Beantwoording vragen Begroting 2023.pdf

17

Paragrafen Nr. P.1

Bladzijde/vraag Blz. 49 Risico WMO en Jeugdzorg. Graag een overzicht van de afgelopen 4 jaar van de ontwikkeling van de WMO en Jeugdzorg.

Antwoord (Bedragen x € 1.000) Huishoudelijke hulp

2018 2.498

2019 3.042

2020 3.282

2021 3.203

Wmo begeleiding

2.528

2.851

3.072

3.038

195 239 165

259 365 237

348 183 212

182 85 115

Woonvoorzieningen Vervoersvoorziening Rolstoelvoorzieningen

P.2

Blz. 49 Risico op de arbeidsmarkt, het niet kunnen vervullen van vacatures. Heeft u een plan om de krapte op te lossen of in ieder geval een plan om de continuïteit op peil te houden?

P.3

Zie onderstaand overzicht van de Provincie Gelderland. De kosten van de GR’en stijgen (zie laatste kolom). Graag een kostenoverzicht van de GR’en van de afgelopen 4 jaar en de komende 4 jaar?

P.4

Het uurtarief in 2022 was 69,-; in 2023 wordt dat 74,-. Kan een verklaring worden gegeven waarom de uurtarieven met 5,- worden verhoogd?

P.5

Blz. 46: Krapte arbeidsmarkt: Is er in de werving voor onze gemeente al nagedacht over nieuwe strategieën en onderscheidende profilering om onze gemeente als aantrekkelijk werkgever te profileren?

Vragen en antwoorden Begroting 2023

Jeugdzorg 5.413 6.422 6.954 7.066 Zoals is aangegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering willen we ons voorbereiden op deze blijvende verkrapping van de arbeidsmarkt door een heroverweging van onze arbeidsmarktpositie. Hoe aantrekkelijk zijn wij als werkgever? Zijn onze arbeidsvoorwaarden concurrerend? Bieden we voldoende ontwikkelingsmogelijkheden? Is het werk leuk, uitdagend en is er een goede balans werk en privé? Komend jaar zullen wij dit nader onderzoeken, zodat we in de begroting 2024 hiervoor zo nodig de benodigde middelen kunnen vrijmaken. Hierbij past de kanttekening dat de primaire arbeidsvoorwaarden in de cao Gemeenten worden geregeld. De continuïteit van de dienstverlening kunnen we tot nu toe garanderen door tijdelijke maatregelen. Bijgevoegd een overzicht van de bijdragen aan onze gemeenschappelijke regelingen van de afgelopen 4 jaar en tot en met de vastgestelde begroting 2023. (Bedragen x € 1.000) Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Achterhoek Laborijn GGD Noord- OostGelderland (NOG) Regio Achterhoek Stadsbank Oost Nederland (SON) Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Totaal

Werkelijk

Begroot

2019

2020

2021

2022

2023

429 1.719

579 1.771

469 1.701

458 1.906

564 1.882

401 172

419 181

454 185

468 187

543 193

124

135

512

142

0*

1.464

1.507

1.539

1.559

1.666

139 4.448

139 4.731

140 5.000

145 4.865

158 5.006

Uurloon 2022 2023 Loonkosten € 46 € 48 Overhead € 23 € 26 Totaal € 69 € 74 Het verschil wordt naast de indexatie veroorzaakt door een aanpassing in de toerekening van de overhead. Het bleek dat een onderdeel in het verleden foutief verantwoord werd. Dit is gecorrigeerd. Daardoor een stijging van € 2 op het uurloon en € 3 op de overhead. We willen ons voorbereiden op deze blijvende verkrapping van de arbeidsmarkt door een heroverweging van onze arbeidsmarktpositie. Hoe aantrekkelijk zijn wij als werkgever? Zijn onze arbeidsvoorwaarden concurrerend? Bieden we voldoende ontwikkelingsmogelijkheden? Is het werk leuk, uitdagend en is er een goede balans werk en privé? Komend jaar zullen wij dit nader onderzoeken, zodat we in de begroting 2024 hiervoor zo nodig de benodigde middelen kunnen vrijmaken. Dit onderzoek richt zich tevens op de wijze van werving en profilering op de arbeidsmarkt. 18

P.6

Global Goals: welke concrete projecten worden in 2023 opgepakt die vanuit de SDG-gedachte worden opgepakt?

