Document · PDF

Laborijn 1e kwartaalrapportage 2022.pdf

Gemeenteraad 5 juli 2022, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel om geen zienswijze in te dienen tav de begroting 2023 en kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Laborijn7.983 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rapportage Eerste kwartaal 2022

Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM April 2022

Inhoudsopgave 1.

Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2022 .......................................................................... 4

Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2022 .......................................................................... 6

Laborijn in de media ........................................................................................................................ 9

Programma Inkomen & financiële dienstverlening ........................................................................ 10

4.1

Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG ................................................................... 10

4.2

Loonkostensubsidie .............................................................................................................. 11

4.3

In- en uitstroom bijstand ........................................................................................................ 11

4.4

Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening .......................... 13

4.4.1

Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente .. 14

4.4.2

Ontwikkeling BUIG-budget .................................................................................................... 16

4.4.3

Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022 ...................................................................... 16

4.5

Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm ....................................................... 17

4.6

Percentage klanten doelgroep register met bijstandsuitkering ............................................. 19

4.7

Overige regelingen ................................................................................................................ 20

Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie ................................................................. 22 5.1

Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie ....................................................... 22

5.2

Voortgang taaleis .................................................................................................................. 24

5.3

Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente .................................................... 25

5.4

Nieuw beschut ....................................................................................................................... 25

5.5

Inburgering ............................................................................................................................ 25

5.6

Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie ..................... 26

Programma Wsw ........................................................................................................................... 27 6.1

Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening .................................................................. 27

6.2

Ziekteverzuim Wsw-medewerkers ........................................................................................ 28

6.3

Financiële ontwikkeling programma Wsw ............................................................................. 29

Programma Algemene overhead .................................................................................................. 31 7.1

Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead ................................................. 31

7.2

Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead .................................................... 32

Bijlage 1: Afkortingen ............................................................................................................................ 33

2 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Voorwoord Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage 2022. We hebben gekozen voor een nieuwe en beknoptere opzet waarin we de resultaten op een meer visuele wijze presenteren. Voorheen beschreven we per programma de inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hebben we nu overzichtelijk in hoofdstuk 2 samengebracht. Laborijn is frequent in de media. Naast het brengen van nieuws besteden we graag aandacht aan ervaringsverhalen van inwoners. In hoofdstuk 3 hebben brengen we de berichtgeving in beeld. Uit onze rapportage wordt duidelijk dat Laborijn zowel inhoudelijk als financieel op koers ligt. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Participatiewet ligt lager dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. Daarnaast zien we een stijging in het percentage Wsw-collega’s dat binnen een externe detachering, en dus zo regulier mogelijk, werkzaam is. We stellen deze rapportage echter wel op in een onzekere tijd. Het wereldnieuws wordt sinds enige weken gedomineerd door het oorlogsgeweld in de Oekraïne. We ervaren inmiddels op veel onderdelen, ook hier in Nederland, de gevolgen daarvan. Welke impact dit op onze opdracht en uitvoering zal hebben voor de resterende kwartalen dit jaar is nu nog niet goed in te schatten. De in deze rapportage opgenomen prognoses zijn opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten op grond van de realisatie in het eerste kwartaal.

We zijn blij dat we onze gemeenten in deze periode van dienst kunnen zijn met enkele nieuwe vormen van dienstverlening. Zo hebben we in maart de eenmalige energietoeslag voor inwoners met een Participatiewet-uitkering verzorgd. In Aalten verzorgen we daarnaast deze regeling voor alle inwoners met een laag inkomen. In het afgelopen kwartaal hebben we, in nauwe samenwerking met vele netwerkpartners, de voorbereidingen getroffen voor de snelle uitvoering van de leefgeldregeling aan Oekraïense vluchtelingen. Naast het bieden van deze financiële ondersteuning werken we vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) samen voor het bieden van ondersteuning naar betaald werk.

Jeroen Spruit, Algemeen directeur

3 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

1. Financiële samenvatting na eerste kwartaal 2022 Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2022

Begroting 2022

Verschil tov begroting

Uitgaven uitkeringen en LKS

-5.966

-6.256

-23.989

-25.023

1.033

Terugontvangsten uitkeringen

101

410

369

Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS

5.829

6.164

23.434

24.654

-1.220

Directe salariskosten

-166

-156

-624

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

156

624

-46

-145

Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000) Program m a Inkom en & financiële dienstverlening

Program m a Ontw ikkeling, participatie & re-integratie Uitgaven ontw ikkeling, participatie en re-integratie

-720

-779

-3.977

-3.114

-863

Baten inleenvergoeding/omzet/lks

245

190

Bijdrage gemeenten re-integratiebudget

719

3.246

2.874

372

665

Directe salariskosten

-294

-219

-875

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

219

875

-20

-46

179

-184

363

Uitgaven Wsw

-5.666

-5.961

-23.231

-23.751

520

Omzet Wsw

1.677

1.895

6.703

7.136

-433

Inkomsten Liv

239

Bijdrage gemeenten Wsw -budget

4.803

4.749

19.213

18.996

217

Directe salariskosten

-521

-573

-2.291

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

573

2.291

926

743

2.924

2.620

304

Lasten overhead

-2.183

-2.366

-9.912

-9.466

-446

Baten overhead

536

530

2.282

2.120

161

Bijdrage gemeenten inburgering

Program m a Wsw

Program m a Overhead

Bijdrage gemeenten

882

3.528

-765

-954

-4.102

-3.817

-285

Resultaat voor bestem m ing

-257

-1.143

-1.381

237

Toevoeging reserves

-57

-408

-229

-179

Onttrekking reserves

402

1.552

1.610

-58

Reslutaat na bestem m ing

440

4 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Het totaalresultaat is als volgt verdeeld over de programma’s: Resultaat 2022 Programma Inkomen & financiële dienstverlening Programma Ontw ikkeling, participatie & re-integratie Programma Wsw Programma Overhead Resultaat voor bestem m ing Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Ontrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat na bestem m ing reserves

Realisatie t/m m aart

Begroting t/m m aart

Prognose 2022

Begroting 2022

Verschil tov begroting

-45.954 -19.644 925.704 -764.842

-46.110 742.467 -954.153

-144.968 178.650 2.923.773 -4.101.523

-184.438 2.620.152 -3.816.611

-144.968 363.088 303.621 -284.912

95.265

-257.796

-1.144.067

-1.380.897

236.830

-57.250 402.474

-407.650 1.551.717

-229.000 1.609.897

-178.650 -58.180

440.489

87.429

Op dit moment verwachten we een klein positief resultaat voor bestemming ten opzichte van de begroting, hierdoor zal de mutatie in de reserve ook iets lager zijn.

