B&W VNOG jaarstukken en begroting.pdf

Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp Afdeling Zaakkenmerk/Documentkenmerk

Z/20/082092/Jaarrekening 2020, programmabegroting 2022-2025 VNOG Sociaal Domein/team Organisatie en Welzijn Z/20/082092/D-319454

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Portefeuillehouder

A. Stapelkamp

Uitvoeringsprog. Raad Besloten in de vergadering van

B&W vergadering d.d. 29 apr 2021

Toelichting voorstel Samenvatting

Portefeuillehouder A. Stapelkamp Per brief van 8 april 2021 verzoekt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het College om de gemeenteraad kennis te laten nemen van de voorlopige Jaarstukken 2020 en het overzicht op de Kadernota 2022-2025. In dezelfde brief vraagt de VNOG de concept Programmabegroting 2022–2025 voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Mocht de gemeenteraad een formele zienswijze op de concept Programmabegroting 2022-2025 in willen dienen, dan moet deze zienswijze uiterlijk 24 juni 2021 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG.

Voorgestelde beslispunten

De beslispunten zijn: 1. De raad voorstellen kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025. 2. De raad voorstellen de in bijgaand raadsvoorstel omschreven (concept) zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022-2025.

Besluit

Inleiding

Argumente n

akkoord

Per brief van 8 april 2021 verzoekt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het College om de gemeenteraad kennis te laten nemen van de voorlopige Jaarstukken 2020 en het overzicht op de Kadernota 2022-2025. In dezelfde brief vraagt de VNOG de concept Programmabegroting 2022–2025 voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Mocht de gemeenteraad een formele zienswijze op de concept Programmabegroting 2022-2025 in willen dienen, dan moet deze zienswijze uiterlijk 24 juni 2021 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG.

Jaarrekening 2020 Voor de VNOG betekende de crisis een forse inzet van capaciteit. In alle geledingen van de organisatie was dat voelbaar: bij de GHOR, de brandweer, de afdelingen Risico en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Ook op bestuurlijk niveau werd dit zichtbaar: het AB kwam tweewekelijks bijeen; het RBT vergaderde hoogfrequent en er was afstemming tussen burgemeesters en de voorzitter van de veiligheidsregio, ondersteund met advies op inhoudelijke, juridische en communicatieve aspecten van de VNOG, gemeenten en GGD. Diverse keren zijn de raden geïnformeerd en is verantwoording afgelegd. En dat alles in een jaar waarin aan de slag gegaan werd met het uitvoeren van de opdrachten van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie. Ondanks de beperkingen en uitdagingen door de coronacrisis zijn diverse opdrachten uitgevoerd of opgestart. Ook is een cultuurveranderingstraject gestart. In september van dit jaar werd de VNOG getroffen door gijzelsoftware, waarbij interne systemen werden geraakt. Dit veroorzaakte een crisis in een crisis. Desondanks is de veiligheid nooit in het geding geweest. Alle hardware en systemen zijn in die periode schoongemaakt en opnieuw uitgeleverd. In nauw overleg met landelijke specialisten en de politie is deze hack door de VNOG aangepakt en afgewikkeld.

De operationele systemen bleven de hele herstelperiode functioneren en ook de crisisorganisatie kon doorwerken. De totale hiermee gemoeide kosten in 2020 bedroegen € 370.000 (zie jaarstukken paragraaf 4.5) Vanwege corona werden diverse (reguliere) activiteiten noodgedwongen uitgesteld of op een andere manier vormgegeven. Niet alle beschikbare middelen konden worden besteed zoals in de begroting 2020 was voorzien. Dit was een belangrijke oorzaak van de lagere uitgaven, die leidden tot een overschot over het jaar 2020 van € 4.929.000.