P.7

Blz. 46: Kan een kort overzicht gegeven worden voor welke inkoop Global Goals op welke manier toegepast zijn. Tevens voor welke inkoop nog geen toetsing plaatsvindt van Global Goals.

P.8

Blz. 47: Hoeveel FTE is de subsidiecoördinator? Wat de totale verwachte subsidie voor 2023 op basis van resultaten uit het verleden?

P.9

Blz. 49: WMO en Jeugd staan deze wederom bovenaan de lijst van financiële risico’s. Blijft het financiële risico onverminderd hoog, desondanks de herhaaldelijke structurele verhoogde begroting in deze en vorige (bijstellingen van) begrotingen?

P.10

Blz. 49: Waarom zijn hoge energiekosten inclusief benodigde vangnet- en stimuleringsregelingen niet opgenomen in de financiële risico’s? Blz. 50: Hoe kan het dat ondanks extra gelden voor de algemene reserve, de solvabiliteitsratio toch fors daalt in de meerjarenbegroting?

P.11

Vragen en antwoorden Begroting 2023

We zetten de eerste stappen voor het verder werken met de SDG`s als basis. Dat vergt de nodige bewustwording zowel intern als extern. In 2022 wordt de organisatie daarin meegenomen en vanuit die bewustwording is de verwachting dat de komende tijd de SDG`s steeds vaker in (lopende) projecten worden meegenomen. Bouwteam Dinxperlo (centrum, Heelweg en Allee) werkt vanuit de SDG-gedachte en gaat hierin een stap verder dan met de Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat. Bij dit project wordt namelijk vanuit NLGreenlabel een 0-meting uitgevoerd en wordt gedurende het ontwerpproces bekeken welke maatregelen nodig zijn om de huidige situatie te verbeteren. Na afronding van het project loopt nog 5 jaar een monitoringsprogramma om eventueel nog bij te sturen na de realisatie. Zo maken we concreet inzichtelijk wat er is gerealiseerd, welk effect dit heeft en of op bepaalde SDG`s nog bijsturing wenselijk is. We werken momenteel aan een implementatieplan van de Global Goals in onder andere onze bedrijfsvoering en beleidsvelden. We inventariseren momenteel wat hiervoor nodig is en wat dat concreet betekent voor de organisatie. De stappen die vanuit de implementatie gezet worden richten zich op enthousiasmeren, bewustwording en uiteindelijk de uitvoering. Voor nu zijn de Global Goals dus nog enkel praktisch toegepast bij onder andere de Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat.

Dit gaat om circa 0,25 fte. Wat betreft de verwachte subsidie voor 2023: Als we het gemiddelde nemen van de totale toegekende subsidieaanvragen van de afgelopen vijf jaar (2017-2021) komen we op een gemiddelde van €1.161.578. Dit wil echter niet zeggen dat we een dergelijk bedrag voor 2023 kunnen verwachten omdat het verschil tussen het jaar met de minste (€370.855 in 2017) en de meeste toegekende aanvragen (€2.429.444 in 2020) erg groot is. De bedragen zijn in 2020 en 2021 substantieel meer geweest i.v.m. subsidies en uitkeringen in het kader van Corona, dit geeft ook een vertekend beeld. Dit heeft te maken met het door ons gekozen model voor het berekenen van de risico’s. Destijds is ervoor gekozen om op basis van het risicoprofiel van onze gemeente met behulp van de Monte Carlo Simulatie de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze gaat uit van de kans dat het risico zich voordoet, de mogelijke financiële gevolgen hiervan en de imagoschade. Het risico bij de jeugdzorg en Wmo zit in de openeindregeling. De zorg stopt niet op het moment dat het budget op is en we merken dat de zorgvraag toe blijft nemen. De kans hierop blijft hoog en de gevolgen daarvan kunnen dan ook direct grote gevolgen hebben. In 2023 gaan we kritisch kijken of deze methode nog het beste bij ons past of dat we voor een andere benadering gaan kiezen.

