B&W GGD 3e begrotingswijziging.pdf

Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp Afdeling Zaakkenmerk/Documentkenmerk

Z/22/115925/3e begrotingswijziging GGD 2023 Sociaal Domein/team Zorg Z/22/115925/D-404655

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Portefeuillehouder

J. Wikkerink

Uitvoeringsprog. Raad Besloten in de vergadering van

B&W vergadering d.d. 16 aug 2022

Toelichting voorstel Samenvatting

De GGD Noord- en Oost- Gelderland berekent jaarlijks bij het opstellen van de programmabegroting het indexcijfer waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD wordt verhoogd. De index voor 2023 komt door prijsstijgingen en inflatie uit op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de 2,63% die in de Programmabegroting van de GGD voor 2023 is gehanteerd. Voor 2023 wordt daarmee een negatief saldo verwacht. De GGD stelt daarom voor om de index van 5,89% te verwerken in de derde begrotingswijziging van de GGD. Op deze wijze sluit de Programmabegroting 2023 van de GGD aan bij de kostenontwikkeling. De GGD en de gemeenten krijgen zo niet te maken met ongedekte kosten. Het Algemeen Bestuur van de GGD van 17 november 2022 kan pas een besluit nemen nadat alle raden de gelegenheid hebben gehad om hun zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen. Als bijlage treft u het gemeenteraadsvoorstel aan. Er wordt voorgesteld om in de stemmen met de 3e begrotingswijziging 2023 en daarmee geen zienswijze uit te brengen. De financiële consequentie is dat de inwonerbijdrage van de gemeente Aalten aan de GGD stijgt van €498.756.- naar €514.059.- Deze wijziging van de indexering betekent een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van €15.303.- Deze kosten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting van de gemeente Aalten 2023-2026.

Voorgestelde beslispunten

Besluit

Inleiding

1. De gemeenteraad voorstellen om de 3e begrotingswijziging van de GGD voor kennisgeving aan te nemen en daarmee geen zienswijze in te dienen. 2. De inwonerbijdrage 2023 van de gemeente Aalten aan de GGD vast te stellen op €514.059.Akkoord.

Het voorstel is om de gemeenteraad kennis te laten nemen van de 3e begrotingswijziging van de GGD (de 1e en 2e begrotingswijziging zijn al eerder vastgesteld) en geen zienswijze in te laten dienen. De begrotingswijziging is een gevolg van prijsstijgingen en inflatie en komt uit op 5,89%. In de oorspronkelijke Programmabegroting van de GGD werd

rekening gehouden met 2,63%. De gewijzigde indexering betekent voor de gemeente Aalten een structurele verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2023 van €15.303. Deze verhoging wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2023-2026 van de gemeente Aalten. Argumenten

De GGD krijgt met de hogere indexering een reële begroting voor het jaar 2023, op basis waarvan de GGD zijn taken kan uitvoeren op het afgesproken niveau. De GGD baseert haar index op de cijfers van het Centraal Planbureau. Dat is door het Algemeen Bestuur van de GGD besloten op 21 november 2019. Het CPB heeft in 2021 geen decembercijfers gegeven. De GGD is daarom uitgegaan van de septembercirculaire voor het gemeentefonds 2021. In maart 2022 heeft het CPB wel nieuwe cijfers gepubliceerd. Door prijsstijgingen en inflatie komt de index voor 2023 uit op 5,89%. Dit is veel hoger dan de oorspronkelijke 2,63% (gehanteerd bij het opstellen van de programmabegroting). De GGD verwacht hierdoor een negatief saldo voor 2023. Met de begrotingswijziging wordt dit voorkomen. Het bijstellen van de index voorkomt ook een schoksgewijze verhoging vanaf 2024. De gemeenten ontvangen compensatie voor de kostenstijgingen. De CPB-cijfers, waarop de indexering van de kosten van de GGD is gebaseerd is, worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds. De hogere CPB-cijfers zijn meegenomen in het accres van het gemeentefonds. De gemeenteraad moet een zienswijze naar voren kunnen brengen over een voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage. Het Algemeen Bestuur van de GGD besluit over de begroting en begrotingswijzigingen (budgetrecht).

Voordat het AB een besluit mag nemen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden (zie art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en art. 21 Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG). De per 1 juli 2022 gewijzigde Wgr bepaalt dat de zienswijzentermijn 12 weken is (tot dan 8). Het dagelijks bestuur van de GGD is na 1 juli 2022 verplicht naar de raden te reageren op de zienswijzen, vóórdat het algemeen bestuur de begroting of begrotingswijziging vaststelt.

Kanttekeningen

De inflatiecijfers kunnen nog verder stijgen De ontwikkeling van de prijzen is op dit moment onduidelijk. Mede door de oorlog in Oekraïne zijn er veel onduidelijkheden. Dit is echter niet alleen een probleem van de GGD of de gemeenten, maar van heel Nederland.

Overleg gevoerd met

Bedrijfsvoering / Informatiebeheer Wilbert van Dijk : Overlegpunten: consequenties voorstel voor de gemeentebegroting

Vervolgstappen en planning

De GGD heeft de deadline voor het indienen van zienswijzen gesteld op 24 oktober. Dat betekent voor Aalten dat de gemeenteraad op 27 september 2022 een besluit moet nemen.

Participatie

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGD ontvangt een brief met het genomen besluit