Document · PDF

Laborijn Q1 2023.pdf

Beeldvorming raad 12 juni 2023, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel inzake 1e wiijziging begroting 2023, begroting 2024 en jaarstukken 2022 van Laborijn10.103 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Rapportage eerste kwartaal 2023

Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM April 2023

Inhoudsopgave 1.

Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2023............................................................. 4

Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2023............................................................. 6

Laborijn in de media ......................................................................................................... 12

Programma bestaanszekerheid ....................................................................................... 13 4.1

Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG ...................................................... 13

4.2

Loonkostensubsidie .................................................................................................. 13

4.3

In- en uitstroom bijstand ............................................................................................ 14

4.4

Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid ......................................... 16

4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid per gemeente .................. 17 4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget........................................................................................ 19 4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2023 .......................................................... 19 4.5 5.

Overige regelingen .................................................................................................... 20

Programma Mensontwikkeling ......................................................................................... 21 5.1

Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie ........................................... 21

5.2

Voortgang taaleis ...................................................................................................... 22

5.3

Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente ....................................... 23

5.4

Cao Aan de slag ........................................................................................................ 23

5.5

Inburgering ............................................................................................................... 24

5.6

Financiële ontwikkeling programma Mensontwikkeling ........................................... 25

Programma Wsw .............................................................................................................. 26 6.1

Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening ...................................................... 26

6.2

Ziekteverzuim Wsw-medewerkers ............................................................................ 27

6.3

Financiële ontwikkeling programma Wsw ................................................................ 28

Programma Algemene overhead ..................................................................................... 30 7.1

Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead ..................................... 30

7.2

Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead ........................................ 31

Bijlage 1: Bijdragen per gemeente .......................................................................................... 32 Bijlage 2: Data Gemeente Aalten ............................................................................................ 35 Bijlage 3: Data Gemeente Doetinchem ................................................................................... 38 Bijlage 4: Afkortingen ............................................................................................................... 41

2 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Voorwoord Ten tijde van het opmaken van deze eerste kwartaalrapportage 2023 hebben wij net de eerste gewijzigde begroting 2023 opgesteld. De financiële verschillen tussen de prognose 2023 en de uitgaven uit de oorspronkelijke begroting 2023 zijn exact gelijk aan de mutaties van de gewijzigde begroting 2023. De ‘oude’ programmanamen Inkomen & Financiële dienstverlening en Ontwikkeling, Participatie en Re-integratie zijn in lijn met de kadernota gewijzigd in Bestaanszekerheid en Mensontwikkeling. Sinds lange tijd zien we een (lichte) stijging in het aantal inwoners dat afhankelijk is van een Participatiewet uitkering. We zien in ons intakeproces een toename van het aantal inwoners met complexe hulpvragen en een beperkt arbeidsmarktperspectief. Vanzelfsprekend bieden we aan hen graag de passende ondersteuning gericht op inkomenszekerheid en ontwikkeling. Ondanks dat de arbeidsmarktomstandigheden nog gunstig zijn, voor de huidige instroom is een snelle match naar betaald werk lastig. Hiervoor is een uitgebreider traject gericht op het zetten van stappen op de participatieladder noodzakelijk. Samen met sociaal ontwikkelbedrijf Fijnder dagen we sinds dit kwartaal werkgevers in de regio extra uit om “om te kijken” naar de arbeidsmarkt. Door “anders” te kijken naar talenten en kwaliteiten zetten werkgevers zich in om een werkplek te creëren.

Daarbij ondersteunen we met advies en een budget dat naar eigen inzicht kan worden ingezet om een plaatsing te verduurzamen. Gezien de positieve inhoudelijke resultaten is de impulsregeling parttime werken voor 2023 verlengd. De regeling maakt parttime werken aantrekkelijk. We zien dit terug in het aantal inwoners dat de stap naar parttime werk zet. Het Rijk heeft de regeling energietoeslag in 2023 verlengd. Aanvragen was wettelijk nog niet mogelijk, wel hebben we in aanloop naar de wettelijke aanpassing de ruimte benut om inwoners die de toeslag eerder ontvingen alvast een bedrag van € 500,- toe te kennen. Met gepaste trots verwijs ik graag naar hoofdstuk 3 in deze rapportage. Veel mooi nieuws over inwoners en ontwikkelingen waarbij we vanuit Laborijn betrokken zijn. Zo vertelden we Tweede Kamerleden over onze bijdrage aan het ontwikkelprogramma dat we met tal van partners voor inwoners van de COA-noodopvang in Doetinchem verzorgen. In nauwe samenwerking trekken we op om als vervolg hierop een pilot richting betaald werk mogelijk te maken. Uit het vele nieuws het afgelopen kwartaal geven de ervaringsverhalen van inwoners die stappen zetten naar de best passende plek mij nog altijd de meeste energie.

Jeroen Spruit, Algemeen directeur

3 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2023

Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000)

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

Program m a bestaanszekerheid Uitgaven uitkeringen en LKS

-7.933

-5.851

-27.358

-23.404

Terugontvangsten uitkeringen

141

107

561

429

133

Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS

7.792

5.744

26.767

22.975

3.792

Directe salariskosten

-207

-172

-727

-688

-39

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

172

727

688

-35

-30

Uitgaven re-integratie

-938

-893

-4.340

-3.570

-769

Uitgaven inburgering

-180

-721

721

Baten arbeidstoeleiding

101

112

584

448

136

Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen

731

2.926

180

721

-721

Directe salariskosten

-413

-366

-1.896

-1.466

-430

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

366

1.896

1.466

430

-152

-49

-830

-197

-633

Uitgaven Wsw

-5.591

-5.631

-22.774

-22.524

-250

Omzet Wsw

1.584

1.715

6.524

6.862

-338

Inkomsten Liv

210

Bijdrage gemeenten Wsw -budget

4.665

19.537

18.659

877

Directe salariskosten

-569

-503

-2.355

-2.012

-344

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

503

2.355

2.012

344

644

802

3.496

3.207

289

Lasten overhead

-2.480

-2.332

-10.365

-9.329

-1.036

Baten overhead

646

538

2.821

2.151

670

Bijdrage gemeenten

831

3.405

3.326

-1.002

-963

-4.139

-3.852

-287

-545

-210

-1.503

-842

-661

-3.954

Program m a Mensontw ikkeling

Bijdrage gemeenten inburgering

Program m a Wsw

Program m a Algem ene overhead

Resultaat voor bestem m ing

Toevoeging reserves

-57

-229

Onttrekking reserves

602

268

1.732

1.071

661

Resultaat na bestem m ing

4 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Het totaalresultaat is als volgt verdeeld over de programma’s: Totaal Resultaat

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil met begroting

Programma Bestaanszekerheid Programma Mensontw ikkeling Programma Wsw Programma Algemene overhead

-34.583 -151.834 643.977 -1.002.212

-49.196 801.788 -963.038

-30.000 -829.893 3.495.695 -4.138.949

-196.785 3.207.153 -3.852.153

-30.000 -633.108 288.542 -286.796

Resultaat voor bestem m ing

-544.651

-210.446

-1.503.147

-841.785

-661.362

-57.250 601.902

-57.250 267.696

-229.000 1.732.147

-229.000 1.070.785

661.362

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Ontrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat na bestem m ing reserves