Deze zijn meegenomen onder het risico van de Oorlog (Oekraïne), met als gevolg de stijgende prijzen en extra financiële ondersteuning. Door toename van de totale passiva schommelt de solvabiliteitsratio, ondanks de toevoegingen in 2023 t/m 2025 aan de algemene reserve.

19

P.12

P.13

P.14

P.15

Blz. 58: Is gezien de (Europese) doelstelling voor besparing van elektriciteit een versnelling van vervanging van openbare verlichting mogelijk? Er wordt nieuw beleid opgesteld, wanneer komt dit naar de raad? Blz. 59: Wanneer is het plan van aanpak gereed voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed gereed? Betreft dit alleen zonnepanelen of ook betere isolatie en duurzame verwarmingsinstallaties? Waar zijn de middelen hiervoor opgenomen in de begroting? Blz. 47: Geen investering doen zonder dat de raad hiervoor een krediet heeft vastgelegd. Dus elk krediet moet via de raad? Er staan verschillende bedragen voor afval en riolering op blz. 53, 70 en 76 en het verschil bij riolering is kleiner dan bij afval hoe kan dat?

Vragen en antwoorden Begroting 2023

Dit technisch gezien mogelijk. De vervanging is nu altijd al op basis van led verlichting. Dit komt het eerste kwartaal van 2023 richting college en raad.

Dit plan wordt in 2023 afgerond daarin wordt de verduurzaming voor de korte en lange termijn opgenomen. Dit betreft meerdere soorten verduurzamingsmaatregelen. Wellicht kunnen de kosten gedekt worden uit het meerjarenonderhoudsplan. Ja, de raad heeft het budgetrecht en moet elk krediet goedkeuren. De raad stelt het investeringsschema vast. Deze staat op blz. 79. In bijgevoegde tabel is de opbouw van de cijfers weergegeven. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de extracomptabele toerekening van overhead en BTW van riolering hoger is dan bij afval.

20

Schriftelijke vragen ChristenUnie programmabegroting 2022

Algemeen: 1. Global Goals: welke concrete projecten worden in 2023 opgepakt die vanuit de SDGgedachte worden opgepakt? Programma 1 - Ruimte: 1. Energiebesparing verlichting: a. Is er een werkelijke significante besparing gemeten? b. Zijn de kosten voor onderhoud na overgang naar ledverlichting gewijzigd (verminderd, gelijk gebleven of hoger)? 2. Verkeersveiligheid: a. Enkele wegen/straten zijn verbouwd c.q. verfraaid, waarbij het 30 km/u regime geldt. Die maximumsnelheid wordt op een aantal plekken merkbaar niet gehandhaafd. Is het mogelijk c.q. wenselijk om extra (snelheidsvertragende) maatregelen te treffen? b. Staat de Richterinkstraat in Aalten op de lijst van renovatie/vernieuwing? En zo ja, wanneer staat dit gepland? 3. Klimaat: a. In hoeverre wordt binnen de gemeente Aalten gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de omgeving (incl. het groen in de gemeente)? b. Op welke manier worden de uitvoeringsmiddelen (voortvloeiend uit het klimaatakkoord a 200k) ingezet? Voor welke concrete projecten worden deze middelen benut? c. Kan de klimaatstrategie met de raad gedeeld worden? 4. Regionaal werkprogramma Werklocaties: a. Welke locaties worden onderzocht? b. Wanneer is het locatiekeuze-onderzoek gereed? 5. Centrumvisie Dinxperlo: a. In hoeverre is het realiseren van een openbaar toilet in Dinxperlo onderdeel van deze visie? Zo niet, waarom niet? b.

