -3.959 -1.712 -54 -54.761 -4.855 0 -680 0 -67.522
Lasten Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten & lasten Totaal lasten
689 439 9.931 228 220 125 102 5 844 0 4.285 1.378 18.246
710 451 10.044 272 285 134 119 5 1.233 11 1.150 0 14.414
872 712 10.639 305 270 165 105 5 615 11 812 0 14.511
851 531 10.560 590 270 165 105 5 913 11 1.366 0 15.367
907 518 10.498 774 270 165 105 5 876 11 615 0 14.744
956 562 10.575 886 270 165 105 5 929 11 660 0 15.124
Totaal programma 3 Bedrijfsvoering
-46.780
-55.263
-52.989
-53.298
-52.433
-52.398
Totaal baten en lasten Totaal Baten Totaal Lasten
Raming na Begroot Begroot Begroot Begroot wijziging 2024 2025 2026 2027 2023 -79.058 -83.413 -80.771 -81.796 -80.169 -80.235 79.058 83.413 80.771 81.796 80.169 80.235 0 0 0 0 0 0
Werkelijk 2022
Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten. Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.
Meerjarenoverzicht 2022 – 2027, overzicht van baten, lasten en resultaat
71
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Hieronder staan de werkelijke cijfers 2022, raming na wijziging 2023 en raming 2024-2027 uitgesplitst per taakveld conform het BBV. bedragen x € 1.000
0. Bestuur en ondersteuning Baten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten & lasten Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten & lasten
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning
Raming na Werkelijk wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -716 -300 -628 -295 -610 -3.565 -1.698 0 -228 -55.679 -13 0 -2.010 0 -65.742
-52 -273 -295 -175 -555 -3.585 -1.742 0 -185 -54.891 -2.191 0 -5.785 0 -69.729
-47 -398 -285 -123 -572 -3.959 -1.712 0 -156 -59.586 0 0 -709 0 -67.547
-47 -420 -285 -123 -570 -3.959 -1.712 0 -108 -60.685 0 0 -803 0 -68.712
-47 -505 -285 -123 -568 -3.959 -1.712 0 -54 -55.731 -3.746 0 -494 0 -67.224
-47 -526 -285 -123 -567 -3.959 -1.712 0 -54 -54.761 -4.855 0 -680 0 -67.569
1.839 689 439 9.931 228 220 125 0 102 5 844 0 4.285 1.378 20.085
2.935 710 451 10.044 272 285 134 0 119 5 1.233 11 1.150 0 17.349
2.175 872 712 10.639 305 270 165 0 105 5 615 11 812 0 16.686
2.175 851 531 10.560 590 270 165 0 105 5 913 11 1.366 0 17.542
2.195 907 518 10.498 774 270 165 0 105 5 876 11 615 0 16.939
2.116 956 562 10.575 886 270 165 0 105 5 929 11 660 0 17.240
-45.657
-52.380
-50.861
-51.170
-50.285
-50.329
-21 -38 -59
-1 -19 -20
-2 -20 -22
-2 -20 -22
-2 -20 -22
-2 -20 -22
1.945 624 2.569
2.070 694 2.764
2.211 833 3.044
2.172 833 3.005
2.265 832 3.097
2.370 832 3.202
2.510
2.744
3.022
2.983
3.075
3.180
1. Veiligheid Baten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Totaal 1. Veiligheid
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
72
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Baten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Werkelijk 2022 -121 -8 -60 -189
-94 -9 -140 -243
-100 -1 0 -101
-100 -1 0 -101
-100 -1 0 -101
-100 -1 0 -101
2.886 11 87 2.984
3.089 13 213 3.315
3.523 39 19 3.581
3.640 39 19 3.698
3.756 39 19 3.814
3.788 39 19 3.846
2.795
3.072
3.480
3.597
3.713
3.745
0 -180 -32 -225 -437
0 0 -35 -229 -264
0 0 -37 -246 -283
0 0 -37 -262 -299
0 0 -37 -262 -299
0 0 -37 -262 -299
18 179 48 221 466
111 0 59 213 383
33 0 63 223 319
33 0 63 223 319
33 0 64 223 320
33 0 63 223 319
29
119
36
20
21
20
0 -21 -459 -480
0 -24 -875 -899
0 -35 -337 -372
0 -35 -337 -372
0 -35 -337 -372
0 -35 -337 -372
12 1.325 1.408 2.745
13 1.261 1.871 3.145
8 981 1.393 2.382
8 1.126 1.393 2.527
8 1.118 1.393 2.519
8 1.113 1.393 2.514
2.265
2.246
2.010
2.155
2.147
2.142
3. Economie Baten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Lasten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