5 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

2. Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2023 In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen vanuit ons eerste kwartaal 2023. Energietoeslag De energietoeslag 2022 bedroeg € 1.300. De energietoeslag 2023 kan nog niet worden aangevraagd, totdat dit wettelijk geregeld is. De verwachting is dat dit halverwege 2023 gerealiseerd is. Gemeenten hebben wel de mogelijkheid gekregen om € 500 van de energietoeslag 2023 af te halen en toe te voegen aan de energietoeslag 2022. Als gemeenten hiervoor kiezen betekent dit dat de energietoeslag 2022 verhoogd wordt naar € 1.800. De gemeenten Doetinchem en Aalten hebben daar begin dit jaar voor gekozen. Inwoners die vorig jaar € 1.300 aan energietoeslag 2022 hebben ontvangen van Laborijn, hebben daarom in het eerste kwartaal de aanvullende € 500 van ons uitbetaald gekregen. Begeleiding Oekraïense vluchtelingen naar werk We blijven de vluchtelingen uit Oekraïne begeleiden richting betaald werk. Laborijn neemt actief deel aan het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) ‘Achterhoek Werkt Door’. Via het RMT en het WSPA zijn (vanuit Aalten en Doetinchem) inmiddels al ruim 100 vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de Achterhoek. Het vraagt voor Laborijn ook na plaatsing de nodige inspanning om deze groep mensen aan het werk te houden middels begeleiding, coaching en eventuele herplaatsing.

De eigen kracht van de Oekraïners uit Doetinchem wordt onder meer versterkt door de centrale ontmoetingsplek in Doetinchem; de Drie Koningenkapel. Deze kapel wordt georganiseerd door de Doetinchemse uitdaging in samenwerking met veel lokale partijen (vrijwilligersorganisatie, taal, kledingbank, opleiders, kerken, buurtplein, etc.). Er is op meerdere momenten in de week vrije inloop in de kapel voor Oekraïense vluchtelingen. Er worden onder meer taallessen gegeven door vrijwilligers, psychische ondersteuning voor en door Oekraïners, er wordt muziekles gegeven, de spreekuren werk vinden er plaats, er is een hoekje waar de kinderen met elkaar kunnen spelen, er zijn een computer en printer aanwezig en er is altijd een warm bakje koffie en thee met wat lekkers erbij, gemaakt door de Oekraïners zelf. Daarnaast wordt vanuit de Driekoningenkapel vrijwilligerswerk (participatie) gestimuleerd. De afgelopen maanden hebben diverse partijen zich ingezet voor het creëren van kansen voor de Oekraïners bij werkgevers in de omgeving van gemeente Aalten. Ondanks de plaatsingssuccessen van een deel van de Oekraïners bestaat de overtuiging dat er meer duurzame mogelijkheden gecreëerd zouden moeten kunnen worden voor deze groep. Deze arbeidsmogelijkheden worden enerzijds versterkt door een proactieve werkgeversbenadering waarin met lokale partijen wordt samengewerkt.

Anderzijds is het belangrijk om het potentieel van de Oekraïense werkzoekenden te vergroten. Door bijvoorbeeld taallessen, diploma waardering, gerichte scholing en met name door werkgevers en werkzoekenden samen te brengen. We vinden het belangrijk om alle Oekraïners uit gemeente Aalten te spreken, te stimuleren en te ontwikkelen. Het hoogste doel daarbij is instroom in werk. Maar als dat (nog) niet kan, is het doel om de mensen te ontwikkelen in hun ‘eigen kracht’, in hun beheersing van de Nederlandse taal en in deelname aan de maatschappij. In overleg met de gemeente Aalten neemt Laborijn het initiatief om een oriëntatie sessie te plannen met de betrokken partijen. Het doel is om de 6 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

taken na de sessies te verdelen tussen de betrokken partijen. Zo houden we de basistaken bij de organisaties die daarvoor ingericht zijn en richten we ons op het bundelen van onze krachten. Marktontwikkeling Net als in de rest van Nederland blijft er in de Achterhoek sprake van aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt. Wel zien we het aantal tijdelijke vacatures (via uitzendbureaus) wat afvlakken. Het is Laborijn gelukt om tot en met het eerste kwartaal 101 plaatsingen te realiseren vanuit alle doelgroepen die wij als Laborijn bedienen. Vanuit onze samenwerking met het WSPA hebben wij in gezamenlijkheid in totaal 210 plaatsingen gerealiseerd in het eerste kwartaal. De uitdaging in het realiseren van nieuwe plaatsingen ligt in het laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (mismatch) en meer nog vanuit de specifieke dienstverlening werkgevers te ondersteunen bij jobcarving. Daarnaast is de specifieke job- en lifecoaching van onze inwoners met een doelgroepindicatie een belangrijk instrument om tot een plaatsing te komen en deze plaatsing ook te verduurzamen. Ontwikkeling participatieladder Laborijn streeft ernaar om inwoners actief te ondersteunen in hun ontwikkeling. Vanaf januari 2022 maken we gebruik van de participatieladder om deze ontwikkeling beter inzichtelijk te maken.

De indeling op de ladder is voor ons het uitgangspunt op basis waarvan we samen met de inwoner afspraken maken over haalbare (tussen) doelen en de activiteiten die daarbij passen. Het hoogst haalbare doel van deze ladder is de stap naar betaald werk. Dat zal niet voor iedereen het einddoel kunnen zijn. Een stap ‘verder’ kan en mag ook een stapje ‘terug’ betekenen op de participatieladder, wanneer dit voor de inwoner (op dat moment) een betere plek in de maatschappij betekent. En in andere gevallen zal handhaving van een plaats op de ladder al een uitdaging zijn. In onderstaande figuur laten wij zien hoe inwoners zich sinds januari 2022 hebben ontwikkeld.

7 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Het percentage inwoners op de onderste 3 treden die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling is ten opzichte van het vierde kwartaal wederom gedaald. Het percentage inwoners met onbetaald werk is licht gedaald en het percentage inwoners dat in betaald werk (met ondersteuning) aan het werk is, is in het eerste kwartaal licht toegenomen. Verder zien we dat het percentage inwoners uit de uitkering is toegenomen. Activerend Werk Doetinchem Activerend Werk is werkwijze die de domeinen werk en zorg samenbrengt voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en/of gebruik maken van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpak die ertoe moet leiden dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden, waar mogelijk gericht op betaald werk. Een plan waarin de ‘ontwikkeling’ van de inwoner centraal staat, de behoefte leidend is en niet wordt bepaald door de toepasselijke regelgeving. Inwoners moeten daarmee in de maatschappij kunnen meedoen op de voor hen best passende plek. Het verzoek om Activerend Werk vorm te geven is door de gemeente Doetinchem voor de periode van aanvang neergelegd bij de twee centrale organisaties binnen het sociaal domein: Buurtplein en Laborijn.