Kan een planning gegeven worden van de realisatie van de verschillende deelprojecten? 6. Horecavisie: a. Welke stakeholders zijn betrokken bij de totstandkoming van de horecavisie? b. Is paracommercie (integraal) onderdeel van de nieuwe horecavisie? c. Is het mogelijk om deze visie eerder gereed te hebben, temeer omdat in 2020 hiermee is gestart? 7. Woningbouw: de ambitie is om 120 woningen per jaar te realiseren. Betreft dit enkel 120 nieuwbouwwoningen, of tellen splitsingen, verbouwingen etc. hierin ook mee? 8. Gelden t.a.v. ruimte en leefomgeving: in de begroting staat (pagina 23) dat een budget a 250.000 is gereserveerd voor de dekking van allerlei kosten. Kan dit nader worden toegelicht? Ofwel, waar hebben we het hier over? 9. Verkeersongevallen: is een verklaring te geven van de stijging van verkeersongevallen in 2021 (22)? Zijn aanvullende maatregelen nodig?

Programma 2 – sociaal domein: 1. Schuldhulpverlening: is er een toename van het aantal trajecten waar te nemen? Wat is de prognose voor 2023? 2. Armoedebeleid en bestaanszekerheid: a. De middeninkomens lijken in toenemende mate problemen te ondervinden van de hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Op welke manier kan de gemeente Aalten middeninkomens die (mogelijk) in de problemen komen als gevolg van hoge energieprijzen en inflatie ondersteunen? Welke instrumenten zijn voorhanden om deze groep te helpen? b. Voedselbank: hoeveel budget van de gemeente Aalten gaat jaarlijks naar de voedselbank achterhoek oost? Zijn deze middelen voldoende toereikend? 3. Gelijke kansen: wat wil/gaat de gemeente concreet doen om de kansongelijkheid (die is toegenomen) te verminderen? 4. Intensiveren transformatie sociaal domein: kan een nadere toelichting gegeven worden over de verwachte besteding van de 400.000 voor het intensiveren van de transformatie sociaal domein? 5. Gelden jeugdzorg: in de begroting staat (pagina 35) dat op het moment niet te overzien is wat de totale kosten voor 2022 zullen bedragen. Hoeveel gelden zijn tot heden uitgegeven en wat is de prognose voor 2022? 6.

In 2022 is een concept van de uitvoeringsagenda voorgelegd aan de deelnemers van de eerdere gesprekstafels, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden uit de gemeente Aalten: a. Is er al enige input bekend? Zo ja, wat is de input? b. Een loket waar inwoners altijd terecht kunnen met vragen is in beeld, echter is dat volgens het college een stap te ver. Hoe gaat dit nu vorm gegeven worden? 7. In hoeverre is uitbreiding c.q. investeringen in de genoemde gemeenschapshuizen noodzakelijk? Welke onderbouwing is hier voor te geven? 8. Toezicht en handhaving kinderopvang: wie voert deze controles uit? Programma 3 - bedrijfsvoering: 1. Ravijnjaar 2026: wat is de huidige stand van zaken omtrent de verwachte inkomsten vanaf 2026? 2. Loon- en prijsindexaties: zijn – gezien de huidige situatie rondom inflatie en diverse nieuwe CAO’s – de voorgenomen indexaties voldoende? 3. DatalabGo: welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd, ook in besparende zin (dat was namelijk één van de argumenten toentertijd)? Paragrafen 1. Het uurtarief in 2022 was 69,-; in 2023 wordt dat 74,-. Kan een verklaring worden gegeven waarom de uurtarieven met 5,- worden verhoogd?

Vragen D66 fractie Programmabegroting 2023 Algemeen: Nu per 1 januari de organisatie verandert, van 3 afdelingen naar 6 teams, wat is de toegevoegde waarde van een programmabegroting in drie programma’s die gebaseerd waren op de drie afdelingen? Zou een indeling op basis van de grote gemeentelijke taken en transities niet meer toegevoegde waarde kunnen hebben? pagina 9: In deze begroting wordt er structureel €200.0000 extra begroot vanuit de uitvoeringsmiddelen uit Klimaatakkoord. Worden ee ook extra gelden uit de sterk toegenomen algemene uitkering begroot voor lokale uitvoering klimaatakkoord en energietransitie. Zo ja, hoeveel? Zo nee, wat is de argumentatie? pagina 9: Wat is de reden dat cofinanciering voor Leader 2023-2027 wordt gedekt vanuit de algemene reserve? Pagina 10: De bibliotheek heeft haar maatschappelijke functie kunnen uitbreiden middels corona middelen. Uit welke middelen wordt de nieuwe budgetovereenkomst met de gemeente gedekt? Pagina 10: Welzijn op recept: In hoeverre wordt hierin door deelnemende huisartsen ook actief gewezen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning? pagina 11: Er wordt 1 miljoen structureel aan de begroting van Jeugdzorg toegevoegd.

