C11. Laborijn - Kadernota (geanonimiseerd)

pm

Rijksbijdrage sociale infrastructuur Overhead*

Samenvattende prognose bijdrage per gemeente Doetinchem (x €1. 000) Inkomenszekerheid BUIG budget Resultaat op BUIG budget Bijzondere bijstand** Individuele Inkomenstoeslag** Studietoeslag** Bbz kapitaalverstrekkingen** Tozo**

Vastgestelde begroting 2026

Raming 2026

2 3. 445 pm

Raming 2027

Raming 2028

25. 400

25. 921

25. 101 pm

-

pm

pm

-

Raming 2029

-

47

Raming 2030

26. 518 pm

27. 162 pm

287 450 170 -12 -152

287 450 170 - 12 -152

297 460 185 - 17 -140

3 07 4 70 2 00 -20 -12

317 480 215 - 25 - 12

3 27 4 90 2 30 -30 -12

Mensontwikkeling Re-integratiemiddelen Beschut werk

2. 818 648

2. 818 841

2. 880 899

2. 952 7 74

3. 025 822

3. 098 8 77

Wsw Rijksbijdrage

7. 852

8. 181

7. 925

7. 651

7. 240

6. 826

Inburgering Spuk incl. onderwijsroute*

1. 264

1. 264

1. 264

1. 264

1. 264

Impulsmiddelen sociaal ontwikkelbedrijven***

230

243

243

2 43

243

2 43

Rijksbijdrage sociale infrastructuur

120

122

131

1 40

150

1 60

Overhead*

7. 431

7. 431

7. 951

8. 623

9. 044

9. 257

Raming totaal 4 4. 552 46. 743 47. 478 48. 513 49. 280 * = bedragen op basis van vastgestelde begroting 2026-2029. De bedragen moeten nog worden geupdatet en voor 2030 opnieuw berekend. ** = bedragen op basis van prognose 2025 *** = bedragen via gemeente Doetinchem als centrumgemeente

pm

pm

36

Samenvattende prognose bijdrage per gemeente Montferland (x €1. 000) Inkomenszekerheid BUIG budget Resultaat op BUIG budget Bijzondere bijstand** Individuele Inkomenstoeslag** Studietoeslag** Bbz kapitaalverstrekkingen** Tozo**

Vastgestelde begroting 2026

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Mensontwikkeling Re-integratiemiddelen Beschut werk Wsw Rijksbijdrage

4. 186

4. 382

4. 117

3. 946

3. 816

3. 685

96

94

94

94

94

94

Overhead*

24

24

13

39

45

46

Raming totaal

4. 306

4. 500

4. 197

4. 079

3. 955

3. 825

Inburgering Spuk incl. onderwijsroute* Impulsmiddelen sociaal ontwikkelbedrijven Rijksbijdrage sociale infrastructuur -

De raming totaal neemt af omdat de Wsw populatie afneemt. ,

37

Bijlage: Samenvattend kaderstellend overzicht In deze kadernota komen schuin gedrukt alle voor de verdere invulling en uitwerking van de P&C-cyclus relevante kaderstellende items naar voren. Voor een totaaloverzicht zijn in de onderstaande tabel de kader stellende items opgesomd.

1. 2.

De focus van Laborijn ligt op haar basisopdracht: Laborijn is er om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Laborijn heeft daarbij de taak het beheersen en waar mogelijk terugdringen van het uitkeringsvolume. De uitvoeringskosten moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

3.

Het uitgangspunt van indexatie van het huidige beschikbare re-integratiebudget blijft gehandhaafd.

4.

Voor Laborijn liggen de aanpassingen in de Participatiewet op grond van de ‘Participatiewet in balans’ in de lijn met de doelstelling en al gehanteerde werkwijze. Laborijn zal zich in deze richting verder blijven doorontwikkelen. Op basis van het vastgestelde ‘Visiedocument preventie & handhaving’ geeft Laborijn invulling en uitvoering aan haar taken. Dit doen we vanuit een integrale benadering van de inwoner en in lijn met de uitgangspunten van de Participatiewet in balans: meer evenwicht tussen bestaanszekerheid participatie en handhaving. Laborijn is een actieve partner van het Werkcentrum Achterhoek. Aan de doorontwikkeling van het centrum leveren wij onze kennis en expertise als het gaat om de ondersteuningsbehoefte van inwoners die niet zelfstandig in staat zijn de stap richting de arbeidsmarkt te maken en/of te behouden. Laborijn investeert in een adequate regionale samenwerking om te komen tot en in een passende dienstverlening gericht op een sluitende aanpak ten aanzien van een soepele overgang van school naar duurzaam werk voor jongeren tot 27 jaar. Vanuit Laborijn ligt daarbij de focus op de ontwikkeling van een doorlopende ontwikkellijn met de samenwerkingspartners op het snijvlak van onderwijs zorg en werk.