Door de professionals van deze organisaties is inmiddels een werkwijze ontwikkeld om vanuit een gezamenlijke focus inwoners een zo veel mogelijk ‘ontschotte’ dienstverlening aan te bieden. Volgend op de eerdere fase ‘verkenning’ is in het eerste kwartaal van dit jaar de fase ‘inrichting’ vormgegeven, waarbij wordt gewerkt vanuit één gezamenlijke locatie. Dit geeft input om beter inzicht te krijgen in elkaars (werk)processen en ruimte om (anonieme) casuïstiek te bespreken en gezamenlijk de verdere mogelijkheden van activerend werk te verkennen en uit te proberen. In deze fase worden ook andere organisaties actief uitgenodigd te participeren, om hierdoor uiteindelijk tot een gedegen sociaal domein brede aanpak te komen.

8 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Wet inburgering 2021 In het eerste kwartaal 2023 zien we een verdere toename aan instroom van inwoners die onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Door de toenemende instroom is Laborijn genoodzaakt te zoeken naar een passende en efficiënte werkwijze. De brede intake is namelijk een zeer arbeidsintensief proces met veel contactmomenten tussen de regisseur inburgering en de inwoner. Voor de inwoner is het belangrijk dat de brede intake voorspoedig verloopt om zo snel mogelijk met de inburgering te kunnen starten. Laborijn heeft in het eerste kwartaal 2023 een nieuwe werkwijze ontwikkeld waar tijdens de brede intake een tweede professional van Laborijn (die de moedertaal spreekt van de inwoner) een aantal taken gaat overnemen. Daarnaast zal die medewerker onderzoeken en toetsen of de inwoner alle belangrijke zaken voldoende duidelijk zijn. De ervaring leert namelijk dat dit niet nog altijd het geval is. In het tweede kwartaal 2023 wordt de nieuwe werkwijze getest, geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. Onderwijsroute In het eerste kwartaal van 2023 is er een tweede groep van de onderwijsroute gestart. Voor jonge inburgeraars is de onderwijsroute de enige route met een volledig aanbod (uren). De route biedt verder de mogelijkheid om door te stromen naar het reguliere MBO- of HBOonderwijs.

In de praktijk blijkt echter dat de onderwijsroute niet voor alle inwoners direct geschikt is, omdat je gealfabetiseerd moet zijn om te kunnen deelnemen. Wanneer een inwoner heel gemotiveerd is, kiest Laborijn ervoor om een speciaal ontwikkeld voortraject in te zetten zodat de jongeren alsnog kunnen deelnemen aan de onderwijsroute. Op deze manier bieden we deze jongeren de beste basis voor hun toekomst in Nederland. Door de werkwijze van Laborijn kunnen meer jongeren deelnemen aan de onderwijsroute en zal het Graafschap College in het tweede kwartaal 2023 met een derde groep van de onderwijsroute starten. In deze groep zullen ook inwoners van de HAR 1 starten. Cultuurvertalers Om de brug te slaan tussen Laborijn en de inburgeraars heeft Laborijn ervoor gekozen aanvullend in te zetten op cultuursensitiviteit. Hiervoor is Laborijn een pilot gestart met een nieuwe functie van cultuurvertaler. Er zijn in het eerste kwartaal van 2023 in totaal 8 cultuurvertalers in dienst genomen met een diversiteit aan taalkennis, waardoor Laborijn, waar nodig, inwoners in hun eigen moedertaal kan begeleiden. De cultuurvertalers zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander waar de inburgeraar behoefte aan heeft.

Door de cultuur- en taalbarrière op meer leefgebieden te overbruggen kan er een bijdrage worden geleverd bij het sneller zetten van participatie- en re-integratiestappen van deze doelgroep. De cultuurvertalers worden niet alleen door Laborijn ingezet, maar ook door alle samenwerkingspartners. De cultuurvertalers ondersteunen bijvoorbeeld bij de PVT 2trajecten van Present en fungeren als tolk bij Figulus en Vluchtelingenwerk. Daarmee heeft de inwoner op verschillende momenten bij verschillende partijen toch een vast en vertrouwd gezicht. In sommige gevallen constateert de regisseur inburgering enige vorm van wantrouwen en/of terughoudendheid bij de inwoner. Op dat moment wordt de cultuurvertaler één op één aan de inwoner gekoppeld om te onderzoeken wat er speelt. In de praktijk ervaren we goede resultaten met deze werkwijze. De cultuurvertalers doorlopen bij Laborijn een intensief opleidingsprogramma. Hiermee biedt Laborijn een brede basis en springplank om op termijn door te stromen naar een externe 1 2

hotel- en accommodatieregeling Participatieverklaring 9

Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

werkgever. Hierdoor ontstaat in de pilot vervolgens weer ruimte om een nieuwe cultuurvertaler in dienst te nemen. Op dit moment is de eerste cultuurvertaler voorgesteld bij één van onze samenwerkingspartners. HAR Lichtenvoorde Gemeente Aalten is één van de 4 gemeenten die gezamenlijk gekozen hebben om, sinds medio december 2022, gebruik te maken van een locatie in Lichtenvoorde om de aan hun gekoppelde statushouders versneld onderdak te bieden. Normaliter wordt er gestart met de brede intake als een inburgeraar een woning heeft in de gemeente. Laborijn heeft gekozen om te starten met de brede intake op het moment dat ze nog woonachtig zijn in de HAR. In het eerste kwartaal 2023 zijn alle inwoners van de HAR gestart met de brede intake en heeft dit voor de meeste inwoners inmiddels geresulteerd in een Plan Inburgering Participatie (PIP). De eerste inwoners zijn daadwerkelijk al gestart met hun inburgering. De inwoner kan hierdoor al in een heel vroeg stadium aan de toekomst in Nederland werken. Noodopvanglocatie Doetinchem In de noodopvanglocatie Doetinchem wonen asielstatushouders die niet gekoppeld zijn aan Doetinchem en vluchtelingen die zich nog in een lopende procedure bevinden. Zij zullen uiteindelijk niet in de gemeente Doetinchem of Aalten gaan wonen en daarom kan er ook niet gestart worden met de brede intake.

Wel heeft Laborijn op verzoek van de gemeente Doetinchem ervoor gekozen deze inwoners al voor te bereiden op hun toekomst in Nederland. Dit wordt gedaan door onder andere voorlichting, participatie activiteiten en het laagdrempelig kennis laten maken met werk. De cultuurvertalers spelen een belangrijke rol in de activiteiten die Laborijn biedt voor de inwoners van de noodopvang. In het eerste kwartaal is ook een motie ingediend bij de gemeente Doetinchem waarbij het college wordt opgeroepen om een experiment uit te werken waarbij asielzoekers sneller kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze inmiddels aangenomen motie zijn ook twee Tweede Kamerleden op bezoek geweest bij de noodopvanglocatie en Laborijn. Wethouder Jorik Huizinga en collega Fuad Almaghari van Laborijn hebben de gewenste pilot toegelicht bij Omroep Gelderland.