Mag hiermee verwacht worden dat in de komende jaren de pijn nu geleden is, of is er een reële kans dat er wederom forse overschrijdingen zullen plaatsvinden? pagina 11: Er komt structureel extra formatie voor de organisatie. Hoe verhoudt formatie zich hierna met gemeenten van gelijke grootte? pagina 13: Er is €200.000 voor nieuw beleid uit raadsprogramma. Als het raadsprogramma leidend is voor de komende 4 jaar, is dit dan niet een erg minimaal bedrag? Het uitvoeringsprogramma wordt pas gepresenteerd na de begroting, dan zou dit toch een beleidsarme begroting moeten zijn? Welke kaders zijn dan gebruikt voor het verdelen van de extra miljoenen?

Ruimte pagina 18: Woningbouw: Er staat een strakke planning benoemd voor woningbouw de komende jaren. Hoe gaat de regiegroep Wonen hierop sturen als deze getallen achterblijven? Pagina 19: Warmtetransitie: De gemeente heeft nog geen helderheid over haar wettelijke bevoegdheid in de transitie visie warmte, bijvoorbeeld t.a.v. het niet langer kunnen leveren van aardgas in bepaalde gebieden. Wanneer verwacht de gemeente deze helderheid wel?

pagina 19: Onder welke post zijn de middelen in het Plan van Aanpak Energiearmoede opgenomen? Is dit structureel? pagina 20: Er is dit jaar opnieuw uitgewerkt wat in de horecavisie opgenomen zou moeten worden. Zou dit in de vorm van een startnotitie naar de raad kunnen, zodat de raad maar ook de horeca zich hier in het openbaar over kan uitspreken, voordat daadwerkelijk de visie in 2023 verder uitgewerkt wordt. pagina 20: Lokaal wordt in 2023 uitgewerkt hoe de kernen beter toeristisch te profileren. Gaat dit alleen om Dinxperlo, Bredevoort en Aalten, of worden de buurtschappen hier ook in meegenomen? Toeristisch zou een verschillende profilering van de buurtschappen een nieuwe interessante manier van het promoten van het buitengebied kunnen zijn.

pagina 19 en 20: Wordt nu in 2022 of 2023 gestart met de eerste buurtuitvoeringsplan?

pagina 20: Voor de energietransitie op gebouwniveau zijn er alleen concrete doelstellingen voor regeling energiearmoede en eerste buurtuitvoeringsplan. Waarom zijn er geen concrete doelstelling voor stimuleren en faciliteren van verduurzaming van bedrijfsgebouwen en woningen. De gemeente heeft hiervoor de taak van regisseur. pagina 21: Hoe worden de baten van economische promotie berekend? Pagina 23: Wonen en Bouwen: Als de omgevingswet opnieuwe wordt uitgesteld, wat zijn de gevolgen dan voor het Project Heerlijk Thuis?