Dit op basis van zowel de ondersteuningsbehoefte van jongeren op de verschillende leefgebieden als de ontschotting van dienstverlening en de bijbehorende budgetten. Het belang van en de best passende plek voor de inwoner blijft voorop staan waarbij de realisatie van de taakstelling beschut werk geen doel op zich is. Laborijn heeft zich te verhouden tot de huidige wetgeving en het landelijk beleid op het gebied van migratie en inburgering en zal mee moeten bewegen met aangepaste wet- en regelgeving aangepast beleid en de beschikbare financiële middelen. Laborijn versterkt de inzet op taalonderwijs in de komende jaren waarbij de WEB-middelen en het bestaande voorliggende aanbod leidend zijn. Eventuele extra rijksmiddelen worden aanvullend ingezet om inwoners met een PW-uitkering en/of een Wsw-dienstverband gericht te ondersteunen bij het behalen van het vereiste taalniveau in samenhang met participatie en werk. Laborijn anticipeert op het aflopen van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) door zo maximaal mogelijk in te zetten op arbeidsparticipatie om instroom in de Participatiewet zoveel als mogelijk te beperken. Laborijn benut het ‘Impulsbudget sociale infrastructuur’ van de jaren tot 2035 om haar infrastructuur door te ontwikkelen en toekomstbestendig te houden.

Hiervoor maken wij gebruik van de bestemmingsreserve ‘doorontwikkeling infrastructuur werkontwikkelbedrijf Laborijn’. Jaarlijks wordt het extra budget toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. De ‘Rijksbijdrage sociale infrastructuur’ is een structurele extra basisfinanciering voor de bedrijfskosten van sociaal ontwikkelbedrijven. De bedoeling van deze structurele infrastructurele middelen is meer ruimte voor banen voor mensen die tijdelijk of langdurig moeten terugvallen op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Laborijn zet deze middelen in ten behoeve van tijdelijke dienstverbanden voor de DGI-doelgroep. De landelijke verwachting is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van een Participatiewet-uitkering de komende jaren licht zal stijgen. Deze groei in het aantal inwoners dat we bedienen vanuit de Participatiewet en de Wet Inburgering als grondslag compenseert ruimschoots de afname van het aantal Wsw-collega's met een dienstverband vanuit de Wet sociale werkvoorziening. Per saldo neemt de omvang van de opdracht en taak van Laborijn toe. Hierbij is er de komende jaren sprake van een wezenlijke verschuiving van onze focus en in de aard van ons sociaal ontwikkelbedrijf.

Laborijn geeft invulling aan haar nadrukkelijke wens en inhoudelijke ambitie om voor alle doelgroepen die dit nodig hebben een integrale bijdrage te leveren met inzet van de voor hen gewenste of benodigde (combinatie van) beschikbare functionaliteiten. Laborijn stelt als systeempartij haar instrumentarium en de ondersteuningsinfrastructuur op verzoek van de gemeenten en onze samenwerkingspartners graag ook beschikbaar voor klantstromen die niet

5.

,

6. 7.

,

8. 9.

,

,

10.

,

,

11. 12.

13.

14.

15. a 15. b

38

tot onze wettelijke opgave behoren maar wel passen in onze inhoudelijke opdracht gericht op ontwikkeling naar werk en stimuleert daarbij de integrale en overstijgende manier van denken en de wijze van domein brede samenwerking. Laborijn is als 1 van de systeempartijen in het sociaal domein een belangrijke vindplaats die alle inwoners met een ondersteuningsbehoefte die bij Laborijn in het bestand zijn opgenomen in beeld heeft en voortrekker in de samenwerking van alle partijen rondom de ontwikkeling van deze inwoners. Het gedachtengoed ‘Simpel Switchen’ - het vereenvoudigen van het wisselen tussen de verschillende fasen in de participatieketen - is ingebed in onze reguliere werkwijze. Met focus op ‘de inwoner centraal’ wordt de inwoner bediend met een brede integrale en zo nodig financieel ontschotte dienstverlening. Laborijn is partner binnen de arbeidsmarktregio Achterhoek en levert daarin actief haar bijdrage om de arbeidsmarktinfrastructuur van regio Achterhoek door te ontwikkelen ; waar dat kan sluiten we proactief regionaal aan en pakken het in co-creatie samen met onze regionale partners op. De basisopdracht wordt gefinancierd vanuit structurele middelen. Met incidentele middelen kunnen extra tijdelijke taken en experimenten in pilotvorm worden gefinancierd.