5 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

2. Inhoudelijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2022 In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen vanuit ons eerste kwartaal 2022. Energietoeslag De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer geld kwijt aan de energierekening, nu of binnenkort. Het Rijk heeft de energiebelasting al verlaagd. Dat ziet elk huishouden op de afrekening. Aan huishoudens met een laag inkomen wil het Rijk eenmalig een extra geldbedrag geven voor de energierekening. Hiervoor is de Participatiewet aangepast. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben Laborijn gevraagd mee te denken over het beleid en de mogelijke uitvoering van deze energietoeslag. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we intensief overleg gevoerd met de gemeenten over de uitvoering van de regeling. De financiële afwikkeling is pas in het tweede kwartaal van 2022. De inwoners met een bijstandsuitkering (exclusief dak- en thuislozen en jongeren <21 jaar) bij Laborijn ontvingen op 1 april 2022 de energietoeslag zonder een aanvraag in te dienen automatisch op hun rekening. Inwoners van Aalten met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen sinds 28 maart 2022 een aanvraag indienen voor de energietoeslag bij Laborijn. Inwoners van de gemeente Doetinchem met een inkomen tot 120% kunnen sinds 4 april 2022 een aanvraag indienen bij de gemeente Doetinchem.

Bbz (light) De coronamaatregelen duurden langer dan gedacht. Het kabinet heeft in oktober 2022 het steunpakket verlengd tot en met maart 2022. De Tozo kwam niet terug en daarvoor kwam Bbz light in de plaats. Dit betreft een vereenvoudigde Bbz. De light-variant kent geen vermogenstoets. Via het ons Ondernemerssteunpunt Aalten-Doetinchem hebben we deze regeling onder de aandacht gebracht. Wij hebben gemerkt dat er nog een sterke behoefte was aan deze variant. Eind februari 2022 was de ondersteuning in de Bbz: 12 huishoudens voor Aalten en 47 huishoudens voor de gemeente Doetinchem. De financiering loopt via het BUIG-budget. Als ondernemers nog steeds ondersteuning nodig blijken te hebben, begeleiden wij ze vanaf april 2022 weer via de reguliere Bbz. Oekraïne Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan komt naar Nederland en dus ook naar onze regio. De gemeente wil de vluchtelingen uit Oekraïne een warm welkom geven en een plek waar zij tot rust kunnen komen en hun leven weer kunnen oppakken. Momenteel worden mensen opgevangen bij zowel particuliere als gemeentelijke opvanglocaties. Op 1 april 2022 is het Koninklijk Besluit afgegeven dat onder meer voorziet in de compensatie van kosten voor levensonderhoud. Het gaat hier om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging.

Laborijn is gevraagd de verstrekking van leefgeld uit te voeren en te organiseren voor de gemeente Doetinchem en de gemeente Aalten. Hierbij is het uitgangspunt dat de regeling voor beide gemeenten zo gelijk mogelijk kan worden uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de ketenpartners heeft Laborijn een regeling opgesteld die voorziet in een efficiënte, klantvriendelijke en betaalbare werkwijze. De voorbereiding is in Q1 gestart en zal in Q2 worden uitgevoerd.

6 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Ontwikkeling participatieladder Om de ontwikkeling van inwoners gedetailleerder in beeld te (kunnen) brengen hebben we in het vierde kwartaal van 2021 de voorbereidingen voor de implementatie van de participatieladder afgerond. Met deze landelijke methode brengen we vanaf 1 januari 2022 de positie van de inwoners in de maatschappij in beeld en kunnen op basis hiervan met de betreffende inwoner de inschatting maken van haalbare doelstellingen die in een plan van aanpak worden vastgelegd. Deze indeling geeft een betere indicatie over de aandachtsgebieden en de in te zetten dienstverlening aan de inwoners en welke bewegingen inwoners maken op de ladder. De begeleiding die de inwoner van Laborijn krijgt is erop gericht om de inwoner in een voor haar/hem passende route, stappen te laten zetten om beter deel te kunnen nemen aan de maatschappij en aan werk. De inwoner krijgt hiervoor de tijd, de ruimte en de begeleiding om deze stappen te kunnen maken. Het hoogst haalbare doel van deze ladder is de stap naar betaald werk. Dat zal niet voor iedereen het einddoel kunnen zijn. Een stap ‘verder’ kan en mag ook een stapje ‘terug’ betekenen op de participatieladder, wanneer dit voor de inwoner (op dat moment) een betere plek in de maatschappij betekent. In hoofdstuk 5 geven we de actuele stand weer.

Aangezien we de participatieladder sinds kort hanteren is het weergeven van de trends in de ontwikkeling nog niet mogelijk. In de komende kwartalen rapporteren we hier uitgebreider over.

