35. ODA Jaarstukken 2021 en begrotingswijziging 2022 en begroting 2023.pdf

55

83

85

OD Regio Nijmegen - Complexe vergunningverlening

133

326

0

147

159

43

10

10

10

97

119

89

3

25

26

542

821

352

OD Regio Arnhem - Complexe handhaving, meetdienst en bezwaar en beroep OD Noord Veluwe - Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu OD Achterhoek - Personeel en Organisatie Diversen Totaal

De bijdrage voor de stelseltaken liggen in lijn met de begroting 2022. De kosten voor de ODRN en een gedeelte van de ODRA (bouwtaken) zijn overgeheveld naar het budgetonderdeel diensten derden. Deze werkzaamheden zien we als uitbesteding, hebben een directe relatie met de omzet en passen wat dat betreft beter bij diensten derden als onderdeel van de flexibele schil. 5. Organisatie ondersteunende diensten (€ 666.000) Ondersteunende dienst x € 1.000 Berkelland - Financieel (beheer) Bronckhorst - Facilitair, Huisvesting en Telefonisch Informatie Punt Doetinchem - Informatisering en automatisering en archief Lochem - Personeel (salarisadministratie en organisatie) Totaal

2021

2022

2023

Realisatie

Begroting

Begroting

39

43

43

150

153

174

347

424

416

31

32

33

567

652

666

De toename in de begroting 2023 is vooral zichtbaar bij hogere doorbelasting vanuit huisvesting Bronckhorst en de ICT ondersteuning. Met de uitbreiding van het aantal werknemers zullen we ook rekening moeten houden met hogere kosten voor gebruik van laptops, mobiele telefonie, ondersteuning, verbruik en huisvestingskosten. 6. Algemene lasten (€ 73.000) De raming onder de algemene lasten bestaat uit een bedrag voor onvoorzien van € 73.000.

28

BATEN 21. Bijdragen van derden (€ 81.000) Het bedrag van € 81.000 is de bijdrage van de andere omgevingsdiensten voor de stelseltaak P&O die bij de ODA is belegd. Het bedrag is verlaagd omdat de inzet voor de algemene stelseltaak is verminderd. 25. Bijdragen deelnemers (€ 9.292.000) De omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Voor toezicht en handhaving is de bijdrage in lijn met het handhaving uitvoeringsprogramma (Hup 2023) die met de partners is besproken. Vergunningenverlening en specialismen zijn vraag gestuurd en baseren we op verwachtingen gebaseerd op het verleden. Mutaties hebben plaatsgevonden door de overgang van de bodemtaken vanuit de Provincie naar de gemeenten met de invoering van de omgevingswet. Per partner is dit goed in beeld gebracht. In totaal gaat het om ruim € 0,5 mln (5.447 uur) die daarmee ook voor de grootste financiële wijziging zorgt. Daarnaast heeft een ophoging plaatsgevonden voor de inbreng basistaken asbest voor 1.600 uur e.e.a. conform het advies van de Cie van Aartsen. BOA inzet is verhoogd met 100 per partner vanwege de toenemende meldingen en druglabs problematiek en de succesvolle werking vanuit de LHS (landelijke handhaving strategie). De Provinciale inzet is verminderd door een voorziene vermindering van werkzaamheden.

Belangrijke kanttekening: het blijft een outputbegroting; er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van de daadwerkelijke afname. De bijdrage is bepaald aan de hand van een uurtarief van € 96,-. Opgemerkt dient te worden dat dit een stijging is ten opzichte van 2022 van € 1,- en minder dan de index. Door de toename van werkzaamheden, zien we een toename in de robuustheid die ook financieel effect heeft naar de partners: de jaarlijkse kostenstijging kunnen we afvangen met een volumevoordeel in de omzet waardoor er kleine tariefstijging nodig is. Bijdrage partners per productgroep Vergunningen

Toezicht &

Specialismen

Totaal

Handhaving

Aalten

148.200

322.500

93.100

563.800

Berkelland

280.500

823.200

393.400

1.497.100

Bronckhorst

288.800

649.000

134.900

1.072.700

Doetinchem

298.200

635.500

257.200

1.190.900

Lochem

174.200

515.800

130.800

820.800

Montferland

113.000

236.100

77.800

426.900

Oost Gelre

268.500

583.400

340.300

1.192.200

Oude IJsselstreek

209.900

397.600

155.700

763.200

Winterswijk

122.400

444.500

192.700

759.600

Zutphen

146.700

409.400

131.700

687.800

0

297.600

19.200

316.800

2.050.400

5.314.600

1.926.800

9.291.800

Provincie/ODRA Totaal

Afrekensystematiek Iedere opdrachtgever betaalt uiteindelijk voor de producten die hij afneemt. Indien aan het einde van het jaar ODA een positief of negatief resultaat behaalt, wordt de vastgestelde verrekensystematiek toegepast.