De onderschrijding van € 1.587.000 op salarissen komt door 15 fte niet ingevulde vacatureruimte ad € 1,2 mln. en 4 ton lagere werkgeverslasten van 1,17% dan begroot. Dat laatste voordeel wordt in toekomstige begrotingen verdisconteerd. De kosten van inhuur lagen ongeveer 8 ton boven het begrote bedrag. Dit nadeel werd verkleind door niet geraamde detacheringsopbrengsten van ruim 2 ton. Per saldo een nadeel van € 589.000. Op het vrijwilligersbudget oefenen werd doordat er vanwege corona minder geoefend en getraind kon worden € 1.950.000 overgehouden. Het grootste voordeel op de exploitatiekosten van € 1.850.000 was ook direct aan Covid toe te schrijven: lagere kosten dan begroot voor vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek. Op de andere posten waren er kleinere effecten (zie paragraaf 6.2 jaarrekening). Corona zorgde voor een last in 2020 van € 617.000 (zie schema hieronder), na aftrek van de kosten die elders konden worden gedeclareerd.

De betaalde bijdrage over 2020 door de gemeente Aalten kwam uit op € 1.507.338. De hoogte van de Algemene Reserve en de Bedrijfsvoeringsreserve eind 2020 is zodanig, dat de weerstandsratio met 1,18 zich bevindt binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Ter informatie heeft de VNOG een benadering gemaakt van het resultaat geschoond voor de directe financiële effecten van COVID-19 en incidentele kosten. Dan resteert een gecorrigeerd overschot van € 2,35 miljoen. Dat is lager dan het reële resultaat over het jaar 2019 van € 3,6 miljoen. De VNOG wil een substantieel deel van het positieve resultaat terug te laten vloeien naar de gemeenten. Dit zou gaan om ongeveer 4,3 miljoen euro en op basis van de verdeelsleutel (3,23% aandeel) zou dit voor Aalten om ca. € 138.000 gaan. Daarnaast wordt voor de uitrol van het programma ‘Zelfredzaam en risicobewust’ over alle 22 gemeenten door het DB aan het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Dit programma betreft onder andere de uitrol van de uitkomsten van de pilot “dashboard Brandweer” uit Harderwijk (waarin op wijkniveau risico- en doelgroepgerichte activiteiten worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijk onderbouwde gedragsinterventies) en van het innovatieproject ‘Leefsamen Achterhoek’. De uitkomsten van de pilot worden in oktober 2021 bekend.

Om bij een positieve uitkomst van de pilot de uitrol over alle gemeenten daarna spoedig te kunnen starten, wordt aan het AB in juni voorgesteld de reserve in te stellen. De uitrol loopt door in 2022. Programmabegroting 2022 Ook in 2022 word er aan de opdrachten uit de Toekomstvisie gewerkt. Ondanks de vertraging door corona is de verwachting dat de opdrachten in 2026 zijn afgerond. Via de reguliere periodieke verkenningen volgen we de voortgang van de realisatie van de opdrachten. Voor 2022 is aan loonindex 0,4% verwerkt en voor prijsstijgingen is voor het jaar 2022 1,5% aangehouden. Zie schema:

Daarnaast is in de begroting 2022 rekening gehouden met andere autonome ontwikkelingen die in totaliteit € 336.000 bedragen:

IOV staat voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid en LCMS voor Landelijk Crisis Management Systeem. De begrote bijdrage voor Aalten komt in 2022 uit op € 1.559.000. Begroot is € 1.539.000 ofwel er moet € 20.000 worden bijgeraamd. Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2022.

Kanttekeningen

Overleg gevoerd met

Vervolgstappen en planning

Participatie

Communicatie

Nvt.

Afdeling /Team: Bedrijfsvoering Persoon: Wilbert van Dijk Overlegpunten: Financien.

Zie communicatie.

Nvt.

De zienswijze van de gemeenteraad op de concept-Programmabegroting 2022-2025 dient voor 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021 kenbaar te zijn gemaakt aan de VNOG. De VNOG zal zo snel mogelijk, na uw besluit, per brief in kennis worden gesteld. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel. De concept-zienswijze kan door de raad geamendeerd worden. Mocht de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering tot een andere zienswijze komen, dan zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en worden verzonden aan de VNOG. De concept- Programmabegroting 2022-2025 wordt op 24 juni 2021 in de vergadering van het AB van de VNOG behandeld. Uw zienswijze wordt bij deze besluitvorming betrokken.