Wet Inburgering In het eerste kwartaal is Laborijn formeel gestart met de uitvoering van nieuwe Wet Inburgering voor de gemeente Aalten en Doetinchem. Inmiddels voorzien we 21 inwoners in vanuit deze wet van dienstverlening. Laborijn verzorgt de regie op alle onderdelen van het inburgeringsproces. Onderdeel van onze regierol is Laborijn dient de leerbaarheidstoets voor deze groep af te nemen. Deze toets is bepalend voor de leerroute die de inburgeraar gaat volgen. Wsw-doelstelling Door corona hebben de externe detacheringsplekken van onze Wsw-medewerkers erg onder druk gestaan. Door de samenwerking met onze werkgevers, het WSPA en de intensieve inzet vanuit het herstelplan, is het eind 2021 al gelukt om het 7 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

detacheringspercentage terug kunnen brengen naar 73%. Wij zijn erg trots te mogen delen dat het ons gelukt is het detacheringspercentage bijna terug hebben naar het percentage van voor corona, in kwartaal 1 2022 78%. In kwartaal 2 van 2022 verwachten wij het percentage van 80% extern gedetacheerde Wsw-medewerkers te behalen. Om te komen tot dit detacheringspercentage zijn er 2 nieuwe grote groepsdetacheringen gestart. Dit zijn 2 groepsdetacheringen waarin we nieuwe, laagdrempelige ontwikkelplekken voor onze medewerkers hebben kunnen realiseren. Hiervan zien we vanaf kwartaal 2 en 3 de resultaten in de detacheringsomzet. Om de continuïteit en duurzaamheid van deze groepsdetacheringen te borgen hebben wij ervoor gekozen deze vanuit de intern werk situatie vorm te geven, en lopen via de omzet intern werk. Op deze manier hebben wij als Laborijn nog een regierol op het moment dat er door de naweeën van corona tijdelijk geen werk zou zijn. Dit heeft een impact op de gerealiseerde omzet vanuit de externe detacheringen in 2022. De verwachting is dan ook dat de prognose t.a.v. deze omzet bijgesteld moet worden. Met name omdat de omzet onder druk staat door de versnelde uitstroom van onze Wsw-medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding. Door de uitstroom naar de groepsdetacheringen neemt ook het aantal mensen dat intern bij Laborijn werkt af.

We proberen dit te compenseren door stapsgewijs over te schakelen naar andere, meer rendabele werkpakketten. Hiermee verwachten we, ondanks de afname in personele capaciteit, de omzet intern werk op peil te kunnen houden.

8 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

3. Laborijn in de media Regelmatig delen we op onze website en social media-kanalen nieuws en verhalen van en over inwoners, (Wsw-)medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving in het eerste kwartaal van 2022. Januari

Februari

Maart

9 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4. Programma Inkomen & financiële dienstverlening 4.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG Per gemeente ziet de bestandsontwikkeling in het eerste kwartaal er als volgt uit: Toename/afname

Toename/afname

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Begroot

Aalten

274

260

-14

274

270

-4

0,0%

3,8%

Doetinchem

1199

1170

-29

1196

1155

-41

-3

-15

-0,3%

-1,3%

Totaal

1473

1430

-43

1470

1425

-45

-3

-5

-0,2%

-0,3%

Aantal huishoudens Laborijn

Standcijfer 1-1-22

Standcijfer 31-03-22

Werkelijk

In het eerste kwartaal zien we een daling van 0,3% terwijl wij in de begrotingswijziging een daling van 0,2% hebben begroot. Aan het einde van het kwartaal is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 45 lager dan begroot.

Doetinchem

Totaal Laborijn

253

244

247

31-03

28-02

Aalten

Begroot gem.

31-01

Aantal uitkeringen BUIG 2022

01-01

In onderstaande tabel geven wij de standcijfers per maand per regeling weer: mutatie tov 1-1-2022

246

253

Bbz

IOAW

IOAZ

274

260

274

275

270

10 3,8%

1128 1111 1112 1111

1101

-10

Bbz

-4

IOAW

-1

IOAZ

1192 1170 1211 1212

1155

-15 -1,3%

1381 1355 1359 1357

1354

-1

Bbz

-4

IOAW

IOAZ

1466 1430 1485 1487

1425

0 -5 -0,3%

Het standcijfer ultimo januari en februari is extra hoog door de regeling Bbz light. Grafiek: Volume BUIG-index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017 Wanneer wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn, dan zien wij dat de ontwikkeling bij Laborijn nog steeds positiever is dan landelijk (>1%). In de grafiek is de Laborijn-trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de rode lijn. Bron: Divosa benchmark.

10 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.2 Loonkostensubsidie Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij jobcoaching om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie. Hieronder is het aantal inwoners weergegeven voor wie het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet of ingezet is: Aantal inw oners w erkzaam met een langdurige loonkostensubsidie Stand 1-1-22 Instroom Uitstroom Stand 31-03-22

Aalten

Doetinchem 57 5 -7 55

186 18 -14 190

Laborijn 243 23 -21 245

In de oorspronkelijke begroting 2022 is uitgegaan van een gemiddeld aantal klanten die met LKS werkzaam zijn van 306.

4.3

In- en uitstroom bijstand

Redenen instroom Deze tabellen laten per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien. Redenen instroom 2022 (%) Zelfstandig beroep of bedrijf Verhuizing Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien Komende van het AZC Uitkering w erkloosheid Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Beeindiging studie Beeindiging huw elijk/relatie Overig Totaal

Redenen instroom 2022 (absoluut) Zelfstandig beroep of bedrijf Verhuizing Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien Komende van het AZC Uitkering w erkloosheid Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Beeindiging studie Beeindiging huw elijk/relatie Overig Totaal

A D Lab 38% 51% 46% 25% 11% 16% 13% 16% 15% 15% 2% 6% 5% 3% 4% 0% 6% 4% 3% 5% 4% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 100% 100% 100%

A 15 10 5 6 2 1 1 40

D 44 10 14 2 3 5 4 3 2 87

Lab 59 20 19 8 5 5 5 3 3 127

De jaarbegroting voor de instroom in Aalten is 181 en voor Doetinchem 307.