29

Financiële Meerjarenbegroting 2023 – 2026 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

x € 1.000 LASTEN 1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

7.410

7.410

7.410

7.410

2

Organisatiekosten

763

763

763

763

3

Organisatieontwikkeling en SPP

109

109

109

109

4

Bovenregionale taken

352

352

352

352

5

Organisatie ondersteuning

666

666

666

666

6

Algemene lasten

73

73

73

73

9.373

9.373

9.373

9.373

Totaal Lasten BATEN 21

Bijdragen van derden

81

81

81

81

25

Bijdragen deelnemers

9.292

9.292

9.292

9.292

Totaal Baten 26

9.373

9.373

9.373

9.373

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming (+ is voordelig)

0

0

0

0

Toelichting Beleid Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2022 is vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026. Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2022 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2023 en volgende jaren. Loon- en prijsontwikkelingen Voor de jaren 2024 t/m 2026 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld. Overzicht van baten en lasten per taakveld Met ingang van de begroting 2018 is het volgens het nieuwe BBV verplicht om een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen. x € 1.000

Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Eigen stelseltaak Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten Programma 5 Projecten Overzichten Overhead Algemene dekkingsmiddelen Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

Taakveld

Baten

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

€ € €

2.050 € 5.315 € 1.927 €

1.515 3.187 1.405

€ €

77 € € 4 €

90 262 -

€ € €

€ € € 9.373 € - € 9.373 €

2.841 73 9.373 9.373

7.4 Milieubeheer 0.4 Overhead ondersteuning organisatie 0.5 Treausury 0.8 Algemene baten en lasten

Lasten

De kosten van de ODA zijn verdeeld over de programma’s waarbij de directe kosten en opbrengsten zijn toegerekend aan de programma. De overhead wordt afzonderlijk gepresenteerd.

30

Overzichten overhead en onvoorzien

Overhead (x € 1.000) Personeelskosten management en staf

Begr. 2023 1.303

Organisatiekosten

763

Inhuur organisatieontwikkeling

109

Organisatie ondersteuning

666

Overige Totaal

Algemeen/onvoorzien (x € 1.000)

2.841

Begr. 2023

Onvoorzien

73

Totaal

73

31

Geprognosticeerde balans De uiteenzetting van de financiële positie bevat naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. ACTIVA

Ultimo 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

2

2

2

Vaste activa Financiële activa -

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste activa

2

2

2

Vlottende activa Voorraden -

Onderhanden werk

0

500

0

0

500

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: -

Vorderingen op openbare lichamen

-

Rekening courant verhouding met het Rijk

-

Overige vorderingen

902

320

870

1.080

360

360

1.982

680

1.230

Liquide middelen: -

Banksaldi

88 88

Overlopende activa: -

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

- vooruitbetaalde bedragen

0

28

28

0 0

28

28

Totaal vlottende activa

2.070

1.208

1.258

TOTAAL ACTIVA

2.072

1.210

1.260

PASSIVA

Ultimo 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Vaste Passiva Eigen vermogen: -

Algemene reserve

150

150

150

-

Bestemmingsreserves

100

0

60

-

Gerealiseerd resultaat

104 60

50

Voorzieningen

62

Totaal vaste passiva

416

210

260

Vlottende Passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: -

Banksaldi

0

0

0

-

Crediteuren

466

350

350

-

Overige schulden

650

650

Overlopende passiva -

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

-

Nog te betalen bedragen

19 1.171

Totaal vlottende passiva

1.656

1.000

1.000

TOTAAL PASSIVA

2.072

1.210

1.260

0

0

0

Aan natuurlijke of rechtspersonen verstrekte borg- en of garantstellingen

32

VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 21-3-2022;