10 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen In de gemeente Doetinchem worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) opgevangen in wooneenheden waar de jongeren gezamenlijk verblijven. Deze jongeren staan onder voogdij van Nidos en worden begeleid door YOIN. Deze jongeren gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) en stromen idealiter door naar het reguliere Nederlandse onderwijs. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt de jongere inburgeringsplichtig. Voor deze groep is tot dusver onvoldoende aandacht geweest in de wetgeving. In de uitvoering loopt Laborijn dan ook tegen een aantal zaken aan. In het eerste kwartaal is er nauwe(re) samenwerking met het ISK en het Entree onderwijs geweest om de doorstroom naar inburgering beter te laten verlopen. Bij de doelgroep heerst onder andere het idee dat inburgering betekent dat je faalt. Laborijn gaat voorlichting verzorgen op de locaties van YOIN om deze misvatting weg te nemen. Deze groep blijkt verder andere begeleiding nodig te hebben dan de reguliere nieuwe instroom vanuit het AZC. In het volgende kwartaal zullen wij de infrastructuur voor deze jongeren nader inrichten. Training Training helpt inwoners meer grip te krijgen op hun eigen regie en inzicht te krijgen in eigen patronen en keuzes, zodat zij de volgende stap kunnen zetten in de ontwikkeling op de participatieladder.

Training is daarnaast binnen Laborijn een instrument dat steeds verder wordt ontwikkeld en steeds breder wordt ingezet voor zowel de brede doelgroep als de organisatie Laborijn en samenwerkingspartners. Voor de doelgroepen Beschut Werk, WSW, Participatiewet en nieuwe Wet Inburgering zijn er in het eerste kwartaal 83 trainingsactiviteiten afgerond met een advies voor een passende vervolgstap in het traject van de inwoner. Nieuw in dit kwartaal is het programma Sociale Activering voor de anderstalige inwoners vanuit de Participatiewet en nieuwe Wet Inburgering en Fit naar Werk voor de WSW-inwoners. Tevens hebben onze trainers een intern opleidingsprogramma ontwikkeld voor de Voorwerkers van onze Werk Leer Centra (WLC's). Daarnaast dragen onze trainers ook bij aan trainingsactiviteiten voor onze interne organisatie en in combinatie met onze verschillende samenwerkingspartners. Voorbeelden hiervan zijn de ‘kick off’ ten behoeve van de samenwerking tussen professionals van het Buurtplein en Laborijn in het kader van het project 'Activerend werk' en de ontwikkeling van het programma ‘Vitaal in je Brein’ voor jongeren in samenwerking met het Amphion.

11 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

3. Laborijn in de media Regelmatig delen we op onze website en social media-kanalen nieuws en verhalen van en over inwoners, (Wsw-)medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving uit het eerste kwartaal van 2023.

12 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

4. Programma bestaanszekerheid 4.1

Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG

De bestandsontwikkeling per regeling in het eerste kwartaal 2023 ziet er als volgt uit:

Ten opzichte van 31 december zien we een stijging van 1,9% (Doetinchem 1,6% en Aalten 2,8%). De groei in de BUIG kan grotendeels worden verklaard door de toename van het aantal statushouders in het eerste kwartaal. Daarnaast zien we een toename van met name jongeren die niet in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien. In de aanmeldingen wordt ervaren dat er een toename is van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De doorlooptijd tot uitstroom bij deze categorie is langer. Grafiek: Volume BUIG-index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017

4.2

Loonkostensubsidie

Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij life- en jobcoaching aan om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee een hogere loonwaarde en afname van de subsidie. Hieronder is het aantal inwoners weergegeven voor wie het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet of ingezet is: Aantal inw oners w erkzaam met een langdurige loonkostensubsidie Stand 1-1-23 Instroom Uitstroom Stand 31-03-23

Aalten

Doetinchem 62 3 -6 59

200 23 -17 206

Laborijn 262 26 -23 265

13 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

In de begroting 2023 hebben we de verwachting uitgesproken gemiddeld 263 personen te plaatsen met een langdurige loonkostensubsidie (Aalten 61 en Doetinchem 201). De uitstroom binnen de loonkostensubsidie wordt grotendeels veroorzaakt door het beëindigen van een dienstverband waarna een inwoner gebruik moet maken van zijn WWrecht. In het eerste kwartaal zijn er 26 inwoners met een loonkostensubsidie aan het werk gegaan en zijn er 23 inwoners uitgestroomd. 4.3

In- en uitstroom bijstand

Redenen instroom Deze tabellen laten de belangrijkste instroomredenen zien afgezet tegen leeftijdscategorie.

In de begroting is uitgegaan van een instroom van 360 huishoudens op jaarbasis.

14 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Redenen uitstroom De volgende tabellen laten de belangrijkste uitstroomredenen zien afgezet tegen jaren in de uitkering en leeftijdscategorie.

In de begroting is uitgegaan van een uitstroom van 369 op jaarbasis.

15 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

4.4

Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten weergegeven. Program m a Bestaanszekerheid Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

5.506.195 608.384 42.678 1.560.415 84.899 696 29.776 2.449 -43.827

4.962.305 587.822 77.000 123.500 8.125 -15.000

21.572.615 2.782.318 194.000 1.650.000 500.000 100.000 123.000 6.700 -162.000

19.849.218 2.351.286 308.000 494.000 32.500 -60.000

1.723.397 431.032 -114.000 1.650.000 6.000 100.000 123.000 -25.800 -102.000

171.938 7.963.601

171.938 5.915.689

726.864 27.493.497

687.750 23.662.754

39.114 3.830.743

83.168 3.228 11.226 43.827 141.450

85.000 2.750 4.375 15.000 107.125

340.000 11.000 48.000 162.000 561.000

340.000 11.000 17.500 60.000 428.500

30.500 102.000 132.500

Totaal baten

8.105.050

6.022.814

28.054.497

24.091.254

3.963.243

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

5.589.363 608.384 45.905 1.560.415 84.899 696 29.776 13.675 -

5.047.305 587.822 79.750 123.500 12.500 -

21.912.615 2.782.318 205.000 1.650.000 500.000 130.000 123.000 54.700 -

20.189.218 2.351.286 319.000 494.000 50.000 -

1.723.397 431.032 -114.000 1.650.000 6.000 130.000 123.000 4.700 -

206.520

171.938

726.864

687.750

39.114

8.139.633

6.022.814

28.084.497

24.091.254

3.993.243

-34.583

-30.000

34.583

30.000

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Het negatieve resultaat op dit programma wordt in het 1e kwartaal veroorzaakt door een kleine overschrijding van de gemaakte directe salariskosten. De verwachting is dat er op jaarbasis geen overschrijding van deze post zal zijn. Op jaarbasis wordt een tekort op dit programma verwacht van € 30.000 vanwege de uitgaven voor de Vangnetregeling Zelfstandigen Aalten. Hiervoor is een bestemmingsreserve beschikbaar.