11 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Redenen uitstroom De volgende tabellen laten per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien. Redenen uitstroom 2022 (%) Zelfstandig beroep of bedrijf Arbeid in dienstbetrekking Verhuizing Aangaan relatie Uitkering vrijw illig ingetrokken Aanvang studie Geen inlichtingen Overlijden Ander inkomen Uitkering Wajong Bereiken AOW leeftijd Overig Totaal Redenen uitstroom 2022 (absoluut) Zelfstandig beroep of bedrijf Arbeid Verhuizing Aangaan relatie Uitkering vrijw illig ingetrokken Aanvang studie Geen inlichtingen Overlijden Ander inkomen Uitkering Wajong Bereiken AOW leeftijd Overig Totaal

A D Lab 50% 51% 51% 17% 25% 23% 23% 8% 11% 3% 3% 3% 0% 3% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 7% 5% 5% 100% 100% 100% A

Lab

15 5 7 1 2 30

52 25 8 3 3 1 1 2 1 1 5 102

67 30 15 4 3 1 1 2 1 1 7 132

12 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.4 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over 2021 weergegeven.

Programma Inkomen & financiële dienstverlening

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2022

Begroting 2022

5.152.766 475.099 61.773 61.868 76.635 6.954 -5.688 156.082 5.985.489

5.276.750 536.500 85.500 90.500 8.125 166.133 156.082 6.319.590

20.263.682 2.122.099 256.173 342.000 450.000 32.500 -32.000 624.330 24.058.783

21.107.000 2.146.000 342.000 362.000 32.500 664.530 624.330 25.278.360

-843.318 -23.901 256.173 88.000 -32.000 -664.530 -1.219.576

81.366 2.052 5.546 11.606 100.571

85.000 2.750 4.375 92.125

343.266 11.000 17.500 37.918 409.684

340.000 11.000 17.500 368.500

3.266 37.918 41.184

Totaal baten

6.086.060

6.411.715

24.468.468

25.646.860

-1.178.392

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering

5.234.132 475.099 61.773 63.920 76.635 36.242 12.500 5.918 -

5.361.750 536.500 88.250 90.500 12.500 166.133

20.606.948 2.122.099 256.173 353.000 450.000 144.968 50.000 5.918 -

21.447.000 2.146.000 353.000 362.000 50.000 664.530

-840.052 -23.901 256.173 88.000 144.968 5.918 -664.530

165.794

156.082

624.330

6.132.013

6.411.715

24.613.436

25.646.860

-1.033.424

Saldo baten en lasten

-45.954

-144.968

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

36.242

144.968

Totaal

-9.712

Baten Gemeentelijke bijdragen Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten

Verschil tov begroting

De baten en lasten voor de Wet Inburgering zijn opgenomen in het programma Ontwikkeling, Participatie en re-integratie. Daarom is de prognose in dit programma nihil.

13 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.4.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & financiële dienstverlening per gemeente In de volgende tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente weergegeven en vergeleken met de begroting. Aalten Programma Inkomen & financiële dienstverlening Aalten

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

978.820 110.246 14.063 5.217 15.305 2.103 -2.550

3.912.541 452.246 59.063 52.000 100.000 5.000 -11.000

39.668 1.162.872

970.500 109.750 13.000 13.000 1.250 62.544 39.668 1.209.712

7.241 150 398 2.550 10.338

Baten Gemeentelijke bijdragen Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten

Prognose 2022

Begroting 2022

Verschil tov begroting

158.671 4.728.522

3.882.000 439.000 52.000 52.000 5.000 250.176 158.671 4.838.847

30.541 13.246 59.063 48.000 -11.000 -250.176 -110.326

15.000 250 1.250 16.500

53.141 1.000 5.000 11.000 70.141

60.000 1.000 5.000 66.000

-6.859 11.000 4.141

1.173.211

1.226.212

4.798.663

4.904.847

-106.185

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering

986.061 110.246 14.063 5.367 15.305 23.080 2.500 -

985.500 109.750 13.250 13.000 2.500 62.544

3.965.681 452.246 59.063 53.000 100.000 92.320 10.000 -

3.942.000 439.000 53.000 52.000 10.000 250.176

23.681 13.246 59.063 48.000 92.320 -250.176

Directe salariskosten

42.136

39.668

158.671

1.198.759

1.226.212

4.890.983

4.904.847

-13.865

Saldo baten en lasten

-25.548

-92.320

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

23.080

92.320

Totaal

-2.468

Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Totaal baten

Totaal lasten

14 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Doetinchem Programma Inkomen & financiële dienstverlening Doetinchem

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2022

Begroting 2022

4.173.946 364.853 47.710 56.651 61.330 4.851 -3.138

16.351.141 1.669.853 197.110 290.000 350.000 27.500 -21.000

17.225.000 1.707.000

116.415 4.822.616

4.306.250 426.750 72.500 77.500 6.875 103.589 116.415 5.109.878

74.125 1.902 5.149 9.056 90.233

Totaal baten Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering

Baten Gemeentelijke bijdragen Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten

Verschil tov begroting

465.658 19.330.263

290.000 310.000 27.500 414.354 465.658 20.439.512

-873.859 -37.147 197.110 40.000 -21.000 -414.354 -1.109.249

70.000 2.500 3.125 75.625

290.125 10.000 12.500 26.918 339.543

280.000 10.000 12.500 302.500

10.125 26.918 37.043

4.912.849

5.185.503

19.669.806

20.742.012

-1.072.206

4.248.071 364.853 47.710 58.553 61.330 13.162 10.000 5.918 -

4.376.250 426.750 75.000 77.500 10.000 103.589

16.641.267 1.669.853 197.110 300.000 350.000 52.648 40.000 5.918 -

17.505.000 1.707.000 300.000 310.000 40.000 414.354

-863.733 -37.147 197.110 40.000 52.648 5.918 -414.354

123.658

116.415

465.658

4.933.255

5.185.503

19.722.454

20.742.012

-1.019.558

Saldo baten en lasten

-20.405

-52.648

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

13.162

52.648

Totaal

-7.243

Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten

15 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.4.2 Ontwikkeling BUIG-budget Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2022 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget in mei 2022 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 2022. Voorlopig budget 2022 Het voorlopige macrobudget 2022 bedraagt € 6.446,7 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 61,4 miljoen hoger ingeschat dan het definitieve macrobudget voor 2021. Met ingang van 2022 worden gemeenten niet meer via een rekenmodel (het objectief verdeelmodel) gefinancierd voor loonkostensubsidies, maar op basis van de laatst bekende gerealiseerde uitgaven. Vanwege deze nieuwe financieringsmethodiek wordt vanaf budgetjaar 2022 binnen het macrobudget een apart deelbudget voor de loonkostensubsidies geraamd. Het op dit moment bekende voorlopige budget bedraagt voor Aalten 1,4% meer dan het definitieve budget van 2021. Het budget van Doetinchem is op dit moment 5,27% hoger dan in 2021. Ter informatie hieronder de budgetontwikkeling van de afgelopen jaren per gemeente. Ontw ikkeling budget BUIG Aalten Doetinchem Totaal