Sociaal Domein Pagina 26: In hoeverre wordt bij VitaalBad ook ingezet op mentale gezondheid? Pagina 28: Visie Zwembaden: Wordt bij de toekomstvisie zwembaden ook gekeken naar cross-overs met andere sporten en sportverenigingen? AVA zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het buitenbad Walfort voor survival en mud-runs? pagina 28: Er wordt nu al verscheidene jaren aan het IHP gewerkt, nu wordt duidelijk dat er een fasering nodig is om tot een eerste versie te komen. Wat is er afgelopen jaren voorbereid en wat ontbreekt er nog? Wanneer is IHP 1.0 beschikbaar? Waarom valt de brandweer / VNOG onder programma Sociaal Domein en niet bijvoorbeeld onder Bedrijfsvoering? Pagina 32: Bij de opdeling van de taakvelden voor maatwerkdienstverlening 18+/18- naar nieuwe taakvelden zit ook een groot verschil in de budgetten voor 2023 en verder tov 2022. Hoe kan dit verschil van ~2 miljoen verklaard worden? (apart van de genoemde mutatie van 1 miljoen uit de Voorjaarsnota)

Pagina 32: Waarom kunnen de financiële gevolgen van het nieuwe inkoopsysteem voor jeugdzorg nog niet overzien worden? Pagina 36: In het diagram Leerlingenprognose stijgt het aantal leerlingen in het Basisonderwijs in 2030 weer. Is dit een voorbode van een stijging in het Voortgezet onderwijs in latere jaren? Bedrijfsvoering pagina 38: In het project voor dienstverleningsconcept komen voor inwoners zeer directe en belangrijke vragen aan bod. Kunnen kaders, uitgangspunten en het voorgenomen participatieproces gedeeld worden met de raad in de vorm van een startnotitie, voordat een nieuw concept daadwerkelijk wordt ontwikkeld? Pagina 39: Hybride werkomgeving: Om echt thuis te raken in hybride werken en alle functies te kunnen gebruiken, worden aan de werknemers ook cursussen/trainingen gegeven? pagina 39: In 2023 komt er één systeem voor bellen en videobellen, geeft dit nog een besparing in kosten? pagina 39: WOO: Is er in 2023 al meer informatie eerder beschikbaar voor onze inwoners en ondernemers? pagina 40: Vergunningverlening software wordt aangesloten op landelijk DSO, wat is de impact mocht onverhoopt de omgevingswet nogmaals worden uitgesteld? pagina 41/42: Hoeveel van de opbouw van de Algemene Reserve in de jaren 2023-2025 resteert er opname van ca 2,7 miljoen in 2026 ter aanvulling van de lagere Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds? Welke maatregelen worden er

getroffen om de structurele uitgaven aan dit lagere uitkering uit het Gemeentefonds aan te passen?

Paragrafen Pagina 46: Krapte arbeidsmarkt: Is er in de werving voor onze gemeente al nagedacht over nieuwe strategieën en onderscheidende profilering om onze gemeente als aantrekkelijk werkgever te profileren? pagina 46: Kan een kort overzicht gegeven worden voor welke inkoop Global Goals op welke manier toegepast zijn. Tevens voor welke inkoop nog geen toetsing plaatsvindt van Global Goals. pagina 47: Hoeveel FTE is de subsidiecoördinator? Wat de totale verwachte subsidie voor 2023 op basis van resultaten uit het verleden? pagina 49: WMO en Jeugd staan deze wederom bovenaan de lijst van financiële risico’s. Blijft het financiële risico onverminderd hoog, desondanks de herhaaldelijke structurele verhoogde begroting in deze en vorige (bijstellingen van) begrotingen?

pagina 49: Waarom zijn hoge energiekosten inclusief benodigde vangnet- en stimuleringsregelingen niet opgenomen in de financiële risico’s? pagina 50: Hoe kan het dat ondanks extra gelden voor de algemene reserve, de solvabiliteitsratio toch fors daalt in de meerjarenbegroting? pagina 58: Is gezien de (Europese) doelstelling voor besparing van elektriciteit een versnelling van vervanging van openbare verlichting mogelijk? Er wordt nieuw beleid opgesteld, wanneer komt dit naar de raad? pagina 59: Wanneer is het plan van aanpak gereed voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed gereed? Betreft dit alleen zonnepanelen of ook betere isolatie en duurzame verwarmingsinstallaties? Waar zijn de middelen hiervoor opgenomen in de begroting? pagina 68: Wat zijn de risico’s van een, van 30,1 naar 37,6 miljoen oplopende, vaste schuld voor de burgers in tijden van oplopende marktrentes? pagina 77/78: Wat is de consequentie van het oplopen van de Lasten in het Taakveld 6 van 34.3 miljoen (46% van het totaal aan Baten) naar 35.9 miljoen (50% van het totaal aan Baten) in de opvolgende jaren? pagina 80: Waarom wordt er voor 2023 en volgende jaren met dividendinkomsten ter hoogte van 269 duizend per jaar van Alliander verwacht, terwijl deze organisatie grote opgaven voor zich heeft ? (zie benodigde extra investering door ook de gemeente Aalten) pagina 84/85: De bewoners van de gemeente Aalten