16 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Bestaanszekerheid per gemeente In de volgende tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente weergegeven en vergeleken met de begroting. Aalten Program m a Bestaanszekerheid Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

1.079.216 124.981 6.351 998.915 16.108 3.827 2.500 -5.173

896.272 139.304 10.750 27.500 1.250 -2.500

4.246.209 669.856 28.000 1.000.000 100.000 15.000 -5.000 -32.000

3.585.087 557.216 43.000 110.000 5.000 -10.000

661.122 112.640 -15.000 1.000.000 -10.000 15.000 -10.000 -22.000

42.898 2.269.623

42.898 1.115.474

184.654 6.206.719

171.592 4.461.895

13.062 1.744.825

13.562 254 5.173 18.989

15.000 250 1.250 2.500 19.000

60.000 1.000 15.000 32.000 108.000

60.000 1.000 5.000 10.000 76.000

10.000 22.000 32.000

Totaal baten

2.288.612

1.134.474

6.314.719

4.537.895

1.776.825

1.092.778 124.981 6.605 998.915 16.108 3.827 2.500

911.272 139.304 11.000 27.500 2.500

4.306.209 669.856 29.000 1.000.000 100.000 30.000 15.000 10.000

3.645.087 557.216 44.000 110.000 10.000

661.122 112.640 -15.000 1.000.000 -10.000 30.000 15.000 -

52.465

42.898

184.654

171.592

13.062

2.298.179

1.134.474

6.344.719

4.537.895

1.806.825

-9.567

-30.000

9.567

30.000

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

17 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Doetinchem Program m a Bestaanszekerheid Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

4.426.979 483.402 36.327 561.500 68.791 696 25.950 -51 -38.654

4.066.033 448.518 66.250 96.000 6.875 -12.500

17.326.406 2.112.462 166.000 650.000 400.000 100.000 108.000 11.700 -130.000

16.264.131 1.794.071 265.000 384.000 27.500 -50.000

1.062.275 318.391 -99.000 650.000 16.000 100.000 108.000 -15.800 -80.000

129.040 5.693.978

129.040 4.800.215

542.210 21.286.778

516.158 19.200.859

26.052 2.085.918

69.606 2.974 11.226 38.654 122.461

70.000 2.500 3.125 12.500 88.125

280.000 10.000 33.000 130.000 453.000

280.000 10.000 12.500 50.000 352.500

20.500 80.000 100.500

Totaal baten

5.816.438

4.888.340

21.739.778

19.553.359

2.186.418

4.496.585 483.402 39.301 561.500 68.791 696 25.950 11.175

4.136.033 448.518 68.750 96.000 10.000

17.606.406 2.112.462 176.000 650.000 400.000 100.000 108.000 44.700

16.544.131 1.794.071 275.000 384.000 40.000

1.062.275 318.391 -99.000 650.000 16.000 100.000 108.000 4.700

154.055

129.040

542.210

516.158

26.052

5.841.454

4.888.340

21.739.778

19.553.359

2.186.418

-25.016

25.016

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

18 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2023 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in mei 2023 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2023. Voorlopig budget BUIG 2023 Het voorlopige macrobudget 2023 bedraagt € 6.014,9 miljoen. Het voorlopige budget 2023 voor algemene bijstandsuitkeringen en IOAW- en IOAZ-uitkeringen is circa € 65 mln. lager dan het definitieve budget dat voor 2022 voor deze regelingen is verstrekt. Het voorlopige LKS-budget voor 2023 is in verband met de ingroei van de LKS-doelgroep juist € 58 mln. hoger dan het definitieve LKS-budget voor 2022. Per saldo leidt dit ertoe dat het macrobudget 2023 nagenoeg gelijk is aan het definitieve macrobudget voor 2022 (€ 6,8 mln. minder). Verwerking WML-verhoging per 2023 in macrobudget Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met 10,15% verhoogd. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling niet bij de voorlopige vaststelling, maar bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen.

Op basis van de huidige CPB-raming wordt er als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa € 660 mln. verwacht. Ter indicatie heeft het Ministerie een grove berekening gemaakt van wat het toegekende budget voor bijstand en LKS per gemeente ongeveer zou zijn, als de WML-verhoging al in het voorlopige macrobudget 2023 zou worden verwerkt (zie bijlage ‘Toelichting effect WML-verhoging op bijstandsbudgetten 2023’). De precieze gevolgen van de ophoging zullen in de loop van 2023 opnieuw worden berekend op basis van nieuwe CPB-ramingen. Het uiteindelijke effect wordt meegenomen in het definitieve macrobudget 2023. In onderstaande tabellen houden we al rekening met een aanpassing volgens de afgegeven indicatie. Ter informatie hieronder de budgetontwikkeling van de afgelopen jaren per gemeente. Ontw ikkeling definitief budget BUIG Aalten Doetinchem Totaal

2019 4.347.426 18.120.595 22.468.021

2020 4.589.074 18.646.076 23.235.150

2021 4.444.418 18.788.264 23.232.682

2022 4.322.751 18.385.401 22.708.152

2023 (voorlopig) 4.872.000 21.071.000 25.943.000

4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2023 Buig resultaat ten opzichte van het voorlopig budget 2023 Voorlopig budget Buig kosten Resultaat

Aalten 4.872.000 4.916.065 -44.065

Doetinchem 21.071.000 19.438.868 1.632.132

Laborijn 25.943.000 24.354.933 1.588.067

19 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

4.5

Overige regelingen

Bijzondere bijstand Wanneer een jongere (noodzakelijk) zelfstandig woont, zal de algemene bijstand jongerennorm aangevuld worden met bijzondere bijstand tot de hoogte van een alleenstaande norm. Daarbij is duidelijk dat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders. Dit geldt ook voor de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) waarvan er de nodige zijn ingestroomd. Energietoeslag In 2023 is aan 1123 inwoners uit Doetinchem en aan 1442 inwoners uit Aalten energietoeslag uitbetaald. Vangnetvoorziening zelfstandigen Voor zelfstandigen kennen we diverse ondersteuningsmogelijkheden. We merken dat groepen zelfstandigen het niet makkelijk hebben door de steeds veranderende omstandigheden en dat we hier met het bestaande regelingenpakket onvoldoende ondersteuning kunnen bieden. Om deze ondernemers toch te kunnen ondersteunen, hebben de gemeenten Aalten en Doetinchem de vangnetregeling zelfstandigen ingericht. Met deze vangnetregeling kunnen ondernemers snel ondersteund worden met een beperkte kredietverlening dan wel voor enige maanden een uitkering, zonder veel administratieve lasten voor de ondernemer, maar wel binnen heldere kaders van voldoende perspectief. Door maximaal uitstel van het betalen van belastingen, diverse ondersteuning vanuit de coronaperiode (Tozo, TVL, NOW etc.) is het aantal aanvragen nog beperkt gebleven.

Met de gemeente zijn we in gesprek om deze vorm van dienstverlening te behouden voor deze groep (marginale) zelfstandigen. Bbz kapitaalverstrekkingen De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen komen, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Op dit moment zien wij nog geen grote vraag voor bedrijfskredieten. Wij verwachten in de tweede helft van 2023 mogelijk weer een toename hiervan op basis van de verwachte economische omstandigheden. Leefgeld Oekraïne Laborijn verstrekt voor de gemeenten Aalten en Doetinchem leefgeld op dezelfde wijze. De huidige regeling die gestart is op 1 april 2022 is in een iets gewijzigde versie doorgelopen tot eind 2024. Het gaat hier weer om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging.