Een inhoudelijk goede en financieel gezonde business case op de langere termijn is de voorwaarde om activiteiten duurzaam te borgen in de basisopdracht. Bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe dienstverlening brengen we de bedrijfsvoering in lijn met de business case zodanig dat (de omvang van) de bedrijfsvoering passend blijft bij de aard en omvang van de opgave vanuit onder andere goed werkgeverschap en goed partnerschap. Indien het effect op gemeenteniveau onvoldoende aansluit bij de wens tot beheersing van de kosten worden keuzescenario’s voorgelegd. Verzoeken voor dienstverlening worden getoetst aan ons richtinggevend inhoudelijk ‘afwegingskader voor nieuwe dienstverleningsverzoeken’. De dienstverlening aan de deelnemende gemeenten heeft daarbij prioriteit en mag niet in het gedrang komen. In regionaal overleg blijven alle colleges t. a. v. migratie en inburgering bij het standpunt van het doorgaan met de plannen en aantallen van de Provincie Gelderland. Dit betekent voor Laborijn dat we op inhoud vol met deze ambitie doorgaan. Van belang is wel om wendbaar en flexibel te blijven om zodoende goed om te kunnen gaan met (volume)veranderingen. Alle inwoners met een Participatiewet-uitkering zijn in beeld. Daarbij hebben alle inwoners met ontwikkelpotentieel een actief traject en aanbod om ontwikkeling mogelijk te maken.

Met de overige inwoners is er één keer per jaar een contactmoment gericht op de leefgebieden en ondersteuningsvragen met nadruk op doorverwijzing en samenwerking met ketenpartners. Indien blijkt dat inwoners re-integratiestappen kunnen maken krijgen zij alsnog een actief traject gericht op ontwikkeling aangeboden. Voor Laborijn zijn het ontwikkelen van onbenut arbeidspotentieel en het faciliteren van ontwikkeling van inwoners met een Participatiewet-uitkering door middel van een doorlopende ontwikkellijn “van Zorg naar Werk” belangrijke instrumenten om inwoners te brengen naar de voor hen best passende plek in de maatschappij. We maken de ontwikkeling van inwoners met een Participatiewet-uitkering inzichtelijk onder andere door het gebruik van de Participatieladder. Het doel is om inwoners met een doelgroepindicatie duurzaam te laten werken bij reguliere werkgevers. Jobcoaching is hierbij een belangrijk instrument. Bij onze inzet van jobcoaching leveren we maatwerk en kijken we per inwoner wat er nodig is. Onze inzet met (tijdelijke) jobcoaching is gericht op inwoners zo zelfstandig en duurzaam mogelijk aan het werk te helpen en houden. Daarnaast is onze inzet gericht op het faciliteren van werkgevers om op de langere termijn de benodigde begeleiding zelf te kunnen bieden.

Als partner van het Werkcentrum Achterhoek blijven wij investeren in het stimuleren van werkgevers om invulling te (blijven) geven aan inclusief werkgeverschap en adviseren en ondersteunen hen bij het realiseren van deze belangrijke maatschappelijke werkgeversopgave. Hierbij streven we ernaar dat de huidige werkplekken op de reguliere arbeidsmarkt die geschikt zijn voor de brede doelgroep niet verloren gaan maar voor de nieuwe doelgroepen behouden blijven. De detacheringsfaciliteit heeft zich bewezen als een effectief instrument en is een fundamenteel onderdeel van onze dienstverlening. Hiermee biedt Laborijn structureel en doorlopend aan een groep inwoners met een doelgroep indicatie een werkplek met een tijdelijk dienstverband. Op basis van het klantenpotentieel en het beschikbare budget wordt de mate van inzet van dit instrument voor ieder begrotingsjaar bepaald. De huidige waarde en toepassing van dit instrument zal verder worden doorontwikkeld en verfijnd in de pilot " van Zorg naar Werk” waarmee een doorlopende ontwikkellijn op het snijvlak van onderwijs zorg en arbeid wordt beoogd. De doelstelling is om met de uitgaven bijstand en langdurige loonkostensubsidies binnen het door het Rijk gestelde BUIG budget te blijven voor beide gemeenten.