Definitief budget Definitief budget Definitief budget Definitief budget 2018 2019 2020 2021 4.676.610 4.347.426 4.589.074 4.444.418 19.434.941 18.120.595 18.646.076 18.788.264 24.111.551 22.468.021 23.235.150 23.232.682

Voorlopig budget 2022 4.506.733 19.778.772 24.285.505

4.4.3 Verwacht resultaat BUIG per gemeente 2022 In de volgende tabel wordt de jaarprognose van het BUIG-resultaat weergegeven ten opzichte van het voorlopige BUIG-budget per gemeente. Buig resultaat ten opzichte van het voorlopig budget 2022 Voorlopig budget Buig kosten Resultaat Kosten impulsregeling Overschot (+)/Tekort (-)

Aalten 4.506.733 4.364.787 141.946 -59.063 82.883

Doetinchem 19.778.772 18.020.994 1.757.778 -197.110 1.560.668

Laborijn 24.285.505 22.385.781 1.899.724 -256.173 1.643.551

16 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.5

Opbouw bestand in leeftijd, uitkeringsduur en leefvorm

17 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

18 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.6

Percentage klanten doelgroep register met bijstandsuitkering

19 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

4.7

Overige regelingen

Bijzondere Bijstand, individuele inkomenstoeslag t/m maart 2022 Aanvullende bijstand < 21 jaar Belastingaanslag Eenmalige overbrugging Individuele studietoeslag Leenbijstand Overige algemene levensbehoeften Woonkostentoeslag

Aalten

Doetinchem

Laborijn

38 471 1.509 2.026 1.323 5.367 -150 5.217

37.815 1.564 5.292 8.800 2.563 2.519 58.553 -1.902 56.651

37.853 2.035 6.801 10.827 2.563 3.842 63.920 -2.052 61.868

Individuele inkomenstoeslag

15.305

61.330

76.635

Bijdrage gemeente

20.522

117.981

138.503

Aflossing

Bij de bijzondere bijstand zien wij op dit moment geen grote bijzonderheden. Opvallend is wel bij de gemeente Aalten het ontbreken van bijzondere bijstand voor jongeren onder de 21 jaar. Er zijn geen jongeren die uitwonend zijn en deze extra aanvullende bijstand ontvangen in de gemeente Aalten. Bij de gemeente Doetinchem zien wij nog steeds een sterk gebruik van de aanvullende bijzondere bijstand onder de 21 jaar. Vangnetvoorziening Zelfstandigen Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant was er op zondag 21 december 2021 weer een lockdown ingesteld. Ondernemers hadden door deze nieuwe lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering aan te passen. Ondersteuningsmaatregelen als kredietverlening zijn niet ingevoerd door het kabinet. Om ondernemers in nood toch te kunnen helpen is de vangnetvoorziening Zelfstandigen ingericht. Eind januari 2022 stopte de lockdown. Door de relatieve korte looptijd van de lockdown zijn er een beperkt aantal aanvragen binnen gekomen. Bbz kapitaalverstrekkingen De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen komen, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben.

20 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Bbz bedrijfskredieten t/m maart 2022 Onderzoekskosten

Aalten

Doetinchem

Laborijn

2.500

10.000

12.500

Aflossing en rente leningen vanaf 2020 Aflossing en rente leningen vóór 2020 Af te dragen aan Rijk (75%)

1.590 -1.193 398

796 17.413 -13.059 5.149

796 19.003 -14.252 5.546

Bijdrage gemeente

2.103

4.851

6.954

Bedrijfskredieten Terug te ontvangen van Rijk in 2023

Eind maart 2022 staat er nog € 835.000 aan verstrekte bedrijfskredieten open. Tozo Er staat € 870.000 aan verstrekte Tozo-kredieten open. Het kabinet heeft besloten dat de Tozo-bedrijfskredieten tot en met 30 juni 2022 aflossings- en rente vrij zijn.

21 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

5. Programma Participatie, ontwikkeling en re-integratie 5.1

Activiteiten in ontwikkeling, participatie en re-integratie

Screening Bij de start van onze dienstverlening aan inwoners voeren we een screeningsgesprek. Daarin bepalen samen met de inwoner het huidige arbeidspotentieel.

Het eerste kwartaal hebben de screeners 105 screenings uitgevoerd, waarvan 85% uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Van deze 105 screenings zijn 26 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk). Daarnaast zien we dat steeds er meer inwoners relatief meer ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk). Specifieke doelgroepen In het eerste kwartaal 2022 is het aantal jongeren per saldo met 3 afgenomen ten opzichte van eindstand ultimo 2021. Jongeren

Aalten

Doetinchem

Laborijn

15 tot 21 jaar

21 tot 27 jaar Totaal

134

156

154

189

We zien dat de problematieken op meerdere leefgebieden toenemen. Steeds vaker constateren we dat er naast een vraag over werk en inkomen, vraagstukken over verslavingen en psychische problematiek en de gevolgen hiervan (zoals dakloos en schulden) voorkomen.