De financiële afwikkeling loopt niet via de begroting van Laborijn, maar via de begroting van de gemeenten, omdat Laborijn deze regeling in mandaat uitvoert. Voor de gemeente Aalten heeft Laborijn € 57.327 aan leefgeld verstrekt. Voor de gemeente Doetinchem heeft Laborijn € 97.296 aan leefgeld verstrekt. 20 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

5. Programma Mensontwikkeling 5.1

Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie

Screening Bij de start van onze dienstverlening aan inwoners voeren we een screeningsgesprek. Daarin wordt samen met de inwoner een eerste inschatting gemaakt van het huidige arbeidspotentieel. We zien steeds meer inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die van onze dienstverlening gebruik maken. Tijdens onze screeningsgesprekken ligt de nadruk op het in beeld brengen van het potentieel en het waar mogelijk ondersteunen van de inwoner bij het vinden van passend werk. Volledigheidshalve; de instroom van inburgeraars (asielstatushouders) verloopt via de brede intake en zijn in de aantallen screening dan ook niet verwerkt in dit overzicht.

In het eerste kwartaal hebben de screeners 170 screenings uitgevoerd, waarvan 76% (130) uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 130 inwoners zijn 32 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk). Jongeren Er zijn 19 jongeren ingestroomd. We zien vooral een instroom van jongeren vanuit het AZC die onvoldoende middelen hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

9 inwoners zijn 27 jaar oud geworden, 14 inwoners zijn uitgestroomd uit de uitkering. Belangrijkste reden voor uitstroom: 5 inwoners zijn verhuisd naar een andere gemeente, 3 inwoners hebben een baan gevonden, 2 inwoners zijn een studie begonnen. De samenwerking tussen Laborijn met ketenpartners is verder uitgebreid. Onder meer met als doel om gezamenlijk de kwetsbare jongeren te ondersteunen en de drempel naar een 21 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

passende dag-invulling te verlagen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de training “Vitaal in je Brein’ in samenwerking met Amphion. Deze bestaat uit een reeks van 6 workshops waarin onder andere aandacht wordt besteed aan looping, rap en percussie. Activiteiten waarvan we ervaren dat het deze jongeren aanspreekt. Parttime Werk De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk.

In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk de laatste tijd iets, in absolute aantallen, is afgenomen. Door de sterke vraag naar arbeid zien wij dat inwoners die parttime aan het werk zijn, uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. Parttime werk is vaak de start richting volledige uitstroom naar werk. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren.

In deze grafiek is te zien dat het percentage inwoners met parttime werk in het laatste kwartaal van 2022 na een piek van circa 13% in september is afgenomen tot net onder de 12% eind december.

In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten per maand fluctueert. De belangrijkste oorzaak is de seizoensinvloeden. 5.2

Voortgang taaleis

Laborijn geeft invulling aan de uitvoering van de Wet taaleis. Per kwartaal geven we inzicht in de huidige stand van zaken. Deze is weergegeven in de volgende tabel.

22 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

In het eerste kwartaal zijn de taaltoetsen bij Enteetwee onveranderd onderdeel van het proces om de Wet taaleis te beoordelen. Voorafgaand aan de taaltoets wordt bij de doelgroep waarvoor de Wet taaleis van toepassing is, via de daarvoor bestemde kanalen informatie opgevraagd om op deze wijze de Wet taaleis te beoordelen. Hierdoor wordt de inwoner zelf zo min mogelijk belast. Als de taaltoets een negatief resultaat kent, stromen de inwoners door naar een passend taaltraject met een aansluitend taalniveau. Voor wat betreft de groep (voormalig) inburgeraars wordt de beoordeling van de Wet taaleis op basis van het al dan niet behalen van het inburgeringsdiploma gedaan. Wanneer zij hun inburgeringsdiploma halen, voldoen zij hiermee aan de Wet taaleis. Krijgt de inburgeraar na voldoende inspanning een ontheffing voor de inburgeringsplicht, dan voldoen zij hiermee niet aan de Wet taaleis. Zij stromen van hieruit door naar een taaltraject en andere activiteiten die gericht zijn op taalontwikkeling en sociale activering binnen de Nederlandse samenleving. 5.3

Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering hoort voor de inwoner de verplichting om mee te werken aan het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Als het niet lukt om aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan een inwoner een tijdelijke ontheffing krijgen. Dit kan in 3 situaties: bij sociale redenen, mantelzorg en medische redenen. Duur van de ontheffing De ontheffing van de arbeidsverplichtingen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de inwoner kan wijzigen. Daarnaast hebben we in de periode van de ontheffing met regelmaat contact met de inwoner om zijn/haar situatie te monitoren. Momenteel zijn er 150 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.

5.4

Cao Aan de slag

Aalten Doetinchem Laborijn

2023

2022

Cao aan de Slag Beschut werk DGI Beschut werk DGI Beschut werk DGI

december 3 2 15 7 18 9

januari 3 2 15 9 18 11

februari 3 2 15 9 18 11

maart 3 2 14 13 17 15

23 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Eind maart hebben 32 inwoners een dienstverband cao Aan de Slag. De helft hiervan is geplaatst bij een externe werkgever. De taakstelling voor 2023 Beschut werk is voor Aalten gesteld op 10 en voor Doetinchem gesteld op 45. Laborijn had als doel in 2022 en ook in 2023 25 inwoners met een doelgroepindicatie in dienst te nemen. Na intensieve begeleiding zullen deze medewerkers doorstromen naar externe werkgevers. Er zijn het eerste kwartaal 6 nieuwe collega’s gestart vanuit cao aan de Slag met een doelgroepindicatie. 5.5

Inburgering

De voortgang van inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 vallen is in onderstaande tabel weergegeven (stand 31 maart 2023).

Er zijn 149 inburgeringsplichtigen toegewezen aan de gemeenten Aalten en Doetinchem. Hiervan zijn inmiddels 109 inwoners gehuisvest in de gemeente Aalten of Doetinchem. Gemeente Aalten maakt gebruik van een locatie in Lichtenvoorde om versneld onderdak te bieden aan 40 statushouders die gekoppeld zijn aan Aalten. In de tabel onder 'Toegewezen inburgeringsplichtigen' zijn de inwoners van de locatie in Lichtenvoorde met een leeftijd van 18 jaar of ouder opgenomen. Deze groep start, vanuit de locatie in Lichtenvoorde, met de inburgering. De inwoners van de locatie in Lichtenvoorde met een leeftijd onder de 18 jaar zijn nog niet inburgeringsplichtig en deze inwoners zijn daarom niet opgenomen in de tabel. Er zijn op dit moment 29 inwoners met de brede intake bezig. Inmiddels hebben we samen met 52 inwoners het Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt en zij zijn volop bezig met hun inburgeringstraject. We hebben voortgangsgesprekken om te kijken hoe het traject verloopt en of er al aanvullende activiteiten ingezet kunnen worden.

Voor 29 inwoners geldt dat ze pas zeer recentelijk in Aalten of Doetinchem zijn komen wonen en op dit moment worden begeleid door Figulus en Vluchtelingenwerk. Zij zijn uitgenodigd voor de start van de brede intake of worden op korte termijn uitgenodigd.