Laborijn richt zich als belangrijke vindplaats van en samenwerkings- en uitvoeringspartner ten aanzien van geldzorgen armoede en schulden met name op preventie en vroegsignalering en werkt daarin proactief samen met het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO). ,

,

15. c 15. d

,

15. e 16.

,

17.

,

,

,

18. 19.

20.

,

,

,

21.

22. 23.

24.

,

,

25.

,

26. 27.

,

39

28.

We blijven ons middels het Ondernemerssteunpunt inzetten als integraal dienstverlener voor ondernemers in het bijzonder voor kleine zelfstandigen binnen de reikwijdte van het sociaal domein. Als partner bij het (door)starten of stoppen als ondernemer. Met een directe verbinding naar inkomensvoorziening screening re-integratie en loopbaan (her)oriëntatie en -ontwikkeling. We blijven op zoek naar mogelijkheden nieuwe wegen en experimenten om parttime werken te blijven stimuleren optimaal mogelijk maken en vergemakkelijken voor onze inwoners waardoor de bestaanszekerheid ook verbetert voor inwoners waarvoor volledige uitstroom uit de bijstand door werk niet haalbaar is. Laborijn ontwikkelt het inburgerings- en (duale) participatieaanbod continu door in nauwe samenwerking met keten- en samenwerkingspartners en de regio zodat inwoners met een inburgeringsverplichting modulair integraal op maat en effectief worden ondersteund bij het behalen van hun wettelijke inburgeringstermijnen en het duurzaam meedoen in de samenleving. Alle Wsw-collega’s en collega’s Aan de Slag hebben een actueel Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). ,

,

29.

,

,

,

30.

,

,

,

31. 32. 33. 34.

We investeren in het behoud van een duurzame werkplek voor elke Wsw-collega en ook voor deze specifieke doelgroep geldt de missie van Laborijn als uitgangspunt: ‘de best passende plek’ voor de inwoner. We gaan uit van verlenging van de cao’s Wsw en Aan de Slag. We rekenen deze door in de begroting volgens de standaard prijsontwikkeling die het Rijk verwacht. Voor het vaststellen van de op grond van het aantal te bedienen inwoners benodigde formatie en bijbehorende loonkosten begeleidend personeel voor het uitvoeren van de dienstverlening hanteert Laborijn de ‘trap op trap af systematiek’. Indien het effect op gemeenteniveau onvoldoende aansluit bij de wens tot beheersing van de kosten worden keuzescenario’s ten aanzien van (de intensiteit en/of kwaliteit van) de dienstverlening uitgewerkt. Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 betrekt Laborijn de bestemmingsreserve re-integratie. De bestemmingsreserve voorziet nog tot het jaar 2030 om op het huidige ambitieniveau te kunnen blijven investeren en Laborijn zal daarna bij gelijkblijvende afspraken genoodzaakt zijn haar ambitieniveau bij te stellen en haar inzet te verminderen. ,

,

,

35.

,

,

40

Bijlage: Afkortingen AOW AZC BBP Bbz BUIG BvFO Cao CPB DGI DVO

Algemene Ouderdomswet Asielzoekerscentrum Bruto binnenlands product Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Bureau voor Financiële Ondersteuning Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Planbureau Doelgroepindicatie Dienstverleningsovereenkomst

GR Gemeenschappelijke regeling IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen LKS Loonkostensubsidie Lpo Loon- en prijsbijstelling LWL Leerwerkloket MAP Module Arbeidsmarkt en Participatie NTB Nader te bepalen PRO Praktijkonderwijs PVT Participatieverklaringstraject RMT Regionaal Mobiliteitsteam RVU Regeling Vervroegde Uittreding SPUK Specifieke Uitkering SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tozo Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers VSO Voortgezet speciaal onderwijs WGS Wet gemeentelijke schuldhulpverlening WI Wet Inburgering WSPAWerkgeversservicepunt Achterhoek Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Wsw Wet sociale werkvoorziening WW Werkloosheidswet

41