22 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Parttime Werken

In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk lager is dan in 2020 en 2021. Het aantal bijstandsuitkeringen is de laatste jaren ook sterk afgenomen. Wij zien dat veel inwoners die parttime aan het werk waren uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. De uitstroom naar uitkeringsonafhankelijkheid gaat meestal sneller bij inwoners met parttime werk.

In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk ultimo maart 2022 procentueel hoger is dan in 2020 en 2021. Na een kleine dip in de periode november 2021 tot en met januari 2022 door corona is het percentage in maart 2022 toegenomen tot iets boven de 12%.

In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten lager is dan in 2020 en 2021. Door het steeds verder afnemende uitkeringsbestand nemen ook de inkomsten uit parttime werk af. Impulspremie parttime werk In maart 2021 is gestart met een impulsregeling parttime werken. Met deze gerichte impulsaanpak zou het mogelijk moeten zijn om meer inwoners die nu een uitkering ontvangen via parttime werkt te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het parttime werken levert de inwoner extra inkomen op. De doelstelling bij de introductie van de impulsregeling: het aantal inwoners met een bijstandsuitkering met parttime werk in de periode 2021-2022 te laten stijgen tot 12%. Wij zijn verheugd dat op dit moment al meer dan 12% van de inwoners parttime werken. 23 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

In deze grafiek is te zien dat de inwoners met parttime werk weer meer premie opbouwen na de corona-dip eind 2021 en begin 2022. Deze premie ontvangt de inwoner in juni 2022. Indeling Participatieladder Lopende trajecten per 31-3-2022 Trede 5

Klanten met Lopend traject een uitkering 168 159

% 95%

Trede 4

282

280

99%

Trede 3

277

273

99%

Trede 2

518

495

96%

Trede 1 Totaal

348

328

94%

1593

1535

96%

Op dit moment zijn we nog bezig met de afronding van de implementatie, vanaf het 2e kwartaal zullen we een analyse laten zien van de bewegingen binnen de participatieladder.

5.2

Voortgang taaleis

Laborijn geeft invulling aan de uitvoering van de Wet Taaleis. Per kwartaal geven we inzicht in de huidige stand van zaken. Deze is weergegeven in onderstaande tabel.

Klanten waar de taaleis nog niet voor vast te stellen is, zijn wel op een andere wijze in beeld om alsnog vast te stellen of ze voldoen aan de taaleis. Dit gaat bijvoorbeeld via het raadplegen van de BRP en middels opvragen van stukken via screening of SUWI. We zijn bezig om het proces te optimaliseren. Hierover zal in het tweede kwartaal gerapporteerd worden. De Wet Taaleis is niet van toepassing op de doelgroepen IOAW en IOAZ. De inwoners die gebruik maken van deze regelingen zijn niet opgenomen in de realisatie.

24 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

5.3

Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente

Bij een bijstandsuitkering hoort voor de inwoner de verplichting om mee te werken bij het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Als het niet lukt om aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan men een tijdelijke ontheffing krijgen. Dit kan in 3 situaties; bij sociale redenen, mantelzorg en medische redenen. Duur van de ontheffing De ontheffing van de arbeidsverplichtingen duurt maximaal een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de inwoner kan wijzigen. Daarnaast hebben we in de periode van de ontheffing met regelmaat contact met de inwoner om zijn/haar situatie te monitoren. Momenteel zijn er 142 inwoners ontheven van de arbeidsplicht. Ontheffingen

Aalten

Doetinchem

Laborijn

Ontheffing

105

142

Geen ontheffing Totaal

282

1201

1483

319

1306

1625

5.4

Nieuw beschut

Nieuw Beschut ontw ikkeling dienstverbanden

Aalten

Doetinchem

Totaal

Voorlopig opgelegd door Ministerie

Dienstverbanden per 31-12-2021

Dienstverbanden per 31-03-2022

In het eerste kwartaal zijn 3 nieuwe contracten afgesloten.

5.5

Inburgering

We onderscheiden binnen de categorie inburgeraars een aantal doelgroepen. De Ondertussen-groep inburgering Dit betreft de groep die volledig onder de oude wet inburgering valt. De Onderweg-groep inburgering Op verzoek van de gemeenten wordt de groep inburgeraars die vanaf 1 oktober 2021 inburgeringsplichtig zijn geworden, naar analogie van de nieuwe wet opgepakt. De regie voor het vervolg hebben we vanuit Laborijn opgepakt en er is per inwoner een integraal plan van aanpak opgesteld om de inburgering succesvol af te ronden. Voor deze groep wordt zoveel mogelijk getracht om waar mogelijk in de geest van de nieuwe wet maatwerk te leveren. Inburgeraars nieuwe wet inburgering In het eerste kwartaal zijn er 21 inwoners die vallen onder de nieuwe wet inburgering. Laborijn neemt de leerbaarheidstoets voor deze groep af. Deze toets is bepalend voor de leerroute die de inburgeraar gaat volgen. Alle afspraken met de verschillende aanbieders die de leerroutes gaan verzorgen zijn geformaliseerd, waardoor er na het afnemen van de leerbaarheidstoets ook daadwerkelijk gestart kan worden met de leerroute.