werken meer buiten de gemeente, het aantal bedrijven en banen binnen de gemeente Aalten is lager dan de regio, de demografische druk is hoger dan de regio, de provincie en Nederland. Waar in de begroting worden er extra middelen vrij gemaakt om deze tendens te keren?

Datum: 25 september 2022. Betreft: begroting 2023. Vraag 1 Blz. 11. Punt 16. Budgetten jeugdzorg, structureel € 300.000. De nieuwe manier van inkopen zou toch voordelen opleveren. Waarom dan extra € 300.000? Vraag 2 Blz. 12. Punt 19. Implementatie ICT pakketten naar de Cloud. Als pakketten naar de Cloud gaan betekent een besparing in technisch specialisten omdat dit door Cloud organisaties gedaan wordt. Daarnaast zijn er minder servers nodig. Zoals ik het nu lees kost het alleen maar meer. Graag nadere toelichting? Vraag 3 Blz. 49 Risico WMO en Jeugdzorg. Graag een overzicht van de afgelopen 4 jaar van de ontwikkeling van de WMO en Jeugdzorg.

Vraag 4 Blz. 49 Risico op de arbeidsmarkt, het niet kunnen vervullen van vacatures. Heeft u een plan om de krapte op te lossen of in ieder geval een plan om de continuïteit op peil te houden? Vraag 5 Zie onderstaand overzicht van de Provincie Gelderland. De kosten van de GR’en stijgen (zie laatste kolom)

Graag een kostenoverzicht van de GR’en van de afgelopen 4 jaar en de komende 4 jaar?

Met vriendelijke groet, Leo van den Berg

Schriftelijke vragen beeldvormende fase programmabegroting 2023

NAAM FRACTIE: VVD Programmabegroting 2023 In de begroting 2023 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,3 %, de overige kosten met 5 % en de energiekosten met 10 %. De CBS prijsindex geeft per ultimo augustus 2022 12 % inflatie aan. Dit betekent ook dat de reserves en voorzieningen ook per saldo 12 % minder waard worden. Kan worden nagegaan of jaarlijkse oprenting van de reserves en voorzieningen mogelijk is om de waarde van de reserves intact te houden? Door de VVD fractie zijn eerder vragen gesteld wat de financiële consequenties zijn van de samenstelling van het nieuwe college. Er wordt alleen vermeld dat €25.000,-extra wordt opgenomen voor uitbreiding van de formatie. Welke éxtra voorziening wordt getroffen voor de wachtgelden? De structurele verhoging in de begroting voor jeugdbeleid is in 2023 gestegen met €300.000 structureel naar €1.000.000. Ook is er €400.000 opgenomen voor intensivering sociaal domein. Met de omschrijvingen ‘nadere bestemming, bedoeling, zodanig, zo goed mogelijk’ is het geheel niet duidelijk waar het om gaat. Waarop zijn deze bedragen gebaseerd en hoe zijn deze onderbouwd? De raad zou worden geïnformeerd over de gevolgen van de afschaffing van de hondenbelasting. Er is nog geen besluit genomen over de werkelijke afschaffing hiervan.

