C2. VNOG - brief Kadernota VNOG 2027-2030 (geanonimiseerd)

D o o r f e i t e l i jk gebruik zal proefondervindelijk (moeten) blijken Elektrificatie van het wagenpark is een maatregel van VNOG om duurzaam mobiel te hoe de levensduur van de accu's zich gaat verhouden tot de blijven. Een onzekere factor hierbij is of zich extra onderhoudskosten zullen voordoen met levensduur van het (bijbehorende) voertuig en of er sprake is name wanneer blijkt dat de levensduur van de accu's korter is dan de afschrijvingstermijn van overige bijkomende kosten. van de voertuigen. Daarnaast is er risico op extra kosten door aanvullende eisen/wensen (w. o. eisen ander rijbewijs).

Pagina 44 van 47

bedrag

WeerEffect in euro's toelichting berekening standsKosten opleiden 10% meer te werven 391. 000 vrijwilligers: 8 per jaar. Opleidings- en bijkomende kosten € 17. 000 per jaar , voor 3 jaar. Werving nieuwe vrijwilligers:

Risico's en oorzaken 1(On)voldoende bezetting /inzet vrijwilligers op alle kazernes Door vergrijzing is uitstroom van vrijwilligers te verwachten. Daarnaast is er meer verloop onder brandweervrijwilligers en zijn zij dus minder lang aan een brandweerkorps verbonden (dit is een maatschappelijke trend bij vrijwilligers in het algemeen). Ook is er sprake van schaarste bij het vinden van nieuwe vrijwilligers door (algehele) krapte op de arbeidsmarkt , met als gevolg alternatieve keuze mogelijkheden en - druk voor de mensen.

558. 000

€ 50. 000 p. j. voor 3 jaar.

kleding) en (licentie)kosten boven reguliere index. Kosten per jaar € 132, mln. , onderscheiden naar stijgingsperc.

van 125% voor resp. € 23, , , 7% , 5% en 25% , mln. , € 26, mln. , € 42, mln. en € 64, mln.

30%

38. 000

90. 000

Besparingen op materiële kosten ontstaan later bij opschuiving vervangingsplan. Niet gerealiseerde

besparing (onderhoudskosten 2026) aandeel (uitgestelde aanschaf) specialistische voertuigen. Berekening inhuurkosten (voor 3 jaar) benodigd voor vervangend materieel €.

19. 000

27. 000

30. 000 per jaar.

50%

1. 200. 000Berekening kapitaalslasten voor 3 jaar bij een (extra) stijging van 10% van de prijzen voor de vervangingen (37 mln. ) van nog aan te schaffen materieel.

600. 000

30%

500. 000

150. 000

Berekening: vervroegd vervangen accu's/ aanvullende kosten voor (eerst) 40 voertuigen à € 125K per voertuig (accu's , € 10K en aanvullende kosten/eisen € 25K , per voertuig).

8Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties (kazernes) gemeenten ; voortvloeiende uit (onduidelijkheid over) demarcatie afspraken , (voortschrijdende) ontwikkelingen en (wettelijke) eisen (w. o. RI&E). Naast mogelijke spoedeisende (wettelijk vereiste) aanpassingen voor gebouwen kunnen ook voortschrijdende ontwikkelingen op bijv. het terrein van ICT of duurzaamheid , extra kosten met zich brengen waarvan nog onzeker is wie die gaat betalen.

Uitvoering geven aan de bestuurlijke besluitvorming (dec. '21)

9Extra -/ vervroegde investeringen/kosten vervanging PFAS-houdende materialen/kleding. Vanuit voorschrijdende ontwikkelingen en - wetgeving dienen PFAS houdende materialen (bluskleding/-laarzen) , versneld te worden vervangen.

B i j p e r i odieke aanbesteding voor vervanging van bluskleding en - laarzen (eens in de 7 jaar) , stelt VNOG eisen omtrent het PFAS gehalte bij de te vervangen materialen/kleding en blijft de

50%

600. 000

over de demarcatie en de daarop gebaseerde verdere u i t w e r k i n g ( w . o . h e t p r o j e c t T W I E L D ) a l s m e d e d e a f g e sproken

Kosten spoedeisende

300. 000

verbouw/aanpassing/inrichting kazernes opnemen voor 5 kazernes à €

evaluatie. Voor mogelijke spoedeisende aanpassingen/ kosten , financiële middelen opnemen.