25 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

5.6

Financiële ontwikkeling programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie

De financiële ontwikkeling van het programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie is in onderstaande tabel weergegeven. Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie Baten Wiw inleenvergoedingen Omzet Nieuw beschut LKS Nieuw beschut Rijksbijdrage Inburgering Rijksbudget Re-integratie Rijksbudget Nieuw Beschut

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2022

Begroting 2022

Verschil tov begroting

5.797 2.923 47.648 568.500 150.000

5.750 8.100 568.500 150.000

23.000 32.400 190.000 664.530 2.614.778 631.359

23.000 32.400 2.274.000 600.000

190.000 664.530 340.778 31.359

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

218.828

875.310

Totale baten Re-integratie

993.696

951.178

5.031.377

3.804.710

1.226.667

Lasten Inburgering Loonkostensubsidie kortdurend Jobcoaching Werkgeversservicepunt Wiw Kinderopvang Interne ontwikkeltrajecten inwoners P-wet Nieuw beschut Aanvullende re-integratie/ontwikkeling Vergoedingen en premies

1.935 106.500 30.871 66.289 9.798 323.298 74.409 95.748 10.989

3.803 106.500 30.871 35.000 5.512 323.298 50.407 200.000 23.069

664.530 15.210 426.000 123.483 260.000 40.000 1.293.194 300.000 800.000 55.000

15.210 426.000 123.483 140.000 22.048 1.293.194 201.629 800.000 92.274

664.530 120.000 17.952 98.371 -37.274

Directe salariskosten

293.502

218.828

875.310

1.013.339

997.287

4.852.727

3.989.148

863.579

Saldo baten en lasten

-19.644

-46.110

178.650

-184.438

363.088

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

19.644

46.110

-178.650 -

184.438

-178.650 -184.438

Totale lasten Re-integratie

Resultaat

De post nieuw beschut is in de realisatie cijfers uitgesplitst in salarissen, de ontvangen LKS en de gerealiseerde omzet. In de begroting waren deze posten samengevoegd.

26 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

6. Programma Wsw Onze activiteiten richten zich op de coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wswmedewerkers die gedetacheerd zijn, intern werken of in dienst zijn getreden van bij reguliere werkgevers (begeleid werken). De dienstverlening die wij binnen Werkgeversdienstverlening, ontwikkeling & detachering bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hierin. 6.1

Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening

De ontwikkeling van het aantal personen en fte Wsw-medewerkers per einde van de maand is in onderstaande tabellen weergegeven. Aantal Wsw-medewerkers Begeleid werken Groepsdetachering Individuele detachering Intern gedetacheerd Intern werk RVU Totaal aantal personen

Aantal Wsw-medewerkers (fte's) Begeleid werken Groepsdetachering Individuele detachering Intern gedetacheerd Intern werk RVU Totaal aantal fte's

Begroting gemiddeld

31-dec

31-jan

28-feb

31-mrt

Realisatie gemiddeld

81 439 200 10 233 963

82 419 196 22 236 6 961

83 438 206 13 208 8 956

83 442 207 13 199 9 953

82 436 210 14 195 10 947

83 439 208 13 201 9 952

31-dec

31-jan

28-feb

31-mrt

Realisatie gemiddeld

69 370 166 19 183 5 811

70 384 175 11 162 7 809

70 385 176 11 154 8 805

69 380 180 12 151 9 800

70 383 177 12 155 8 804

Begroting gemiddeld 69 373 170 9 198 819

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 14 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van twee jaar arbeidsongeschiktheid (5), eigen verzoek (6), overplaatsing ander SW-bedrijf (2) en overlijden (1). 10 Wsw-medewerkers maken gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU); zij zijn nog wel in dienst maar vrijgesteld van werk.

27 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

6.2

Ziekteverzuim Wsw-medewerkers

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022 vertoont met 12,7% een forse daling van het verzuim ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 met 14,9%. Dit houdt in belangrijke mate verband met de afname van de ernst van de klachten bij coronabesmettingen. Daarmee wordt ook de duur van het verzuim positief beïnvloed. Tussen de afzonderlijke afdelingen zien we verschillen. Met name binnen de afdeling intern beschut zijn de effecten van corona en de daaraan gekoppelde maatregelen duidelijk zichtbaar. Medewerkers met corona blijven thuis. De huidige coronavariant geeft weliswaar minder klachten, maar is wel zeer besmettelijk. Ook zijn de effecten van een toename van de griep in maart waarneembaar. De verwachting is dat het ziekteverzuim in de komende maanden een dalende lijn in gaat zetten.

28 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

6.3

Financiële ontwikkeling programma Wsw

De financiële ontwikkeling van het programma Wsw is in onderstaande tabel weergegeven. Programma Wsw Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern werk Bijdrage vervoerskosten inleners Lage Inkomensvoordeel (Liv) Verrekening kostendeel OIJ

Verschil tov begroting

Begroting 2022

Prognose 2022

Begroting t/m maart

Realisatie t/m maart 887.105 541.645 115.642 44.747 59.727 88.162 1.737.028

1.061.304 590.354 122.942 29.153 59.727 91.441 1.954.921

3.500.000 2.202.475 491.768 160.000 238.908 348.987 6.942.138

3.959.479 2.202.475 491.768 116.610 238.908 365.764 7.375.005

-459.479 43.390 -16.777 -432.866

Rijksbudget Bijdrage gemeenten directe salariskosten

4.803.190 572.792

4.749.000 572.792

19.212.761 2.291.168

18.996.000 2.291.168

216.761 -

Totale baten Wsw

7.113.010

7.276.713

28.446.067

28.662.173

-216.106

Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid werken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ

4.776.623 148.028 155.439 232.238 11.317 342.596

4.977.250 147.763 154.515 290.424 7.605 383.896

19.600.000 591.054 618.062 1.045.000 30.420 1.346.590

19.909.000 591.054 618.062 1.161.695 30.420 1.440.623

-309.000 -116.695 -94.033

Directe salariskosten

521.065

572.792

2.291.168

Totale lasten Wsw

6.187.305

6.534.246

25.522.294

26.042.021

-519.728

925.704

742.467

2.923.773

2.620.152

303.622

925.704

742.467

2.923.773

2.620.152

303.622

Saldo baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat

Wsw-extern en omzet detacheringen Ondanks het realiseren van twee grote nieuwe groepsdetacheringen en daarmee een groei van het detacheringspercentage is er een vertraging in de omzet en zal de omzet uiteindelijk naar verwachting kleiner zijn dan begroot. Enerzijds doordat er een substantiële uitstroom is van Wsw-medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Onder andere door deze regeling verloopt de afname van de Wsw-populatie sneller en dit heeft impact op de omzet. Anderzijds hebben wij er als Laborijn bewust voor gekozen om de nieuwe groepsdetacheringen eerst via intern werk te laten verlopen, om de duurzaamheid en continuïteit van de groepsdetacheringen te kunnen borgen. Een belangrijke overweging hierin is dat corona nog steeds impact heeft op de aanlevering van materialen en wij op deze wijze de regie houden. Deze omzet zit dan ook in de omzet intern werk verdisconteerd. Naar verwachting zal vanaf het tweede kwartaal een omzet groei zichtbaar zijn van de externe detacheringen. Herstelplan De realisatie van de twee groepsdetacheringen zijn de vruchten van het herstelplan. De vruchten hiervan vanuit financieel perspectief zullen vanaf het tweede kwartaal zichtbaar zijn. Hiermee zal het herstelplan ook afgesloten worden. Rijksbijdrage Wsw De opgenomen rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