Waarom neemt het college dit dan al op in de begroting? Gaat de afbouw van de hondenbelasting niet te koste van een verlaging van de OZB? Hoeveel bezoekers hebben 't Walfort en Het Blauwe Meer? Wat is de totale exploitatiebijdrage aan Optisport? Er worden grote structurele bedragen opgenomen voor Klimaatakkoord (+ structureel € 200.000) en Ruimtelijke Ordening (+ structureel € 250.000). Wij kennen de plannen die hieraan ten grondslag liggen niet. Waarom worden hiervoor niet eerst plannen voorgelegd aan de raad? Voor de gemeenschapshuizen wordt eenmalig € 250.000 gereserveerd. De plaatselijke horeca moet de genoemde investeringen zelf financieren. Is hiermee geen sprake van het bevoordelen van de gemeenschapshuizen en oneerlijke concurrentie? In het landelijk gebied bevinden zich locaties die ook vormen van horeca aanbieden, maar niet voldoen aan de eisen waaraan de legale horeca wel moet voldoen. Ook hier is sprake van een oneerlijk speelveld. In hoeverre wordt er handhavend opgetreden tegen niet legale horecagelegenheden? Er is een structureel bedrag opgenomen voor bedrijfsvoering (+ structureel € 250.000). Hoe wordt dit ingevuld? Ligt er een onderbouwd plan van aanpak en hoe is dit (financieel) onderbouwd? Er is geen sprake van een plan van aanpak en maatregelen om de energienota’s te verminderen door maatregelen te nemen die werken. Voor particulieren wordt een

plafond in gebouwd doch voor ondernemers is nog niets bekend. Te denken valt aan de moeilijke posities voor o.a. bakkers, slagers en andere grootverbruikers van energie. (Warmtetransitie wordt doorgeschoven en Plan van Aanpak Duurzaamheid wordt actueler door energiecrisis en door de langdurige droogte). Hoe gaan we hiermee aan de slag? Ruimtelijke procedures zouden vanwege een tekort aan bemensing in de gemeente Aalten (te) lang duren. Welke maatregelen nemen wel als gemeente om deze problematiek op te lossen? Neemt de gemeente Aalten ook deel aan het traineeship Ruimte van de provincie Gelderland? Wordt er nagedacht over andere oplossingen als mensen moeilijk zijn aan te trekken? De bibliotheek krijgt structureel €13.000 extra. Kunnen wij daarvoor geen tegenprestatie vragen, door bijvoorbeeld een hoekje in te richten met gemeentelijke informatie? Daarmee kunnen we de gemeentelijke informatie laagdrempelig toegankelijk maken. Zoals informatie op het terrein van zorg en verduurzaming etc. Op pagina 15 bij punt 1 staat dat het mogelijk toegestaan wordt om 100% van de jeugdmiddelen vanaf 2024 in te zetten? Ik begrijp niet wat hier staat. Op pagina 18 staat er dat gestreefd wordt naar 120 woningen per jaar. Dan maken we toch niet de inhaalslag die nodig is. Hoe kunnen we meer woningen realiseren? Pag. 26: wanneer is het éne loket gerealiseerd? Pag.

27: Simpel Switchen: hoeveel personen zijn hiermee geholpen, wat levert dat hen op en wat levert het de gemeente uiteindelijk op? Preventie: Pag. 33: Drugsaanpak: zijn er recente gegevens over drugsgebruik? Welke maatregelen worden genomen om dit terug te dringen? Wordt het project Alert op VOscholen bestaan voortgezet? Preventie: Pag. 33: is er voldoende geld voor het zoeken en implementeren van een jongerenhuis met de juiste uitstraling? Is er ook geld om voldoende aanbod te realiseren in bijvoorbeeld buurthuizen voor de doelgroep 12-18? Waar is het project Halve Moane in Bredevoort gebleven? Het budget voor Leader wordt éénmalig als incidenteel opgevoerd en gedekt uit de Algemene Reserve? Waarom niet jaarlijks een vijfde deel van het budget in de meerjarenbegroting opgenomen? Daarmee hebben toekomstige projecten ook nog een kans. Wanneer krijgen we inzicht in de uitkomsten van het locatieonderzoek voor nieuw bedrijventerrein? Op welke wijze vindt de participatie van RES 2.0 plaats? Hoe worden de inwoners bij dit proces betrokken? Wat is de stand van zaken van de verplaatsing van de Jumbo in Dinxperlo?