120. 000

30%

900. 000

Berekende investering vervanging kleding en laarzen € 1. 800. 000 (per 7 jaar) , bij afstoot helft levensduur: desinvestering € 900. 000.

270. 000

Vanuit het plan van aanpak Baseline informatieveiligheid (BIO) 10Digitale verstoring , onder meer vanwege cybercrime. en het continuïteitsplan (voor de primaire processen) wordt Belemmerd worden in de uitvoering van crisis- en incidentbestrijdingsactiviteiten en ondersteunende/bedrijfsmatige activiteiten door verstoring van de systemen voor de voorzien in uitwijkmogelijkheden voor uitvoering van kritische informatie- en telecommunicatietechnologie. ICT omgeving wordt geraakt door defecten in ICT processen en centralisatie van beheer bij de toegang van de infrastructuur of hardware en/of cybercrime waardoor leverancier niet kan leveren. mensen en systemen tot faciliteiten. Voor externe ondersteuning bij monitoring en beveiliging van ICT-systemen werkt VNOG landelijk samen met collega's. Daarmee wordt invulling gegeven aan beveiliging en bescherming van informatie (voorziening) en de continuïteit van de digitale (primaire - en bedrijfsvoerings) processen. Het risico op digitale inbreuk/verstoring blijft echter bestaan o. a. ook door de inzet van Artificial Intelligence (AI). 11Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers).

Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen , Door onjuiste (aansluiting) basisgegevens ; onjuiste toepassing cao -/fiscale regelingen en procesbewaking , procedurevastleggingen en kennisverbetering onvoldoende controles/ - kennis , kunnen berekende salarissen/vergoedingen te hoog zijn medewerkers. Voor de verschillende risico zijn/worden en/of leiden tot boetes / eindheffing (ATW , WKR , Loonheffing , reiskosten , IKB). maatregelen getroffen , waaronder (externe) ondersteuning op specifieke onderwerpen (w. o. FLO-uitvoering) en specifieke aandacht op onderdelen (w. o. uitvoering van de (fiscale) Werkkostenregelingen en de aansluiting van (basis)gegevens tussen systemen). B e l e i d e n (centrale) sturing op het inkoop(proces) resp. het 12Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w. o. bij aanbestedingen). De inkoopdiscipline wordt niet altijd tijdig en juist betrokken in het proces van inkoop en verduidelijken en verbeteren ervan en het VNOG-breed inhuur. De gevolgen hiervan zijn mogelijke claims van leveranciers. Ook is er risico op inzichtelijk maken bij welke inkopen er sprake is/kan zijn onrechtmatigheid bij mogelijke (niet juiste) aanbestedingen. mogelijke aanbestedingsplicht. Mogelijke claims hebben zich in de afgelopen jaren nauwelijks voorgedaan.

De personele aanspraken na een dienstongeval worden/zijn 13Onvoorziene kosten aanspraken van personeel (na dienstongevallen) en stijging voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken. Ter behartiging van verzekeringspremie. Door veranderingen in de verzekeringsmarkt , wijzigen de mogelijkheden van dekking bij de collectieve belangen is landelijke een expertise bureau en (personele) aanspraken/- schades. waarborgfonds opgericht. Onderzocht wordt de mogelijkheid om minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen risico kan dan meer gaan fluctueren.

30%

500. 000

Kosten opheffen gijzeling c. q. gevolgen

150. 000

14Stijging reële bijdrage aan NIPV door bv. nieuwe taken. 15Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d. m. v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.

ontwikkelingen/eisen volgen die hieromtrent worden gesteld.

hacks e. d. (o. b. v. cijfers hack 2020).

10%

450. 000

Berekening o. b. v. percentage personele kosten 1% van € 45 mln. (beroeps + vrijwilligers).

45. 000

10%

150. 000

Berekening o. b. v. percentage en volume van € 30 inkoop (w. o. investeringen) 05% , mln.

15. 000

10%

300. 000

Voor het risico van premiestijging(en) voor de sector en/of stijging van het eigen risico (aandeel) van VNOG , € 100. 000 p. j. opnemen voor 3 jaar.