Totaal 3. Economie 4. Onderwijs Baten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal 4. Onderwijs
Raming na wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2023 2024 2025 2026 2027
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
73
5. Sport, cultuur en recreatie Baten Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein Baten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg begeleiding Jeugdzorg behandeling Jeugdzorg dagbesteding Jeugdzorg zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering
Werkelijk 2022
Raming na wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2023 2024 2025 2026 2027
-60 -453 -6 -12 -33 0 -88 -652
-26 -279 -304 -12 -73 0 -107 -801
-22 -228 0 -11 -13 0 -74 -348
-22 -228 0 -10 -13 0 -74 -347
-17 -228 0 -9 -13 0 -74 -341
0 -228 0 -8 -13 0 -74 -323
153 1.508 259 310 125 582 1.686 4.623
162 1.659 559 334 174 570 1.839 5.297
169 1.735 307 361 136 589 1.722 5.019
154 2.014 284 360 125 570 1.708 5.215
149 1.752 289 359 130 570 1.712 4.961
132 1.738 289 358 131 570 1.712 4.930
3.971
4.496
4.671
4.868
4.620
4.607
-796 -62 -4.340 0 -5 -38 -246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92 0 0 0 0 0 -5.579
-175 -60 -4.441 0 0 0 0 -255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.931
-1.032 -39 -5.044 0 0 0 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.365
-1.039 -42 -5.213 0 0 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.391
-987 -46 -5.321 0 0 0 0 -445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.799
-697 -23 -5.425 0 0 0 0 -445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.590
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
74
6. Sociaal domein Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg begeleiding Jeugdzorg behandeling Jeugdzorg dagbesteding Jeugdzorg zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering
Totaal 6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu Baten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Lasten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu
Werkelijk 2022
Raming na wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2023 2024 2025 2026 2027
3.545 886 9.439 9.354 523 971 3.976 0 0 0 0 6.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 1.357 0 0 37.038
4.479 1.172 9.822 6.063 508 1.051 0 3.782 3.646 146 29 0 3.379 1.878 180 24 314 14 2.070 49 211 6 0 156 5 0 440 49 39.473
4.601 2.321 9.017 6.543 509 1.161 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 40.900
4.557 2.321 9.292 6.284 525 1.131 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 40.858
4.478 2.316 9.279 5.922 542 1.131 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 40.416
4.188 2.316 9.453 5.718 551 1.131 0 4.191 3.736 27 5 0 2.572 254 116 0 231 0 1.802 1.842 291 1.216 0 0 0 0 433 32 40.105
31.459
34.542
34.535
34.467
33.617
33.515
Werkelijk 2022
Raming na wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2023 2024 2025 2026 2027
0 -2.024 -1.980 -105 -262 -4.371
-40 -2.036 -2.022 -909 -302 -5.309
-128 -2.226 -2.051 -747 -320 -5.472
-128 -2.275 -2.051 -513 -320 -5.287
-68 -2.304 -2.051 -3 -320 -4.746
0 -2.320 -2.051 -3 -320 -4.694
1.075 1.605 1.612 1.223 253 5.768
1.224 1.550 1.627 2.941 277 7.619
1.321 1.680 1.655 1.637 292 6.585
1.337 1.728 1.655 1.479 287 6.486
1.287 1.757 1.655 969 290 5.958
1.239 1.773 1.655 969 299 5.935
1.397
2.310
1.113
1.199
1.212
1.241
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
75
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Baten Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Lasten Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen
Totaal 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Totaal baten en lasten Totaal Baten Totaal Lasten