24 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

5.6

Financiële ontwikkeling programma Mensontwikkeling

De financiële ontwikkeling van het programma Mensontwikkeling is in onderstaande tabel weergegeven. Program m a Mensontw ikkeling

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

Baten Arbeidstoeleiding loonkostensubsidie Arbeidstoeleiding omzet Rijksbijdrage Inburgering Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen

85.733 15.671 731.421

90.726 21.250 180.264 731.421

461.621 122.490 2.925.684

362.903 84.998 721.055 2.925.684

98.718 37.492 -721.055 -

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

366.475

1.896.391

1.465.899

430.492

1.199.300

1.390.135

5.406.186

5.560.539

-154.353

26.392 63.208 34.328 261.952 106.479 445.983

180.264 64.163 41.792 48.876 245.382 46.396 445.983

380.000 375.000 197.312 1.198.443 405.000 1.783.933

721.055 256.652 167.169 195.504 981.530 185.582 1.783.933

-721.055 123.348 207.831 1.808 216.913 219.418 -

412.792

366.475

1.896.391

1.465.899

430.492

Totaal lasten

1.351.134

1.439.331

6.236.079

5.757.324

478.755

Saldo baten en lasten

-151.834

-49.196

-829.893

-196.785

-633.108

151.834

49.196

829.893

196.785

633.108

Totaal baten Lasten Inburgering verstrekkingen Ontw ikkeling Inw oners Nieuw e inw oners Integrale samenw erking Arbeidstoeleiding Hulpmiddelen en vergoedingen Interne klantondersteuning Directe salariskosten

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

De verstrekkingen inburgering worden in 2023 niet in de financiële verantwoording van Laborijn opgenomen omdat deze werkzaamheden in mandaat worden uitgevoerd.

25 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

6. Programma Wsw Voor onze inwoners met een Wsw-dienstverband is het doel om zo regulier als mogelijk mee te draaien in de maatschappij. Mogelijke vormen zijn begeleid werken (in dienst bij een reguliere werkgever met behoud van de Wsw-rechten), een individuele detachering of een groepsdetachering. Voor medewerkers waar deze stap (nog) niet haalbaar is, bieden we een werkplek binnen onze eigen infrastructuur. Het zogenoemde werkleercentrum. Uitgaande van de individuele vraag behoefte wordt de medewerker bemiddeld naar een externe werkplek. Op de eigen werkplek (zowel intern als extern) wordt er jobcoaching ingezet om de medewerker op de bestaande werkplek te houden en waar mogelijk door te ontwikkelen.

6.1

Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

De ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers en de verhouding naar leeftijdscategorie is in onderstaande tabellen weergegeven.

In het eerste kwartaal van 2023 zijn 7 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van 2 jaar arbeidsongeschiktheid (3), overlijden (1), eigen verzoek (2), overplaatsing naar ander SW-bedrijf (1). Aan het eind van het kwartaal maakten 23 Wsw-medewerkers gebruik van de RVU; zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk. Door het beëindigen van de groepsdetachering LAB32 in Aalten per 1 januari 2023 zijn er 34 medewerkers teruggekeerd naar het werkleercentrum.

26 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

6.2

Ziekteverzuim Wsw-medewerkers

Het jaar 2023 is gestart met een fors ziekteverzuim. Met name een flinke stijging van het aantal meldingen met griep en Corona zijn daar de oorzaak van. Dat is ook zichtbaar in een hoge frequentie van het aantal ziekmeldingen. De duur is licht gedaald ten opzichte van 2022. Vanaf februari is een dalende lijn in het verzuim zichtbaar. Met een gemiddeld verzuimpercentage van 14,9% in het eerste kwartaal ligt het verzuim nog wel hoger dan in 2022 met 14,3%. Met name in de leeftijdscategorie vanaf 35 t/m 44 jaar is het ziekteverzuim hoger dan binnen de andere leeftijdscategorieën. Dat is een landelijke trend en vraagt de aandacht. Ook binnen Laborijn is er zorg voor deze groep. Binnen het thema duurzame inzetbaarheid wordt ingezoomd op de oorzaken en de mogelijkheden om deze trend om te buigen. Op dit moment zijn de cijfers vanuit de benchmark nog niet beschikbaar. Het is daardoor nog niet mogelijk om een vergelijk met de branche te maken.

27 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

6.3

Financiële ontwikkeling programma Wsw

De financiële ontwikkeling van het programma Wsw is in onderstaande tabel weergegeven.

Program m a Wsw

Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern w erk Bijdrage vervoerskosten inleners Lage Inkomensvoordeel (Liv) Verrekening kostendeel OIJ

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

841.282 522.501 110.274 38.924 52.486 71.141 1.636.609

917.135 551.584 126.657 37.354 52.486 82.763 1.767.979

3.413.439 2.160.599 450.000 180.000 209.943 319.476 6.733.458

3.668.541 2.206.334 506.628 149.416 209.943 331.053 7.071.915

-255.102 -45.735 -56.628 30.584 -11.577 -338.458

Rijksbudget Bijdrage gemeenten directe salariskosten

4.664.804 502.932

19.536.711 2.355.245

18.659.216 2.011.726

877.495 343.519

Totaal baten

6.804.343

6.935.714

28.625.413

27.742.857

882.556

Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid w erken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ

4.800.977 143.782 116.342 206.966 2.931 320.039

4.771.437 131.370 169.895 199.212 8.293 350.787

19.136.120 667.500 516.210 976.353 50.000 1.428.291

19.085.748 525.480 679.581 796.847 33.173 1.403.149

50.372 142.020 -163.371 179.506 16.827 25.141

569.328

502.932

2.355.245

2.011.726

343.519

6.160.366

6.133.926

25.129.718

24.535.704

594.015

643.978

801.788

3.495.696

3.207.153

288.542

66.397

710.373

801.788

3.495.695

3.207.153

288.542

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Wsw-extern en omzet detacheringen Wij hebben in het eerste kwartaal een detacheringspercentage van 79% gerealiseerd. Dit is een daling ten opzichte van het vierde kwartaal 2022. Een verklaring hiervoor is de afloop van één grote detachering waar 34 medewerkers werkzaam waren. We hebben de verwachting dat het percentage gedurende het jaar weer zal oplopen. Het detacheringspercentage van Laborijn laat zien hoe belangrijk wij het vinden om onze Wsw-medewerkers zo regulier mogelijk bij werkgevers te laten werken en dat de intensieve samenwerking met het WSPA hieraan bijdraagt. Ondanks het behouden van dit detacheringspercentage blijft het borgen van de omzet een uitdaging. Naast de verwachte uitstroom door pensionering maken steeds meer Wsw-collega’s gebruik van de RVU. In het eerste kwartaal hebben 23 medewerkers gebruik gemaakt van deze regeling. Rijksbijdrage Wsw De prognose van de rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Het totaalbedrag is € 877.000 hoger dan was verwacht bij het opstellen van de begroting 2023.