30. 000

Inbreng in begrotingsproces NIPV.

10%

112. 500

11. 000

I n d e b e rekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.

50%

832. 500

Berekend risico: stijging 5% huidige € 750.000 , voor 3 jaar. bijdrage Berekening: verwachte (her)financiering in de periode 2026 t/m 2029: € 37 mln.

Pagina 45 van 47

Risico stijging rentepercentage , naar 4% , voor 3 jr. gemiddeld van 325%

416. 000

16Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet goed uitgevoerd , waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen.

Plan van aanpak AVG is uitgewerkt. Het bewustzijn voor privacys c h e n d i n g e n w o r d t s c h e r p g e h o u d e n o . a . d o o r e e n a w ereness programma en het üpdaten van het werwerkingsregister. De uitvoering - en vastlegging van processen (blijven) toetsen en waar nodig verbeteren. 17Extra inzet mensen en ICT-middelen t. b. v. eisen informatie'huishouding' en -beveiliging (mede) door VNOG participeert in de landelijke - en regionale overleggen externe ontwikkelingen/eisen voor/aan VNOG. w a a r i n d e o n t w i k k e l i ngen en de daaruit voortvloeiende eisen Door (maatschappelijke) ontwikkelingen worden andere/aanvullende eisen gesteld aan voor veiligheidsregio's worden besproken en oefent mede de vitaliteit en weerbaarheid van de VNOG-organisatie. invloed uit op de (landelijke) besluitvorming en daarvoor beschibaar gestelde middelen. Totaal gekwantificeerde risico's

Pagina 46 van 47

10%

300. 000

Mogelijk bedrag boete per overtreding € 300. 000. Kans relatief gering.

30.000

50%

300. 000

Voor de inzet van benodigde mensen en middelen wordt (vooreerst) uitgegaan van resp. 2 maal € 150. 000 (voor 1 jaar).

150. 000

3. 197. 000

Nr.

Risico's en oorzaken 1Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) -w. o. relatieve aandeel VNOG- bij repressieve inzet van parttime brandweermensen (i. p. v. vrijwilligers). Uitkomst van het afgeronde project Taakdifferentiatie -n. a. v. Europese eisen omtrent gelijkschakeling van rechtspositie tussen beroeps - en vrijwillige brandweer- is dat consignatie en kazernering van vrijwilligers t. z. t. niet meer kan en mag. Alternatieven

hiervoor , zoals parttime aanstellingen , zullen resulteren in hogere personeelskosten . 2Toename onderhoudskosten materieel voor repressieve inzet brandbestrijding door langer gebruik

bestaand materieel. Bij het later vervangen van (de resterende) bestaande blus- en specialistische (brandweer)voertuigen , a. g. v. latere levering van de nieuwe , neemt het risico op hogere onderhoudskosten toe. 3Onvoldoende financiële middelen voor (toekomstige) crises. Onverwachte situaties/crises (mogelijk) i. c. m. het onvoldoende beschikbaar stellen/hebben van financiële middelen bij (decentrale) overheden , kunnen leiden tot ontoereikende dekking van (structurele) kosten voor (bijv. ) coördinatietaken door VNOG (risico in samenhang met 'Weerbaarheid/vitaliteit') 4Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS. Mogelijke kosten sanering PFAS grond-/bodemverontreiniging.

5 Beperkingen bedrijfsvoering door stikstofregels. Stikstofregels beperken benodigde ontwikkelingen m. b. t. (ver-/nieuw)bouw en aanpassingen (oefen) terreinen. 6 Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) a. g. v. uitvoering van (repressieve) taken. Landelijk wordt (meer) aandacht gevraagd voor PTSS klachten bij uitvoering van (brandweer)taken bij Veiligheidsregio's. 7 Organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn bij/na realisatie 1-post. De roostering en het voldoende beschikbaar krijgen van (beroeps)medewerkers met de vereiste (brandweer)kwalificaties is (nog) een risico c. q. uitdaging , na realisatie van 1post in Apeldoorn

8 Weerbaarheid/vitaliteit: (nog) geen duidelijkheid over gestelde eisen/ beschikbare middelen. VNOG moet als vitaal verklaarde organisatie 'in posititie komen' , daarnaast moet duidelijk worden welke (faciliterende) rol de organisatie krijgt bij het 'weerbaarheidsvraagstuk'.