Werkelijk 2022
Raming na wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2023 2024 2025 2026 2027
-220 -749 -580 -1.549
-638 -117 -462 -1.217
-57 -29 -175 -261
-57 -33 -175 -265
-57 -33 -175 -265
-57 -33 -175 -265
916 807 1.057 2.780
2.537 41 1.490 4.068
1.100 17 1.138 2.255
1.087 21 1.038 2.146
1.087 21 1.037 2.145
1.087 21 1.036 2.144
1.231
2.851
1.994
1.881
1.880
1.879
Werkelijk 2022 -79.058 79.058 0
Raming na wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2023 2024 2025 2026 2027 -83.413 -80.771 -81.796 -80.169 -80.235 83.413 80.771 81.796 80.169 80.235 0 0 0 0 0
Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten. Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
76
Investeringsschema KapitaalKapitaalInvestering Investering Investering lasten lasten Aaltenseweg Acaciastraat Beggelderdijk Bleekwal Bredevoortsestraatweg Burgemeester Scheperstraat Burgemeester van Kluyvestraat Centrumvisie Dinxperlo Dennenoord Derde Broekdijk Europastraat Roseveltstraat Goudenregenplein Helmkamp Menisstraat Het Grotenhuis Hoge Veld Aalten Jacob Catsstraat Keminksweide Ludgerstraat Magnoliaplein Materieel Meidoornstraat Nijverheidsweg Oosterkerkstraat Openbare verlichting Prunusstraat Roelvinkstraat Skatebaan (vervanging) Spinkatstraat Staringstraat Tubantenstraat Vondelstraat, Staringstraat Totale investeringen
Investeringsschema
2024 475 216
2024 53 7
2025
472
2025 58 9 15
2026
bedragen x € 1.000 KapitaalKapitaalInvestering lasten lasten 2026 57 9 20
2027
55
2027 57 9 20 10 55
254
8
11
578
19
25
249
324 10 4
301 1.116
5.175
44
179
55
2.065
308
160
3
4
327 7 4
1.092
67
78
78
77
323
10
438
14 58
14 14 19 58 5 7 11 8 106 14 16 18 8 9 32 2 12 10 38
447 1.356
44
138 260
5 8
174
250
25
250
52
47 206
2 7
47
4 9
33
1
188 250 326 381 401 47
7 11 6 80 11 13 13 6 9
250
47 826
2 279
2 8 334
906
8.770
388
5.494
29
680
38
3.714
870
156
6
2.535
1.009
77
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen specifiek bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze ‘vrij’ kan besteden. bedragen x € 1.000
Algemene lokale heffingen Algemene uitkering
Raming na Werkelijk wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2022 2023 2024 2025 2026 2027 5.261 5.181 5.499 5.467 5.414 5.414 55.679
54.891
59.586
60.685
55.731
54.671
Dividend
438
412
412
412
412
412
Saldo financieringsfunctie
56
129
144
432
648
731
-54.583
-55.113
-59.802
-60.182
-61.408
-56.574
Totaal
bedragen x € 1.000
Dividenden
Alliander BNG ROVA
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Raming na Werkelijk wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2022 2023 2024 2025 2026 2027 290 44 104
269 37 106
269 37 106
269 37 106
269 37 106
269 37 106
438
412
412
412
412
412
78
Overzicht reserves en voorzieningen Reserves
Algemene reserve
01.01. Mutaties 2025 2025 11.630 788
01.01. 2026 12.418
bedragen x € 1.000 Mutaties 01.01. Mutaties 01.01. 2026 2027 2027 2028 -3.746 8.672 -4.855 3.817
01.01. 2024 11.623
Mutaties 2024 7
126
15
141
65
206
65
271
65
336
Overige reserves: Wegenonderhoud Onderhoud gemeentelijke gebouwen Huisvesting onderwijs Bodemsanering Formatie en organisatie Reserve inkoop zorg Totaal overige reserves
1.160
-149
1.011
-293
718
16
734
-155
579
4.522 25 205 1.304 7.342
125 0 112 0 103
4.647 25 317 1.304 7.445
-5 0 45 0 -188
4.642 25 362 1.304 7.257
15 0 25 0 121
4.657 25 387 1.304 7.378
85 0 -15 0 -20
4.742 25 372 1.304 7.358
Totaal reserves
18.965
110
19.075
600
19.675
-3.625 16.050
-4.875 11.175