28 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Intern werk Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we daarin de focus gelegd op het finetunen van het productieproces. Door de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen neemt het aantal Wsw-medewerkers intern substantieel af, waarbij ook nog een aantal medewerkers uitstromen doordat zij gebruik maken van de eerdergenoemde RVU. Dit heeft een negatief effect op de omzet intern werk. Daarentegen is er wel een positief resultaat behaald op de omzet per uur, per fte. Deze is conform de doelstelling zoals gesteld in meerjarenbegroting 2023-2026. Dit is mede bewerkstelligd door het werven van opdrachten van nieuwe opdrachtgevers en de structurele gesprekken over een conforme vergoeding voor onze diensten. Jobcoaching De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, inwoners met een Participatiewet-uitkering en een doelgroepindicatie, en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden. Anderzijds om de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op de gebieden van loonwaarde, productiviteit en werknemersvaardigheden te vergroten en te verduurzamen. Jobcoaching is een structureel onderdeel van de verduurzaming van arbeidsplaatsen en ondersteuning van onze externe werkgevers.

29 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Programma Algemene overhead

7.1

Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

Klachten en bezwaarprocedures Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening of een onheuse bejegening door een medewerker (bijvoorbeeld over het verloop van een gesprek). Bij een bezwaar is een inwoner het niet eens met een besluit dat is genomen (bijvoorbeeld het afwijzen van een aanvraag of het opleggen van een terugvordering). Wij blijven continu in gesprek met zowel de commissie bezwaarschriften als de Ombudsman om de processen en de dienstverlening te verbeteren. Klachten In het eerste kwartaal hebben we 5 klachten ontvangen. Deze klachten zijn besproken met de betreffende inwoners. Bezwaarschriften Aantal ingediende bezwaarschriften Gegrond

Ingetrokken na Ingetrokken na extra formeel In behandeling informatie mediation verstrekking gesprek

Niet ontvankelijk

Ongegrond

Totaal

1e kw artaal

Totaal 2023

In het eerste kwartaal van 2023 zijn 11 bezwaarschriften binnengekomen Voorlopige voorziening In het eerste kwartaal zijn 2 verzoeken voor een voorlopige voorziening bij de Centrale Raad van Beroep ontvangen. Beroep en Hoger Beroep In het eerste kwartaal zijn er 2 nieuwe beroepszaken ontvangen. In totaal zijn er op dit moment 5 beroepszaken die nog lopen. Ook zijn er 2 zaken in Hoger Beroep ontvangen. Dwangsom In het eerste kwartaal zijn er geen ingebrekestellingen ontvangen in het kader van de Wet Dwangsom.

30 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

7.2

Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het programma Algemene overhead weergegeven.

Program m a Algem ene Overhead

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2023

Begroting 2023

Verschil m et begroting

Baten Rentebaten Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Inkomsten uit DVO OIJ Wsw Opbrengst catering Huuropbrengsten Bijdrage gemeenten Incidentele baten Totaal baten

45.496 90.404 319.519 21.445 100.265 831.453 69.294 1.477.877

1.000 83.004 300.991 11.209 92.553 831.453 48.885 1.369.095

206.500 398.444 1.370.792 84.000 401.062 3.404.977 360.264 6.226.039

4.000 332.017 1.203.963 44.836 370.211 3.325.813 195.539 5.476.379

202.500 66.427 166.829 39.164 30.851 79.164 164.725 749.661

Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT kosten Algemene kosten Incidentele lasten Totaal lasten

1.278.277 122.441 412.599 145.541 324.236 76.853 120.142 2.480.088

1.337.086 138.078 274.951 156.675 316.729 54.051 54.564 2.332.133

5.171.351 594.572 1.529.283 587.807 1.322.510 336.212 823.254 10.364.988

5.348.342 552.313 1.099.803 626.699 1.266.918 216.202 218.254 9.328.531

-176.991 42.260 429.479 -38.892 55.592 120.009 605.000 1.036.457

Saldo baten en lasten

-1.002.212

-963.038

-4.138.949

-3.852.153

-286.796

-57.250 349.089

-57.250 218.500

-229.000 872.254

-229.000 874.000

-1.746

-710.372

-801.788

-3.495.695

-3.207.153

-288.542

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Mutatie algem ene reserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat na bestem m ing

Baten De baten nemen naar verwachting toe met € 750.000. Met name de post rentebaten neemt toe met € 200.000 vanwege de rentestijging, de incidentele baten met € 164.000 door uitvoering van werkzaamheden voor de energietoeslag en leefgeld Oekraïners. Ook stijgt de bijdrage voor de DVO Oude IJsselstreek met circa € 166.000 vanwege een toename van de lasten. Lasten De totale lasten zijn € 1.036.000 toegenomen. Dit komt met name door een forse stijging van de energiekosten van circa € 430.000. Daarnaast zijn de incidentele lasten met € 605.000 toegenomen i.v.m. de extra inzet van personeel voor de dienstverlening aan Oekraïners, de extra werkzaamheden m.b.t. de energietoeslag en extra incidenteel personeel op het gebied van ondersteunende functies.

31 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Bijlage 1: Bijdragen per gemeente Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2023

Prognose 2023

Verschil

Program m a Bestaanszekerheid Buig Aalten

4.142.303

4.916.065

773.762

Doetinchem

18.058.202

19.438.868

1.380.666

22.200.504

24.354.933

2.154.429 -15.000

Bijzondere bijstand Aalten

43.000

28.000

Doetinchem

265.000

166.000

-99.000

308.000

194.000

-114.000

Aalten

1.000.000

Doetinchem

650.000

1.650.000

Aalten

110.000

100.000

-10.000

Doetinchem

384.000

400.000

16.000

494.000

500.000

6.000

Aalten

Doetinchem

100.000

Energietoeslag

Individuele Inkomenstoeslag

Vangnetvoorziening zelfstandigen

Individuele Studietoeslag Aalten

15.000

Doetinchem

108.000

123.000

Bbz kapitaalverstrekking Aalten

5.000

-5.000

-10.000

Doetinchem

27.500

11.700

-15.800

32.500

6.700

-25.800 -22.000

Tozo Aalten

-10.000

-32.000

Doetinchem

-50.000

-130.000

-80.000

-60.000

-162.000

-102.000

Aalten

171.592

184.654

13.062

Doetinchem

516.158

542.210

26.052

687.750

726.864

39.114

23.662.754

27.493.497

3.830.743

Directe salariskosten

Totaal

32 Eerste kwartaalrapportage 2023 Laborijn

Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2023

Prognose 2023

Verschil

Program m a Mensontw ikkeling Re-integratiemiddelen Aalten

366.959

2.558.724

2.925.683

Aalten

271.456

-271.456

Doetinchem

449.599

-449.599

721.055

-721.055

Doetinchem Rijksbijdrage inburgering

Directe salariskosten Aalten

365.739

481.764

116.025

1.100.160

1.414.627

314.467

1.465.899

1.896.391

430.492

5.112.637

4.822.074

-290.563

Aalten

5.829.596

6.058.561

228.965

Doetinchem

7.341.577

7.852.325

510.748

Montferland

3.876.958

3.983.173

106.215

Doetinchem

Totaal Program m a Wsw WSW-budget

Bronckhorst HKZ

1.611.086

1.642.652

31.566

18.659.216

19.536.711

877.495

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

501.921

598.333

96.411

1.509.805

1.756.912

247.108

2.011.726

2.355.245

343.519

20.670.942

21.891.956

1.221.014

Program m a Overhead Programma gerelateerde lasten Aalten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=2947bd2c-7d70-41a0-9353-1d7b85cf3c66