collegebesluit Najaarsnota 2023

MT-besluit gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp Verantwoordelijk organisatieonderdeel Zaakkenmerk/Documentkenmerk Vertrouwelijkheid

Z/23/142595/Najaarsnota 2023 A4 Team Informatiebeheer Z/23/142595/D-486984 Openbaar

Toelichting voorstel Samenvatting

Voorgestelde beslispunten

Besluit

Inleiding

Argumenten

Kanttekeningen

Overleg gevoerd met

Vervolgstappen en planning

Participatie

T.M.M. Kok In onze organisatie is een systeem van Planning en Control ingevoerd. Daarbij hoort ook het rapporteren via de tussentijdse rapportages. Deze keer is de najaarsnota 2023 aan de orde. 1. De Najaarsnota 2023 vast te stellen inclusief de opgenomen begrotingswijzigingen. 2. Het overschot op de Oekraïne budgetten toevoegen aan de algemene reserve en dit bedrag in 2024 beschikbaar stellen voor Oekraïne gerelateerde lasten 3. De reserve overlopende posten voeden met de posten die opgenomen zijn in het hoofdstuk reserve overlopende posten, de reserve in 2024 laten vrijvallen. 4. De reserve inkoop zorg, alle overschotten of tekorten op de inkoop zorg aan het eind van het boekjaar verrekenen met deze reserve. Akkoord met tekstuele aanpassingen. De najaarsnota is opgenomen in onze Planning- en Controlcyclus. De najaarsnota gaat ter behandeling naar de raad inclusief de vast te stellen begrotingswijzigingen.

In deze nota wordt zo goed mogelijk het verwachte rekeningresultaat van 2023 weergegeven met een doorkijk naar de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025 tot en met 2027.

N.v.t.

Portefeuillehouders, Programmacoördinatoren, teammanagers, budgetbeheerders.

20 november 2023 23 november 2023 2023 23 november 2023 06 december 2023 12 december 2023 19 december 2023

Raad, uiterlijk 9:00 uur indienen schriftelijke vragen College, behandeling vragen en antwoorden Najaarsnota Raad, verstrekking vragen en antwoorden Najaarsnota 2023 Raad, beeldvorming Raad, oordeelsvormende vergadering Raadsbehandeling

Conform de Planning- en Control cyclus.

Communicatie

Conform de Planning- en Control cyclus.