> Toelichting reserves Algemene reserve De opgenomen mutaties voor de jaren 2024-2027 betreft hoofdzakelijk de verwachte begrotingssaldo’s. Oorspronkelijk was in de begroting 2023 besloten om de algemene reserve te versterken in 2023 t/m 2025 met oog op het ravijnjaar 2026. In deze begroting blijkt dat er in 2024 en 2025 momenteel onvoldoende financiële ruimte is om de algemene reserve dusdanig te voeden. Om die reden draaien we het versterken van de algemene reserve gedeeltelijk terug. In 2024 wordt de volledig versterking van € 500.000 teruggedraaid. In 2025 wordt deze met € 1.050.000 verlaagd. Daarmee wordt de reserve in 2025 nog versterkt met € 750.000. Reserve wegenonderhoud Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 290.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken. Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 160.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het MOP aan de reserve onttrokken. Reserve huisvesting onderwijs In 2024 wordt deze reserve met € 150.000 gevoed, vooruitlopend op alle plannen die uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voortvloeien.
Deze jaarlijkse voeding wordt jaarlijks met € 20.000 verhoogd. Vanaf 2025 wordt voor fase 1 van het IHP, de Triangel laag, de voeding van deze reserve met € 150.000 verlaagd om de kapitaalslasten van de nieuwe investering te dekken. Daarnaast wordt sinds 2023 de tijdelijke huisvesting van CBS De Höve, jaarlijks € 25.000, gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. Reserve bodemsanering Deze reserve is bedoeld om kosten van saneringen op te vangen. Reserve formatie en organisatie Deze reserve heeft het karakter van een schommelfonds. De mutaties op de personeelsbudgetten verlopen via deze reserve. Reserve inkoop zorg In de jaarrekening 2021 is besloten € 1 miljoen vanuit het positieve saldo te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Inkoop zorg. Hieruit hoeven eventuele toekomstige tegenvallers door het nieuwe inkoopmodel zorg niet onmiddellijk ten laste te komen van de algemene reserve, maar kunnen over-en onderschrijdingen door de nieuwe zorginkoop met deze reserve verrekend worden. Overzicht reserves en voorzieningen
79
Voorzieningen 01.01. Mutaties 2024 2024
01.01. 2025
Mutaties 2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's APPA (pensioen wet4.101 -183 3.918 183 houders) 193 193 Verlofsparen 111 -78 33 -33 Oud personeelsleden 4.405 --261 4.144 -216 Totaal
bedragen x € 1.000 Muta01.01. ties 2028 2027
01.01. 2026
Mutaties 2026
01.01. 2027
3.734
-183
3.551
193 0 3.927
-183
193
3.368 193
-183
3.744
-183
3.561
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Afval 120 -120 0 0 0 0 Riolering 1.201 -183 1.018 -231 787 -260 Totaal 1.321 -303 1.018 -321 787 -260
0 526 526
0 -276 -276
0 250 250
4.271
-459
3.812
Totaal voorzieningen
5.726
-564
5.161
-447
4.714
-443
> Toelichting voorzieningen Voorziening APPA (pensioen wethouders) Op grond van actuariële berekeningen wordt de voorziening voor de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders jaarlijks op peil gebracht. Uitgangspunt hierbij is het standaardtarief rekenrente dat DNB (De Nederlandsche Bank) hanteert. Uiteraard wordt hiervoor bij de wethouders premie ingehouden. Voorziening oud personeelsleden Deze voorziening is gevormd om de verplichtingen ten aanzien van de niet-actieven op te vangen. Voorziening verlofsparen Met ingang van 1 januari 2022 kunnen medewerkers deelnemen aan verlofsparen. Medewerkers kunnen uren sparen en gespaarde uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en deze uren verjaren niet. Aangezien hier sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en afbouw kennen, moet hiervoor een voorziening worden gevormd. Voorziening afval Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van afval verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening. Voorziening riolering Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is.
