Collegebesluit voorlopige kaders begroting 2024.PDF

Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp Verantwoordelijk organisatieonderdeel Zaakkenmerk/Documentkenmerk

Z/23/130141/kaders begroting 2024 Bedrijfsvoering/team Informatiebeheer Z/23/130141/D-451677

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Portefeuillehouder

T.M.M Kok

Uitvoeringsprog. Raad Besloten in de vergadering van

B&W vergadering d.d. 04 apr 2023

Toelichting voorstel Samenvatting

T. Kok

Volgens de vaste jaarlijks terugkerende procedure legt het college uiterlijk in mei de gemeenteraad de kaders voor de begroting van het jaar daarna voor, nu de programmabegroting 2024. Getracht is in bijgaand raadsvoorstel zo duidelijk mogelijk aan te geven, wat de financiële situatie is en wat er de komende tijd (mogelijk) op de gemeente afkomt. Met ingang van vorig jaar is op verzoek van de gemeenteraad gestart om ook de grotere beleidsinhoudelijke ontwikkelingen voor de komende jaren mee te nemen. Daar is dit jaar een vervolg aan gegeven. Helaas is de situatie met betrekking op de onzekerheid over de algemene uitkering niet verbeterd. Ingegaan wordt op de onderwerpen die de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron raken en waarover soms nog Haagse besluitvorming moet plaatsvinden. Zoals gebruikelijk worden er ook voorlopige afspraken gemaakt die als basis gebruikt worden bij het opstellen van de begroting 2024-2027. Net als de afgelopen jaren wordt voorgesteld te focussen op het reëel sluitend maken van de begroting voor het jaar 2024. Natuurlijk wordt ook de verplichte meerjarenbegroting opgesteld, maar met de in dit voorstel geschetste onzekerheden, blijft de waarde daarvan beperkt.

Mocht er onvoldoende duidelijkheid van het Rijk komen, na het bekend worden van de meicirculaire 2023, wordt voorgesteld op basis van zachte cijfers, geen grootschalig structurele ombuigingsoperatie te starten om de meerjarenschijven sluitend te krijgen, maar te wachten op harde cijfers. Wel is het doel om de begroting voor het jaar 2024 reëel sluitend te krijgen en daarvoor moet mogelijk omgebogen worden. Dat proces staat intern gepland in de maand juni 2023 waarbij naast de uitkomst van de meicirculaire ook alle begrotingswensen aan de orde komen. Voor de kaders wordt verder verwezen naar bijgaand raadsvoorstel (voorlopige kaders begroting 2024).

Voorgestelde beslispunten

1. De voorlopige kaders vast te stellen voor de begroting 20242027

Besluit

Inleiding

.Akkoord.

Zie bijgaand raadsvoorstel 'voorlopige kaders begroting 2024'.

Argumenten

Kanttekeningen

Overleg gevoerd met

Vervolgstappen en planning

programmacoördinatoren en projectmanager 9 mei beeldvorming 16 mei oordeelsvorming 30 mei raadsbehandeling

Participatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.