collegebesluit vaststellen Programmabegroting 2025 etc.

MT-besluit gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp Verantwoordelijk organisatieonderdeel Zaakkenmerk/Documentkenmerk Vertrouwelijkheid

Z/24/161103/Voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028, het investeringsschema 2025 en de eerste begrotingswijziging 2025. A4 Team Informatiebeheer Z/24/161103/D-536429 Openbaar

Toelichting voorstel Samenvatting

T.M.M. Kok Wij bieden u ter behandeling en vaststelling het ontwerp van de begroting van baten en lasten van de gemeente Aalten voor 2025 aan inclusief de eerste begrotingswijziging.

Voorgestelde beslispunten

1. de programmabegroting 2025; 2. de meerjarenraming 2026-2028; 3. het investeringsschema 2025; 4. de eerste begrotingswijziging 2025 (zie bijlage 1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025), met daarin de inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties die niet meegenomen zijn in het boekwerk programmabegroting 2025 (zoals verwoord onder besluit 1); 5. de ontwikkelingen met financiële consequenties welke mee te nemen in de totstandkoming van de programmabegroting 2026 (zie bijlage 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder).

Besluit

Inleiding

Argumenten

Kanttekeningen

akkoord

Volgens de procedurele bepalingen uit de gemeentewet dient de gemeenteraad de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Hiervoor wordt verwezen naar het boekwerk Programmabegroting 2025.

In de begroting die voor u ligt, laten we zien waar we het komende jaar mee aan de slag gaan en hoe we dat gaan betalen. Deze begroting is beleidsarm, dat wil zeggen dat alleen de ontwikkelingen in prijs en lonen zijn meegenomen evenals de financiële effecten van de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Voor het jaar 2025 past het financieel allemaal. Wel vraagt het tekort van ruim € 1,8 miljoen in de jaren erna om het maken van keuzes. In de bijlage bij deze begroting maken we inzichtelijk welke ontwikkelingen met financiële impact actueel zijn en doet het college van B&W een voorstel welke ontwikkelingen prioriteit hebben voor de begroting van 2025.

De ontwikkelingen waaraan het college prioriteit heeft gegeven om op te nemen in de begroting 2025 zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging en verwerkt in bijlage 1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025.

Daarnaast ziet het college een aantal ontwikkelingen met een financiële impact voor de jaren na 2025. Deze ontwikkelingen passen binnen de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma of komen voort uit eerder door de raad genomen besluiten. Het college stelt voor om in 2025 verder te werken aan het uitwerken van deze ontwikkelingen in voorbereiding op de totstandkoming van de programmabegroting 2026. Uiteraard zal het de raad middels de P&C-cyclus en/of raadsmededelingen/voorstellen actief informeren over de voortgang hiervan. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in bijlage 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder.

Overleg gevoerd met

Vervolgstappen en planning

Participatie

Communicatie

De organisatie.

• • • •

Woensdag 9 oktober Maandag 21 oktober Dinsdag 22 oktober Maandag 28 oktober griffie • Dinsdag 5 november

Begrotingscafé Oordeelsvormende raadsvergadering begroting 2025 Oordeelsvormende raadsvergadering begroting 2025 Voor 09.00 (resterende) beleidsvragen indienen bij de Raadsbehandeling

Hiervoor wordt verwezen naar het boekwerk Programmabegroting 2025.

Na vaststelling in het college wordt de digitale versie dezelfde dag met de raad gedeeld. De papieren versie wordt zo spoedig mogelijk aan de raad verstrekt. Vanaf 26 september is het een openbaar stuk.