De kosten van riolering verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.
Overzicht reserves en voorzieningen
80
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting. Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen. Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2024-2027. bedragen x € 1.000
Omschrijving Incidentele lasten Programma 1 Ruimte Onderhoud gemeentelijke gebouwen Onderhoud wegen Huisvesting onderwijs Uitvoeringsplan: Mobiliteit en infrastructuur, Aaltens Boerenfonds en Vitale Centra
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
31 375 25
309 325 25
51 325 25
57 325 25
65
Programma 2 Sociaal Domein Onderhoud gemeentelijke gebouwen Stelpost hogere instroom asielzoekers
21 50
2
6
48
Programma 3 Bedrijfsvoering Onderhoud gemeentelijke gebouwen Diverse personeelskosten Reserve Formatie en organisatie
257 146 112
142
86
210 15
46
25
1.082
849
518
680
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
214 112 375 309 25
46 325 453 25
25 325 144 25
1.035
848
519
680
47
0
0
0
Totaal Lasten
Omschrijving Incidentele baten Programma 3 Bedrijfsvoering Algemene Uitkering: Stelpost plafonds BCF Personeel en organisatie Reserve Onderhoud wegen Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen Reserve Huisvesting onderwijs Reserve Formatie en organisatie Totaal baten
Totaal Incidentele Baten en lasten
325 315 25 15
Conform BBV geven we ook inzicht in de structurele mutaties op de reserves Reserve Raming Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 Onderhoud wegen 390 390 390 390 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 160 160 160 160 Huisvesting onderwijs 150 20 40 110 Totaal structurele mutaties reserves 700 570 590 660
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo
81
Daarnaast geven we een overzicht van het structureel begrotingssaldo. bedragen x € 1.000 Raming Raming 2026 2027
Raming 2024
Raming 2025
Lasten -/- reserve mutaties Begrotingssaldo
80.768 -812 -7
81.793 -1.366 -38
80.167 -615
80.232 -660
Lasten exclusief reserves en begroot saldo
79.949
80.389
79.552
79.572
Baten -/- reserve mutaties Begrotingssaldo
80.768 -709
81.793 -803
80.167 -494 -3.746
80.232 -680 -4.855
Baten exclusief reserves en begroot saldo
80.059
80.990
75.927
74.697
Saldo van Baten en lasten
110
601
-3.625
-4.875
Toevoeging reserves Onttrekking reserves
812 709
1.366 803
615 494
660 680
Saldo reserves
-103
-563
-121
20
7
38
-3.746
-4.855
1.082 1.035
848 848
519 519
680 680
54 38 overschot overschot
-3.746 tekort
-4.855 tekort
Geraamd resultaat Incidentele lasten Incidentele baten Saldo incidenteel Baten en Lasten Structureel Resultaat
47
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo
82
Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Programma 1 Ruimte Functiemenging
Vestigingen van bedrijven
80
200 158,1 174,1 144,1 200 156,6 151,3 164,9 175 140,6 148,4 136,4 132,2 144,8 150 150128,9
60
48,3
48,1 48 48,7
52,1 51,1 51,2 51,3
53,3 53,3 53,3 53,8
125 100 100 50 75
40
20
0 50
0 Aalten
Regio
2019
2020
2021
Nederland
Aalten 4
25 0
2022
Aalten
Regio
6
2019
2020 Regio
Nederland7
7
2021 2022 Gelderland
NL
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. (Bron: LISA)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. (Bron: LISA)
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
200
172163 170169
60
150
112 100
50
40
92 97 96
47 46 47 45
51,2 51,5 38,8
41,1
19,9 12,5 13,8
20
33,2 26,8
22,9
17,5 20
0
0 Aalten
Regio 2018
2019
2020
Aalten
Nederland
2019
2021
2020
Regio 2021
Nederland 2022
Het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk restafval, aantal kilo per inwoner. (Bron: CBS)
Het % hernieuwbare elektriciteit, opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa, ten opzichte van het totaal aan elektriciteit. (Bron: RWS)
Demografische druk
Hernieuwbare energie
80,5% 79,2% 70,3% 79,6%79,7% 81,6% 79,0% 79,6% 79,8% 80% 70,0%70,1% 70,3%
100%
60%
20% 15%
16,3%16,6% 13,6% 12,5%
10%
40%
12,0% 11,9% 10,3% 9,2%
11,9% 10,6% 8,9% 7,6%
Regio 2020 2021
Nederland
5%
20% 0%
0%
Aalten 2020 2021
Regio 2022 2023
Nederland
De som van het aantal personen van 0-20 jaar en ≥ 65 jaar in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. (Bron: CBS)
Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl
Aalten 2018
2019
Dit is berekend door de hoeveelheid zelf opgewekte hernieuwbare energie te delen door het totale energiegebruik. Dat laatste is dan de optelsom van de energie die men uit het net betrekt plus de energie die men zelf opwekt.