BESLUIT: 1. De begroting 2023 vast te stellen. 2. Het tarief voor 2023 vast te stellen op € 96 per uur en dit tarief te verwerken in de normproducten. 3. De meerjarenraming 2024 – 2026 voor kennisgeving aan te nemen. 4. De bevoorschotting overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen. 5. Het dagelijks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 73.000) te beslissen. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4-7-2022.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum

33

Bijlage 1: Bevoorschotting door de partners 2023 Vergunningen

Toezicht &

Specialismen

Totaal

Handhaving

Aalten

148.200

322.500

93.100

563.800

Berkelland

280.500

823.200

393.400

1.497.100

Bronckhorst

288.800

649.000

134.900

1.072.700

Doetinchem

298.200

635.500

257.200

1.190.900

Lochem

174.200

515.800

130.800

820.800

Montferland

113.000

236.100

77.800

426.900

Oost Gelre

268.500

583.400

340.300

1.192.200

Oude IJsselstreek

209.900

397.600

155.700

763.200

Winterswijk

122.400

444.500

192.700

759.600

Zutphen

146.700

409.400

131.700

687.800

0

297.600

19.200

316.800

2.050.400

5.314.600

1.926.800

9.291.800

Provincie/ODRA Totaal

De termijnen worden bij aanvang van het kwartaal als voorschot opgevraagd als volgt: Per 1-01-2023 Per 1-04-2023 Per 1-07-2023 Per 1-10-2023

cumulatief 25% cumulatief 60% cumulatief 80% cumulatief 100%

Mocht er sprake zijn van een begrotingswijziging dan worden de voorschotten herzien aan de hand van de gewijzigde bijdrage per partner.

34

GELUID GEUR

ASBEST

BODEM

TOEKOMSTBESTENDIGE VEEHOUDERIJ

ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN

KLIMAAT ENERGIE DUURZAAMHEID

ONDERMIJNING MILIEUCRIMINALITEIT

Professionele uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening milieu, toezicht en handhaving (VTH) en advies. Bekijk hier wat er is gebeurd in 2021

SAMENWERKING MET DE 10 PARTNERGEMEENTEN, PROVINCIE GELDERLAND, VNOG, GGD EN WATERSCHAP • Afstemming en optimalisatie van werkprocessen • Advisering

KWALITEIT EN EFFICIENCY IN DIENSTVERLENING • Rapportages op hoog niveau • Standaardisering van werkprocessen • Goed opgeleide medewerkers

INVOERING OMGEVINGSWET

>>

• Voorbereiding op de invoering • Werkzaamheden Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) • Eenduidige regelgeving

>>

GELUID GEUR

ASBEST

BODEM

TOEKOMSTBESTENDIGE VEEHOUDERIJ

ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN

KLIMAAT ENERGIE DUURZAAMHEID

ONDERMIJNING MILIEUCRIMINALITEIT

• Meer inzicht door uitvraag gebruik ZZS bij bedrijven • Resultaten uitvraag meegenomen in uitvoeringsprogramma 2022 • Deelname aan landelijke projectgroep ZZS

• 481 controles energie­ besparing (Erkende Maatregelenlijsten Energie­besparing) • De meeste hiertoe ­verplichte bedrijven (1.296) voldoen aan ­informatieplicht energiebesparende maatregelen • Adviseren bij regionale en lokale initiatieven

• Werkzaamheden bij 5 drugslabs en mee­werken aan Keurmerk Veilig ­Ondernemen Buitengebied • Themabijeenkomst voor alle (handhavings)partners • 87 strafrechtelijke onderzoeken, 22 proces-verbalen en 5 strafrechtelijke waarschuwingen

Onze thema’s in 2021

• Meerderheid klachten over geluid en geur • Meeste klachten hierover bij beperkt aantal bedrijven • Dalende trend klachten door gerichte aanpak knelpunten

• Structureel asbest­taken voor 6 gemeenten • Hulp bij asbestbranden • Aanpakken van illegale asbestverwijdering

• Nota bodembeheer vastgesteld • Geactualiseerde Achterhoekse bodemkwaliteitskaart vastgesteld • Impactanalyse overgang bodemtaken van provincie naar gemeente

• Actualisatie vergunningen agrarische IPPC-bedrijven • 11 vergunningprocedures rondom monovergisters • Project specifieke controles op luchtwassers