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

worden opgevangen binnen de bestaande begroting en daarnaast het selectief beoordelen van het in te ruilen materieel , zodat het beste het langst kan worden ingezet.

Effect in euro's toelichting Voor verwachte hogere personeelskosten (bij overgang van vrijwilligheid naar parttime dienstverbanden) wordt voor het generieke landelijke aandeel van vrijwilligers , gerekend op een compensatie vanuit rijks-/ gemeentelijke middelen. Mogelijke toename van de kosten , in eerste instantie opvangen binnen de bestaande begroting van M&L en daarnaast kijken naar langere inzet van het bestaande materieel.

M et de eerdere ervaringen met COVID-19 en de opvang van

VNOG zal alert (moeten) blijven op de

In een zgn. bouwsteen Verplichtend Karakter worden de a l t e r n a t i e v e n v o o r h e t a f s c h a f f e n v a n consignatie en kazernering bij vrijwilligers , uitgewerkt. De VNOG is nauw

betrokken bij het opstellen van een implementatieplan voor geheel brandweer Nederland. Het overleg hierover en de te nemen stappen hierbij , kosten veel tijd. Vooreerst beoordelen of de financiële gevolgen van de hogere o n d e r h o u d s k o s t e n b i j l a t e r e v e r v a n g i n g b l u s v o e r t u i g e n , kunnen

vluchtelingen , blijft het een uitdaging voor overheden en veiligheidsregio's om mensen en middelen beschikbaar te hebben/houden voor toekomstige crises. Daarbij werken de ervaringen van het weer intrekken van eerder beschikbaar gestelde financiële (rijks)middelen (BDuR) niet mee. O p b epaalde locaties die VNOG gebruikt is sprake van PFASverontreiniging. Daarbij worden maatregelen overwogen variërend van monitoring tot sanering met een bijbehorend verschil in kosten qua omvang en frequentie. Verdere afstemming hierover vindt plaats met betrokken partijen w. o. de gemeente (als eigenaar van de kazernes). I n o v e r l e g m et betrokken partijen/overheden zal (moeten) worden gekeken waar VNOG hinder kan ondervinden van stikstofregels bij de uitvoering van de repressieve /ondersteunende taken. Dit geldt zowel de nieuw-/verbouw van kazernes als het gebruik van oefenterreinen. P o s t t r a umatische stressstoornissen komen ook voor bij medewerkers/vrijwilligers van veiligheidregio's die werkzaam zijn in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit geldt met name voor de repressieve taken uitgevoerd door brandweerzorg. M e d e i n h e t kader van de nieuwe één-post in Apeldoorn wordt bezien hoe de organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn vorm gegeven gaat worden.

Hierbij worden bestaande vraagstukken over de roostering enerzijds en het beschikbaar hebben van voldoende beroepsmedewerkers met de vereiste brandweerkwalificaties anderzijds in evenwicht gebracht. Indien nodig komen wij hier in toekomstige kadernota’s/begrotingen op terug. VNOG bestudeert en beoordeelt de verdere (landelijke) ontwikkelingen omtrent de onderscheidelijke onderwerpen 'vitaliteit' en 'weerbaarheid' en maakt de daarbij behorende eigen (beleids)plannen.

Pagina 47 van 47

Kans in %

bedrag

beschikbare en benodigde middelen voor (toekomstige) crisisbestrijding (zie ook toelichting bij 'Weerbaarheid/vitaliteit') VNOG volgt de landelijke ontwikkelingen t. a. v. de verwachte

onderzoeken naar het gebruik/aanwezigheid van PFAS/stikstof bij (overheids) gebouwen.

VNOG kijkt wat hierbij qua aanpak

(landelijk) van belang wordt gevonden en welk afwegingskader daarvoor gaat gelden.

De te maken plannen voor vitaliteit en weerbaarheid van de VNOG organisatie (mede) afhankelijk laten zijn van de daarvoor beschikbaar te stellen

overheids-/rijksmiddelen.