83
Programma 2 Sociaal Domein Niet sporters
Maatwerkarrangementen WMO
100%
1.000
80%
800
60%
49,4%
48,5%
49,2%
40%
790 800 760 673
650
733749
600
700
700
680
577
666
400
20%
200
0%
Aalten
Regio 2020
Nederland
0
Aalten 2019
2020
Regio 2021 2022
Nederland
Het percentage inwoners ≥ 19 jaar dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners ≥ 19 jaar. (Bron: Gezondheidsenquête CBS en RIVM)
Het aantal personen met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. (Bron: CBS)
Banen
Netto arbeidsparticipatie
1.000
801,1 796,4 825,4 752,6 805,7 660,4 761,1769,7 795,1 800 663,3 688,5 667,3 600
100%
400
40%
200
20%
70,4% 72,8% 69,6% 70,9% 72,5% 71,4% 72,2% 71,1% 80% 71,2% 69,6% 69,9% 70,0% 60%
0%
0
Aalten 2019
Regio 2021 2022
2020
Aalten 2019
Nederland
2020
Regio 2021
Nederland
2022
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. (Bron: LISA)
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. (Bron: CBS)
Personen met een bijstandsuitkering
Lopende re-integratievoorzieningen 459,7431,2 401,1 381,7
500 400
300 200
400 300
275,3 236,2 196,6 243,2 219,9 195,1 175,1 180,2
200 100
100 0
Aalten 2018
2019
Regio 2020 2021
Nederland
337,6 343,7 301,2 250,3 191,4 202,5 186,3
199,1 196,2
197,7 197,7
89,5
0 Aalten 2019
2020
Regio 2021 2022
Nederland
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. (Bron: CBS)
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. (Bron: CBS)
Werkloze jongeren
Kinderen in uitkeringsgezinnen
10%
10%
8%
8%
6%
6% 4%
4% 2% 2%
1% 1% 1% 1%
2% 1%
2% 2% 2% 2% 1%
7% 6% 6% 6%
4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
2% 0%
0%
Aalten 2018
Regio 2019 2020
Nederland 2021
Het percentage werkloze jongeren 16-22 jaar. (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel)
Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl
Aalten 2018
2019
Regio 2020 2021
Nederland
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel)
84
Programma 2 Sociaal Domein Voortijdige schoolverlaters
Verwijzingen Halt 15
3% 2%
1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,0%
2,0% 1,9% 1,7% 1,9%
13 11
10
9
10
8
6
1%
5
0%
0
7
8
7
8
4 1
Aalten 2018
2019
Regio 2020
Nederland
Aalten
2021
2019
Regio 2021
2020
Nederland 2022
Het % van het totaal aantal leerlingen in de leeftijd 12-23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. (Bron: DUO)
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. De verwijzingen betreffen de verwijzingen van jongeren door: politie, een bijzondere opsporings-ambtenaar of via de officier van justitie. (Bron: Bureau Halt)
Absoluut schoolverzuim
Relatief schoolverzuim
5
4,2
30
25 22
25
4 2,7
3 1,9
2 1
0,5
18
20 13
15
1,5
7
10
0,5
24 20 20
9
7
11
13
5
0
0 Aalten
Regio 2021 2022
Nederland
Aalten 2019
2020
Regio 2021
Nederland 2022
- Absoluut verzuim: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5-18 jaar. (Bron: Ingrado)
- Relatief verzuim: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5-18 jaar. (Bron: Ingrado)
Jeugdhulp
Delicten
20% 15%
1,5% 12,6%13,3%
14,4%13,9%
13,2% 13,2%
1% 1,0%
1%
1%
1%
2019
Regio 2020
1%
1%
1%
1%
1%
10% 0,5%
5%
0% 0% 0%
0% Aalten 2021
Regio 2022
Nederland
- Jeugdhulp: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
0,0% Aalten 2018
Nederland 2021