Wsw intern Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, 29 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

passend werk gericht op ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we daarin de focus gelegd op het finetunen van het productieproces. Door de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen neemt het aantal Wsw-medewerkers intern substantieel af. Doordat binnen de maakindustrie minder werk uitbesteed wordt naar het buitenland, biedt dit ons de gelegenheid om andersoortig werk binnen te halen met een hoger rendement. De uitdaging hierin is om deze andersoortige werkzaamheden te laten aansluiten op de arbeidsmogelijkheden van onze medewerkers. Wij hopen hiermee de omzet intern werk op peil te houden ondanks de afname van het aantal mensen dat het werk uitvoert. Jobcoaching De methodische jobcoaching is een erg belangrijk onderdeel van Laborijn. Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, inwoners met een Participatiewet-uitkering en een doelgroep indicatie en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden. Anderzijds om de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op de gebieden van loonwaarde, productiviteit en werknemersvaardigheden te vergroten en te verduurzamen. Jobcoaching is een structureel onderdeel van de verduurzaming van arbeidsplaatsen en ondersteuning van onze externe werkgevers.

30 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Programma Algemene overhead

7.1

Inhoudelijke ontwikkeling programma Algemene overhead

Klachten en bezwaarprocedures Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening of een onheuse bejegening door een medewerker (bijvoorbeeld over het verloop van een gesprek). Bij een bezwaar is een inwoner het niet eens met een besluit dat is genomen (bijvoorbeeld het afwijzen van een aanvraag of het opleggen van een terugvordering). Wij blijven continu in gesprek met zowel de commissie bezwaarschriften als de Ombudsman om de processen en de dienstverlening te verbeteren. Klachten In het eerste kwartaal hebben we 2 klachten ontvangen. Deze klachten zijn besproken met de betreffende inwoners. Bezwaarschriften Aantal ingediende bezwaarschriften Gegrond

1e kw artaal

Ingetrokken na Niet ontvankelijk extra informatie verstrekking

Ongegrond

Ingetrokken na formeel In behandeling mediation gesprek -

Totaal

2e kw artaal

3e kw artaal

4e kw artaal Totaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 8 bezwaarschriften binnengekomen. De evaluatie van de bezwaarschriftencommissie over het jaar 2021 heeft plaatsgevonden. We zien een positieve afnemende lijn in het aantal bezwaarschriften doordat we steeds meer zaken aan de voorkant oplossen en daarmee voorkomen dat er bezwaar ontstaat. Voorlopige voorziening In het eerste kwartaal is geen verzoek voor een voorlopige voorziening ontvangen. Beroep en Hoger Beroep In het eerste kwartaal is er 1 nieuwe beroepszaak ontvangen. Er staat nog 1 zaak in Hoger Beroep open waarvoor inmiddels een uitnodiging voor de zitting is ontvangen. Dwangsom In het eerste kwartaal zijn er geen dwangsommen opgelegd.

31 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

7.2

Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het programma Algemene overhead weergegeven. Program m a Overhead

Realisatie t/m maart

Begroting t/m maart

Prognose 2022

Verschil tov gewijzigde begroting

Begroting 2022

Baten Rentebaten Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Inkomsten uit DVO OIJ Wsw Opbrengst catering Huuropbrengsten Bijdrage gemeenten Incidentele baten Totaal baten

599 30.898 317.673 6.976 73.959 882.107 105.704 1.417.916

1.125 28.088 351.707 6.084 86.500 882.107 56.617 1.412.228

4.500 125.000 1.357.267 24.336 346.000 3.528.429 424.468 5.810.000

4.500 112.351 1.406.828 24.336 346.000 3.528.429 226.468 5.648.912

12.649 -49.561 198.000 161.088

Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT kosten Algemene kosten Incidentele lasten Totaal lasten

1.153.174 147.029 258.478 112.048 325.750 43.291 142.988 2.182.758

1.275.420 122.500 278.500 151.250 325.750 61.094 151.867 2.366.381

5.101.681 540.000 1.114.000 605.000 1.303.000 244.374 1.003.468 9.911.523

5.101.681 490.000 1.114.000 605.000 1.303.000 244.374 607.468 9.465.523

50.000 396.000 446.000

Saldo baten en lasten

-764.842

-954.153

-4.101.523

-3.816.611

-284.912

-57.250 356.365

-229.000 1.406.749

-229.000 1.425.459

-18.710

-465.727

-655.038

-2.923.774

-2.620.152

-303.622

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Mutatie algem ene reserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat na bestem m ing

De verwachting is dat we op dit programma per saldo iets meer zullen uitgeven dan begroot. Enerzijds verwachten we meer inkomsten uit verschillende afgesloten tijdelijke DVO’s, anderzijds zullen we meer investeren in opleidingen en organisatieontwikkeling.

32 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

Bijlage 1: Afkortingen Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

LKS

Loonkostensubsidie

Participatiewet

RMT

Regionaal mobiliteitsteam

RVU

Regeling Vervroegde Uittreding

Standaard eenheid

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

WSPA

Werkgeversservicepunt Achterhoek

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

33 Eerste kwartaalrapportage 2022 Laborijn

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=fa418888-86f0-45ee-9e0f-ba015355dccc