- Jongeren met een delict voor de rechter: Het percentage jongeren 12-21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Jeugdbescherming 3,0% 2,0%
1,5% 1,5% 1,0% 1,0%
1,2% 1,2%
1,0% 0,0% Aalten 2021
Regio 2022
Nederland
- Jeugdbescherming: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. (Bron: CBS)
Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl
85
Programma 3 Bedrijfsvoering Gemiddelde WOZ-waarde € 350
€ 300 € 250 € 200
x1.000
€ 290 € 277 € 265 € 271 € 250 € 238 € 250 € 235 € 223 € 223 € 209
€ 317
€ 150
€ 100 € 50 €0 Aalten 2019
Regio 2021 2022
2020
Nieuw gebouwde woningen 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9,3 6,3
6,0
5,2 5,2
6,8
9,2 8,9 8,9 9,3 6,4
4,1
Aalten
Nederland
2019
2020
Regio 2021
Nederland 2022
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen. (Bron: CBS) Bedragen x €1.000 euro
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. (Bron: ABF)
Éenpersoonhuishoudens woonlasten
Meerpersoonshuishouden woonlasten
€ 1.000
€ 1.000
€ 800
€ 600 € 400
€ 432
€ 522 € 552 € 474
€ 860 € 823 € 781 € 740 € 733 € 675 € 700 € 631
€ 668 € 618 € 652 € 600 € 573 € 800
€ 905 € 942 € 872 € 881 € 802 € 810 € 754 € 773
€ 400
€ 200
€ 200
€0
€0
Aalten 2020
2021
Regio 2022 2023
Nederland
Het gemiddelde totaal in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. (Bron: COELO)
Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl
Aalten 2020
2021
Regio 2022
Nederland 2023
Het gemiddelde totaal in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. (Bron: COELO)
86
Lijst met gebruikte afkortingen 2FA AB Agem APPA AvA AR AVG BBV
ICT IHP Iso IT IZA KCC LTA MJOP
Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs Information Security Officer Informatietechnologie Integrale Zorgakkoord Klant Contact Centrum Landelijk Transitiearrangement Meerjarenonderhoudsplan
MOP MT Nabo NIP NV NWBA OAB
Meerjarenonderhoudsplan Managementteam Niet Actief Beveiligde Overweg Nationaal Isolatieprogramma Naamloze Vennootschap Nationaal Woon- en BouwAgenda Onderwijsachterstandenbeleid
ODA OT OZB P&C P&O PO
Omgevingsdienst Achterhoek Ondersteuningsteam Onroerendezaakbelasting Planning & Control Personeel & Organisatie Primair Onderwijs
RES ROVA RPW RSUS
Regionale Energie Strategie Regionaal Orgaan Voor Afvalverwerking Regionaal Programma Werklocaties Regeling specifieke uitkering stimulering sport
ECAL
Tweestapsverificatie Algemeen Bestuur Achterhoekse Groene Energie Maatschappij Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene vergadering van Aandeelhouders Algemene reserve Algemene verordening gegevensbescherming Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW-Compensatiefonds Bouwgrond in exploitatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse gemeenten Basisregistratie Personen Belasting toegevoegde waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besloten Vennootschap Burgemeester en wethouders Collectieve arbeidsovereenkomst Christelijke basisschool Centraal Bureau voor de Statistiek Capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid Chief Information Security Officer Duurzaam meerjarenonderhoudsplan De Nederlandse Bank Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
SDG
EMU EU Fido
Economische en Monetaire Unie Europese Unie Financiering decentrale overheden